MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
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- Geraldo Ricciardi
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1 2017 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI Z541AD6E2B PREMIO POLIZZA N. A4WBA RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S CORSO GARIBALDI ,00-25/01/ ,00 ZB CONTRATTO PROT. N DEL 04/05/2016 FATT. N. 22/PA IN4MATIC SRL VIA GARIBALDI, CHIGNOLO PO (PV) BONIFICO IBAN: IT91H ,00-25/01/ ,00 Z571B57CE7 CONTRATTO PROT. N DEL 25/10/2016 (MAT. RESTAURO ) FATT. N. PA234/16 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,07-01/02/ ,07 Z621799C47 CONTRATTO PROT. N DEL 23/06/2016 (ORDINE N. 6) FATT. N. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE BONIFICO: IBAN 347 IT64G ,40-01/02/ ,40 Z9C1796A38 ORDINE PROT.N DEL 25/10/2016 FATT. N. 31/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ BONIFICO IT93N ,45-01/02/ ,45 ZA A CONTRATTO PROT. N DEL 28/12/2015 (ORDINE N. ) FATT. N. 37/PA BIANCHIN SCALE S.R.L. VIA PUGLIE, 11 FIZZONASCO PIEVE EMANUELE (MI) BONIFICO IBAN: ,00-01/02/ ,00 ZB718D29EE CONTRATTO PROT. N DEL 04/05/2016 FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,67-01/02/ , F9A CONTRATTO PROT. N DEL 05/04/2016 (ORDINE N. 9) FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,89-01/02/ ,89 ZCE1806A44 PROROGA CONTRATTO 5561/B6b 23/06/2016 FATT. NN E SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO BUENOS AIRES, ,00-01/02/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 1 di 60
2 DI ORDINE PROT.N DEL 04-PROCEDURA NEGOZIATA 24/10/2016 FATT. NN. DAL 298 AL SENZA PREVIA 304 PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 5.556,80-01/02/ ,80 CONVENZI CONSIP FATT.N. 7X AFFIDAM TELECOM TIM ,47-03/02/ ,47 CONVENZI CONSIP FATT. NN , 8Z , 8Z ,8Z , 8Z E 8Z (SEDE FIORI OSCURI) 26-AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,29-03/02/ ,29 CONVENZI CONSIP FATT. N. 26-AFFIDAM 8Z (SEDE BRERA2) TELECOM ITALIA S.P.A ,74-03/02/ ,74 CONVENZI CONSIP FATT. NN. 8Z E 8Z (SEDE BRERA) 26-AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,04-03/02/ ,04 CONVENZI CONSIP FATT. NN. 8Z , 8Z (SEDE ARCORE) 26-AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,66-03/02/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL FATT. N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,39-07/02/ ,39 Z611A88D9D CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 ORDINE N. 6 FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-07/02/ ,00 Z771AB9631 CONTRATTO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PROT. N DEL 19/12/ FATT. N. P318 APAVE ITALIA CPM SRL VIA ARTIGIANI BIENNO (BS) ,00-07/02/ , DAF AVVISI MAV EMESSI DA AGOSTO A DICEMBRE 2016 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE ,10-07/02/ , ORDINE PROT.N DEL 24/10/2016 FATT. NN. 306, 308, 316, 319, 321 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 4.029,20-13/02/ ,20 CONTRATTO MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO (ORDINE N. 14) PROT. N DEL 14/06/16 FATT. N. FATTPA 1_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,00-13/02/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 2 di 60
3 DI FD2 ORDINE N. 23,24,26 DEL 13/01/17 (CONTR. PROT.N.1194 DEL 08/02/16) FATT. NN E AFFIDAM 303,10-17/02/ ,10 ZBE1C8BA1B ORDINE PROT.N DEL 15/12/2016 MATERIALE CANCELLERIA FATT. N. V2/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: BONIFICO ,97-17/02/ ,97 Z00148A50B STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI RDO N FATT. N. 525 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL VIA TOSCANELLI BUCCINASCO ,00-17/02/ , FD2 ORDINE N. 23,24,26 DEL 13/01/17 (CONTR. PROT.N.1194 DEL 08/02/16) FATT. NN E AFFIDAM 2.344,40-17/02/ , E ENERGIA ELETTRICA 4 - CESSI CREDITO FATT. N DEL 12/01/2017 (EDISON ENERGIA SPA) 26-AFFIDAM BANCA FARMAFACTORING SPA FORO BUONAPARTE ,61-17/02/ , FD2 ORDINE N. 23,24,26 DEL 13/01/17 (CONTR. PROT.N.1194 DEL 08/02/16) FATT. NN E AFFIDAM 60,95-17/02/ , FD2 ORDINE N. 23,24,26 DEL 13/01/17 (CONTR. PROT.N.1194 DEL 08/02/16) FATT. NN E AFFIDAM 362,90-17/02/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 797,08-01/03/ ,08 ZCB1CE1A44 SERVIZIO DI TRADUZI CONVEGNO PAMUK PROT. N. 174 DEL 11/01/17 FATT. N. 1E ASTROLOGO MARINA VIALE DI VILLA PAMPHILI ROMA - STRMRN55M41H501C 600,00-01/03/ ,00 Z851CE1A07 SERVIZIO DI TRADUZI CONVEGNO PAMUK PROT. N. 175 DEL 11/01/17 FATT. N. 1/2017 NOSEDA PAOLO MARIA VIA PASTRENGO 5/A NSDPMR57D26E151S 600,00-01/03/ ,00 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE 26-AFFIDAM (IDENT.ORD. N ) FATT. N SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,75-01/03/ ,75 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE 26-AFFIDAM (IDENT.ORD. N ) FATT. N SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,93-01/03/ ,93 Data stampa 31/01/2018 Pagina 3 di 60
