MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
|
|
|
- Ernesto Poggi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA SALDO FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/CPOSTALE ALLEGATO - 38,50 20/01/ /01/ ,50 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A (TIM) PAGAM: RID A REGOLARIZZAZI PROVV.N ,00 20/01/ /01/ ,00 SALDO FATT. N.7X AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 3.054,94 20/01/ /01/ ,94 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/C POSTALE ALLEGATO - 115,50 20/01/ /01/ ,50 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: RID A REGOLARIZZAZI PROVV ,50 20/01/ /01/ ,50 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: RID A REGOLARIZZAZI PROVV ,50 20/01/ /01/ ,50 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: RID A REGOLARIZZAZI PROVV ,00 20/01/ /01/ ,00 SALDO FATT. N AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: RID A REGOLARIZZAZI PROVV. - 66,50 20/01/ /01/ ,50 SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: C/C POSTALE ALLEGATO - 56,00 20/01/ /01/ ,00 Z3212B488S FATT.N DEL 15/12/2014 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,71 22/01/ /01/ ,71 Data stampa 28/01/2016 Pagina 1 di 84
2 Z CD PREMIO ASSICURATIVO N FATT.N. 0001/2015/E CARGEAS ASSICURAZIONI SPA VIA TOLMEZZO, ,00 22/01/ /01/ ,00 Z3212B488S FATT.N DEL 31/12/2014 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: IT66Z ,40 22/01/ /01/ ,40 Z E4 PAGAM POLIZZA N FATT.N UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A VIA STALINGRADO, BOLOGNA ,00 22/01/ /01/ ,00 Z3A0ACD68A ORDINE PROT.N DEL 05/12/2013 FATT.N. 4/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE IBAN: IT25Y C ,14 22/01/ /01/ ,14 A3A0ACD86A ORDINE PROT.N DEL 05/12/2013 FATT.N. 10/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE IBAN: IT25Y C ,14 22/01/ /01/ ,14 Z881188BB7 CONTRATTO RITIRO E TRASPORTO SMALTIM RIFIUTI SPECIALI ORDINE PROT.N DEL 18/11/2014 FATT.N SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO BUENOS AIRES, PAGAM: IBAN: IT28C ,08 26/01/ /01/ ,08 ZEB CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZI CENTRALI TELEFONIORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.9368 DEL 03/10/2014 FATT.N I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE IBAN : IT67D ,34 26/01/ /01/ , D4F IDENTIFICATIVO ORDINE DEL 17/09/2014 FATT.N. 2014PA SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZI SW ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,66 26/01/ /01/ ,66 Z4B0CB7511 CONTRATTO X L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ORDINE PROT.N DEL 04/12/2013 FATT.N. 2014/ /FA FONDAZI SALVATORE MAUGERI VIA SALVATORE MAUGERI, PAVIA IBAN: ,66 26/01/ /01/ ,66 Z561204C6F ORDINE PROT.N.424 DEL 14/01/ PROCEDURA APERTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERB IBAN: IT45I ,00 26/01/ /01/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 2 di 84
3 F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.8165 DEL 03/09/2014 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,90 26/01/ /01/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.8165 DEL 03/09/2014 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,29 26/01/ /01/ ,29 SPEDIZI MESE SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE FATT.N POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIAINC. CONT. CRED PAGAM: CONTO CONTRATTUALE ,79 27/01/ /01/ ,79 SPEDIZI MESE OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE FATT.N POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIAINC. CONT. CRED PAGAM: CONTO CONTRATTUALE ,18 27/01/ /01/ ,18 AVVISI MAV EMESSI NEL PERIODO 01/09/ 2014 AL 31/12/2014 FATT.N.45/FE/2015 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE IBAN: IT55F X ,10 27/01/ /01/ , F5F CONTRATTO N B6B PAGAM FATTURA N. FE15001 DEL 27/01/2015 ICSA S.R.L. VIA ORIANO SOTTO,2/A SESTO CALENDE PAGA,M: ,21 27/01/ /01/ , C SERVIZI DI PULIZIEIDENTIFICATIVO ORDINE N IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,77 27/01/ /01/ ,77 FATT.N DEL 08/01/ AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,90 02/02/ /02/ ,90 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N DEL 11/12/2014 FATT.N. 36 BRERA, : IT76E ,49 02/02/ /02/ ,49 Data stampa 28/01/2016 Pagina 3 di 84
4 FATT.N DEL 08/01/ AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,43 02/02/ /02/ ,43 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N DEL 11/12/2014 FATT.N.39 BRERA, : IT76E ,00 02/02/ /02/ ,00 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N DEL 11/12/2014 FATT.N. 38 BRERA, : IT76E ,94 02/02/ /02/ ,94 ZF912AF4E4 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ORDINE PROT.N.237 DEL 12/01/2015 FATT.N. 37 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, ROMA IBAN: IT74B ,26 02/02/ /02/ ,26 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 15/FE PAGAM: 431,00 09/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 14/FE PAGAM: 247,00 09/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 33/FB, FATT.N. 13/FE FATT.N. 32/FB PAGAM: 478,40 09/02/ /02/ ,40 ZAA0B651F9 CONTRATTO PROT DEL 27/06/2014 FATT.N. 1 PA ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL VIA BISCEGLIE, ,00 11/02/ /02/ ,00 Z3212B488S FATT. N DEL 15/01/2015 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,84 11/02/ /02/ ,84 ZC E CONTRATTO MANUTENZI TORCHI LITOGRAFICI PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. PA/001 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI, GRUARO (VE) ,00 11/02/ /02/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 4 di 84
