RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE.

3 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al (penultimo anno precedente) n Nati nell anno n Deceduti nell anno n saldo naturale n Immigrati nell anno n Emigrati nell anno n saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 a occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n entro il n Livello di istruzione della popolazione residente:

4 4 segue POPOLAZIONE (segue) Condizione socio-economica delle famiglie: TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km * Provinciali Km * Comunali Km * Vicinali Km * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si no * Piano regolatore approvato si no * Programma di fabbricazione si no * Piano edilizia economica e popolare si no PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali si no * Artigianali si no * Commerciali si no * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si no Se SI indicare l area della perficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

5 SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO B 1 1 C D 9 7 Dirigente Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO personale al dell anno precedente l esercizio in corso di ruolo n 21 fuori ruolo n 2 a tempo determinato n AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie i dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l area di attività prevalente.

6 6 TIPOLOGIA STRUTTURE ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno Anno Anno Anno Asili nido n posti n. posti n. posti n. posti n Scuole materne n posti n. posti n. posti n. posti n Scuole elementari n posti n. posti n. posti n. posti n Scuole medie n posti n. posti n. posti n. posti n Strutture residenziali per anziani n posti n. posti n. posti n. posti n Farmacie Comunali n. n. n. n Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista Esistenza depuratore si no si no si no si no Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n. hq. hq. hq. hq. si no si no si no si no Punti luce illuminazione pubblica n. n. n. n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali - civile - industriale - racc. diff.ta si no si no si no si no Esistenza discarica si no si no si no si no Mezzi operativi n. n. n. n Veicoli n. n. n. n Centro elaborazione dati si no si no si no si no Personal computer n. n. n. n Altre strutture (specificare)

7 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno Anno Anno Anno CONSORZI n n n n AZIENDE n n n n ISTITUZIONI n n n n SOCIETA DI CAPITALI n n n n CONCESSIONI n n n n Denominazione Consorzio/i Comune/i associato/i (indicare il n. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

8 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell accordo L accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo Emilia, Minerbio e l Unione dei Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e compiti del servizio informatico associato nell ambito del settore unificato dei servizi informativi Deliberazione C.C. n. 12 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: Sostenuti dall Unione con entrate proprie e con fondi trasferiti dai Comuni, ai sensi dell art. 6 della convenzione Durata: con decorrenza 20 marzo 2010, a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio e l Unione dei Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e compiti di gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e di servizi, acquisti Deliberazione C.C. n. 13 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio

9 9 Impegni di mezzi finanziari: Sostenuti dall Unione con entrate proprie e con fondi trasferiti dai Comuni, ai sensi dell art. 6 della convenzione Durata: con decorrenza 20 marzo 2010, a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio e l Unione dei Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni nell ambito del settore gestione del territorio Deliberazione C.C. n. 14 del , come integrata e rettificata dalla deliberazione di C.C. n. 25 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: Sostenuti dall Unione con entrate proprie e con fondi trasferiti dai Comuni, ai sensi dell art. 6 della convenzione Durata: con decorrenza 1 maggio 2010, a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio e l Unione dei Comuni Terre di Pianura per il conferimento delle funzioni e dei compiti del servizio di attività di recupero fiscale nell ambito del settore gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali - Deliberazione C.C. n. 15 del , come integrata e rettificata dalla deliberazione n. 23 del , e s.m.i. Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: Sostenuti dall Unione con entrate proprie e con fondi trasferiti dai Comuni, ai sensi dell art. 6 della convenzione Durata: con decorrenza 20 marzo 2010, a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione convenzione tra i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio e l Unione di Comuni Terre di Pianura per la costituzione, organizzazione e gestione dell Ufficio di Piano e del Piano della non autofficienza di cui all art. 51 della Legge Regionale n. 27/ Deliberazione C.C. n. 26 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: i costi di gestione e funzionamento derivanti dall applicazione della convenzione sono sostenuti dall Unione con fondi trasferiti dai comuni e enti partecipanti e con entrate proprie; gli altri costi sono ripartiti fra gli enti aderenti secondo le modalità stabilite nell ambito del Distretto Durata: a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione della convenzione quadro per forme di collaborazione occasionale tra i Comuni aderenti all Unione Terre di Pianura Deliberazione n. 52 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: lla base degli Accordi Attuativi che i Sindaci sottoscriveranno Durata: a tempo indeterminato Oggetto: Approvazione della convenzione tra i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo Emilia, Minerbio e l Unione di Comuni Terrei di Pianura per il trasferimento delle funzioni, compiti e attività di gestione del servizio personale e gestione in unione dell organismo indipendente di valutazione performance Deliberazione n. 51 del Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio

