- Analisi dei Costi di Gestione -

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1 Commissario Delegato O.P.C.M. n del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012 Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. STATO DI ATTUAZIONE DELL ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N, 4022/2012 E DELL ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 16/ Analisi dei Costi di Gestione - Il Dirigente Tecnico Dott. Ing. Paolo Viparelli 29 Ottobre 2013

2 INDICE 1. Analisi dei costi di gestione Proiezioni a tutto il mese di ottobre Costo delle rifunzionalizzazioni... 6

3 1. Analisi dei costi di gestione La seguente tabella 1.1 riporta, impianto per impianto, i costi di gestione così come derivanti dalle attività poste in essere dal Commissario Delegato nel periodo 01 novembre marzo Il costo mensile medio della gestione dei 5 depuratori è pari a ,03 /mese. La gestione è caratterizzata da alcune voci principali di costo: personale smaltimenti (fanghi, sabbie, grigliati, disoleato) acquisto reattivi di processo (polielettrolita, ipoclorito di sodio, etc.); energia elettrica. tali voci rappresentano, mediamente, il 95% dei costi di gestione (a seconda degli impianti tutti gli altri costi incidono per il 2 5 % dei costi complessivi). Le portate trattate dagli impianti (e dunque i costi) risentono in modo sensibile del contributo dovuto agli eventi meteorici (che anche sul piano dell efficienza depurativa comportano criticità e scompensi). Per tale ragione, i costi di gestione, apparentemente bassi se espressi in termini di costo unitario per metro cubo di acqua trattata, sono assai più rilevanti se rapportati al numero di abitanti equivalenti calcolati in base al carico organico influente agli impianti. In ogni caso, con l eccezione rilevante dell impianto di Napoli Nord, i costi specifici caratteristici del periodo di osservazione e della gestione Commissariale rimangono all interno di un tipico intervallo di mercato. Più in generale, l adozione di procedure ad evidenza pubblica per l affidamento di servizi, lavori e forniture, tutti eseguiti con il criterio del massimo ribasso, ha consentito di conseguire una complessiva riduzione dei costi di gestione dell ordine del 23 25%. 1.1 Proiezioni a tutto il mese di ottobre 2013 Nel periodo successivo al mese di marzo 2013, il lavoro svolto dalla struttura commissariale ha consentito una ulteriore contrazione dei costi gestionali. In attesa dei dati di bilancio assestati, che evidenzieranno economie in varie voci di costo, nella presente disamina si terrà conto unicamente dei risparmi ottenuti per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti del processo depurativo (fanghi, sabbia, vaglio, disoleato) che derivano dalle procedure ad evidenza pubblica espletate dal Commissario Delegato. Come visto in precedenza, tale voce di costo rappresenta il 20-40% del costo complessivo di gestione e, dunque, economie in questo ambito hanno un peso assai rilevante sulla gestione. Per tale ragione il Commissario, con procedure di pubblica evidenza, ha affidato i seguenti servizi: Prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi, del vaglio e della sabbia prodotto dagli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma; 3

4 Prelievo, trasporto e smaltimento finale del liquido melmoso disoleato, classificabile come rifiuto speciale pericoloso ai sensi dell art. 184del d.lgs. 152&06 e s.m.i., prodotto dagli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Il seguente prospetto riepiloga gli affidamenti espletati: 1) Servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi, del vaglio e della sabbia LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DITTA AFFIDATARIA Ordinanza Decorrenza 1 ACERRA A.T.I. Bossarino Srl, Ecosavona n.18 del NAPOLI NORD Srl, Naturambiente Srl e Planetaria Srl MARCIANISE n-34 del FOCE REGI LAGNI A.T.I. Sovreco SpA e CUMA Salvaguardia Ambientale Spa LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DITTA AFFIDATARIA Ordinanza Decorrenza 1 ACERRA A.T.I. Italcave SpA, Planetaria Srl n.108 del NAPOLI NORD e Marche Multiservizi SpA MARCIANISE A.T.I. Ecolevante SpA e FOCE REGI LAGNI TR.IN.CO.N.E. Srl CUMA ) Servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi, del vaglio e della sabbia LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DITTA AFFIDATARIA Ordinanza Decorrenza unico ACERRA, NAPOLI NORD, CUMA A.T.I. Waste Recycling SpA e TR.IN.CO.N.E. Srl n. 22 del unico ACERRA, NAPOLI NORD, CUMA A.T.I. B-Energy SpA e Progest SpA n. 150 del Le procedure espletate hanno consentito una progressiva contrazione dei costi di smaltimento. La prima tornata di affidamenti ha consentito una riduzione rispetto alla precedente gestione Hydrogest, che esibiva costi di smaltimento dell ordine di /ton. La seconda tornata di affidamenti ha consentito una ulteriore contrazione evincibile dalla seguente tabella: 4