5 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 5/FE PAGAM: 120,00 11/02/ /02/ ,00 ZC01268DAD ORDINE N. 315 DEL 13/01/2015 ORDINE PROT. N. FATT.N. 51/15 DEL 27/01/2015 GALLI THIERRY STAMPA VIA CAVIGLIA, IBAN: IT81J ,00 11/02/ /02/ , DA CONVENZI PROT.N DEL 09/10/2013 FATT.N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,47 11/02/ /02/ ,47 Z021231DF8 ORDINE PROT.N DEL11/12/2014 FATT.N /P 01-PROCEDURA APERTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERBA (CO) IBAN: IT45I ,00 11/02/ /02/ , D4F ORDINE N DEL 17/09/2014 FATT.N. 2014PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,00 11/02/ /02/ ,00 Z8112CEFCE ORDINE PROT.N.692 DEL 20/01/2015 FATT. N. 54 DEL 30/01/2015 DATASERVICE LINE SRL VIA MARTIRI DI CEFALONIA, SAN DONATO IBAN: IT73A ,00 11/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N.14/FB PAGAM: 184,20 11/02/ /02/ ,20 Z820FD4529 INTEGRAZI CONTRATTO PROT.N DEL 25/06/2014 FATT.N. 2014PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,00 11/02/ /02/ ,00 Z970F7CADE FATT.N /PA DEL 30/01/2015 ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO ,00 11/02/ /02/ , D1 SALDO FATT.N DEL 15/12/2014 ALER VIALE ROMAGNA, PAGAM: MAV ALLEGATO ,49 16/02/ /02/ , D1 SALDO FATT.N DEL 14/12/2014 ALER VIALE ROMAGNA, PAGAM: MAV ALLEGATO ,72 16/02/ /02/ ,72 Data stampa 28/01/2016 Pagina 5 di 84
6 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 2/FE PAGAM: 160,00 16/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 3/FE PAGAM: 114,00 16/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 7/FE PAGAM: 763,00 16/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 6/FE PAGAM: 649,00 16/02/ /02/ ,00 Z ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N.293 DEL 29/01/2015 CORSICO ELEVATORI VIA VARESE, SAN GIULIANO MILANESE ,00 16/02/ /02/ ,00 FATT.N. 88/FE/2015 M.AV EMESSI NEL MESE DI GENNAIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE IBAN: IT55F X ,25 16/02/ /02/ ,25 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 11/FB PAGAM: 180,20 16/02/ /02/ ,20 FATT.N DEL 30/12/ AFFIDAM HERA S.P.A ENERGIA ELETTRICA PAGAM IBAN: ,46 16/02/ /02/ ,46 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 12/FB PAGAM: 113,20 16/02/ /02/ ,20 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 13/FB PAGAM: 79,00 16/02/ /02/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 6 di 84
7 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 10/FB PAGAM: 119,00 16/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 4/FE PAGAM: 186,00 16/02/ /02/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N.9/FB PAGAM: 123,81 16/02/ /02/ ,81 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 8/FB PAGAM: 193,17 16/02/ /02/ ,17 Z1E121F2A1 ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA IBAN: IT17Q ,57 16/02/ /02/ ,57 Z561204C6F ORDINE PROT.N.424 DEL 01-PROCEDURA APERTA 14/01/2015 FATT.NN /P E N /P B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERBA (CO) IBAN: IT45I ,00 24/02/ /02/ ,00 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 132,33 24/02/ /02/ ,33 Z6710FA509 ORDINE PROT.N DEL 15/10/2014 FATT.N. 68 E N. 67 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,96 24/02/ /02/ ,96 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 51,23 24/02/ /02/ ,23 Z9211E3E68 ORDINE PROT.N.1070 DEL 30/01/2015 FATT.N. 01/PA ENERGY RENTAL SRL VIA DELL'ARTIGIANATO, IMODR PAGAM ,89 24/02/ /02/ ,89 Data stampa 28/01/2016 Pagina 7 di 84
8 D4F N FATT.N.2015PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,33 24/02/ /02/ ,33 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 264,71 24/02/ /02/ ,71 FATT.N DEL 12/02/ AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,64 24/02/ /02/ ,64 FATT.N DEL 12/02/ AFFIDAM A2A CALORE & SERVIZI ,71 24/02/ /02/ ,71 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N 8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: TIM - 46,08 24/02/ /02/ ,08 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N.8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: TIM - 132,83 24/02/ /02/ ,83 Z7F12E8C08 ORDINE PROT.N.963 DEL 28/01/2015 FATT.N SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IBAN: IT61L ,00 24/02/ /02/ ,00 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: TIM - 93,25 24/02/ /02/ ,25 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N8z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 340,97 24/02/ /02/ ,97 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 2.070,84 24/02/ /02/ ,84 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N DEL 11/12/2014 FATT.N. 42 BRERA, : IT76E ,53 02/03/ /03/ ,53 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N7X DEL 13/02/ AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A PAGAM: TIM ,92 02/03/ /03/ ,92 Z3212B488S FATT. N DEL 13/02/2015 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,45 02/03/ /03/ ,45 Data stampa 28/01/2016 Pagina 8 di 84