4 DI Z971B57D7C FORNITURA MATERIALE DI MODELLISMO (PROT. N DEL 11/11/16) FATT. N. 855/3 PROTOSIGN SRL VIA CANDIANI ,35-01/03/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT.N DEL 22/12/2016) FATT. NN. 314 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 765,50-01/03/ ,50 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. N. 524 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-01/03/ , C SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINE ) FATT. N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,30-01/03/ ,30 Z6E133DE3C SERVIZIO DI VERIFICHE CEI ORDINE PROT.N DEL 03/03/2015 FATT. N. 1/PA NAZCA IMPIANTI VIA REZIA, BONIFICO IBAN: ,00-01/03/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ALLEGATO AL MAND. N. 244 FATT. NN. 307 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 1.345,10-01/03/ , C SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINE N )PAG. FATT. NN E N DI ,30 - DED. NOTE DI CRED. NN E ,65 26-AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,95-01/03/ ,95 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. N. 522 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-01/03/ ,00 Z3212B488S FATT. N SDA EXPRESS COURIER VIA EUROPA, ROMA BONIFICO IBAN: ,80-01/03/ ,80 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. NN. 521 E 523 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-01/03/ ,00 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. N. 519 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-01/03/ ,00 Z0918C73BA STAMPA DI PRODOTTI TIPèOGRAFICI (RDO MEPA N ) FATT. N. 09/A MANFREDI EDIZIONI PIAZZA ALMERICI N CESENA (FC) ,00-01/03/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 4 di 60
5 DI Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. N. 520 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-01/03/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. NN E ,25-08/03/ ,25 Z611A88D9D SERV. FACCINAGGIO E TRASPORTI ORDINE N. 9 DEL 14/02/17 CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-08/03/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N ,70-08/03/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL FATT. N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,12-08/03/ ,12 Z A ORDINE N. 18 DEL 10/01/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-08/03/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 10 DEL 07/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,87-08/03/ ,87 Z8F1D09811 CORSO DI AGGIORNAM. PREVENZI INCENDI PROT. N. 971 DEL 06/02/17 - FATT. N. 01 FONDAZI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VIA SOLFERINO ,40-08/03/ ,40 Z A ORDINE N. 19 DEL 13/01/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-08/03/ , C SERVIZIO DI PULIZIA IDENTIF. ORDINE FATT. N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,30-08/03/ ,30 Z2D1ABE15A FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA (CONTR PROT. N DEL 07/10/16) FATT. N. PA17/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, BONIFICO: IBAN IT85A ,90-08/03/ ,90 Z9C1796A38 ORDINE PROT.N DEL 25/10/2016 FATT. N. 2/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ BONIFICO IT93N ,45-08/03/ ,45 Data stampa 31/01/2018 Pagina 5 di 60
6 DI MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N. 16 DEL 07/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATT. N. FATTPA 5_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,50-08/03/ ,50 Z571B57CE7 CONTRATTO PROT. N DEL 25/10/2016 (MAT. RESTAURO ) FATT. N. PA18/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, BONIFICO: IBAN IT85A ,00-08/03/ ,00 Z9319CA02F FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FATT. N. 5 3 G SRL VIA MORELLI CASTELLANZA (VA) ,70-08/03/ ,70 ZCE1806A44 SMALT. RIFIUTI SPECIALI (CONTR. 5561/B6b 23/06/2016) FATT. N SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO MAGENTA ,60-08/03/ ,60 ZE81B47600 FORNITURA RASTRELLIERE DEPOSITO STORICO (PROT DEL 06/10/16 FATT. N. PA10/2017 TECNO EDIL FORO BONAPARTE ,00-08/03/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N ,36-08/03/ ,36 ZBE1D5AC17 MESSA IN SICUREZZA VIALE MARCHE PROT. N DEL 13/02/2017 FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,96-08/03/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ORDINE N. 1 DEL 31/01/17 - FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 2.459,02-08/03/ ,02 Z771AB9631 VERIFICA IMPIANTI E ASCENSORI PROT. N DEL 19/12/2016 FATT. N. P13 APAVE ITALIA CPM SRL VIA ARTIGIANI BIENNO (BS) ,00-16/03/ ,00 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000481/001 FATT.N AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,39-16/03/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL FATT. N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,83-16/03/ ,83 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000480/001 FATT.N AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,61-16/03/ ,61 Data stampa 31/01/2018 Pagina 6 di 60
7 DI ZBE1C8BA1B RDC NECA DEL 23/01/17 26-AFFIDAM MATERIALE CANCELLERIA ORDINE PROT.N DEL 15/12/2016 FATT. N. V2/ D1 SALDO FATT.N _F ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: BONIFICO ALER VIALE ROMAGNA, PAGAM: MAV ALLEGATO ,31-16/03/ , ,58-16/03/ ,58 Z6E133DE3C SERVIZIO DI VERIFICHE CEI (PROT.N DEL 07/04/2016) FATT. NN. 9/PA E 10/PA NAZCA IMPIANTI VIA REZIA, BONIFICO IBAN: ,68-16/03/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINE N. 24,25,26,27 DEL 13/02/ AFFIDAM (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/16) FATT. NN E FD2 AGENZIA VIAGGI ORD. N. 24,25,26,27 DEL 13/02/17 (ALL. MAND. 344) (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E FD2 AGENZIA VIAGGI ORD. N. 24,25,26,27 DEL 13/02/17 (ALL. MAND. 344) (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E FD2 AGENZIA VIAGGI ORD. N. 24, 25, 26,27 DEL 13/02/17 (ALL. MAND.344) (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 26-AFFIDAM 26-AFFIDAM 2.139,80-16/03/ ,80 60,95-16/03/ ,95 362,90-16/03/ , ,90-16/03/ ,90 Z00148A50B STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. 177 DEL 11/01/17 FATT. N. 40 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL VIA TOSCANELLI BUCCINASCO ,00-16/03/ ,00 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. NN. 41 E 42 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-16/03/ ,00 ZBE1C8BA1B RDC NECA DEL 08/02/2017 MATERIALE CANCELLERIA (ODF PROT.N DEL 15/12/2016) FATT. N. V2/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: BONIFICO ,80-16/03/ ,80 CONVENZI CONSIP (SEDE FIORI OSCURI) FATT. NN , 8Z , 8Z , 8Z Z , 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,81-22/03/ ,81 Data stampa 31/01/2018 Pagina 7 di 60