5 Servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi, del vaglio e della sabbia IMPIANTO COSTO nov COSTO giu RIDUZIONE ( /ton) RIDUZIONE PERCENTUALE ACERRA 131,60 115,21 16,39 13,93% NAPOLI NORD 131,60 115,21 16,39 13,93% MARCIANISE 131,60 104,49 27,11 22,05% REGI LAGNI 136,60 104,49 32,11 22,05% CUMA 136,60 104,49 32,11 22,05% Servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi, del vaglio e della sabbia IMPIANTO ACERRA, NAPOLI NORD, CUMA COSTO nov COSTO giu RIDUZIONE ( /ton) RIDUZIONE PERCENTUALE 110,39 95,05 15,34 13,90% Con tali precisazioni e, si ribadisce, in attesa del consolidamento dei costi sostenuti a tutto ottobre 2013, le stime sono state ottenute considerando: per i mesi di aprile e giugno 2013 costi pari a quelli mediamente sostenuti nel periodo ; per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre, costi pari a quelli dei mesi precedenti, con la riduzione percentuale dei costi di smaltimento ricavata da prospetti innanzi riportati. Le proiezioni ottenute sono riepilogate nelle tabelle 1.2 e 1.3. Si evince una ulteriore contrazione del costo medio mensile di gestione dei cinque depuratori che passa da ,03 a ,62 /mese. Tale riduzione, naturalmente, comporta una corrispondente contrazione del costo di trattamento ( /mc) e del costo annuo procapite ( /AE/anno). I risparmi ottenuti sono ancora più sensibili se si pensa che parte dei costi di gestione, come quelli riferiti al personale, sono incomprimibili ed i costi energetici sono statisticamente poco comprimibili. Nei servizi spiccano quindi gli ottimi risultati ottenuti dai risparmi sullo smaltimento dei fanghi che, come prassi consolidata in regione Campania negli ultimi 20 anni, sono conferiti in siti fuori regione a causa dell assenza, storica e sistematica, di discariche, anche private, in cui conferire i codici caratteristici dei fanghi da depurazione. La pratica di appalti trasparenti e frequenti ha portato anche ottimi benefici sui costi per l approvvigionamento delle sostanze chimiche necessarie al ciclo della depurazione. 5

6 1.2 Costo delle rifunzionalizzazioni Nei costi di gestione non è stata considerata l incidenza dei lavori straordinari di manutenzione e rifunzionalizzazione di cui ai paragrafi precedenti. I principali interventi affidati sono riepilogati nel seguente prospetto: OGGETTO Fornitura nuovi motoriduttori per le coclee di sollevamento degli impianti di Cuma, Napoli Nord e Regi Lagni Manutenzione straord. motoriduttori per i sollevamenti degli impianti di Acerra, Cuma, Napoli Nord e Regi Lagni Manutenzione straord.e rifunzionaliz. N.1 sedimentatore primario impianto di Napoli Nord Manutenzione straord. e rifunzionaliz. comparto ispessitori impianto di Napoli Nord Rifunzionalizzazione n.2 vasche di ossidazione biologica (instal.rete diffusori a bolle fini) impianto di Acerra Manutenzione straord. Paratoie 1 e 2 sollevamento impianto di Cuma Manutenzione straord. e rifunzionaliz. n.4 sedimentatori primari impianto di Cuma Manutenzione straord. e rifunzionaliz. n.4 sedimentatori secondari impianto di Cuma Manutenzione straord. e rifunzionaliz. pre-ispessitori impianto di Cuma Adeg.fognatura pluviale interna impianto di Cuma Manutenzione straord.e rifunzionliz. comparto ispessitori impianto di Regi Lagni Importo a Importo Quadro Somme a Costo base d'asta aggiudicato economico disposizione presunto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Considerato l arco di tempo di riferimento, pari a 12 mesi, essi incidono per ,84 /mese complessivi, ovvero per circa /mese per ciascun impianto. Con tale considerazione, i costi medi mensili della gestione commissariale per il periodo , comprensivi dell incidenza delle opere di rifunzionalizzazione appaltate, oscillano tra Max Min , ,46 6

