RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO 2013

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1 Azienda pubblica di servizi alla persona "Umberto I" Via Sabbionera, n LATISANA (UD) Tel.0431/ fax 0431/ P.iva C.f RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO GENERALITÀ La storia dell A.S.P. Umberto I inizia nel 1900 con il nome di Pia Casa di Ricovero Umberto I, con le elargizioni del Consiglio Comunale di Latisana, per essere eretta, quale I.P.A.B., in Ente Morale Casa di Riposo Umberto I con Regio Decreto 25 giugno 1911, n. 680, nell intento di provvedere all assistenza degli inabili al lavoro. La trasformazione da Casa di Riposo I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) Umberto I avviene nel 2006, con l approvazione dell attuale Statuto dell Ente con Decreto Assessore Regionale per le Autonomie Locali n. 11 del 30 marzo Il Consiglio di Amministrazione è in carica dal mese di giugno 2011 e si accinge a gestire l Ente per il 2 anno. Dopo un iniziale fase di grande difficoltà, si può oggi affermare che i servizi offerti dall A.S.P. Umberto I sono, senza ombra di dubbio, qualitativamente elevati. Ne sono la dimostrazione tutti gli indici rilevatori non solo della condizione degli Ospiti e dell assistenza erogata nei servizi residenziali e semiresidenziali in favore degli anziani non autosufficienti, ma anche della qualità percepita dagli stessi o loro familiari. Anche sotto l aspetto esclusivamente contabile, con l esercizio 2013 si evidenzia una stabilizzazione della gestione: ne è evidente il contenimento dell aumento della retta, al disotto del tasso di inflazione programmata, nonostante siano previste migliorie strutturali e nell ambito dei servizi offerti. Dal 2011, inoltre, l Azienda ha cominciato ad operare, grazie alla disponibilità del Comune di Latisana in qualità di Comune capofila dell Ambito socio-assistenziale, in favore dei servizi sociali della comunità. Infatti, in convenzione con il Comune, gestisce l Èquipe Integrata Tutela Minori e Famiglie (E.I.T.M.F.), mentre dal 2013 gestirà il servizio monitoraggio e il servizio psicologico dell Area Adulti/Anziani dell Ambito Assistenziale. Sempre nel 2013 sarà attivata una convenzione con il Comune di Rivignano per la gestione della Casa Albergo comunale. I servizi sopra indicati saranno gestiti in collaborazione con la SocialTeam s.r.l., di cui l A.S.P. Umberto I possiede una quota sociale del 10%. Pagina 1 di 9

2 2. LA STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE La struttura, raggiungibile in autobus, auto e bici, è poco distante dal centro cittadino ed in particolare a pochi metri dal distretto sanitario e dall ospedale, tutti luoghi facilmente accessibili anche a piedi. L edificio giace su un area verde con giardino attrezzato ad uso esclusivo degli Ospiti e dei loro familiari, con un ampio parcheggio interno. Essa è una struttura ad utenza diversificata (ai sensi del d.p.g.r. 14 febbraio 1990, n. 083), autorizzata all accoglimento di n. 56 anziani, di cui 50 non autosufficienti e n. 6 autosufficienti. Inoltre, dal 2005, gestisce in convenzione con l Ambito e il Distretto Sanitario di Latisana un centro diurno per 15 posti per anziani non autosufficienti. L edificio, disposto su 2 piani, negli ultimi anni è stato oggetto di ristrutturazioni per adeguarsi agli standard regionali e alla normativa sulla sicurezza degli ambienti. Nel corso del 2013 saranno realizzati lavori per la sistemazione dei bagni prospicienti la sala soggiorno/pranzo al piano terra, anche grazie al contributo straordinario della Fondazione CRUP di Udine. L Utenza La struttura è autorizzata all accoglimento di n. 56 anziani di cui n. 50 non autosufficienti e n. 6 autosufficienti, quale servizio residenziale ad utenza diversificata. L A.S.P. è convenzionata con l Ambito Socio-Assistenziale di Latisana per la gestione di n. 15 posti di Centro Diurno (servizio semiresidenziale) per Non Autosufficienti. Di seguito viene riportato l andamento dell occupazione dei posti letto del servizio residenziale per l anno 2012 (30 novembre): Come si può notare l occupazione dei posti letto è piena (come anche negli anni passati) e la struttura non riesce a soddisfare tutte le domande di accoglimento che alla data del 30 novembre 2012 sono più di 50. Il Bilancio di Previsione è stato definito ipotizzando un occupazione piena di n. 56 Ospiti. Pagina 2 di 9