8 DI B0E ORDINR IDENTIFICATIVO N FATT. N AFFIDAM KYOCERA DOCUMENT SOLURION ITALIA VIA VERDI, 89/ CERNUSCO SUL NAVIGLIO ,15-22/03/ ,15 CONVENZI CONSIP (SEDE BRERA II) FATT. N. 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,62-22/03/ , ORDINE PROT.N DEL 22/12/2016 (ORDINE N. 1) ALL. MAND FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 51,86-22/03/ ,86 ZF3179A5F2 CONTRATTO PROT DEL 23/06/2016 FATT. N. 141 PA ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE, BONIFICO IBAN: ,00-22/03/ ,00 ZBA1A94D43 STAMPA VOLUMI RDO FATT. N. F-23 MIM EDIZIONI SRL VIA MONFALC 17/ SESTO SAN GIOVANNI (MI) ,00-22/03/ ,00 ZF RDC NECA DEL 26-AFFIDAM 07/02/2017 MATERIALE CANCELLERIA ORDINE PROT. N DEL 15/04/2016 FATT. N. 537/PA VALSECCHI GIOVANNI SRL VIA MASSARENTI ,50-22/03/ ,50 Z491D295A5 SERVIZIO SW EOS WEB PER LA GESTI DATI BIBLIOTECA RDO MEPA N FATT. N. 24/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE BONIFICO IBAN: IT25Y C ,00-22/03/ , A1 CONTRATTO PROT. N DEL 25/03/16 E VARIANTE PROT. N DEL 12/07/16 - FATT. N. A17PAS ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM BONIFICO ,37-22/03/ ,37 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE 26-AFFIDAM (IDENT.ORD. N ) FATT. N SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,27-22/03/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. NN. 330, 331, 332, 333 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 1.586,86-22/03/ , ORDINE PROT.N DEL 22/12/2016 (ORDINE N. 1) (ALL. MAND. N. 303) - FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 2.868,81-22/03/ ,81 Data stampa 31/01/2018 Pagina 8 di 60
9 DI DAF AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI GENNAIO FATT. N. 377/FE/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE BONIFICO IBAN: IT55F X ,40-22/03/ ,40 CONVENZI CONSIP (SEDE 26-AFFIDAM BRERA 28) FATT. NN. 8Z E 8Z TELECOM ITALIA S.P.A ,15-22/03/ ,15 CONVENZI CONSIP (SEDE ARCORE) FATT. NN. 8Z E 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,38-22/03/ , E ENERGIA ELETTRICA 4 - CESSI CREDITO FATT. N (EDISON ENERGIA SPA) 26-AFFIDAM BANCA FARMAFACTORING SPA FORO BUONAPARTE ,40-22/03/ ,40 Z1D1CE1973 SERVIZIO DI TRADUZI SIMULTANEA FATT. N. 1/PA ABB SRL CORSO BUENOS AIRES ,00-22/03/ ,00 Z0D17976A9 MANUTENZI PRESIDI ANTINCENDIO FATT. N ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA ,00-22/03/ ,00 Z691D5AFA7 FORNITURA REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO RDO FATT. N.1/2017/FPA GINO 1949 SRL VIA BUSTO ARSIZIO (MI) ,70-22/03/ ,70 Z0918C73BA STAMPA VOLUMI (RDO MEPA NN ) FATT. N. 24/A MANFREDI EDIZIONI PIAZZA ALMERICI N CESENA (FC) ,00-29/03/ ,00 Z571B57CE7 CONTRATTO PROT. N DEL 25/10/2016 (MAT. RESTAURO ) FATT. N. PA47/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,41-29/03/ ,41 Z071B32EAB CONTRATTO PROT. N DEL 24/10/2016 FORNITURA DI PASTE PER LA MANIPOLAZI FATT. N. PA43/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,25-29/03/ ,25 Z A ORDINE N. 21 DEL 02/02/17 (CONTR. N DEL 27/07/14) FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-29/03/ ,00 Z A ORDINI NN. 20 E 22 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-29/03/ ,00 Z611A88D9D ORDINE N. 7 DEL 06/02/17 (CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016) FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-29/03/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 9 di 60
10 DI FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. N. 336, 337, 338, 340 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 7.602,20-29/03/ ,20 ZF3179A5F2 CONTRATTO DEL 19/12/2016 FATT. NN. 1 PA E 14 PA ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE, BONIFICO IBAN: ,00-29/03/ ,00 Z3212B488S FATT. NN E SDA EXPRESS COURIER VIA EUROPA, ROMA BONIFICO IBAN: ,70-29/03/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ALLEGATO AL MAND. 244 FATT. NN. 335 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 543,91-29/03/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 11 DEL 17/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,00-29/03/ ,00 Z6D1D4FD4E ABBONAM RITAGLI DA GIORNALI (NUMERO TRATTATIVA ) FATT. N L'ECO DELLA STAMPA SPA VIA G. COMPAGNONI, ,00-29/03/ ,00 Z2D1ABE15A CONTRATTO PROT. N DEL 07/10/2016 (FERRAMENTA ) FATT. N. PA44/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,91-29/03/ ,91 Z9C1796A38 CONTRATTO PROT.N DEL 25/10/2016 FATT. N. 3/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,45-29/03/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL FATT. NN E CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,73-29/03/ ,73 MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N.17 DEL 17/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATT. N. FATTPA 6_ ,50-29/03/ ,50 ZA A CONTRATTO PROT. N DEL 28/12/2015 FATT. N. 6/PA BIANCHIN SCALE S.R.L. VIA PUGLIE, 11 FIZZONASCO PIEVE EMANUELE (MI) BONIFICO IBAN: ,75-29/03/ ,75 Data stampa 31/01/2018 Pagina 10 di 60
