PITOLO 5 PREVISIONE DI SPES In questo capitolo è riportata l analisi della spesa prevista per il programma attuativo 2010 così articolata: la ricostruzione del quadro riepilogativo del finanziamento della spesa prevista per il 2009 che pone in evidenza, area per area, l insieme delle risorse messe a disposizione dagli Enti locali, dal Distretto sanitario, dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Soggetti pubblici del distretto; la previsione di spesa del Fondo Sociale Locale, attraverso l analisi in dettaglio della quota di risorse specifica ad esso destinata; la previsione di spesa specifica per gli interventi e per i servizi destinati alla non autosufficienza. 221
PRGRFO 1 - IL QUDRO RIEPILOGTIVO DEL FINNZIMENTO DELL SPES PREVIST QUDRO RIEPILOGTIVO DEL FINNZIMENTO DELL SPES PREVIST PER IL PROGRMM TTUTIVO 2010 Soggetti responsabilità familiari infanzia e adolescenza REE / TRGET giovani anziani disabili dipendenze immigrati stranieri povertà ed esclusione sociale salute mentale azioni di sistema e trasversali Totale RISORSE Unione Terre di astelli 1.371.253,31 3.712.473,41 67.532,73 1.139.881,27 2.145.516,06 100.463,01 183.575,03 554.433,15 29.715,64 1.436.518,93 10.741.362,54 omune di Montese 22.394,85 31.641,56-156.439,15 99.500,99 1.693,11-6.972,58 844,38 33.853,70 353.340,32 omune di Zocca 2.970,68 2.970,68 omune di Guiglia 10.000,00 10.000,00 omune di Marano Sul Panaro 4.000,00 4.000,00 Regione - F.do sociale locale (compreso F.do straord) 163.291,00 195.600,00 145.788,77 19.853,28 75.805,97 157.338,84 75.740,14 833.418,00 Regione altro (specificare in nota) - FRN 5.096.204,28 3.140.772,00 8.236.976,28 FN 631.409,58 194.513,40 185.370,00 1.011.292,98 USL Distretto di Vignola (1) 348.985,00 2.058.167,00 198.573,00 77.856,00 228.617,00 294.619,00 3.206.817,00 ure domiciliari integrate (DI) 215.509,00 215.509,00 ure domiciliari programmate (DP) 153.204,00 153.204,00 ure domiciliari (NODO) 220.586,00 220.586,00 ssistenza Domiciliare Infermieristica 537.846,00 537.846,00 ssistenza Specialistica mbulatoriale 2.139.439,00 2.139.439,00 ltri soggetti privati Fondazione assa di Risparmio di Vignola 100.000,00 100.000,00 ltri soggetti (entro Servizi del Volontariato) 5.500,00 21.900,00 27.400,00 Provincia di MODEN (misure anticrisi) - Regione DGR dipendenze 2234/08 24.700,00 24.700,00 Regione DGR 2235/08 - Regione (MISURE NTIRISI) 105.246,00 105.246,00 Regione fondo locazione 671.193,89 671.193,89 Regione DGR 265/10 2.400,00 2.400,00 Regione Det. 13946 del 31/12/09 23.603,87 23.603,87 Regione contributi nidi e servizi int. 173.000,00 173.000,00 TOTLE 2.625.592,60 4.112.714,97 235.221,50 9.082.101,28 5.798.728,73 204.712,12 259.381,00 923.990,57 259.177,02 5.292.685,77 28.794.305,56 222
NOTE OMPILTIVE: (1) Spesa sanitaria per gli interventi ad elevata integrazione socio-sanitaria (tra cui finanziamento FSR per unità di strada) nonchè per gli interventi previsti al punto 6 e 9 del documento "Indicazioni di supporto alla redazione del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2011 e del P 2009..." di seguito richiamati: a) ure Domiciliari, suddivise per tipologia di assistenza (Domiciliare Integrata (DI), Domiciliare Programmata (DP), Domiciliare Infermieristica); b) ssistenza Specialistica mbulatoriale; c) ccessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero per cittadini in età pediatrica e sopra i 65 anni; d) Ricoveri ripetuti per i cittadini sopra i 65 anni NOT USL: la voce di spesa relativa ai punti a) e b) per complessivi euro 3.266.584, non richiesta per il 2009, è stata inserita nella colonna "zioni di sistema e trasversali" per cui lo scostamento 2010 versus 2009 del complessivo riepilogo finanziario è legato essenzialmente a queste ultime voci. Per i punti c) e d) i dati non sono, al momento, disponibili. NOT UNIONE TERRE DI STELLI: L VOE DI SPES "ZIONI DI SISTEM E TRSVERSLI" NON E' ONFRONTBILE ON IL 2009 PERE' ON L OSTITUZIONE DELL'UNIONE 8 OMUNI LE SPESE SONO STTE ORGNIZZTE IN MODO DIVERSO 223