3 Nel 2012 (al 30 giugno) è stato garantito un minutaggio assistenziale medio pari a 116 min. di assistenza di base al giorno per ogni Ospite. Questo minutaggio riguarda unicamente l assistenza di base, a cui vanno aggiunti i servizi infermieristici, fisioterapici e di animazione. A titolo informativo, si rappresenta che il D.P.G. Regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. prevede un esigenza di 75 min. di assistenza di base, infermieristica e fisioterapica. Il servizio erogato nell ultimo esercizio ha consentito di raggiungere uno standard qualitativo soddisfacente. Pertanto, per l esercizio 2013 si prevede di mantenere inalterato questo standard, se non migliorarlo. Si precisa che qualora nel corso dell anno dovessero verificarsi le condizioni necessarie, si valuterà l opportunità di destinare risorse aggiuntive per elevare ulteriormente lo standard qualitativo. 3. LA PREVISIONE Il Bilancio di Previsione 2013 trova il suo fondamento sulla verifica degli obiettivi programmati nell esercizio 2012, tenendo conto dei dati finanziari dell esercizio scorso, nonché dei nuovi servizi avviati nel corso del 2012 ovvero da avviare nel Le entrate principali sono rappresentate dalle rette di accoglimento per il servizio residenziale, dalla convenzione con l Ambito di Latisana per la gestione del servizio semi-residenziale (centro diurno) e ulteriori servizi alla persona e dai rimborsi dell A.S.S. n. 5 per i servizi sanitari: a. Rette di accoglimento servizio residenziale ENTRATA COMPLESSIVA: ,00. L importo comprende le rette, determinate dal Consiglio di Amministrazione ed a valere dal 2013, a carico dell Ospite, determinate per n. 56 anziani, di cui n. 50 non autosufficienti, pari a ,00 (capitolo 50) e il rimborso regionale in favore degli stessi Ospiti, quale abbattimento della retta per non autosufficiente (pari a 16,60/die fisso, cui va aggiunto un importo che varia in base all ISEE da 1,50 a 2,50), pari a ,00 (capitolo 51). La variazione complessiva, rispetto al 2012, è pari mediamente all 1,32%, ben al di sotto del tasso d inflazione reale. b. Rette di accoglimento servizio semi-residenziale ENTRATA COMPLESSIVA: ,00. Il servizio è in convenzione con il Comune di Latisana Ambito dei S.S.C. distretto 5.2. L importo pari a ,00 (capitolo 60) comprende il rimborso a carico dell Ambito di Latisana per il servizio del centro diurno in favore di n. 15 anziani non autosufficienti e il rimborso regionale in favore degli stessi Ospiti, quale abbattimento della retta per non autosufficiente (pari mediamente a 10,50/die), pari a ,00 (capitolo 61). La previsione è correlata all entità della spesa che resta invariata da tre anni, al fine di contribuire, nel contesto socio-economico attuale caratterizzato da una forte crisi lavorativa, a non appesantire le spese delle famiglie. Per rendere più efficiente il servizio, rapportato all economicità dello stesso, nel corso del 2012 si è provveduto a rapportare l assistenza alla persona all effettiva presenza degli Pagina 3 di 9