11 DI DAF AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE ,65-29/03/ ,65 Z0D17976A9 MANUTENZI PRESIDI ANTINCENDIO ORDINE N. 13 DEL 07/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 10/02/17) FATT. N ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA ,22-29/03/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. NN E ,67-19/04/ , C2C CONTRATTO PER I LAVORI IMPIANTO RILEVAZI E SEGNALAZI IMCENDIO PALAZZO BRERA E BIBLIOTECA FATT. NN /PA E /PA TECNOELETTRICA BRAGONI SRL VIA AMILCARE PONCHIELLI N CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ,15-19/04/ ,15 ZA71D833DD FORNITURA ARMADI METALLICI PROT. N DEL 27/02/17 FATT. N. 378 MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO TRECENTA (RO) ,25-19/04/ ,25 Z0717F8CF8 ORDINE PROT. N. 566 DEL 24/01/2017 FATT. N. PA/003 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI, GRUARO (VE) BONIFICO IBAN: ,00-19/04/ , C PULIZIE STRAORDINARIE CANTINE ORD. N Fattura n AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,00-19/04/ , C IDENTIFICATIVO ORDINE Fattura n AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,30-19/04/ ,30 CONVENZI CONSIP 5 Fattura n. 7X AFFIDAM TELECOM TIM ,35-19/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n ,26-19/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N DEL 21/12/ ,05-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N DEL 21/12/ ,08-20/04/ ,08 Data stampa 31/01/2018 Pagina 11 di 60
12 DI AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N DEL 21/12/ ,04-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n del 31/12/ ,90-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N DEL 21/12/ ,75-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n del 21/12/ ,87-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N DEL 31/12/ ,40-20/04/ , D76 SERVIZIO DI ORG. EVENTI PROGETTO I COLORI E IL MITO DELL'ISOLA FATT. N CHEIL ITALIA SRL VIA FILIPPO TURATI ,80-20/04/ , C SERVIZIO ORG. EVENTI - LOTTO1 DISSEMINAZIONI FATT. N CHEIL ITALIA SRL VIA FILIPPO TURATI ,50-20/04/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n del 21/12/ ,56-20/04/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 12 DEL 31/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,50-21/04/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 12 DEL 31/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,50-21/04/ ,50 Z561D1720E NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE (TRATTATIVA N ) FATT. N. 112 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, ROMA BONIFICO IBAN: IT74B ,26-26/04/ ,26 Z A ORDINE N. 23 DEL 27/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) - FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-26/04/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 12 di 60
13 DI Z621799C47 SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ANTINTR. (PROT. N DEL 23/06/16) (ORDINE N. 15) - FATT. N. 128 CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE BONIFICO: IBAN IT64G ,00-26/04/ ,00 Z621799C47 SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ANTINTR. (PROT. N DEL 23/06/16) (ORDINE N. 14) - FATT. N. 116 CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE BONIFICO: IBAN IT64G ,00-26/04/ ,00 LAVORI DI PICCOLA EDILIZIA ORDINE N. 1 DEL 31/03/017 - FATT. N. 1E/ ,87-26/04/ ,87 Z9C1796A38 ORDINE N. 8 DEL 17/03/17 CONTRATTO PROT.N DEL 25/10/2016 FATT. N. 5/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,50-26/04/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. NN. 344, 345, 346 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 2.591,65-26/04/ ,65 Z781D69920 ORDINE PROT.N DEL 16/02/2017 FATT. N SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO ,50-26/04/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI N. 28 E 29 DEL 13/03/ AFFIDAM (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,90-26/04/ ,90 Z6E133DE3C SERVIZIO DI VERIFICHE CEI ORDINE PROT.N DEL 03/03/2015 FATT. N. 28/PA NAZCA IMPIANTI VIA REZIA, BONIFICO IBAN: ,00-26/04/ ,00 Z6F16B3160 CONTRATTO ATTIVITA' DI SORV. SANITARIA PROT 9026 DEL 28/10/2016 FATT. N. 17MVFN0221 SINTESI SPA VIA GIOVANNI GIOLITTI ROMA ,00-26/04/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINE N. 28 E 29 DEL 13/03/ AFFIDAM (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,35-26/04/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINE NN. 26-AFFIDAM 28 E 29 DEL 13/03/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,30-26/04/ ,30 Data stampa 31/01/2018 Pagina 13 di 60