PRGRFO 2 - IL FONDO SOILE LOLE Fondo Sociale Locale - Previsione di spesa 2010 REGIONE RE/TRGET TIPOLOGI Rif. Scheda intervent o n. Fondo sociale Locale 2009 (DGR 166/09) non utilizzat o al 31/12/2 009 e riprogra mmato Fondo sociale locale (DGR 2078/09 + Fondo straordinari o) LTRO (specificare in nota) UNIONE TERRE DI STELLI MONTESE GUIGLI MRNO ZO USL ltri soggetti ltri soggetti (entro privati Servizi (FONDZION Volontariat E RV) o) TOTLE RESPONSBIL IT' FMILIRI servizio sociale professionale 26.003,87 489.970,56 8.303,24 5.500,00 529.777,67 B integrazione sociale - - - lavorativo - - - D assistenza domiciliare - - - E servizi di supporto 382.000,00 5.000,00 387.000,00 F trasferimenti in denaro 671.193,89 499.282,75 9.091,61 10.000,00 4.000,00 2.970,68 1.196.538,93 G strutture diurne - - - comunitarie - - - Pronto intervento I sociale - - - Totale Responsabilità Familiari 1,2,3,4,5, 6,10,11 163.291,00 697.197,76 1.371.253,31 22.394,85 10.000,00 4.000,00 2.970,68 348.985,00 5.500,00-2.625.592,60 225
servizio sociale professionale 41.367,91 1.069,42 42.437,33 B integrazione sociale 158.871,00-158.871,00 lavorativo 90.822,12 14.347,88 105.170,00 D assistenza domiciliare - - - INFNZI E E servizi di supporto DOLESENZ - - - F trasferimenti in denaro 568.133,38 16.224,26 584.357,64 G strutture diurne 173.000,00 2.853.279,00-3.026.279,00 comunitarie - - - Pronto intervento I sociale - - - Totale Infanzia e adolescenza 7,8,9 195.600,00 173.000,00 3.712.473,41 31.641,56 - - - - - - 4.112.714,97 servizio sociale professionale - - B integrazione sociale 67.532,73 21.900,00 89.432,73 lavorativo - - D assistenza domiciliare - - GIOVNI E servizi di supporto - - F trasferimenti in denaro - - G strutture diurne - - comunitarie - - Pronto intervento I sociale - - Totale Giovani 12,13,14 133.632,45-67.532,73 - - - - - 21.900,00-223.065,18 226
servizio sociale professionale 284.365,87 14.872,13 299.238,00 B integrazione sociale 12.000,00-12.000,00 D assistenza domiciliare 423.696,89 16.506,53 440.203,42 NZINI E servizi di supporto - - - F trasferimenti in denaro 419.639,51 2.660,49 422.300,00 G strutture diurne 179,00-179,00 comunitarie - 122.400,00 122.400,00 Totale nziani - - 1.139.881,27 156.439,15 - - - 2.058.167,00 - - 3.354.487,42 servizio sociale professionale 89.903,23 4.493,27 94.396,50 B integrazione sociale 1.446.750,00-1.446.750,00 lavorativo 80.267,51 3.405,49 83.673,00 D assistenza domiciliare 65.836,39 2.572,16 68.408,55 E servizi di supporto 35.000,00-35.000,00 PERSONE ON trasferimenti in denaro DISBILIT' F (esclusi contributi L.R.29/97) 100.000,00-100.000,00 F ontributi L.R. 29/97 19.853,28 6.215,93 110,07 26.179,28 G strutture diurne 321.543,00-321.543,00 comunitarie - 88.920,00 88.920,00 Pronto intervento I sociale - - - Totale Disabilità 19.853,28-2.145.516,06 99.500,99 - - - 198.573,00 - - 2.463.443,33 227
servizio sociale professionale 17.980,65 898,65 18.879,30 B integrazione sociale 24.700,00 48.228,50-72.928,50 lavorativo 3.465,95 147,05 3.613,00 D assistenza domiciliare 10.235,43 399,89 10.635,32 DIPENDENZE E servizi di supporto - - - F trasferimenti in denaro 20.552,48 247,52 20.800,00 G strutture diurne - - - comunitarie - - - Pronto intervento I sociale - - - Totale Dipendenze 15 12.156,32 24.700,00 100.463,01 1.693,11 - - - 77.856,00 - - 216.868,44 servizio sociale professionale - - - B integrazione sociale 175.525,03-175.525,03 lavorativo 8.050,00-8.050,00 D assistenza domiciliare - - - IMMIGRTI STRNIERI E servizi di supporto - - - F trasferimenti in denaro - - - G strutture diurne - - - comunitarie - - - Pronto intervento I sociale - - - Totale Immigrati stranieri 20,21,22 75.805,97-183.575,03 - - - - - - - 259.381,00 228