9 Z C MANUTENZI IMPIANTI CLIMATIZZAZI TUTTE LE SEDI ORDINE PROT.N DEL 11/12/2014 FATT.N COSBOTEK SRL VIA CADUTI DI NASSIRIYA, DESIO (MB) ,38 02/03/ /03/ ,38 Z3212B488S FATT. N SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,88 02/03/ /03/ ,88 Z881188BB7 CONTRATTO RITIRO E TRASPORTO SMALTIM RIFIUTI SPECIALI ORDINE PROT.N DEL 18/11/2014 FATT.N SGI-SERVIZI GENERALI ITALIA S.R.L CORSO BUENOS AIRES, PAGAM: IBAN: IT28C ,20 02/03/ /03/ ,20 Z AF ACQUISTO RIVISTE E LIBRI ORDINE PROT.N.1875 DEL 24/02/2015 ULRICO HOEPLI VIA HOEPLI, IBAN: IT72J ,51 03/03/ /03/ , D0F ORDINE PROT.N DEL 12/05/2014 fatt.n PROCEDURA APERTA PALADINO COSTRUZIONI SRL - PALADINO COSTRUZIONI VIA MASTER GROUP SRL - COPENAGHEN, SEREGNO SIAL IMPIANTI SRL TRE EFFE SRL EDILNOVA COSTRUZIONI SRL DUEFFEIMPIANTI SAS BETASINT SRL ELETRROIDRAULICA BATTAGLIA IMPIANTI SRL ITAL.CO.EL SRL ITG LUTECH ,23 09/03/ /03/ ,23 Z74121FA3D ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N.2/PA TESI SERVIZI CLIMA V.LE LOMBARDIA,88/ IT93N ,33 09/03/ /03/ ,33 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N. 65. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 09/03/ /03/ ,00 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N. 68. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 09/03/ /03/ , DA FATT.N DEL 31/01/2015 CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,90 09/03/ /03/ ,90 Data stampa 28/01/2016 Pagina 9 di 84
10 DA FATT.N DEL 31/01/2015 CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,07 09/03/ /03/ ,07 Z1E121F2A1 ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA IBAN: IT17Q ,33 09/03/ /03/ ,33 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N. 67. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 09/03/ /03/ ,00 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N. 66. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 09/03/ /03/ ,00 Z6710FA509 ORDINE PROT.N DEL 15/10/2014 TRASPORTO MOSTRA ARICO' FATT.N. 220 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00 09/03/ /03/ ,00 Z970F7CADE FATT.N /PA DEL 26/02/2015 ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 11/03/ /03/ ,00 ZE212D9432 ORDINE PROT.N.582 DEL 15/01/2015 FATT.N. 9/15 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, : IBAN IT85A ,28 11/03/ /03/ , ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATT.N. 77 HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 11/03/ /03/ , PROROGA PROT DEL 11/03/2015 FATT.N COOPERATIVA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI, IBAN: IT75A ,27 11/03/ /03/ , PROROGA PROT DEL 11/03/2015 FATT.N COOPERATIVA DI RISTORAZI LARGO D. DGANI, IBAN: IT75A ,84 11/03/ /03/ ,84 Z74121F43D ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. 1/PA TESI SERVIZI CLIMA V.LE LOMBARDIA,88/ IT93N ,33 11/03/ /03/ ,33 Data stampa 28/01/2016 Pagina 10 di 84
11 Z970F7CADE FATT.N /PA DEL 09/02/2015 ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 11/03/ /03/ ,00 Z651269A68 FATT.N /SEZIONALE6 DEL 26/02/2015 L'ECOSTAMPA VIA G. COMPAGNONI, IBAN: ,00 11/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N DEL 24/02/15 26-AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,03 11/03/ /03/ ,03 ZC E CONTRATTO MANUTENZI TORCHI LITOGRAFICI ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. PA/002 MARTIN &MIGLIORANZA VIA GIAI, GRUARO (VE) IBAN: IT ,00 11/03/ /03/ ,00 ZD112D0754 ORDINE N FATT.N. E - 68 VIRCOL S.R.L. VIA DA, SESTO CALENDE PAGAM: ,60 11/03/ /03/ ,60 Z99134AFE1 ORDINE PROT.N.1796 DEL 20/02/2015 FATT.N /P 01-PROCEDURA APERTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERBA (CO) IBAN: IT45I ,00 11/03/ /03/ ,00 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 15/FB PAGAM: 151,02 11/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N DEL 24/02/ AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,24 11/03/ /03/ , C SERVIZI DI PULIZIEIDENTIFICATIVO ORDINE N IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,94 11/03/ /03/ ,94 Z94124AA36 ORDINE PROT. N.1226 DEL 17/12/2014 ORDINE PROT.N. FATT.N. 1/2015/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE IBAN : IT67D ,00 11/03/ /03/ ,00 Z970F7CADE FATT.N /PA DEL 03/02/2015 ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 11/03/ /03/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 11 di 84