14 DI FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN AFFIDAM E 29 DEL 13/03/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,50-26/04/ ,50 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE 26-AFFIDAM (IDENT.ORD. N ) FATT. N SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,07-26/04/ ,07 Z611A88D9D CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 (ORDINE N. 10) FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-26/04/ ,00 Z611A88D9D SERV. FACCINAGGIO E TRASPORTI ORDINE N. 12 DEL 28/03/17 CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 Fattura n AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-26/04/ , A1 CONTRATTO PROT. N DEL 25/03/16 E VARIANTE PROT. N DEL 12/07/16 FATT. N. A17PAS ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETTO, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM BONIFICO ,00-28/04/ ,00 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000480/001 FATT. N AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,96-28/04/ ,96 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000481/001 FATT. N AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,68-28/04/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 13 DEL (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) Fattura n PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,76-28/04/ ,76 Z621799C47 CONTRATTO PROT. N DEL CIESSE SRL VIA GALVANI, /12/2016 FATT. N. 120 SETTIMO MILANESE BONIFICO: IBAN IT64G ,40-28/04/ ,40 ZF317B4996 IDENTIF. ORD. N FATT. N. A17PAS ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETTO, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM BONIFICO ,00-28/04/ , E ENERGIA ELETTRICA 4 - CESSI CREDITO FATT. N (EDISON ENERGIA SPA) 26-AFFIDAM BANCA FARMAFACTORING SPA FORO BUONAPARTE ,00-28/04/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 14 di 60
15 DI Z611A88D9D SERV. FACCINAGGIO E TRASPORTI CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 Fattura n AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-28/04/ ,00 ZA517D054E CONTRATTO PROT. N DEL 07/04/2017 Fatture nn. 24/2017/06 e 25/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,01-08/05/ ,01 Z221DFCF81 STAMPA 400 VOLUMI PROGETTO IN COLLAB. CON OIKOS "WHITE STUFF" PROT. N DEL 28/03/17 - Fattura n. 110 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-08/05/ ,00 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE (IDENT.ORD. N ) INTEGRAZI FATT. N AFFIDAM SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,53-08/05/ , C IDENTIFICATIVO ORDINE FATT. N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,30-08/05/ ,30 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 Fattura n. 111 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-08/05/ ,00 ZA A CONTRATTO PROT. N DEL 28/12/2015 (ORDINE N. ) Fattura n. 12/PA BIANCHIN SCALE S.R.L. VIA PUGLIE, 11 FIZZONASCO PIEVE EMANUELE (MI) BONIFICO IBAN: ,75-08/05/ ,75 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 Fattura n. 72 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-08/05/ ,00 Z53177BEAB MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ARIA COMPRESSA AULE 50/51 CONTRATTO PROT. N DEL 22/12/2016 Fattura n. PA72/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,00-08/05/ ,00 ZF3179A5F2 CONTRATTO PROT. 555 DEL 24/01/2017 Fattura n. 20 PA ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE, BONIFICO IBAN: ,00-08/05/ ,00 Z511E216CE CONTRATTO PROT. N DEL 07/04/2017 Fattura n ARGO SOFTWARE ZONA INDUSTRIALE RAGUSA ,00-08/05/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 15 di 60
16 DI Z071B32EAB CONTRATTO PROT. N DEL 24/10/2016 FORNIT. ANNUALE PASTE PER LA MANIPOLAZI Fattura n. PA69/17 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, ,00-08/05/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL Fattura n CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,79-08/05/ ,79 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 Fattura n. 71 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-08/05/ ,00 ZA517D054E CONTRATTO PROT. N DEL 07/04/2017 Fattura n. 22/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,00-08/05/ ,00 ZA517D054E CONTRATTO PROT. N. 134 DEL 05/01/2016 Fattura n. 23/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,30-08/05/ ,30 ZE2177C2E5 CONTRATTO PROT. N. 444 DEL 19/01/2017 Fattura n /2017 CORSICO ELEVATORI VIA VARESE, SAN GIULIANO MILANESE ,00-08/05/ ,00 Z A ORDINE N. 25 DEL 19/04/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) - FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-10/05/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. NN. 353, 354 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 6.914,00-10/05/ ,00 CONVENZI CONSIP - SEDE FIORI OSCURI FATT. N , 8Z , 8Z , 8Z , 8Z E 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,69-10/05/ ,69 CONVENZI CONSIP SEDE BRERA28 FATT. NN. 8Z E 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,04-10/05/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ORDINE N. 2 DEL 11/04/17 - FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 1.229,51-10/05/ , DAF AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI MARZO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE ,40-10/05/ ,40 Z A ORDINE N. 24 DEL 19/04/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) - FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-10/05/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 16 di 60