10 10 Impegni di mezzi finanziari: i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità dell art. 9 della convenzione Durata: dal 1 gennaio 2011 e con durata pari a quella dell Unione dei Comuni Oggetto: Approvazione convenzione tra i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'emilia, Minerbio e l'unione di Comuni Terre di Pianura per il trasferimento delle funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali. Rettifica delibera di consiglio comunale n. 24 del 20/12/2012 Deliberazione C.C. n. 13 del 29/04/2013 Altri soggetti partecipanti: Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell Emilia, Minerbio Impegni di mezzi finanziari: i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità dell art. 9 della convenzione Durata: dal 1 gennaio 2014 e con durata pari a quella dell Unione dei Comuni

11 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

12 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA 12

13 13 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

14 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riasntivo ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Tributarie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00 7,57 Extratributarie , , , , , ,00 4,89 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00 7,26 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00 7,26 (continua)

15 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riasntivo (continua) ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00-54,13 Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0, ,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-76,75 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,00 5,22

16 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Entrate Tributarie Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Imposte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tasse 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Tributi speciali ed altre entrate proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Esercizio in corso ALIQUOTE ICI Esercizio bilancio previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Previsione in corso Esercizio bilancio previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) ICI I^ Casa 0,00 ICI ^ Casa 0,00 Fabbr. prod.vi 0,00 Altri 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi lle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli.

18 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00-9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 9,61 TOTALE , , , , , ,00 7, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni i trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

19 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Proventi extratributari Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi dei beni dell Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interessi anticipazioni e crediti 3.696, , , , , ,00-57,69 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi , , , , , ,00 5,95 TOTALE , , , , , ,00 4, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli.

20 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Contributi e Trasferimenti in c/c capitale TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti 9.948, , , , , ,00-54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-54, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni.

21 2.2 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno (accertamenti competenza) Proventi ed oneri di urbanizzazione TREND STORICO Esercizio Anno (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli.

22 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Accensione di prestiti Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asnzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Valutazione ll del ricorso al credito e lle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione ll impatto degli oneri di ammortamento lle correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli.

23 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno ccessivo 2 Anno ccessivo scostamento della col. 4 rispetto alla col Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

24 24 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

25 3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell ente.

26 3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma 1 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Programma n 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO 102 GESTIONE DEL TERRITORIO Totali Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Consolidate Consolidate Consolidate Spese per ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00

27 2 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE , , ,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

28 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO 3 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 99,45 0,00 0, ,00 0, ,00 98, ,00 99,42 0,00 0, ,00 0, ,00 98, ,00 99,42 0,00 0, ,00 0, ,00 98,00 V. l

29 4 Progetto n ORGANI ISTITUZIONALI di cui al Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile BERALDI Finalità da conseguire: Le attività del Programma di Amministrazione Generale e Controllo vengono effettuate presso la sede legale dell Unione Terre di Pianura in Via San Donato, Granarolo dell Emilia. Nell ambito del Programma è compreso il progetto Organi Istituzionali che disciplina tutte le funzioni di assistenza a Organi Istituzionali, in particolar modo garantire l'attività organizzativa ed amministrativa del Presidente, Giunta e Consiglio, curandone anche la rappresentanza esterna con gli enti, le associazioni, imprese e cittadini. In particolare sviluppa i rapporti tra l Unione e i Comuni di appartenenza, valutando insieme al Servizio Finanziario le ipotesi di nuove adesioni. Il Progetto cura tutte le iniziative Istituzionale di interesse generale, sviluppa in maniera strategica la comunicazione ed informazione interna ed esterna mediante strumenti diversificati, incontri periodici, comunicazione cartacea e comunicazione digitale, anche attraverso l aggiornamento del sito web dell Unione Terre di Pianura. Risorse strumentali da utilizzare: n. 1 postazione informatica (PC). Risorse umane da impiegare: E' previsto l'impiego di n. 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C che riferisce al Responsabile del Programma. Motivazione delle scelte: La conoscenza come elemento di informazione e ponderazione delle attività, al fine di una maggiore partecipazione e condivisione delle scelte.