servizio sociale professionale 110.533,42 3.594,62 114.128,04 B integrazione sociale - - - lavorativo 46.782,76 1.030,24 47.813,00 D assistenza domiciliare 34.679,79 1.354,90 36.034,69 POVERT' ED ESLUSIONE SOILE E servizi di supporto - - - F trasferimenti in denaro 105.246,00 362.437,18 992,82 100.000,00 568.676,00 G strutture diurne - - - comunitarie - - - aree attrezzate per nomadi - - - Pronto intervento I sociale - - - Totale Povertà e esclusione sociale 16,17,18,19 157.338,84 105.246,00 554.433,15 6.972,58 - - - - - 100.000,00 923.990,57 B integrazione sociale - - - lavorativo 19.813,38 840,62 20.654,00 D assistenza domiciliare 9.902,26 3,76 9.906,02 SLUTE MENTLE E servizi di supporto - - - F trasferimenti in denaro - - - G strutture diurne - - - comunitarie - - - Totale salute mentale - - 29.715,64 844,38 - - - 228.617,00 - - 259.177,02 L Sportello sociale 318.822,19 1.475,00 320.297,19 M Prevenzione e sensibilizzazione - - - ZIONI DI N SISTEM E Ufficio di Piano 91.149,55 10.000,00 101.149,55 MULTIUTENZ zioni di sistema e N spese di organizzazione 1.026.547,19 22.378,70 1.048.925,89 Totale zioni di sistema 40,41 75.740,14-1.436.518,93 33.853,70 - - - 3.561.203,00 - - 5.107.315,77 TOTLE 833.418,00 1.000.143,76 10.741.362,54 353.340,32 2.970,68 6.473.401,00 27.400,00 100.000,00 19.546.036,30 229
PRGRFO 3 IL FONDO REGIONLE PER L NON UTOSUFFIIENZ PEVENTIVO 2010 DEGLI INTERVENTI PER L NON UTOSUFFIIENZ Servizi e Interventi Fondo Sociale Reg. PREVISION E 2010 FRN PREVISIONE 2010 maggior spesa accreditamen to FN PREVISIONE 2010 (fin09) FN PREVISION E 2010 (fin 10) FN PREVISIONE 2010 NZINI SSISTENZ RESIDENZILE - 3.527.402,28-104.363,00 23.000,00 127.363,00 Strutture residenziali per anziani (ase Protette/RS; inclusi Ricoveri temporanei in RS (punto 4.4 della DGR 1378/99) Sostegno progetti assistenziali individuali c/o strutture residenziali non convenzionate (punto 5 DGR n. 1378/99) ltre strutture (case di riposo, comunità alloggio, etc.) DOMIILIRIT', NUOVE OPPORTUNIT' SSISTENZILI E SOSTEGNO DELLE FMIGLIE ccoglienza temporanea di sollievo (punto 4.5 DGR 1378/99) in strutture residenziali ccoglienza temporanea di sollievo (punto 4.5 DGR 1378/99) in strutture in strutture semiresidenziali Strutture semi-residenziali per anziani (entri diurni) ssistenza domiciliare e servizi connessi: 3.453.010,28 74.392,00-104.363,00 23.000,00 127.363,00-1.563.802,00-229.535,00 73.875,00 303.410,00-47.375,00 43.875,00 91.250,00-498.157,00 - - - 430.645,00-117.160,00-117.160,00 a) assistenza domiciliare 390.358,00 73.760,00 73.760,00 b) servizi a sostegno del programma individualizzato di - - 43.400,00-43.400,00 vita e di cura b1. trasporti 5.000,00 5.000,00 b2. pasti 38.400,00 38.400,00 b.3 telesoccorso e teleassistenza - c) programma dimissioni protette 34.687,00 d) attività rivolta ai gruppi (formazione, informazione, educazione, incontri, affè 5.600,00 lzheimer, ecc.) ssegno di cura anziani 635.000,00-65.000,00 30.000,00 95.000,00 a) assegni di cura (di livello -B-) 635.000,00 35.000,00 35.000,00 b) contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto Servizi di prossimità (portierato sociale, custode sociale, alloggi con servizi, ecc.) - - - 30.000,00 30.000,00 60.000,00 ESSO E PRES IN RIO - - - 174.636,58 31.000,00 205.636,58 Potenziamento punti unici di accesso alle prestazioni/servizi e 174.636,58 31.000,00 205.636,58 percorso presa in carico LTRO - - - - TOTLE NZINI - 5.091.204,28-508.534,58 127.875,00 636.409,58 231