17 DI ZA517D054E CONTRATTO PROT. N DEL 07/04/2017 FATT. N. 27/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,34-10/05/ ,34 CONVENZI CONSIP SEDE BRERA 2 FATT. N. 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A ,31-10/05/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. NN. 370 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 2.384,82-10/05/ ,82 ZB01E3F854 SERVIZIO DI CONSERVAZI DOCUMENTALE (PROT N DEL 14/04/17) Fattura n. 121 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, ROMA ,00-10/05/ ,00 CONVENZI CONSIP - SEDE 26-AFFIDAM ARCORE FATT. NN. 8Z E 8Z TELECOM ITALIA S.P.A ,34-10/05/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ORDINE N. 2 DEL 11/04/17 (ALLEGATO AL MAND. N. 697) FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 211,68-10/05/ , FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ORDINE N. 2 DEL 11/04/17 - FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 492,00-10/05/ ,00 Z561D1720E NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE TRATTATIVA N Fattura n. 163 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, ROMA ,26-10/05/ ,26 Z491D295A5 SERVIZIO SOFTWARE EOS WEB PER LA GESTI DATI BIBLIOTECA NUMERO TRATTATIVA N FATT. N. 58/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE ,00-10/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. NN E ,35-10/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N ,93-10/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N ,37-10/05/ ,37 Data stampa 31/01/2018 Pagina 17 di 60
18 DI FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO (PROT. N DEL 22/12/2016) ORDINE N. 2 DEL 11/04/17 (ALLEGATO AL MAND. N. 697) FATT. N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 276,78-10/05/ ,78 Z A ORDINE N. 26 DEL 20/04/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) - FATT. N /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-10/05/ ,00 ZCB10D409F MANUTENZI DEFIBRILLATORI (PROT. N DEL 16/03/17) Fattura n. 99/PA TESI SRL ,00-12/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. N ,01-12/05/ , FD2 ORDINI NN. 29 BIS E 30/38 DEL 26-AFFIDAM 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,05-16/05/ , FD2 ORDINI NN. 29 BIS E 30/38 DEL 26-AFFIDAM 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,90-16/05/ ,90 CONTRATTO MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO PROT. N DEL 14/06/16 - FATTPA 8_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,00-16/05/ ,00 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE (IDENT.ORD. N ) Fattura n AFFIDAM SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,12-16/05/ ,12 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000480/001 Fattura n AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,41-16/05/ ,41 Z8D1F62215 CONTRATTO N. 1996/000481/001 Fattura n AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,13-16/05/ ,13 Z9B1D56CBB FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA ORDINE PROT. N DEL 13/02/17 - FATTPA 7_ ,00-16/05/ , E ENERGIA ELETTRICA 4 (EDISON ENERGIA SPA) FATT. N DEDOTTA NOTA DI CREDITO N DEL 07/07/ AFFIDAM BANCA FARMAFACTORING SPA FORO BUONAPARTE ,02-16/05/ ,02 Data stampa 31/01/2018 Pagina 18 di 60
19 DI FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN AFFIDAM BIS E 30/38 DEL 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,45-16/05/ , FD2 ORDINI NN. 29 BIS E 30/38 DEL 26-AFFIDAM 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,45-16/05/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN AFFIDAM BIS E 30/38 DEL 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,40-16/05/ , FD2 ORDINI NN. 29 BIS E 30/38 DEL 26-AFFIDAM 10/04/2017 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,45-16/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n ,91-23/05/ ,91 ZF3179A5F2 SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERV CONTRATTO PROT. 555 DEL 24/01/ Fattura n. 30 PA ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE, BONIFICO IBAN: ,00-23/05/ ,00 Z6E133DE3C SERVIZIO DI VERIFICHE CEI CONTR. PROT.N DEL 03/03/2015 Fattura n. 26/PA NAZCA IMPIANTI VIA REZIA, BONIFICO IBAN: ,00-23/05/ , B0E ORDINE IDENTIFICATIVO N Fattura n AFFIDAM KYOCERA DOCUMENT SOLURION ITALIA VIA VERDI, 89/ CERNUSCO SUL NAVIGLIO ,15-23/05/ ,15 Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) Fattura n. 9/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,42-23/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 FATT. NN E ,49-23/05/ ,49 Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) Fattura n. 10/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,42-23/05/ , AFB ORD. PROT. N DEL 15/09/15 Fattura n ,96-23/05/ ,96 Data stampa 31/01/2018 Pagina 19 di 60
20 DI Z781D69920 MANUTENZI FOROCOPIATRICI ORDINE N. 1 DEL 12/04/17 (PROT DEL 16/02/17) Fattura n SB SOLUTION SRL VIA PASTORELLI ,44-23/05/ , A57 CONTRATTO SERVIZIO MENSA PROT. N DEL Fattura n CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM BONIFICO ,92-23/05/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 15 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,00-25/05/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN. 36,37,39,40,42/44 E 46 DEL 12/05/17 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 6.330,13-25/05/ ,13 ZD61D2CD53 MANUTENZI STRUMENTAZ. DIDATTICA ORDINE N. 3 DEL 19/05/17 (CONTR. PROT. 810 DEL 01/02/2017) OFFICE SERVICE DI BERTANI GIORGIO VIA L. ARIOSTO SESTO SAN GIOVANNI ,70-25/05/ , F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 15 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,00-25/05/ , DAF AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI APRILE FATT. N. 897/FE/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE ,75-25/05/ ,75 MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N. 20 DEL 15/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATTPA 9_ ,50-25/05/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN. 36,37,39,40,42/44 E 46 DEL 12/05/17 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 2.994,80-25/05/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN. 36,37,39,40,42/44 E 46 DEL 12/05/17 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 971,60-25/05/ ,60 Data stampa 31/01/2018 Pagina 20 di 60