12 ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATT.N. 75 HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 11/03/ /03/ , ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATT.N. 76 HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 11/03/ /03/ ,36 Z351269A37 ORDINE PROT. N DEL 19/12/2014 FATT.N. 2/2015/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE IBAN : IT67D ,00 17/03/ /03/ ,00 SALDO FATT.N. 147/FE2015 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE IBAN: IT55F X ,20 17/03/ /03/ ,20 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 20/FB PAGAM: 200,40 17/03/ /03/ ,40 Z6212AF26E ORDINE PROT.N. 239 DEL 12/01/2015 FATT.N. 1/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE IBAN: IT25Y C ,00 17/03/ /03/ ,00 Z3212B488S FATT. N SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,91 17/03/ /03/ ,91 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 19/FB PAGAM: 491,84 17/03/ /03/ ,84 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 18/FB PAGAM: 210,17 17/03/ /03/ ,17 Z6710FA509 ORDINE PROT.N DEL 15/10/2014 FATT.N. 219 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,44 20/03/ /03/ ,44 Z441325B65 ORDINE PROT.N.1620 DEL 16/02/2015 FATT.N. 105 FGA S.R.L VIALE COL DI LANA, PAGAM: ,00 20/03/ /03/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 12 di 84
13 D0F ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N PALLADINO COSTRUZIONI VIA COPENAGHEN, SEREGNO ,00 20/03/ /03/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 4,01 20/03/ /03/2015 4, C SERVIZI DI PULIZIEIDENTIFICATIVO ORDINE N IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,94 20/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,80 20/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,93 20/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,68 20/03/ /03/ , CE CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,15 20/03/ /03/ ,15 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 4,01 20/03/ /03/2015 4,01 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2.384,70 20/03/ /03/ ,70 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 3,95 20/03/ /03/2015 3,95 ZF414260DB FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ORDINE PROT.N.2577 DEL 09/10/2015 FATT.N. 5772,19 BORGHI GIACOMO DI BORGHI ANDREA & C VIA RUBENS, IBAN: IT78X ,19 24/03/ /03/ ,19 Data stampa 28/01/2016 Pagina 13 di 84
14 ZE212D9432 ORDINE PROT.N.582 DEL 15/01/2015 FATT.N. 11/15 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, : IBAN IT85A ,39 24/03/ /03/ ,39 Z52135BB0A ORDINE PROT.N. 1911/B6c DEL 25/02/2015 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,00 24/03/ /03/ ,00 N FATTURA N DEL 10/03/15 26-AFFIDAM TR PAGAM : 3,33 24/03/ /03/2015 3,33 N FATTURA N DEL 10/03/15 26-AFFIDAM TR PAGAM : 4,01 24/03/ /03/2015 4,01 N FATTURA N DEL 10/03/15 26-AFFIDAM TR PAGAM : 3,10 24/03/ /03/2015 3,10 N FATTURA N AFFIDAM TR PAGAM : 4,01 24/03/ /03/2015 4,01 N FATTURA N DEL 10/03/15 26-AFFIDAM TR PAGAM : 524,01 24/03/ /03/ ,01 ZE212D9432 ORDINE PROT.N.582 DEL 15/01/2015 FATT.N. 10/15 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, : IBAN IT85A ,12 24/03/ /03/ ,12 ZEA117CF68 ORDINE PROT.N /B6 DEL 31/10/2014 FATTURA N DEL 27/02/2015 SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IBAN: IT61L ,49 24/03/ /03/ , ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATTURA N. 99 DEL 28/02/2015 HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 24/03/ /03/ ,36 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 10/FE PAGAM: 1.560,00 27/03/ /03/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 14 di 84
15 Z1B116DA62 SERVIZIO BOOKING ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT. N. 1/SE E 21/FB PAGAM: 612,75 27/03/ /03/ , CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N FATT. N. 72 (MASTER GROUP) EQUITALIA NORD (COMO) VIA SANT'ELIA ,95 27/03/ /03/ , CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N FATT.N. 30 ( MASTER GROUP) EQUITALIA NORD SPA (COMO) IBAN: ,00 27/03/ /03/ , F5F ORDINE PROT.N DEL 19/03/2015 FATT.N. FE15002 ICSA S.R.L. VIA ORIANO SOTTO,2/A SESTO CALENDE PAGA,M: ,00 09/04/ /04/ ,00 Z541377CA2 ORDINE PROT.N DEL 04/03/2015 FATT.N.250/15ORDINE PROT. N. GALLI THIERRY STAMPA VIA CAVIGLIA, IBAN: IT81J ,00 09/04/ /04/ ,00 Z970F7CADE ORDINE PROT.N DEL 23/07/2014 FATT.N /PA ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 09/04/ /04/ ,00 Z CD PREMIO ASSICURATIVO N FATT.N. 0002/2015/E CARGEAS ASSICURAZIONI SPA VIA TOLMEZZO, ,01 09/04/ /04/ ,01 Z970F7CADE ORDINE PROT.N DEL 23/07/2014 FATT.N /PA ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 09/04/ /04/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 11,37 10/04/ /04/ ,37 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N /B6b DEL 11/12/14 FATT.N. 51 BRERA, : IT76E ,21 10/04/ /04/ ,21 Z BE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N /B6b DEL 11/12/14 FATT.N. 50 BRERA, : IT76E ,35 10/04/ /04/ ,35 Data stampa 28/01/2016 Pagina 15 di 84
16 ZD5139E8BE ORDINE PROT.N DEL 12/03/2015 FATT.N.251/15ORDINE PROT. N. GALLI THIERRY STAMPA VIA CAVIGLIA, IBAN: IT81J ,00 10/04/ /04/ , E94 ORDINE PROT.N.1935 DEL 15/03/2011 FATT.N12 CONSORTIUM GARR VIA DEI TIZII, ROMA IBAN: IT96R ,13 10/04/ /04/ ,13 Z ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. 21/15 BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, : IBAN IT85A ,19 10/04/ /04/ ,19 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 10,72 10/04/ /04/ ,72 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 342,23 10/04/ /04/ ,23 Z5213B002A ORDINE PROT.N.2699 DEL 17/03/2015 FATT.N.184 MEZZI COMUNICAZI AUDIOVISIVA VIA VAL CAMONICA, PAGAM: ,00 10/04/ /04/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 10,66 10/04/ /04/ ,66 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 11,78 10/04/ /04/ ,78 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 11,37 10/04/ /04/ ,37 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 6.838,61 10/04/ /04/ ,61 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 9,81 10/04/ /04/2015 9, DA ORDINE PROT.N, DEL 11/03/2015 FATT.N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,00 10/04/ /04/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 16 di 84