30 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI 5 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,76 V. l

31 Progetto n SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE di cui al Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile BERALDI GIUSEPPE 6 Finalità da conseguire: Le attività del Programma di Amministrazione Generale e Controllo vengono effettuate presso la sede legale dell Unione Terre di Pianura in Via San Donato, Granarolo dell Emilia. Il Progetto di Segreteria Generale e Organizzazione Controllo, comprende l attività di coordinamento e di esecuzione degli indirizzi degli organismi politici, si preoccupa degli adempimenti di legge e sviluppa l attività di coordinamento delle Strutture dell Unione e di raccordo delle stesse con gli Organismi Istituzionali. Inoltre il Progetto di Segreteria Generale ed Organizzazione dovrà conseguire l adempimento degli atti generali, in particolare svolge l attività di controllo in materia di Programma per la Trasparenza ed Integrità. Segue l attività di istruttoria degli atti di competenza del Consiglio, della Giunta e della Conferenza conltiva dei Capigruppo. Nel Progetto rientrano gli adempimenti propri della Segreteria quali archivio delibere, determine, gestione contratti (redazione, repertoriazione e archiviazione). Nell ambito delle competenze e attribuzioni all Unione, il Progetto al fine di sviluppare una maggiore autonomia, coordina lo studio di predisposizione regolamentari di carattere generale di interesse dell'ente tenendo presente l attività organizzativa relativa allo sviluppo delle nuove funzioni previste dalla Legge Regionale ER 21/2012. In stretto rapporto con il Servizio finanziario valuterà la gestione delle assicurazioni, definirà i rapporto con l organismo indipendente di valutazione. Risorse strumentali da utilizzare: Le stesse di cui al progetto 01, programma 01. Risorse umane da impiegare: Le stesse di cui al progetto 01, programma 01. Motivazione delle scelte: L unione di Terre di Pianura ha necessità di affermarsi come Ente con una propria struttura e una propria autonomia, inoltre al fine di un attività di congiunzione tra struttura politica e struttura gestionale è emersa la necessità di un raccordo decisionale al fine di implementare gli indirizzi degli Organismi politici e dare sostanza alle scelte programmatiche.

32 7 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,42 V. l

33 8 Progetto n SERVIZIO FINANZIARIO di cui al Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile Gaudioso Gerardo Finalità da conseguire: Nel Programma di Amministrazione Generale e Controllo asme carattere strategico il Progetto del Servizio Finanziario che viene effettuato presso il Comune di Baricella e la sede dell Unione di Terre di Pianura in Via San Donato, Granarolo dell Emilia. Il Progetto del Servizio Finanziario è proposto alle attività di coordinamento delle attività di programmazione economica e finanziaria, di gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in conformità ai nuovi programmi triennali. Nel corso del 2015 il Progetto è impegnato nell implementazione della cosiddetta armonizzazione contabile ai sensi del dlgs 118/2011 e ccessive modifiche ed integrazioni, in tale ambito asme particolare importanza il corretto adempimento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi. In raccordo con il Responsabile dell attività di Coordinamento, nell ambito dello sviluppo del rafforzamento dell id dell Unione Terre di Pianura, si procederà a una valutazione di stera di regolamento di contabilità. Il responsabile del progetto curerà la modulistica necessaria per la gestione delle diverse fasi della delle entrate e della spesa si rapporterà con i servizi competenti al fine dell utilizzo degli strumenti a disposizione, in particolare si richiede l utilizzo della firma digitale. Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature e programmi informatici. Risorse umane da impiegare: E previsto l impiego delle risorse umane del servizio finanziario del Comune di Baricella. Motivazione delle scelte: Applicazione delle nuove disposizioni di legge e ricerca del miglioramento gestionale attraverso il miglioramento organizzativo e utilizzo nuova modulistica.