21 DI FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN. 36,37,39,40,42/44 E 46 DEL 12/05/17 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 93,35-25/05/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINI NN. 36,37,39,40,42/44 E 46 DEL 12/05/17 (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E AFFIDAM 131,45-25/05/ ,45 ZBD1D40929 SOFTWARE GESTI DATI MOVIMENT. RESTAURO E CATALOG. OPERE D'ARTE Fattura n SERVT DI BOTTICINO LIVIO E LONATI STEFANO & C VIA TITO SPERI 38/ BOTTICINO SERA (BS) ,00-25/05/ ,00 CONVENZI CONSIP 6 Fattura n. 7X AFFIDAM TELECOM TIM ,89-25/05/ ,89 MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N. 18 DEL 28/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATTPA 10_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,00-25/05/ ,00 ZD61D2CD53 MANUTENZI STRUMENTAZ. DIDATTICA ORDINE N. 3 DEL 19/05/17 (CONTR. PROT. 810 DEL 01/02/2017) OFFICE SERVICE DI BERTANI GIORGIO VIA L. ARIOSTO SESTO SAN GIOVANNI ,70-25/05/ ,70 Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI - ORDINE N. 9 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,00-05/06/ ,00 Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI - ORDINE N. 9 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,00-05/06/ ,00 Z0D17976A9 MANUTENZI PRESIDI ANTINCENDIO ORDINE N. 14 DEL 17/03/17 (CONTR. PROT. N DEL 10/02/17) FATT. N ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA ,50-09/06/ ,50 ZC61B6C9C9 FORNITURA GAS NATURALE 26-AFFIDAM (IDENT.ORD. N ) FATT. N SOENERGY SRL VIA VIANELLI ARGENTA FE ,93-09/06/ ,93 Data stampa 31/01/2018 Pagina 21 di 60
22 DI Z611A88D9D SERV. FACCINAGGIO E TRASPORTI ORDINE N. 11 DEL 13/03/17 CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-09/06/ ,00 Z0717F8CF8 MANUTENZ. TORCHI CALCOGRAFICI (PROT. N. 566 DEL 24/01/2017) ORDINE N. 4 DEL 11/04/17 - FATT. N. PA/008 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI, GRUARO (VE) ,00-09/06/ ,00 ZBE1C8BA1B MATERIALE CANCELLERIA ORDINE RDC NECA DEL 05/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 15/12/2016) FATT. N. V2/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: BONIFICO ,17-09/06/ , E ENERGIA ELETTRICA 4 (EDISON ENERGIA SPA) FATT. N AFFIDAM BANCA FARMAFACTORING SPA FORO BUONAPARTE ,86-09/06/ ,86 Z971B57D7C FORNITURA MATERIALE DI MODELLISMO (PROT. N DEL 11/11/16) FATT. NN. 4/PA E 6/PA PROTOSIGN SRL VIA CANDIANI ,59-09/06/ ,59 ZD31D40549 INTERV DI RESTAURO CONSERVATIVO PROT. N DEL Fattura n. 6/PA NICOLA RESTAURI S.r.l VIA SANTA GIULIA, TORINO ,00-09/06/ ,00 LAVORI DI PICCOLA EDILIZIA ORDINE N. 4 DEL 24/05/17 - FATT. N. 2E/ ,22-09/06/ , A1 CONTRATTO PROT. N DEL 25/03/16 FATT. N. A17PAS ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETTO, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM BONIFICO ,37-09/06/ ,37 ZBE1C8BA1B MATERIALE CANCELLERIA RDC N DEL 15/05/17 (CONTR. PROT DEL 15/12/16) FATT. N. V2/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: BONIFICO ,92-13/06/ ,92 Z3212B488S Fattura n SDA EXPRESS COURIER VIA EUROPA, ROMA BONIFICO IBAN: ,15-13/06/ ,15 Z A ORDINE N. 27 DEL 22/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 27/07/14) Fattura n /FE ACQUAVIVA SRL VIA CHIARI TRAVAGLIATO BONIFICO IBAN: ,00-13/06/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 22 di 60
23 DI F9A MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE N. 16 DEL 07/06/17 (CONTR. PROT. N DEL 05/04/16) FATT. N PALADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,41-13/06/ , F STAMPATI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 12/05/17 ORD. N. 2 DEL 26/05/17 - FATT. N. 25/B EDIGUIDA SRL C.SO UMBERTO I N CAVA DEI TIRRENI (SA) ,80-13/06/ , FORNITURA MATER. COLORIFICIO (PROT. N DEL 24/10/2016) FATT. NN. 373 E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI DEL BANDO BRERA, BONIFICO: 7.580,00-13/06/ ,00 Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) - Fattura n. 11/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,42-13/06/ ,42 ZD91D886F4 FORNITURA 300 LICENZE ANTIVIRUS (RDO N ) Fattura n. 24/E PERSONAL DATA VIA ORZINUOVI BRESCIA (BS) ,00-13/06/ ,00 Z471608E9E IDENTIF. ORD. N Fattura n. A17PAS ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETTO, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM BONIFICO ,00-13/06/ , F STAMPATI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 12/05/17 ORD. N. 1 DEL 18/05/17 - FATT. N. 24/B EDIGUIDA SRL C.SO UMBERTO I N CAVA DEI TIRRENI (SA) ,00-13/06/ ,00 MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N. 21 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATTPA 12_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,00-16/06/ ,00 ZA517D054E MANUTENZ. CENTR. TELEF. - ORD. N. 2 (CONT. PROT. N DEL 07/04/17) FATT. N. 38/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,00-16/06/ ,00 Z0D17976A9 MANUTENZI PRESIDI ANTINCENDIO ORDINE N. 15 DEL 24/05/17 (CONTR. PROT. N DEL 10/02/17) FATT. N ESTINTORI STABLUM ANTINFORTUNISTICA VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA ,00-16/06/ ,00 ZA517D054E MANUTENZ. CENTR. TELEF. - ORD. N. 3 (CONT. PROT. N DEL 07/04/17) FATT. N. 39/2017/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE ,00-16/06/ ,00 Z611A88D9D SERV. FACCINAGGIO E TRASPORTI ORDINE N. 14 DEL 15/05/17 CONTRATTO PROT.N DEL 18/10/2016 FATT. N AFFIDAM DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00-16/06/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 23 di 60
