In questo tutorial vedremo la gestione dell'autoliquidazione INAIL con il programma di gestione stipendi Lyra.

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Silvestro Blasi
5 anni fa
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1 In questo tutorial vedremo la gestione dell'autoliquidazione INAIL con il programma di gestione stipendi Lyra. Le operazioni da eseguire sono raggruppate nella voce di menù Fine anno Autoliquidazione INAIL: Questo menù, con le sue sottovoci, permette di: elaborare le retribuzioni complessive e quelle con esenzioni o riduzioni; - 1 / 11

2 calcolare il premio inail per tutte le posizioni assicurative territoriali; predisporre il modello di versamento F24 nei mesi di competenza; generare il file telematico della denuncia annuale. Percorso operativo L'autoliquidazione è un'operazione eseguita quasi totalmente in automatico. L'utente deve solo preoccuparsi che i lavoratori siano assegnati alle P.A.T. corrette e, sopratutto per i lavoratori che godono di esenzioni o riduzioni, che siano indicati, nella scheda P osizione Inail del dipendente, il codice di riduzione e le date di inizio e fine agevolazione; eventuali modifiche dovranno essere apportate nell'anno di riferimento delle retribuzioni. In questo tutorial indichiamo un possibile percorso operativo: Posizionarsi nel mese di Dicembre dell'anno precedente di regolazione (scelta consigliata), oppure nei mesi di Gennaio o Febbraio dell'anno di rata. Fase 1 - Elaborazione Base 2 / 11

3 Selezionando la voce di menù, viene visualizzata la seguente finestra: La funzione deve essere eseguita almeno una volta. Elabora gli importi delle retribuzioni complessive e quelle esenti o parzialmente esenti, in funzione delle informazioni memorizzate nella scheda Posizione Inail del singolo dipendente. Importantissimi sono i campi che memorizzano l'eventuale codice di riduzione e le date di inizio e fine agevolazione. L'elaborazione deve essere rieseguita se si modificano campi nella scheda Posizione Inail del dipendente. 3 / 11

Fase 2 - Verifica delle Retribuzioni Viene visualizzata la seguente finestra: Operazione facoltativa: Visualizza l'elenco di tutte le retribuzioni

4 Fase 2 - Verifica delle Retribuzioni Viene visualizzata la seguente finestra: Operazione facoltativa: Visualizza l'elenco di tutte le retribuzioni erogate, mese per mese, dipendente per dipendente. E' necessario che tutte le retribuzioni abbiano la posizione assicurativa e, per quelle esenti o 4 / 11

5 parzialmente esenti, il codice di riduzione corrispondente. Anche se il programma permette di modificare il tipo di retribuzione e la pat associata, è consigliabile, in tali casi, variare i dati sulla scheda Posizione Inail del dipendente (anno di riferimento delle retribuzioni) e rieseguire l' Elaborazione Base. E' possibile accedere con un doppio click all'interno della singola voce per controllare ed eventualmente modificare i dati: 5 / 11

6 Fase 3 - Dichiarazione Retribuzioni Il passo successivo della procedura è quello di controllare le dichiarazioni di retribuzione delle singole autoliquidazioni INAIL. Nel percorso Autoliquidazione INAIL > Dichiarazione Retribuzioni vediamo l'elenco delle posizioni INAIL: 6 / 11

7 Cliccando sulle singole voci entriamo nei dettagli della singola posizione assicurativa territoriale: 7 / 11

Confermare ogni singola pat, barrando la casella Dati definitivi (operazione obbligatoria). Permette di gestire e verificare gli importi confluiti in una posizione assicurativa.

8 Confermare ogni singola pat, barrando la casella Dati definitivi (operazione obbligatoria). Permette di gestire e verificare gli importi confluiti in una posizione assicurativa. E' possibile modificare i valori presunti dell'anno successivo, per il calcolo dell'anno di rata. Cliccando a sinistra su Calcolo premio si avrà la seguente schermata che riporta il riepilogo degli importi di una singola Posizione Assicurativa Territoriale: 8 / 11

9 Fase 4 - Riepilogo Autoliquidazione Dopo aver dichiarato i dati definitivi delle posizioni INAIL, possiamo accedere al quadro di riepilogo, dove confermeremo i dati così come segue: 9 / 11

10 Barrare la casella Conferma importi definitivi (operazione consentita solo se tutte le posizioni assicurative hanno la relativa casella barrata). Esegue la somma di tutte le posizioni assicurative e permette di modificare alcune opzioni. E' obbligatorio confermare definitivamente i dati, prima di eseguire la preparazione del file telematico. L'importo totale confluirà nel modello F24 del mese di gennaio (versamento febbraio) e, in caso di rateizzazione, nei mesi di aprile, luglio e ottobre (per l'anno 2014 la rata di aprile comprende anche la rata di febbraio) Fase 5 Generazione File Telematico L'ultimo passaggio è la creazione fisica del file telematico; come mostrato nella schermata successiva, sarà necessario inserire un nome per il file, il percorso dove sarà essere creato e il codice fiscale del consulente, richiamabile dall'elenco con il tasto funzione F4. Infine barreremo le aziende da includere nel telematico di cui abbiamo confermato correttamente i dati. 10 / 11

11 Per inserire neldati file: ildefinitivi file telematico occorreinche siano state barrate, nelle aziende che si intende -- generare la in Dichiarazione retribuzioni (per tutte le posizioni assicurative); la casella casella Conferma importi definitivi Riepilogo Autoliquidazione. 11 / 11

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