34 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO SERVIZIO FINANZIARIO 9 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,94 V. l

35 10 Progetto n UFFICIO UNICO DEL PERSONALE di cui al Programma n. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile Di Bella Alberto Finalità da conseguire: L Ufficio unico del personale ha avviato nel 2014 una profonda riorganizzazione che ha raggiunto l obiettivo prefissato, cioè quello di conseguire una maggiore specializzazione per ciascuna area di attività e perare una divisione del lavoro verticale basata l Comune di appartenenza. E stato implementato un nuovo sistema di gestione economica, che ha consentito alle operatrici di rendere al meglio ottimizzando tempi e funzionalità del sistema; anche lla gestione giuridica del personale si è dato il via ad un percorso di razionalizzazione e uniformità di regole generali e prassi applicative. Nel 2015 obiettivo generale del servizio sarà quello di crescere ulteriormente quanto a ottimizzazione di procedure, semplificazione dei processi, capacità di risposta alle istanze delle Amministrazioni, degli uffici comunali e dei dipendenti. Una particolare attenzione verrà mantenuta l tema del monitoraggio e delle verifiche riguardanti la spesa di personale, che rappresenta oggi uno snodo fondamentale per consentire una corretta definizione delle politiche l personale negli enti. L insieme degli obiettivi del servizio sarà facilitato dal coordinamento operativo con il Servizio personale dell Unione Reno Galliera, approvato ad aprile 2014, grazie al quale sono già state attivate sinergie attraverso la condivisione di strumenti di lavoro, di conoscenze e di risorse umane dedicate. Dopo il primo periodo di allineamento degli standard operativi tra le due realtà, già nella seconda metà del 2015 si prevede la possibilità di una condivisione più strutturata di alcuni procedimenti. Già da ora le procedure concorali, la formazione in house e lo sviluppo dei regolamenti in tema di personale sono già svolte in modo trasversale tra le due unioni, così come dal 2015 funzioni in materia disciplinare e di codice di comportamento, che sono state reinternalizzate. In ambito di gestione giuridica e sviluppo del personale, l inserimento di una nuova figura professionale di alta specializzazione consentirà da un lato di garantire un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi i temi generali dell amministrazione del rapporto di lavoro, e dall altro lo sviluppo di materie ad alto contenuto specialistico che le recenti normative l pubblico impiego mettono al centro dell attenzione (trasparenza, prevenzione della corruzione, gestione disciplinare e codici etici, performance). Risorse strumentali da utilizzare: n. 6 postazioni informatiche (PC) n. 6 telefoni n. 3 calcolatrici n. 1 stampante/fotocopiatrice/fax n. 1 stampante laser Software di gestione paghe Risorse umane da impiegare: 1 Responsabile qualifica dirigenziale (al 50)

36 11 n. 3 dipendenti a tempo indeterminato cat. D, di cui uno a tempo determinato n. 3 dipendenti a tempo indeterminato cat. C Motivazione delle scelte: Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane ed economiche presenti nei quattro Comuni facenti parte dell Unione, migliorando nel contempo lo standard qualitativo del servizio.

37 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO UFFICIO UNICO DEL PERSONALE 12 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 27, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 27,20 V. l