4 utenti, che per motivi legati alla situazione economica generale, ha visto una contrazione negli ultimi mesi. c. Rimborso A.S.S. n. 5 ENTRATA COMPLESSIVA: ,00. L importo, pari a ,00 (capitolo 10) rappresenta il rimborso delle spese sanitarie relative alle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche. È stato quantificato sulla base dell importo assestato nel 2012 (comprensivo della quota relativa al servizio semi-residenziale) prudenzialmente incrementato nei limiti dell inflazione programmata. d. Rendite ENTRATA COMPLESSIVA: 2.000,00. L importo è costituito dagli interessi attivi sul conto corrente di tesoreria ed è stimato sulla base dei valori previsti nel e. Rimborso Comune di Latisana ENTRATA COMPLESSIVA: ,00. Nel corso del 2011 è stata attivata la convenzione con il Comune di Latisana per l erogazione di servizi alla persona, nello specifico il servizio Èquipe Integrata Tutela Minori e Famiglie (E.I.T.M.F.), mentre dal 2013 il servizio monitoraggio e psicologico. Il rimborso previsto è pari a ,00. Pagina 4 di 9

5 Le spese principali, caratteristiche della gestione, si possono così ripartire, sulla base dei più importanti centri di spesa. La spesa del personale, per complessive n 9 unità in servizio al 1 gennaio 2013, è determinata sulla base del C.C.N.L. Comparto Regione ed Enti Locali: non sono previste somme aggiuntive per i rinnovi contrattuali, in considerazione delle previsioni normative di cui alla legge finanziaria nazionale per il a. Servizio ristorazione - SPESA COMPLESSIVA: ,00. Il servizio ristorazione è costituito principalmente dalle spese relative all appalto esterno e dalle derrate alimentari. La spesa prevista per l appalto esterno è pari a ,00 (sia per il servizio residenziale e sia per il Centro Diurno), mentre quella per le derrate alimentari ammonta a ,00. La spesa complessiva del servizio di ristorazione, relativamente alle voci sopra considerate, è di ,00. Relativamente al solo servizio residenziale la spesa giornaliera per ogni posto letto (comprensivo di colazione, merende, pranzo, merenda, cena e tisana) è di 9,40 ( 9,37 nel 2012). b. Servizio lavanderia/guardaroba - SPESA COMPLESSIVA: ,00. Il servizio lavanderia/guardaroba è appaltato, sia per la biancheria piana e sia per l abbigliamento degli Ospiti, ad una ditta esterna, per una spesa complessiva annua prevista di ,00. Questo comporta una spesa giornaliera per posto letto pari a 2,41 ( 2,36 nel 2012). c. Servizio pulizie e sanificazione ambienti esternalizzato - SPESA COMPLESSIVA: ,00. Il servizio è appaltato all esterno e la spesa giornaliera è di circa 257,53 ( 256,83 nel 2012). d. Servizio animazione/educazione (servizio residenziale) - SPESA COMPLESSIVA: ,00 (comprensivo delle spese per i materiali necessari ed i servizi esterni). Il servizio è stato attivato nel mese di giugno del 2008 per 18 ore settimanali. Nel corso del 2009 c è stato un incremento del servizio per 36 ore settimanali. Tale standard sarà tenuto anche per il La spesa giornaliera per posto letto è di circa 1,71 ( 1,71 nel 2012). Nel corso dell anno si prevede di realizzare la continuazione dei progetti in favore delle demenze: progetto di musicoterapia, pet therapy e terapia della bambola. e. Servizio manutenzione - SPESA COMPLESSIVA: ,00 (comprensivo dei costi del materiale di consumo e delle manutenzioni esterne a ditte specializzate). La spesa giornaliera per posto letto è di 1,71 ( 1,76 nel 2012). Pagina 5 di 9