17 C SERVIZI DI PULIZIEIDENTIFICATIVO ORDINE N IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,38 10/04/ /04/ ,38 ZD112D0754 ORDINE N FATT.N. E -121 VIRCOL S.R.L. VIA DA, SESTO CALENDE PAGAM: ,73 10/04/ /04/ ,73 Z ORDINE PROT.N.9403 DEL 03/10/2014 FATT.N13 CONSORTIUM GARR VIA DEI TIZII, ROMA IBAN: IT96R ,17 10/04/ /04/ ,17 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 9,33 10/04/ /04/2015 9,33 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,13 10/04/ /04/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,70 14/04/ /04/ , C SERVIZI DI PULIZIEIDENTIFICATIVO ORDINE N IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,94 14/04/ /04/ ,94 Z74121F43D ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. 4/PA TESI SERVIZI CLIMA V.LE LOMBARDIA,88/ IT93N ,33 14/04/ /04/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,14 14/04/ /04/ ,14 ZEF13D9B0A ORDINE PROT.N.2997 DEL 26/03/2015 GRAFICART S.R.L VIA FRIULI,2 - BIASSONO (MB) PAGAM: ,18 14/04/ /04/ ,18 Data stampa 28/01/2016 Pagina 17 di 84
18 Z9613B31DE N FATT.N SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IBAN: IT61L ,00 14/04/ /04/ ,00 ZF CONVENZI CONSIP IDENTIFICATIVO ORDINE FATT.N.146/PA 26-AFFIDAM ITALWARE S.R.L VIA DELLA MAGLIANELLA,65/E ROMA ,00 14/04/ /04/ ,00 ZA A ORD. PROT. N. 2282/B6c DEL 06/03/2015 FATT.N.030 F.M. S.R.L. SCENOGRAFIE VIA CANNIZZARO, 14/ BUCCINASCO 8MI) ,00 14/04/ /04/ ,00 Z54132E317 ATTIVITA SISTEMISTICA X SERVERORDINE PROT.N. ORDINE PROT. N.1529 DEL 12/02/2015 FATT.N. 7/2015/06 I.T.G. LUTECH s.r.l. VIA UMBERTO GIORDANO,38/G COLOGNO M.SE IBAN : IT67D ,00 14/04/ /04/ ,00 ZF912AF4E4 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ORDINE PROT.N.237 DEL 12/01/2015 FATT.N. 120 ISIDATA S.R.L. VIA Ugo Ojetti, ROMA IBAN: IT74B ,26 14/04/ /04/ ,26 ZF612D019D FORNITURA CARTUCCE E TR ORDINE.N FATT.N. 2040/ MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE, TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G ,60 21/04/ /04/ , MANUTENZI IMPIANTO IDRAULICO ORDINE PROT.N DEL 12/05/2014 PROROGA DEL 20/03/2015 FATT.N. 81 MASTER GROUP S.R.L VIA CORNARENO,13/P ASSO (CO) PAGAM ,94 21/04/ /04/ ,94 ZF612D019D FORNITURA CARTUCCE E TR ORDINE.N FATT.N. 2040/ MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE, TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G ,00 21/04/ /04/ ,00 ZF612D019D FORNITURA CARTUCCE E TR ORDINE.N FATT.N. 2040/ MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE, TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G ,10 21/04/ /04/ ,10 Data stampa 28/01/2016 Pagina 18 di 84
19 Z9C13DEAA3 ORDINE PROT. N.3036 DEL 27/03/2015 FERRARI S.R.L VIA GAETANO CASTILLIA, ,06 23/04/ /04/ ,06 Z6713CE932 ORDINE PROT.N.3411 DEL 13/04/2015 FATT.N SB SOLUTION SRL VIA GORIZIA 15 BUCCINASCO IBAN: IT61L ,00 27/04/ /04/ ,00 Z950FC8F03 CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,47 27/04/ /04/ ,47 ZD112D0754 ORDINE N FATT.N. E-127 VIRCOL S.R.L. VIA DA, SESTO CALENDE PAGAM: ,17 27/04/ /04/ ,17 Z950FC8F03 CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,06 27/04/ /04/ ,06 Z1E121F2A1 ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N STABLUM ESTINTORI VIA I MAGGIO,96/a MAGENTA IBAN: IT17Q ,26 27/04/ /04/ , DA CONVENZI PROT.N.2487 DEL 11/03/2015 FATT.N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,81 27/04/ /04/ ,81 ZC014389DD ORDINE PROT.N.3672 DEL 21/04/2015 FATT.N. 20/2015 DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI, IBAN: IT30X ,00 28/04/ /04/ , D4F N FATT.N.2015PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,33 28/04/ /04/ ,33 Z3212B488S FATT. N DEL 15/04/2015 SDA EXPRESS COURIER VIA EUGENIO GRA, ROMA IBAN: ,56 28/04/ /04/ ,56 N AFFIDAM TR PAGAM : 1.153,89 28/04/ /04/ ,89 Data stampa 28/01/2016 Pagina 19 di 84
20 ZE01438AA5 ORDINE PROT.N.3674 DEL 21/04/2015 FATT.N.19/2015 DELTA ARREDAM s.n.c. DI MARCO ORGANO & C VIA PELLEGRINO ROSSI, IBAN: IT30X ,00 28/04/ /04/ , D4F N FATT.N. 2015PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,33 28/04/ /04/ ,33 ZB213DCF3B FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N.56 BRERA, : IT76E ,00 28/04/ /04/ ,00 ZE913381E3 ORDINE PROT.N.2005 DEL 27/02/2015 FATT.N.142. CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 04/05/ /05/ ,00 CONVENZI CONSIP FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 340,53 04/05/ /05/ ,53 SALDO FATT.N.FATT.N. 8Z AFFIDAM TELECOM TIM PAGAM: C/C POSTALE ,91 04/05/ /05/ ,91 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 51,25 04/05/ /05/ ,25 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N8Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 132,33 04/05/ /05/ ,33 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,83 04/05/ /05/2015 2,83 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 58,60 04/05/ /05/ ,60 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 282,37 04/05/ /05/ ,37 Z9312F1BAE STAMPATI TIPOGRAFICI X MOSTRE ORDINE PROT.N. 971/B6c DEL 28/01/2015 FATT.N. 3 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI, BUCCINASCO ,40 04/05/ /05/ ,40 Data stampa 28/01/2016 Pagina 20 di 84