38 13 Progetto n. 01_05 Servizio Gare e Contratti di cui al Programma n. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile Silvia Fantazzini Finalità da conseguire: Il Progetto svolto presso la Sede Legale dell Unione Terre di Pianura si occupa di tutte le attività relative all affidamento di lavori, servizi, forniture per i Comuni aderenti all Unione. L accentramento di tale ruolo in capo ad un unico ufficio consente una elevata specializzazione dello stesso, anche mediante il continuo aggiornamento normativo. La gestione interna all Unione del Progetto rilta molto vantaggiosa per i Comuni in Unione e concorrenziale rispetto ad altre centrali di acquisto, la Stazione Unica Appaltante dell Emilia Romagna, per una gara dell importo di 4 milioni di euro richiede l assegnazione di risorse pari a euro. L Unione Terre di Pianura riesce a gestire la medesima attività con un costo di circa di euro. La convenienza economica abbinata all efficienza ha fatto del Progetto un punto di riferimento anche per Enti esterni all Unione quali Comuni di Castenaso, Molinella, Malalbergo e Unione Reno Galliera. Attività principali: Le attività del Progetto sono le seguenti:: - gestione delle procedure di gara previste nel programma annuale delle attività, definito lla base delle esigenze segnalate dagli Enti aderenti all Unione con espletamento di tutte le attività relative, dalla determinazione a contrattare alla determinazione di aggiudicazione definitiva; - attività di pporto ai Comuni nella predisposizione dei capitolati di gara, nelle procedure di adesione a convenzioni CONSIP ed INTERCENT- ER, negli acquisti MEPA - produzione di circolari di aggiornamento normativo rivolte ai referenti tecnici e amministrativi dei Comuni aderenti all Unione - formazione a favore dei dipendenti dei Comuni dell UNIONE lle tematiche di competenza dell ufficio. La modifica dell art. 33 del D.lgs. 163/2006, avvenuta nel 2014, ha allargato la competenza del Servizio, imponendo la gestione di acquisizioni di lavori, beni e servizi nell ambito delle Unioni di Comuni, ove esistenti. Per i comuni di Granarolo dell Emilia e Budrio l obbligo vale per tutti gli acquisti di importo periore a euro, mentre i Comuni di Minerbio e Baricella sono attualmente esentati dall applicazione della norma in quanto rientranti nei territori colpiti dal sisma del Nel momento in cui viene redatto il presente documento, l elenco gare si delinea nel modo seguente, tenuto anche conto dell ingresso in Unione del Comune di Malalbergo: 1. PRODOTTI DI PULIZIA per tutti i comuni

39 2. SERVIZIO ENERGIA Granarolo dell'emilia, Malalbergo, Minerbio 3. PARASCOLASTICI Baricella, Minerbio 4. REFEZIONE Budrio 5. ASSICURAZIONI Malalbergo 6. TESORERIA per tutti i comuni 7. SERVIZI DI PULIZIA Budrio Granarolo dell'emilia 8. PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE NIDO Minerbio 9. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NIDO Minerbio 10. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SAN GABRIELE MONDONUOVO Baricella 11. LAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO DI MINERBIO CAPOLUOGO - Minerbio 12. Lavori di consolidamento statico asilo nido Villa Lelli di Malalbergo 13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - Baricella 14. Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi presso la palestra comunale di Altedo - Malalbergo 15. Lavori di adeguamento sismico scuola materna di Altedo Gattonando - Malelbergo 16. Lavori di adeguamento sismico Sede Municipale - Malalbergo 17. Lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali - Malalbergo 18. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del magazzino comunale di Malalbergo - Malalbergo 19. Lavori di adeguamento 3 piano della scuola media alla prevenzione incendi - Budrio 20. Ampliamento scuola infanzia capoluogo - Budrio 21. Rdo servizi fiscali Unione 22. Servizi di somministrazione lavoro temporaneo (conclusione) - Unione 23. Carta in risme per tutti i comuni 24. Manutenzione strade Budrio 14 Nel corso dell anno si prevedono anche le seguenti attività: - interventi di formazione nei Comuni, in particolare ll uso del MEPA - definizione di accordi quadro per la fornitura di beni e servizi - adozione Regolamento unico dei contratti dell Unione redatto nel studio zzato all individuazione delle fasi di maggior rischio corruttivo nell'ambito degli affidamenti di lavori servizi e forniture e delle possibili mire preventive Risorse strumentali da utilizzare: - n. 3 postazioni informatiche fisse e n. 1 Notebook - n. 1 stampante-fax-fotocopiatore scanner in comune con il Servizio Segreteria

40 - n. 1 etichettatrice per protocollazione dei documenti - n. 4 calcolatrici - n. 4 telefoni - abbonamento a banca dati giuridica on line - abbonamento ad appalti e contratti on line 15 Risorse umane da impiegare: Attualmente il servizio dispone delle seguenti risorse: n. 2 dipendente a tempo indeterminato categoria D n. 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C a tempo parziale e dedicato al 15. Motivazione delle scelte: L attività principale costituita dall affidamento di lavori, beni e servizi è rivolta alla massima pianificazione per il miglioramento dell attività ma anche per ottenere i maggiori benefici. L obiettivo è di ottenere un attività strutturata nell ambito del quale vengano definite le relative fasi e individuati vincoli, tempi, e responsabilità.