24 DI Z9C1796A38 MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI - ORDINE N. 10 DEL 07/06/2017 (CONTR. PROT. N DEL 28/04/17) FATT. N. 12/PA TESI SERVIZI CLIMA SRL V.LE LOMBARDIA,88/ ,00-16/06/ , DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 FATT. N SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO MAGENTA ,00-16/06/ ,00 Z6F16B3160 VARIANTE QUINTO D'OBBLIGO ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA PROT 6829 DEL 08/08/2016 FATT. N. 17MVFN0544 SINTESI SPA VIA SALARIA ROMA ,40-16/06/ , DAF AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI MAGGIO 2017 FATT. N. 1011/FE/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE BONIFICO IBAN: IT55F X ,35-16/06/ ,35 Z621799C47 SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ANTINTR. (PROT. N DEL 05/04/17) FATT. N. 183 CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE BONIFICO: IBAN IT64G ,60-16/06/ ,60 MANUTENZI IMPIANTO ELETTRICO ORDINE N. 19 DEL 10/04/17 (CONTR. PROT. N DEL 14/06/16) FATTPA 11_17 BONIFICO IBAN: IT85N ,00-16/06/ , SMALT. RIFIUTI SPECIALI (CONTR. 2424/B6b 03/03/2017) FATT. NN E SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO MAGENTA ,40-16/06/ ,40 Z9B1E32E93 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N. 3237/B6c 12/04/2017 FATT. N. 192 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL VIA TOSCANELLI BUCCINASCO ,00-22/06/ ,00 Z361C8EFA7 STAMPA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PROT. N DEL 16/12/2016 FATT. N. 193 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL TOSCANELLI, BUCCINASCO ,00-22/06/ , FD2 AGENZIA VIAGGI ORDINE N. 45_47_48 DEL 07/06/ AFFIDAM (CONTRATTO PROT. N DEL 08/02/2016) FATT. NN E ,45-22/06/ ,45 Z621799C47 SERVIZIO MANUT. IMPIANTI ANTINTR. (PROT. N DEL 05/04/17) (ORDINE N. 16 DEL 19/05/17) - FATT. N. 185 CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE ,00-22/06/ ,00 Data stampa 31/01/2018 Pagina 24 di 60
MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2018 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Z5A1265E93 PREMI ASSICURATIVI POLIZZA N. 24468 FATT. N. 3664 23-AFFIDAM IN ECONOMIA - AFFIDAM BENACQUISTA ASSICURAZI SNC A REGOLARIZZAZI
MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA SALDO FATT. N8Z01181556 26-AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/CPOSTALE ALLEGATO - 38,50 20/01/2015-20/01/2015
MILANO 2014. Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2014 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI ZD80A602CA ORDINE PROT.N.6905 DEL 13/06/2013 FATT.N. 20132189514 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Allegato n. 1. IMPONIBILE ANNUALITA' 2018 (impegno spesa a carico del bilancio 2018)
PROSPETTO PROGRAMMA 2017-2018 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (ART. 21, C. 6 D.LGS. N. 50/2016) FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Scheda generale Gare e appalti
Scheda generale Gare e appalti ID CIG Oggetto Bando di Gara Provvedimento 1 ZDF180E968 Indizione di gara per del Servizio di Tesoreria della LILT per la durate di tre anni mediante procedura negoziata
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "A. MORO"
Z100C91DC9 SALDO FATT. N. 4114010482 DEL 31/1/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Ragione Sociale Z130D81C26 conto contr. 0030062596- dic. 2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA
Ministero della Salute
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2018 Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari:
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 00063073 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z2C1B14690 Z92205129 Provvedimento 74 del 30.09.16
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60)
ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Gestione Sistemi Informatici e Finanziari ed Esecuzione Pagamenti Decreto n. 019 del 02 febbraio 2017 Oggetto:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
5467204F73 contratto servizi pulizia Febbraio -Dicembre 2014 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 5492517868 CANONE ANNUALE N. 2 MULTIFUNZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
DURATA CONTRATTO DAL 1/01/2012 AL UFFICIO PROVINCIALE ACI AFFIDAMENTO DIRETTO IN NOVARA
GESTORE: UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GERALI ACI STAZIO APPALTANTE C.I.G. OGGETTO DEL BANDO OCEDURA DI SCELTA CONTRAELENCO OPERATORI AGGIUDICATARIO ODICE FISCALE AGGIUDICATARAGGIUDICAZIO AFFIDAMENTO DIRETTO
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Lavori e Forniture SABAP-BAS /01/2018 SABAP-BAS 29/01/ IODL
Appalto titolo abstract data pubbl. ente pubblicatore data agg. anno rif. url file licenza AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Lotto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
Scheda generale Gare e appalti
Scheda generale Gare e appalti ID CIG Oggetto Bando di Gara Provvedimento 1 ZD7130F201 Affidamento concessione fornitura materiale di cancelleria. Generale n. 11 del 18/02/2015 Me.Pa. 1.913,00 Errebian
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
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