Casa di Riposo V. Ravone
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1 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A del 06/12/ 1,17 55 / 1 C 3 / 0 376,99 1,2 UTENZA TELEFONICA LINEA 0141/ BIMESTRE 201 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE Fatt. N.: A del 06/12/ 1,2 55 / 1 C 3 / 0 1,2 0,00 UTENZA TELEFONICA LINEA 0141/ BIMESTRE 201 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE Fatt. N.: 6 / 3209 / del 30/12/ 1.126,06 55 / 1 R 9 / ,06 0,00 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE ,99 376,99 RF / 25-23/12/ ,06 Studio Medico Della Valle C.: 46 ALBA Fatt. N.: 24/PA del 2/12/ 457,00 55 / 1 R 556 / 0 457,00 0,00 CIG Z ; VISITE MEDICHE ANNO NOSTRO PERSONALE (N. 7 DIPENDENTI) 457,00 S.S.I. Servizi Soluzioni Informatiche e Assistenza Software C.: 164 MONTEGROSSO D'ASTI Fatt. N.: 694- del 21/12/ 63,40 55 / 1 R 570 / 0 63,40 0,00 LETTORE SMART CARD E INSTALLAZIONE 63,40 TOTALE VOCE: 55 / ,45 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: del 10/01/ ,6 65 / 1 C 2 / ,6 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE ,6 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P del 27/12/ 3.002,3 65 / 1 C 4 / ,3 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE ,3 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P del 27/12/ 190,79 65 / 1 C 5 / 0 190,79 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE ,79 Data di Stampa: 1/01/201 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5
2 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Bogliano Srl - Prodotti Macchinari Assistenza C.: 24 MONTICELLO D'ALBA Fatt. N.: 15 del 29/12/ 910,51 65 / 1 C 6 / 0 910,51 0,00 FORNITURA MATERIALE PER IGIENE OSPITI MESE DI DICEMBRE ,51 Società Intercomunale Servizi Idrici Srl C.: 171 ALBA Fatt. N.: FPA del 31/12/ 1.464,2 65 / 1 C 7 / ,2 0,00 CANONE UTILIZZO ACQUA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ,2 TOTALE VOCE: 65 / 1.330,2 Paul Hartmann Spa C.: 137 VERONA Fatt. N.: del 10/01/ ,5 75 / 1 C 1 / 0 727,5 0,00 CIG ZBD21A0253; FORNITURA SCHIUME MOLICARE SKIN PER PULIZIA OSPITI ,5 TOTALE VOCE: 75 / 1 727,5 Conti Pierfranco C.: 40 CANELLI Fatt. N.: 4/PA del 20/12/ 565,00 95 / 1 R 551 / 0 565,00 0,00 CIG ZB3216AA9F; PRESTAZIONE DI SERVIZIO FALEGNAME PRESSO LA STRTTURA 565,00 Euro Beta Srl C.: 56 CANELLI Fatt. N.: VPA del 31/12/ 39,6 95 / 1 R 566 / 0 39,6 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO MESE DI DICEMBRE 39,6 Euro Beta Srl C.: 56 CANELLI Fatt. N.: VPA del 31/12/ 549,00 95 / 1 R 567 / 0 549,00 0,00 MANUTENZIONE GENERATORE ANNO 549,00 TOTALE VOCE: 95 / ,6 Mollo Piero & C. Sas C.: 143 GUARENE Fatt. N.: 154/f del 27/12/ 62, / 1 R 553 / 0 62,54 0,00 CIG Z54217EE10; RIPARAZIONE LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE 4 PIANO 62,54 Data di Stampa: 1/01/201 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5
3 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Mollo Piero & C. Sas C.: 143 GUARENE Fatt. N.: 157/f del 29/12/ 543, 100 / 1 R 554 / 0 543, 0,00 CIG ZC221B74B; INTERVENTO TECNICO SULLA LAVASTOVIGLIE 4 PIANO 543, Rimam di G.B. Gioanola C.: 155 NIZZA MONFERRATO Fatt. N.: 1341 del 2/12/ 61, / 1 R 555 / 0 61,00 0,00 INTERVENTO TECNICO SU NOSTRA CHIAMATA ASCENSORE GRANDE BLOCCATO IN DATA 27/12/ 61,00 Carbo Srl C.: 29 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: 5/P/ del 31/12/ 752, / 1 R 572 / 0 752,14 0,00 ASSISTENZA SU IMPIANTO ADDOLCIMENTO ANALISI ACQUA 2^ SEMESTRE 752,14 TOTALE VOCE: 100 / ,56 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: del 30/11/ , / 1 R 550 / ,24 0,00 CIG ZEC1CB50E; PRESTAZIONI OSS MESE DI NOVEMBRE (GHIONE - GUADAGNOLI - CASTELLINO - PIAZZO - TRAJCEVA) ,24 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00005/09 del 01/01/ , / 1 R 559 / ,01 0,00 CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 2.476,01 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00006/09 del 01/01/ ,4 110 / 1 R 560 / ,4 0,00 CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI FISIOTERAPISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 1.626,4 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 CANELLI Fatt. N.: 25/PA del 31/12/ 1.341, / 1 R 562 / , , CIG ZF31D0EED4; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI DICEMBRE ,4 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 CANELLI Fatt. N.: 23/PA del 31/12/ , 110 / 1 R 562 / , 0,00 CIG ZF31D0EED4; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI DICEMBRE ,4 Data di Stampa: 1/01/201 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5