41 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO SERVIZIO GARE E CONTRATTI 16 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8,86 V. l

42 17 Progetto n. 01_07 SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO di cui al Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO Responsabile Silvia Fantazzini Finalità da conseguire: Gestione delle attività informatiche connesse alle funzioni assegnate: gestione della WAN rete geografica lla rete Lepida; gestione del Data Center; gestione delle reti locali LAN e delle reti telematiche/telefoniche; servizi di sicurezza delle reti; servizi di configurazione degli apparati hardware informatici e telematici; assistenza e manutenzione dei PC; gestione software applicativi; pporto formazione e assistenza utenti. Gestione del rapporto con i fornitori per il miglioramento dei pacchetti software in uso, in base alle esigenze degli utenti utilizzatori. Si elencano di seguito le principali attività previste per il 2015: 1. TRASFERIMENTO DEL DATA CENTER PRESSO LEPIDA SPA 2. PASSAGGIO AL NUOVO APPLICATIVO DI GESTIONE DELIBERE E INTRODUZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DI DELIBERE E DETERMINE 3. AUTOMAZIONE DEI PROCESSI LEGATI ALLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI PORTALI 4. ADEGUAMENTO DEGLI ENTI AL NUOVO SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 5. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA ANA-CNER 6. SVILUPPO DELL INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE IN BASE AL PIANO D.L. 90/ MIGRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA E PUBBLICAZIONE WEB DEL SIT Risorse strumentali da utilizzare: - n. 4 pc portatili - n. 3 telefoni cellulari - n. 4 telefoni fissi - n. 1 automezzo operativo per gli interventi presso gli Enti aderenti Risorse umane da impiegare: Attualmente il servizio dispone delle seguenti risorse:

43 n. 1 dipendente a tempo indeterminato categoria D, Responsabile di Servizio, dedicato al 30 n. 1 unità di personale somministrato categoria D (Responsabile Tecnico) n. 2 istruttori tecnici a tempo indeterminato categoria C n. 1 unità di personale tecnico somministrato categoria C n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato categoria C a tempo parziale e dedicato al Motivazione delle scelte: SIA è lo strumento mediante cui i Comuni aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno, ed in collaborazione con gli altri enti di cooperazione attivi in territorio provinciale e regionale, attuano una cooperazione intercomunale che assicuri un reale e qualificato pporto alla propria azione amministrativa grazie anche allo sviluppo del governo informatico, informativo ed elettronico, al coordinamento dell'acquisizione, gestione e pubblica fruizione dei servizi ICT ed alla realizzazione di una rete intercomunale con il riltato di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, dei Comuni e degli Enti aderenti, un più vasto e qualificato sistema di servizi telematici accessibili on-line. Miglioramento delle competenze dei Comuni aderenti negli ambiti principali dell azione amministrativa, principalmente attraverso la condivisione di tali competenze. Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di introduzione di nuove tecnologie grazie a sinergie tecnologico/organizzative tra gli associati. Gestione del rapporto con i fornitori zzata a mantenere gli standard di servizio riducendo i costi attraverso economie di scala giocate l numero degli Enti aderenti all Unione. Coordinamento lle attività di riorganizzazione documentale e gestione degli archivi informatici. Coordinamento i finanziamenti connessi alle tematiche di competenza.

44 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO 19 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 98,18 0,00 0, ,00 1, ,00 29, ,00 97,86 0,00 0, ,00 2, ,00 26, ,00 97,86 0,00 0, ,00 2, ,00 26,71 V. l