7 Tab Prospetto riepilogativo costi gestionali, assestamento a tutto il 31 marzo 2013 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE da a Periodo di valutazione 01/11/ /03/2013 Giorni effettivi 151 dotazione idrica procapite 250 l/ab/d coefficiente di afflusso in fogna 0,8 carico organico specifico, BOD 5 60 g/ab/d Impianto di depurazione COSTI DI GESTIONE (assestamento a tutto il ), PARAMETRI GESTIONALI COSTI SPECIFICI Smaltimenti Reagenti En. Elettrica Altri Costi Totale Portata totale trattata, m 3 Concentrazione media BOD 5, mg/l Carico organico influente, kgbod 5 Abitanti equivalenti (*) Costo unitario, /m 3 ACERRA , , , , , , , , ,16 18,07 CUMA , , , , , , , , ,43 0,21 24,56 FOCE REGI LAGNI , , , , , , , , ,84 0,13 21,34 MARCIANISE , , , , , , , , ,45 0,08 18,40 NAPOLI NORD , , , , , , , , ,33 0,33 27,09 Costo procapite, /AE/anno (*) Il calcolo degli abitanti equivalenti basato sul carico organico è stato effettuato a partire dai valori del BOD 5 in ingresso agli impianti, utilizzando il valore tipico di letteratura, peraltro utilizzato anche dalla Cassa del Mezzogiorno in fase di progetto, di 60 gbod 5 /abitante/giorno per il carico specifico. Deve essere precisato che il calcolo degli abitanti equivalenti è certamente falsato dalla circostanza che il valore medio di BOD5 misurato in ingresso non tiene conto delle punte di pioggia e, dunque, è sottostimato. Il calcolo è, quindi, prudenziale. 7

8 1% Acerra Cuma 2% Foce Regi Lagni 4% 13% 48% Smaltimenti Reagenti 26% 4% 31% Smaltimenti Reagenti 25% 49% Smaltimenti Reagenti En. Elettrica En. Elettrica En. Elettrica 34% Altri Costi 4% 35% Altri Costi 2% 22% Altri Costi 2% Marcianise 1% Napoli Nord 33% 49% Smaltimenti Reagenti En. Elettrica 7% 22% 32% Smaltimenti Reagenti En. Elettrica Altri Costi Altri Costi 2% 14% 38% Figura 1.1 Ripartizione percentuale dei costi gestionali 8

9 Tab. 1.2 Stima dei costi gestionali a tutto il COSTI DI GESTIONE (assestamento del periodo 01/11/ /03/2013), proiezione apr-mag Impianto di depurazione Smaltimento disoleato Smaltimento fanghi, sabbia, vaglio Reagenti En. Elettrica Altri Costi Totale costo giornaliero apr-13 mag-13 ACERRA , , , , , , , , , ,66 CUMA , , , , , , , , , ,58 FOCE REGI LAGNI , , , , , , , , ,77 MARCIANISE , , , , , , , , ,57 NAPOLI NORD , , , , , , , , , ,45 totale , ,03 Impianto di depurazione Smaltimento disoleato Smaltimento fanghi, sabbia, vaglio Reagenti En. Elettrica Altri Costi Totale costo giornaliero giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 TOTALE PREVISIONE ACERRA ,36 13,90% ,20 13,93% , , , , , , , , , , , ,01 CUMA ,70 13,90% ,08 13,93% , , , , , , , , , , , ,23 FOCE REGI LAGNI ,29 13,90% 0,00 22,05% , , , , , , , , , , , ,13 MARCIANISE ,29 13,90% 0,00 22,05% , , , , , , , , , , , ,31 NAPOLI NORD ,73 13,90% ,36 22,05% , , , , , , , , , , , ,45 totale , , , , , ,12 9

10 Tab Prospetto riepilogativo costi gestionali, previsioni a tutto il 31 ottobre 2013 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE da a Periodo di valutazione 01/04/ /10/2013 Giorni effettivi 214 dotazione idrica procapite 250 l/ab/d coefficiente di afflusso in fogna 0,8 carico organico specifico, BOD 5 60 g/ab/d Impianto di depurazione COSTI DI GESTIONE (previsioni aprile - ottobre 2013), PARAMETRI GESTIONALI COSTI SPECIFICI Smaltimenti Reagenti En. Elettrica Altri Costi Totale Portata totale trattata, m 3 Concentrazione media BOD 5, mg/l Carico organico influente, kgbod 5 Abitanti equivalenti (*) Costo unitario, /m 3 Costo pro-capite, /AE/anno ACERRA , , , , , , , , ,16 17,59 CUMA , , , , , , , , ,43 0,19 22,16 FOCE REGI LAGNI , , , , , , , , ,84 0,13 20,80 MARCIANISE , , , , , , , , ,45 0,09 18,76 NAPOLI NORD , , , , , , , , ,33 0,29 24,17 (*) Il calcolo degli abitanti equivalenti basato sul carico organico è stato effettuato a partire dai valori del BOD 5 in ingresso agli impianti, utilizzando il valore tipico di letteratura, peraltro utilizzato anche dalla Cassa del Mezzogiorno in fase di progetto, di 60 gbod 5 /abitante/giorno per il carico specifico. Deve essere precisato che il calcolo degli abitanti equivalenti è certamente falsato dalla circostanza che il valore medio di BOD 5 misurato in ingresso non tiene conto delle punte di pioggia e, dunque, è sottostimato. Il calcolo è, quindi, prudenziale. 10