21 ZBE STAMPATI TIPOGRAFICI X MOSTRE ORDINE PROT.N.1614/B6c DEL 16/02/2015 FATT.N.4 LA SERIGRAFICA ARTI VIA TOSCANELLI, BUCCINASCO ,40 04/05/ /05/ ,40 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 132,83 04/05/ /05/ ,83 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 99,16 04/05/ /05/ ,16 CONVENZI CONSIP SALDO FATT. N Z AFFIDAM TELECOM ITALIA S.P.A 46,10 04/05/ /05/ ,10 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,41 05/05/ /05/2015 2,41 ZB413D805A ORDINE PROT.N.2984 DEL 26/03/2015 FATT.N. 4/PA GRUPPO DI FALCO VIA LAMBRO, OPERA PAGAM: ,00 05/05/ /05/ ,00 Z74121F43D ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. 6/PA TESI SERVIZI CLIMA V.LE LOMBARDIA,88/ IT93N ,33 05/05/ /05/ ,33 ZE513DF969 ORDINE PROT.N.3046 DEL 27/03/2015 FATT.N FONDERIA ARTISTICA MAPELLI VIA TEVERE, CESTE ,01 05/05/ /05/ ,01 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,83 05/05/ /05/2015 2,83 Z0513D7C53 ORDINE PROT.N.2983 DEL 26/03/2015 FATT.N.3/PA GRUPPO DI FALCO VIA LAMBRO, OPERA PAGAM: ,00 05/05/ /05/ ,00 ZB013621D5 ORDINE PROT.N.1975 DEL 26/02/ PROCEDURA APERTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERB IBAN: IT45I ,50 08/05/ /05/ ,50 Z3D0F844B3 ORDINE PROT.N.6605 DEL 27/06/2014 FATT.N. 001/PA. CRISTINA BALBIANO D'ARAMENGO VIA G. B. VARE', ,00 12/05/ /05/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 21 di 84
22 ZB013621D5 ORDINE PROT.N.1975 DEL 26/02/2015 FATT.N /P 01-PROCEDURA APERTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS P.ZZA V. VENETO, ERBA (CO) IBAN: IT45I ,00 12/05/ /05/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,41 12/05/ /05/2015 2,41 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,43 12/05/ /05/2015 2,43 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,83 12/05/ /05/2015 2,83 SALDO FATT.N.7X AFFIDAM TELECOM TIM 2.718,32 12/05/ /05/ ,32 SPEDIZI MESE MARZO FATT.N POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIAINC. CONT. CRED PAGAM: CONTO CONTRATTUALE ,10 12/05/ /05/ ,10 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 61 BRERA, : IT76E ,50 14/05/ /05/ ,50 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 63 BRERA, : IT76E ,80 14/05/ /05/ ,80 Z970F7CADE FATT.N /PA ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 14/05/ /05/ ,00 Z970F7CADE FATT.N.FATT.N /PA ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 14/05/ /05/ ,00 Z5E13A462B ORDINE PROT.N.2439 DEL 10/03/2015 FATT.N. VP TIRRENIA s.r.l. VIA J RUFFINI, GENOVA IBAN: IT94B R ,92 14/05/ /05/ ,92 Data stampa 28/01/2016 Pagina 22 di 84
23 Z87110FCFB ORDINE PROT. 9569/B6b DEL 03/10/14 FATT.N.4 IO E IL LEGNO S.N.C VIA T. CALZECCI, PAGAM ,20 14/05/ /05/ ,20 ZB2103CD0D ORDINE PROT.N DEL 22/07/2014 MATERIALE CANCELLERIA FATT.N.V DEDOTTO NOTE ACCREDITO N.R1/ R1/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: ,46 14/05/ /05/ ,46 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 2,43 14/05/ /05/2015 2,43 Z970F7CADE FATT.N /PA ACQUAVIVA ITALIA VIA CAVALLERA, LOGRATO IBAN: ,00 14/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPI MODERNI SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,33 15/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,71 15/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,24 15/05/ /05/ ,24 Z30144E365 ORDINE PROT. N.3758 DEL 23/04/2015 FATT.N. 32 VIS - FLEX S.A.S DI CEREDA FEDERICO VIA DANTE, CONCOREZZO (MB) PAGAM: ,60 15/05/ /05/ ,60 Z0212FB3CA ORDINE PROT.N.3150 DEL 31/03/2015 FATT.N. 2/P MAS SRL VIA MANTEGNA, BESANA IN BRIANZA (MB) IT05P ,00 15/05/ /05/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 23 di 84
24 ZBE121F0A7 ORDINE PROT.N.1248 DEL 19/12/2014 FATT.N CIESSE SRL VIA GALVANI, SETTIMO MILANESE : IBAN IT64G ,00 15/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.1859 DEL 07/01/2015 FATT.N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,38 15/05/ /05/ ,38 Z87110FCFB ORDINE PROT.9569 DEL 03/10/2014 FATT.N. 7 IO E IL LEGNO S.N.C VIA T. CALZECCI, PAGAM ,00 19/05/ /05/ ,00 ZF612D019D FORNITURA CARTUCCE E TR ORDINE.N FATT. N. 2040/ MYO S.R.L VIA SANTARCANGIOLESE, TORRIANA (RN) PAGAM: IT06G ,75 19/05/ /05/ , C IDENTIFICATIVO ORDINE IDENTIFICATIVO ORDINE N FATT. N AFFIDAM MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA PLOLI, ZOLA PREDOSA (BO) ,30 19/05/ /05/ ,30 Z7013D9F0C ORDINE PROT.N.3012 DEL 26/03/2015 FATT.N. 1 PLASTICARTA VALOTTI S.R L VIA FASSI, NEMBRO (BG) ,10 19/05/ /05/ ,10 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 64 BRERA, : IT76E ,30 19/05/ /05/ ,30 FATT.N. 465/FE/2015 EMISSI MAV BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE IBAN: IT55F X ,15 19/05/ /05/ ,15 Z ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 C BRESCIANI S.R.L. VIA BREDA, : IBAN IT85A ,40 19/05/ /05/ ,40 Z6710FA509 ORDINE PROT.N DEL 15/10/2014 FATT.N. 516 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,96 19/05/ /05/ ,96 Data stampa 28/01/2016 Pagina 24 di 84