4 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 373 del 29/12/ 1.522, / 1 R 563 / ,50 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 1.522,50 Castiglione Dott. Irene C.: 49 ALBA Parc. N.: PA 24 del 30/12/ 1.323, / 1 R 565 / ,92 0,00 CIG ZF91D0EE7C; COLLOQUI PSICOLOGICI CON GLI OSPITI MESE DI DICEMBRE 1.323,92 Skrzypezak Wojciech Wlodzimierz C.: 169 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: FATTPA 13_17 del 31/12/ 2.559, / 1 R 56 / ,44 0,00 CIG ZE41D0EEB5; PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE MESE DI DICEMBRE 2.559,44 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 240/01 del 31/12/ 329, / 1 R 569 / , ,12 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI DICEMBRE 3.102,52 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 239/01 del 31/12/ 2.773, / 1 R 569 / ,12 0,00 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI DICEMBRE 3.102,52 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: del 31/12/ , / 1 R 571 / ,33 0,00 PRESTAZIONE OSS MESE DI DICEMBRE (GHIONE - GUADAGNOLI - CASTELLINO - PIAZZO - TRAJCEVA - LOVISOLO) ,33 Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali C.: 170 ASTI Fatt. N.: 140 del 31/12/ , / 1 R 575 / ,19 0,00 SERVIZI ASSISTENZIALI E ORE DIRETTORE STRUTTURA MESE DI DICEMBRE ,19 TOTALE VOCE: 110 / ,11 Paruzzo Luisa C.: 435 CERRETO LANGHE Fatt. N.: 13/PA del 31/12/ 1.317, / 1 R 564 / ,60 0,00 ORE DIRETTORE SANITARIO MESE DI DICEMBRE 1.317,60 TOTALE VOCE: 126 / ,60 Data di Stampa: 1/01/201 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5
5 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 TOTALE GENERALE : ,0 Data di Stampa: 1/01/201 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 25 DEL 25/07/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ciccarello Cicchino Angelo C.: 33 Fatt. N.: C34/1E del 09/07/201
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
BUDGET 2017 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO. Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016. minori ricavi rispetto all'anno 2016
Allegato alla deliberazione n. 50 di data 30/12/2016 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2017 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza 781.866,50 772.479,60 9.386,90 servizi semiresidenziali
Comune di Torre San Giorgio
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Fatt. N.: 71039640 del 06/02/201 22,45 130 / 5 / 9 Rendiconto 2091342161 SPESE POSTALI MAG..2017 R 26 / 0 471,55 Fatt. N.: 71039641 del 06/02/201
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013 CIG Modalità di individuazio ne del contraente Oggetto del provvedimento Aggiudicatario e/o affidatario Importo liquidato
Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della delibera 9 (-4) 10 SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R. & C. C.: 194 CERVERE Fatt. N.: 2090 del 27/05/2014 92,72 140 / 12 / 1 CIG Z2D0E3B622; RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 59 di data 28 dicembre 2015. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre 2014. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016
Allegato alla deliberazione n. 34 di data 28.12.2015 A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO BUDGET 2016 maggiori ricavi rispetto minori ricavi rispetto rette degenza 772.479,60 762.156,50 10.323,10 servizi semiresidenziali
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Premesso che: tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE. visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo , n. 165 e s.m.i.;
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 Codice DB1424 D.D. 2 dicembre 2014, n. 3297 Spese per la fornitura di utenza varia agli uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle
e o M u N E DI T A R A N T A s e A
e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 15/05/ /05/ /05/ /05/2013
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 21/01/2013 2 28/01/2013 3 01/02/2013 4 06/02/2013 5 06/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
IMPEGNI DI SPESA LUGLIO DICEMBRE ANNO 2013
COMUNE DI CALTRANO Provincia di Vicenza ISTITUZIONE Casa di Riposo di Caltrano casariposo@comune.caltrano.vi.it Via Roma n. 45-36030 CALTRANO (VI) c.f.84000910244 - p.iva 00541820247 n. tel. 0445/390057
A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN) CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.185.028,22 11.227.309,92 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.235.377,29 10.256.310,81 R.S.A. 9.576.509,42 9.633.773,37 Retta sanitaria 5.723.250,98 5.720.251,48 Retta
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
40137 BOLOGNA (BO) VIA LAURA BASSI N. 20 C.F C.M. BOIC88000G. ENTRATE Importi. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.315,16 01 Non vincolato 4.653,89 02 Vincolato 2.661,27
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2014 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2015 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
TRAPANI. Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
C.I.G. STRUTTURA OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI PROPONENTE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA Z1B1C6E3AB Manutenzione periodica estintori. Pag. fatt. 271/FE del 22/12/2016 2017 Adempimento ai sensi
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 115 Data di registrazione 28/06/2013 ORIGINALE Oggetto : COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 22/02/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 L'ARTIGIANA SNC CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 C.so Bra n.20 1.349,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL 63 12051 ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore
DETERMINA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA AMM.VA EC.