45 20 Progetto n. 01_08 Ufficio Unico dei Tributi di cui al Programma n. 1 Responsabile Riccardo Barbaro Finalità da conseguire: L Ufficio tributi associato provvede all attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali conferire all Unione con il fine di: - gestire le funzioni con attenzione alla qualificazione delle relazioni con i contribuenti attraverso lo sviluppo di azioni di semplificazione delle procedure e di pporto e conlenza ai contribuenti per gli adempimenti; - garantire un uso efficiente delle risorse umane assegnate attraverso la specializzazione, la fungibilità degli addetti, la flessibilità organizzativa - garantire un applicazione uniforme della normativa tributaria. L esercizio delle funzioni comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - la gestione delle banche dati relative alle dichiarazioni ed ai versamenti; - la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali previste nelle convenzioni; - la formazione, sottoscrizione, comunicazione e o notificazione di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle funzioni gestite; - l erogazione di servizi ai cittadini connessi con adempimenti tributari, nonché l attivazione di processi di comunicazione con il cittadino utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali; - il controllo delle basi imponibili tributarie zzato al perseguimento dell equità fiscale e in particolare l emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari ecc ; - la costituzione in giudizio e la predisposizione degli atti relativi al contenzioso in materia tributaria previa acquisizione del parere del Comune interessato; - l eventuale affidamento in concessione della riscossione di tributi comunali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e la gestione dei conseguenti rapporti con i concessionari; - la presa in carico di tutti i procedimenti arretrati che alla data del 31 maggio 2012 non si siano ancora conclusi. Nell ambito dell Ufficio Tributi, l Ufficio Riscossioni gestisce la riscossione coattiva con particolare attenzione alle situazioni critiche aumentante a seguito del perdurare della crisi economica. Risorse strumentali da utilizzare: Uffici arredati ed attrezzati messi a disposizione dal Comune di Budrio. Risorse umane da impiegare: 1 Responsabile del servizio a tempo parziale 2 Funzionari Cat. D a tempo pieno e indeterminato 5 Funzionari Cat. C a tempo pieno e indeterminato 1 Funzionario Cat. B a tempo pieno e indeterminato

46 Motivazione delle scelte: A seguito di una fase di avvio dell Ufficio che ha visto l impiego di risorse per l omogeneizzazione dei regolamenti tributari, nonché al pporto alla determinazione di canoni, tariffe ed aliquote dei singoli tributi, ed alla predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare da parte dei comuni conferenti, si procederà a: - al consolidamento delle banche dati a seguito di conversione; - alla prosecuzione dei rapporti con i servizi comunali (URP, protocollo, Ufficio tecnico ) necessari a garantire il buon andamento dell ufficio; - allo studio di nuove metodologie di controllo del territorio zzato al recupero dei tributi minori (TARI, COSAP e Imposta Comunale lla pubblicità) 21

47 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO 22 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 27, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 27,10 V. l

48 23 Progetto n SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO di cui al Programma n. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Giuseppe Beraldi Finalità da conseguire: L Unione Terre di Pianura ha come funzione di cogliere le necessità dei cittadini in un ambito condiviso dai cittadini stessi dei Comuni Associati. Il Programma di Gestione del Territorio con il Progetto di Servizio di Trasporto Pubblico facendo ricorso allo strumento della stipula di una Convenzione periodica con Società Reti Mobilità spa per una migliore mobilità l territorio di competenza sviluppa l'effettuazione del servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale della linea 231 nel corso dell'anno scolastico, per il collegamento di Mondonuovo, Baricella. Minerbio, Granarolo dell'emilia e Budrio, in particolare, gli istituti di scuola media periore di Budrio. Risorse strumentali da utilizzare: Risorse umane da impiegare: Responsabile del programma e il pporto dell ufficio segreteria Motivazione delle scelte: La fruizione della mobilità è espressione di crescita sociale e nel caso specifico asme valenza ancora maggiore in quanto particolare è fruito dagli studenti dell Unione Terre di Pianura per recarsi verso Budrio sede di istituti di scuola media periore.

49 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

50 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO 25 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,00 V. l

51 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GESTIONE DEL TERRITORIO GESTIONE DEL TERRITORIO 26 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. l

52 3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 27 IMPIEGHI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 V. V. l l ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,00 V. l

53 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione del programma AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO GESTIONE DEL TERRITORIO Anno di competenza Previsione pluriennale di spesa I Anno ccess. Anno ccess. Legge di finanziamento e regolarmento UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO ( della previsione pluriennale) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 29 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

55 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell opera) Codice funzione e servizio Anno di Importo impegno fondi Già liquidato Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)