6 f. Servizio di assistenza di base - SPESA COMPLESSIVA: ,00. La spesa evidenziata è costituita interamente dal solo personale di assistenza di base (comprensivo delle referenti di nucleo, ma escluso il fondo incentivante), che da come si rileva è quella che maggiormente incide sulle voci del bilancio. Essa è così suddivisa: servizio in appalto: ,00 personale dipendente: ,00. La spesa del personale dipendente corrisponde alla retribuzione di n. 6 unità a tempo indeterminato e pieno. L Ente garantisce il servizio di parrucchiere e barbiere ed il servizio di sartoria senza addebiti ulteriori sulla retta. 4. ASPETTATIVE E INDIRIZZI a. AREA DEL PERSONALE Di seguito si riportano le figure professionali operanti nell A.S.P. Umberto I, distinte per Area/Servizio di attività, con esclusione dei servizi affidati all esterno: Area/Servizio Tempo Tempo indeterminato determinato Totale Direzione Generale 1 1 Area sanitaria/ass.le 7 7 Area Amm.va- Contabile 1 1 TOTALE Nel corso del 2013 continuerà la realizzazione della formazione del personale, come da programmazione. b. SETTORE SOCIALE SANITARIO ASSITENZIALE 1) Servizio infermieristico e fisioterapico La convenzione con l Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 fissa i parametri circa l assistenza infermieristica e fisioterapica, in rapporto al numero di anziani non autosufficienti, che si ritiene verranno mantenuti come negli anni precedenti (il parametro è di n. 3,3 infermieri e n. 1 fisioterapista per n. 50 Ospiti Non Autosufficienti). Il Distretto Sanitario di Latisana rimborsa il servizio appaltato all estero e il personale messo a disposizione dall Ente, fino al raggiungimento del suddetto parametro. Pagina 6 di 9

7 Il servizio fisioterapico è garantito da una cooperativa esterna ed è rimborsato dall A.S.S. 5. Lo stesso servizio può contare sul supporto e la consulenza del fisiatra del Distretto. 2) Assistenza L A.S.P., come tutte le aziende di servizi, è caratterizzata da un elevato numero di figure professionali. Nello specifico, la maggior parte, in considerazione del servizio reso all utenza, è rappresentato dal personale di assistenza di base, che alla data del 31 dicembre 2012 è costituito da n. 6 unità in ruolo, cui deve aggiungersi il servizio appaltato all esterno. La spesa del personale di assistenza presente al 1 gennaio 2013, comprensivo di quello in appalto, corrisponde a circa ,00. Tali risorse consentono il raggiungimento dello standard assistenziale previsto pari a una media non inferiore a 115 min. giornalieri per Ospite: Nel corso dell esercizio 2013 sarà verificata la possibilità di incrementare ulteriormente il suddetto standard. L obiettivo Socio-Assistenziale per l anno 2013 è di confermare, se non migliorare, l incidenza e la prevalenza di Ospiti con L.D.D. rispetto agli report degli anni precedenti. Si procederà inoltre all applicazione della normativa regionale in materia di riclassificazione dei servizi residenziali. 3) Socialità e ben-essere Il servizio di animazione/educazione è garantito da un appalto esterno per un totale di 36 ore settimanali. Si rappresenta che il servizio è stato attivato a decorrere dal mese di giugno del 2008 per 18 ore settimanali. Si ritiene necessaria la promozione di azioni rivolte a valorizzare l A.S.P. nel contesto cittadino: occorre favorire ogni rapporto con le realtà territoriali, istituzionali e non, di carattere culturale, ricreativo e sociale per armonizzare la struttura nel contesto ordinario della città. Pagina 7 di 9