ELENCO DETERMINE MESE DI GENNAIO 2013 N. RO OGGETTO PR. 1 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO NELLE SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA E UFFICI COMUNALI
AVVISO DELLA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI DI CUI ALL ART. 36 COMMA 7 DEL NUOVO CODICE APPALTI DI CUI AL D.LGS. N.50 DEL 2016
AVVISO DELLA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI DI CUI ALL ART. 36 COMMA 7 DEL NUOVO CODICE APPALTI DI CUI AL D.LGS. N.50 DEL 2016 Ficarolo lì 29/08/2016 Prot. N.389 IL SEGRETARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
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SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI
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LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO
CIG ANNO OGGETTO FORNITURA AGGIUDICATARIO P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE :X0A12B9CD8 Articoli elettromedicali
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO PROVINCIA DI ALESSANDRIA
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II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI
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Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 03/02/ /02/ /01/ /02/2015
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DETTAGLIO ACCERTAMENTI
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DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013
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Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE 18 Data di registrazione 16/02/ ORIGINALE Oggetto : COSTITUZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE TELEFONICHE.
REGIONE PIEMONTE BU9S1 03/03/2016
REGIONE PIEMONTE BU9S1 03/03/2016 Codice A1507A D.D. 28 dicembre 2015, n. 1068 Fondo sostegno alla locazione, art. 11 L. 431/98. Autorizzazione alla liquidazione dell'importo di Euro 63.396,43 (capitolo
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53
Data Mandato CodiceDescrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale
Data Mandato CodiceDescrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 24/05/2016 2711 Trasferimenti in conto capitale a province
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
ENERGETIC S.P.A. VIA ELETTRICA MESE AGOSTO LO CASTO CLAUDIO VIA MAGGIO- AGOSTO 2018
Art. 4bis, c. 2 D.Lgs. N. 33/2013 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 IN CONTO COMPETENZA DIPARTIMENTO/UFFICIO SPESE CORRENTI IMPORTO BENEFICIARIO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO ELETTRICA
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
Conto Economico al 31/12/2015
Pag. 1 DELLA PRODUZIONE 3.896.948,19 DELLA PRODUZIONE 4.456.414,63 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 351.840,72 DALLE PRESTAZIONI EROGATE 4.289.391,42 Materiali di consumo c/acq. Magazzino 84.183,47
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento Beni/Servizi CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno 2019 Conto Economico
LEGENDA Sede Legale Via Marsala n. 7 40126 - Bologna - Codice Fiscale P. IVA 03337111201 n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento / CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Costo bimestrale. Costo bimestrale
RENDICONTO COSTI MESE DI APRILE-MAGGIO Gestore Consorzio Fa A Personale dipendente RISORSE UMANE Costo bimestrale Ore lavorate 1 Direttore Fossati Francesco.640,00 80 Amministratore/Contabile Sangalli
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
a 150 L 1.000 150 + L b 1.000 150 150 150 80 180 2 150 75 60 150 210 1 a) Segnale art. 120 Regolamento Codice della Strada 200 500 120 500 b) 200 0,00 + 15 0,00 0,00 + 15 Segnale art. 120 Regolamento
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 478.885,00. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 545.763,26 1.1.1 1.1.2 Contributi ordinari
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.228,01 02 Vincolato 1.228,01 02 Finanziamenti dello
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
POSTI DISPONIBILI PRIMARIA SOSTEGNO A.S. 2018/19
POSTI DISPONIBILI PRIMARIA SOSTEGNO A.S. / N. ISTITUTO SCOLASTICO DURATA SUPPLENZA TIPOLOGI A ORARI O DOCENTE ASSEGNATA AMBITO 1 ALBA MUSSOTTO E sx TANARO 2 ALBA MUSSOTTO E sx TANARO 3 ALBA MUSSOTTO E
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MEANO
PREVISIONE BILANCIO 2015 Meano PREV. 2014 Sit. al 30.09.2014 PREV. 2015 A) Valore della produzione RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI Rette ospiti non autosufficiente 992.690,50 739.524,70 990.537,00 Rette
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO
MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Pag. 1 / Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
POSTI DISPONIBILI PRIMARIA SOSTEGNO A.S. 2017/18-02/09/2017
POSTI DISPONIBILI PRIMARIA A.S. 2017/18-02/09/2017 N. ISTITUTO SCOLASTICO DURATA SUPPLENZA TIPOLOGI A ORARI O docente 1 ALBA MUSSOTTO E sx TANARO 2 ALBA MUSSOTTO E sx TANARO 3 ALBA CENTRO STORICO 4 ALBA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II
A 01 Funzionamento amministrativo generale 1.319,66 1.319,66 02 Finanziamenti dallo Stato 67.657,70 01 Dotazione ordinaria 5 - funzionamento amministrativo 6 - spese pulizia 67.657,70 6.424,66 61.233,04