DISBILI SSISTENZ RESIDENZILE - 1.266.811,00 - - - - Strutture residenziali di livello alto (entri socio-riabilitativi 1.078.214,00 residenziali) Strutture residenziali di livello medio (omunità alloggio, gruppi appartamento, residenze 86.820,00 protette) Residenzialità disabili gravissimi (DGR 2068/04) 101.777,00 DOMIILIRIT', NUOVE OPPORTUNIT' SSISTENZILI E SOSTEGNO DELLE FMIGLIE 19.853,28 1.857.961,00-90.586,25 46.406,25 136.992,50 ccoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali 16.406,25 16.406,25 32.812,50 (DGR 1230/08) ccoglienza temporanea di sollievo in strutture semiresidenziali - (DGR 1230/08) Strutture semi-residenziali per disabili - 1.517.366,00 - - - a) entri socio-riabilitativi diurni 1.273.005,00 b) entri socio-occupazionali 244.361,00 ssistenza domiciliare e servizi connessi - 297.595,00-3.180,00 - a) assistenza domiciliare - 287.595,00 - - - - a.1. assistenza domiciliare e territoriale con finalità socio-educativa 60.725,00 a.2. prestazioni educative territoriali (SIL) 60.326,00 - a.3. assistenza domiciliare con finalità socio-assistenziale 166.544,00 b) servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura b.1. trasporti - - - 3.180,00-3.180,00 b.2. pasti 2.680,00 2.680,00 b.3. telesoccorso e teleassistenza 500,00 500,00 c) attività rivolta ai gruppi (formaz/informaz/educaz, 10.000,00 - gruppi, consulenze,) Interventi per la mobilità privata delle persone con grave 19.853,28 disabilità contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art. 19.853,28 9 LR 29/97) ssegno di cura disabili - 43.000,00-71.000,00 30.000,00 a) assegno di cura disabili con handicap grave (comma 3 art.3 L.104/92) 68.000,00 30.000,00 98.000,00 b) assegno di cura gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004) 43.000,00 c) contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto 3.000,00 3.000,00 ESSO E PRES IN RIO - 16.000,00-40.520,90 17.000,00 57.520,90 Potenziamento punti unici di accesso alle prestazioni/servizi 16.000,00 40.520,90 17.000,00 57.520,90 e percorso presa in carico LTRO - - - - TOTLE DISBILI 19.853,28 3.140.772,00-131.107,15 63.406,25 194.513,40 232
INTERVENTI TRSVERSLI PER NZINI E DISBILI EMERSIONE E QULIFIZIONE DEL LVORO DI UR DELLE SSISTENTI FMIGLIRI SERVIZI ONSULENZ E SOSTEGNO EONOMIO PER L'DTTMENTO DOMESTIO ontributi del FRN per l'adattamento domestico e per l'autonomia nell'ambiente domestico (art.10 LR 29/97) Servizio di consulenza dei entri provinciali per l'adattamento domestico PROGRMMI DI SOSTEGNO DELLE RETI SOILI E DI PREVENZIONE SOGGETTI FRGILI ltro FORMZIONE SD TOTLE INTERVENTI TRSVERSLI - - - 7.056,00 60.000,00 67.056,00 - - - 15.000,00-15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 51.657,00 51.657,00 103.314,00 - - - - 73.713,00 111.657,00 185.370,00 TOTLI OMPLESSIVI 19.853,28 8.231.976,28-713.354,73 302.938,25 1.016.292,98 Disponibilità da anno 2009-132.958,87 76.659,00 223.864,71-223.864,71 Finanziamento FN 575.751,13 575.751,13 1.151.502,26 Finanziamento nziani 5.639.153,00 Finanziamento Disabili 2.348.505,00 Finanz. Disabili (GD Resid.D) 112.168,00 Finanziamento Fondo Sociale Regionale rt. 9 e 10 l.r. 29/97 19.853,28 Quota FRN vincolata all'accreditamento 70.034,00 TOTLE FINNZIMENTI 19.853,28 8.232.784,87 146.693,00 799.615,84 575.751,13 1.375.366,97 IMPORTO PRESUNTO DISPOSIZIONE PER NNO 2011 0,00 808,59 146.693,00 86.261,11 272.812,88 359.073,99 233
234