8 Continueranno le relazioni con l Ambito socio-assistenziale di Latisana e con il Comune di Latisana. Si studierà inoltre la possibilità di attivare, senza oneri a carico dell A.S.P., forme convenzionali con le associazioni di volontariato, con lo scopo di migliorare l assistenza. Si attiveranno le visite sul territorio, con momenti di ritrovo e ristoro in un contesto diverso da quello quotidiano. Un attenzione particolare sarà rivolta al mondo della scuola. Saranno incentivate le manifestazioni artistico-culturali in collaborazione con associazioni, compagnie e artisti esistenti sul territorio. Elemento innovativo, seppur in continuità rispetto al 2011 e 2012, sarà la realizzazione della Musicoterapia, mentre continuerà la Pet-Therapy, mediante un cane e conduttore certificati, avviata sperimentalmente nel corso del 2009 come AAA (Attività Assistenziale con l Ausilio dell animale) e proseguita nel 2010 e nel 2011 nella vera terapia AAT (Terapia Attività Assistenziale) e la terapia della bambola. c. SETTORE AMMINISTRATIVO Si valuterà la possibilità della cessione dell immobile del cosiddetto lascito Samueli, con il cui ricavato si valuterà come procedere ad alcune migliorie strutturali all immobile del servizio residenziale. Nel corso del 2013 sono in scadenza l appalto per i servizi socio-sanitari e quello per la ristorazione. Si procederà alle necessarie valutazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, anche alla luce delle recenti normative in materia di i.v.a. sugli appalti in favore delle cooperative sociali. d. SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E STRUTTURALE Proseguirà il programma di tinteggiatura degli spazi interni, in correlazione alla possibilità di liberare i locali in relazione all occupazione dei posti letto ed in collaborazione con i gruppi A.N.A. del territorio di Latisana. Si procederà a ristrutturare i bagni posti di fronte al soggiorno, al fine renderli maggiormente accessibili agli Ospiti. Pagina 8 di 9

9 PROGETTI FUTURI L A.S.P. Umberto I intende sviluppare in collaborazione con il Comune di Latisana e l A.S.S. n. 5 la città della salute, in cui troveranno allocazione gli uffici dell Ambito socio assistenziale 5.2, una R.S.A. da 26 posti letto, un hospice ed un nucleo di stato vegetativo per complessivi 10 posti letto, ed un nucleo per casi complessi da 24 posti letto. RETTE PER IL 2013 Alla luce di quanto sopra detto, il Consiglio di Amministrazione ha previsto per l esercizio 2013 una variazione della retta che, relativamente ai Non Autosufficienti, pari al 90% degli Ospiti accolti, è di molto inferiore all inflazione registrata nel mese di ottobre 2012 pari al 2,7%: Tipologia Ospite Retta giornaliera in Differenza in in % Autosufficiente 42,20 41,30 + 0,90 + 2,13 Non Autosufficiente* 77,50 76,60 + 0,90 + 1,16 * Retta al lordo del contributo regionale di 16,60 e di una quota da 1,50 a 2,50 a seconda dell I.S.E.E. dell Ospite. 5. CONCLUSIONI L esercizio 2013 risulta importante per il consolidamento dell Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona e del suo sviluppo sia sotto l aspetto operativo-assistenziale che amministrativogestionale, oltre che di riconoscimento come soggetto istituzionale per i servizi alla persona nel contesto territoriale. Si continuerà nella cura della qualità dell assistenza e dei servizi e dell estetica e funzionalità degli arredi e dei locali. In questo contesto è sicuramente fondamentale l apporto di tutto il personale, delle ditte appaltatrici e delle stesse organizzazioni sindacali, senza tralasciare il determinante contributo dei parenti. L A.S.P. inoltre sta cercando, in collaborazione con il Comune di Latisana, di estendere la propria attività, nei vari campi dei servizi alla persona, al fine di essere partner privilegiato nella programmazione ed erogazione dei servizi. I servizi dell Ente risultano fortemente orientati al fabbisogno degli Ospiti, in un contesto di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Latisana, IL PRESIDENTE dott. Franco FEDRIGO-PERISSUTTI Bilanci\Previsione2013\RelazioneCdA.doc Pagina 9 di 9