25 Z FATT.N A15/6 CORSICO ELEVATORI VIA VARESE, SAN GIULIANO MILANESE ,00 19/05/ /05/ ,00 ZB213DCF3B FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO E X L'ATTIVITA DIDATT. ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 60 BRERA, : IT76E ,93 19/05/ /05/ ,93 Z6212AF26E CONTRATTO PROT. N. 239 DEL 12/01/15 FATT. N. 12/PA IFNET S.R.L VIA DON MINZONI, FIRENZE IBAN: IT25Y C ,00 19/05/ /05/ ,00 Z950FC8F03 CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,97 19/05/ /05/ ,97 Z950FC8F03 CONVENZI CONSIP FATT.N AFFIDAM EDISON ENERGIA FORO BUONAPARTE, ,80 19/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.3364 DEL 09/04/ FATT. N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,04 19/05/ /05/ ,04 ZB2103CD0D ORDINE PROT.N DEL 22/07/2014 MATERIALE CANCELLERIA FATT.N. V2/ AFFIDAM ERREBIAN S.P.A VIA DELL'INFORMATICA, POMEZIA (RM) PAGAM: ,80 19/05/ /05/ , ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATT. N. 3PA HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 19/05/ /05/ , ORDINE PROT.N DEL 29/07/2014 FATT. N. 2PA HS COMPANY VIA DELL'INDUSTRA, PIETRADEFUSI (AV) IT24Q ,36 19/05/ /05/ , F16 AFFIDAM SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ORDINE PROT.N.3364 DEL 09/04/ FATT. N PROCEDURA APERTA DURING SPA EWORK SPA OASI LAVORO SPA TALEA SRL TEMPI MODERNI SPA TEMPOR SPA TEMPOR S.P.A VIA L. SCHIAVTTI,270/E IBAN IT76H ,29 19/05/ /05/ ,29 Data stampa 28/01/2016 Pagina 25 di 84
26 DA PROT. N DEL 11/03/2015 FATT. N CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, REGGIO EMILIA PAGAM ,38 19/05/ /05/ , D4F N DEL17/09/2014 FATT.N.2015PA ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT, BIBBIENA STAZI (AR) PAGAM ,33 19/05/ /05/ ,33 Z87110FCFB ORDINE PROT.9369 DEL 03/10/2015 IO E IL LEGNO S.N.C VIA T. CALZECCI, PAGAM ,04 22/05/ /05/ ,04 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 67 BRERA, : ,00 26/05/ /05/ ,00 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 66 BRERA, : ,00 26/05/ /05/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 356,65 26/05/ /05/ ,65 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 68 BRERA, : ,80 26/05/ /05/ ,80 Z08145EE16 ORDINE PROT.N.3971 DEL 29/04/2015 FATT.N. P.A./14 FLOCKCART VIA VALPARAISO, IBAN: ,80 26/05/ /05/ ,80 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 532,57 26/05/ /05/ ,57 N FATT.N CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESI AD ACCORDO TR PAGAM : 301,56 26/05/ /05/ ,56 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 65 BRERA, : ,80 26/05/ /05/ ,80 ZB213DCF3B ORDINE PROT.N.3029 DEL 27/03/2015 FATT.N. 69 BRERA, : IT76E ,48 26/05/ /05/ ,48 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 4.613,30 26/05/ /05/ ,30 Data stampa 28/01/2016 Pagina 26 di 84
27 Z0D147B178 ORDINE PROT.N DEL 15/05/2015 ORDINE PROT. N. FATT.N.478/15 E FATT.N 474/15 GALLI THIERRY STAMPA VIA CAVIGLIA, IBAN: IT81J ,00 26/05/ /05/ ,00 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 41/FB PAGAM: 452,60 28/05/ /05/ ,60 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340DEL 15/05/2015 FATT.N.44/FB E FATT.N.21/FE PAGAM: 481,00 28/05/ /05/ ,00 Z6710FA509 ORDINE PROT.N DEL 15/10/2014 FATT.N.568 DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI S.R.L VIA VOLTURNO, ROMA ,00 28/05/ /05/ ,00 ZCB1432CBE ORDINE PROT.N.3803 DEL 24/04/2015 FATT.N REKORDATA S.R.L. VIALE ACHILLE PAPA, PAGAM ,38 28/05/ /05/ ,38 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 14/FE E N. 32/FB PAGAM: 403,13 28/05/ /05/ ,13 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 37/FB E.N. 19/FE PAGAM: 2.472,00 28/05/ /05/ ,00 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 16/FE PAGAM: 203,15 28/05/ /05/ ,15 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 20/FE E N. 40/FB PAGAM: 887,65 28/05/ /05/ ,65 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 43/FB PAGAM: 182,00 28/05/ /05/ ,00 Data stampa 28/01/2016 Pagina 27 di 84
28 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 38/FB PAGAM: 114,00 28/05/ /05/ ,00 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 39/FB PAGAM: 182,00 28/05/ /05/ ,00 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/ PAGAM: 248,98 28/05/ /05/ ,98 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N.4340 DEL 15/05/2015 FATT.N. 42/FB PAGAM: 81,00 28/05/ /05/ ,00 Z1B116DA62 ORDINE PROT.N DEL 27/10/2014 FATT.N. 31/FB PAGAM: 666,10 28/05/ /05/ ,10 Z5E12E8CF4 ORDINE PROT.N DEL 19/12/2014 FATT.N. 2015/ /FA FONDAZI SALVATORE MAUGERI VIA SALVATORE MAUGERI, PAVIA IBAN: ,00 03/06/ /06/ ,00 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 193,81 03/06/ /06/ ,81 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 180,67 03/06/ /06/ ,67 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 382,72 03/06/ /06/ ,72 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 272,13 03/06/ /06/ ,13 N FATT.N AFFIDAM TR PAGAM : 311,89 03/06/ /06/ ,89 Data stampa 28/01/2016 Pagina 28 di 84
MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2017 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI Z541AD6E2B PREMIO POLIZZA N. A4WBA027799 RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S CORSO GARIBALDI 86
MILANO 2014. Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2014 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI ZD80A602CA ORDINE PROT.N.6905 DEL 13/06/2013 FATT.N. 20132189514 ARUBA S.P.A LOC. PALAZZETT,4 52011 BIBBIENA
MILANO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2018 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Z5A1265E93 PREMI ASSICURATIVI POLIZZA N. 24468 FATT. N. 3664 23-AFFIDAM IN ECONOMIA - AFFIDAM BENACQUISTA ASSICURAZI SNC A REGOLARIZZAZI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Elenco dei numeri dei conti correnti "Poste italiane Proventi di Filiale..." da utilizzare per l'acquisto di Stampati con recapito a domicilio
AGRIGENTO 306928 POSTE ITALIANE SPA FILIALE AGRIGENTO - PROVENTI DI FILIALE IT75P0760116600000000306928 ALBA 15674286 POSTE ITALIANE SPA FILIALE ALBA PROVENTI FILIALE IT89P0760110200000015674286 ALESSANDRIA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
CITTÀ DI BIELLA OGGETTO: LIQUIDAZIONE II RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 153 DEL
CITTÀ DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITÀ:POLIZIA MUNICIPALE CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE II RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 153 DEL
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z7D0840327 ZB0084519C Z89083A166 ZF00845231 ZC90871271 ZE408B91ED Z6C08978A4 ZBE08E9DF1 ZC008E2BC4 Z72091E35E STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando INTERVENTO
Codice Iban Descrizione Conto Sede o Ufficio di Riferimento
000013255112 IT-48-J-07601-10400-000013255112 INPDAP CONTRIBUTI VARI ALESSANDRIA 000012080636 IT-47-Q-07601-02600-000012080636 INPDAP CONTRIBUTI VARI ANCONA 000011499654 IT-90-Y-07601-03600-000011499654
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Scheda generale Gare e appalti
Scheda generale Gare e appalti ID CIG Oggetto Bando di Gara Provvedimento 1 ZD7130F201 Affidamento concessione fornitura materiale di cancelleria. Generale n. 11 del 18/02/2015 Me.Pa. 1.913,00 Errebian
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
FIRENZE 2015. Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7512C9E22 SALDO FATTURA N 24 DEL 18/2/15 MATERIALE PULIZIA - L.190/2014 SPLIT PAYMENT CLEAN ACCENT - 00958280521
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
N.Determina Data CIG Operatore Economico Descrizione lavori Tipo. Pagina 1
1 09/01/19 7832480EF4 Incentivo art.92 Realizzazione Rete Fognaria 13.489,14 2 10/01/19 6824791BB0 Enel Energia Fornitura energia elettrica contratto 5,67 3 10/01/19 73005024DS Hera Comm s.r.l. Fornitura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ALBO DEI BENEFICIARI D.P.R. n. 118/2000 ANNO 2013 CAUSALE
ANNO 1 / 33 BENEFICIARIO : C.O.F. S.R.L. DOMICILIATO IN ZONA INDUSTRIALE PORTO SALVO S.S. 522 KM 14 89900 VIBO VALEN IT67Z0525642831000000869861 PROV VV CAP 89900 ABI 05256 CAB 42831 00232 11// REALIZZAZIONE
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32. Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_COD FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE 110 ALESSANDRIA IT93I INADEL
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_COD FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE 110 ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1033 INADEL -GEST.PREV. L.440-87 110 ALESSANDRIA IT20R0100003245110200001033
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1033 INADEL -GEST.PREV.
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1033 INADEL -GEST.PREV. L.440/87 ALESSANDRIA IT20R0100003245110200001033 1094 INPDAP
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq.
Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. CIG 64 17/01/2014 376,00 GBR ROSSETTO SPA 84433/2013/V1 31/10/2013
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
AGGIUDICATARIO (Codice fiscale) AGGIUDICATARIO (Ragione sociale) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) Z0E0EED000 00641440367 ZAB0CAD798 00641440367 STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
N. CONTO DESCRIZIONE SEZIONE IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE AGRIGENTO IT90V0100003245510200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.
N. CONTO DESCRIZIONE SEZIONE IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE AGRIGENTO IT90V0100003245510200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z4B0C11BD7 ZB00C174D5 Z450C21052 Z920C17D6A ZA10C333CE STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 08/07/2015 Pagina 1 di 14
MUSICA ARRIGO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI 4873677D7A FATTURA N. 8595 DEL 07/01/ CAN MESE DI GENNAIO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando