ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DI MARZIO - MICHETTI" PESCARA
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- Floriano Giordani
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1 MINUTE SPESE GESTITE DAL DSGA 23-AFFIDAMENTO IN 314,01 314,01 01/09/ /12/2013 CSTFRZ71E29G482X COSTANTINI FABRIZIO DSGA Ragione Sociale MINUTE SPESE GESTITE DAL DSGA 23-AFFIDAMENTO IN 544,03 544,03 01/01/ /08/2013 RTOCRL51T02G482Q ORTA CARLO DSGA Ragione Sociale X000767CC3 materiale musicale 23-AFFIDAMENTO IN 842,98 842,98 24/04/ /04/ CITTA' DELLA MUSICA Ragione Sociale X02088ED4 materiali di consumo 23-AFFIDAMENTO IN 142,14 142,14 19/06/ /06/ DEL PROPOSTO SRL Ragione Sociale X02088ED48 FATT. N DEL 29/03/2013 STRUMENTI LABORATORIO 23-AFFIDAMENTO IN 628,60 628,60 17/05/ /06/2013 Pag. 1 di 40
2 DEL PROPOSTO SRL Ragione Sociale X020B492B3 MATERIALE IGIENICO 23-AFFIDAMENTO IN 971,38 971,38 08/11/ /12/2013 DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo Ragione Sociale X0509A0BCD stampati 23-AFFIDAMENTO IN 633,86 633,86 17/05/ /05/ SPAGGIARI SPA Ragione Sociale X050B49287 PENNELLI e vernici 23-AFFIDAMENTO IN 51,65 51,65 29/08/ /08/2013 CLCGCR60L12L437K POLYCOLOR di Giancarlo Calicchia Ragione Sociale x0909a0be6 fatt. n. 461/ materiale per funzionamento supporti tecnici 23-AFFIDAMENTO IN 471,54 471,54 25/06/ /06/2013 Ragione Sociale Pag. 2 di 40
3 X090B492A0 noleggio bus 23-AFFIDAMENTO IN 980,33 980,33 29/11/ /11/ SATAM Ragione Sociale X0A0B49ZE5 RIPARAZIONE ATTREZZATURE REP. ODONTOT. 23-AFFIDAMENTO IN 1081, ,07 06/12/ /12/ LTdA snc Ragione Sociale X0D088ED4D CANCELLERIA PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 146,50 146,50 17/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X100B4928C MATERIALE EDILE 23-AFFIDAMENTO IN 13,89 13,89 28/09/ /09/ VEMAC SPA Ragione Sociale Pag. 3 di 40
4 X100B4928D PANNELLI PER CASSERI 23-AFFIDAMENTO IN 142,98 142,98 08/11/ /11/ VEMAC SPA Ragione Sociale X14088ED3A cancelleria PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 04/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale x1409a0bec video per orientamento scolastico 23-AFFIDAMENTO IN 1300, ,00 25/06/ /06/ ITIVU.TV Internet television Ragione Sociale X140B492A6 FERRO PER OFF. MECC. 23-AFFIDAMENTO IN 19,00 0,00 08/11/ // F.lli Di Bartolomeo Ragione Sociale X150B492EB SOGGIORNO STUDIO DUBLINO 20 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN 6885, ,25 19/11/ /11/2013 Pag. 4 di 40
5 MOREHAMPTO LANGUAGE ISTITUTE LTD Ragione Sociale X1706C714F registro presenze docenti 23-AFFIDAMENTO IN 210,00 208,65 23/04/ // LRDGPP72R05I287A LRDGPP72R05I287A Ragione Sociale CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe X18088ED53 CANCELLERIA PROGETTO LAVORO AL FEMMINILE INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 82,64 82,64 17/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X1B09A0BD9 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA COD A.S. 2012/ AFFIDAMENTO IN 78,51 78,51 20/05/ /05/ TECNODID EDITRICE Ragione Sociale X1B0B49293 linea adsl segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 43,60 43,60 26/09/ /09/2013 Pag. 5 di 40
6 TISCALI Italia aspa Ragione Sociale X1F09A0BF2 SPESE POSTALI MAGGIO C.C AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI- PESCARA X1F0B492AC CANONE AFICIO DSM725- OTT-NOV- DIC AFFIDAMENTO IN Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. Ragione Sociale 160,34 160,34 03/07/ /07/ ,40 134,40 21/10/ /10/2013 X200B492F1 PERNOTTAMENTO ROMA 28 NOVEMBRE CORSO TOYOTA- DEL ROSSO, FRASCARI, SFERRELLA ELE S.P.a. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 304,92 304,92 25/11/ /11/2013 X23088ED59 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 430,00 430,00 11/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 6 di 40
7 X2609A0BDF cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 615,54 615,54 19/06/ /06/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X260B49299 manutenzione elettica 23-AFFIDAMENTO IN 110,00 110,00 07/10/ /10/2013 FRTPLA65D09A271T Ragione Sociale Fioretti paolo - Inst. e manut. app. elettriche ed elettroniche x270b492df strumenti e accessori per palestra 23-AFFIDAMENTO IN 969,60 969,60 16/12/ /12/ SPORT DOLCI Ragione Sociale X2A088ED46 materiale elettrico e per stampanti e fotoc. 23-AFFIDAMENTO IN 1120, ,30 24/04/ /04/2013 Ragione Sociale Pag. 7 di 40
8 X2A09A0BF8 prestazioni riferite adf attivitá di contrasto al disagio giovanile, prevenzione all'uso delle droghe anno 2012/ L.A.A.D. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 2066, ,12 15/07/ /07/2013 x2a0b492b2 noleggio pullman navetta pescara-fiumicino a/r 23-AFFIDAMENTO IN 893,44 893,44 05/12/ /12/ abruzzo touring srl Ragione Sociale X2D09A0BCC PEZZI RICAMBIO AUTOVEICOLO TOYOTA AVENSIS 23-AFFIDAMENTO IN 399,17 399,17 20/05/ /05/ Pavoni motors srl Ragione Sociale X2D0B49286 CORNICI A GIORNO 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 29/08/ /08/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X2D0CBAFA7 LICENZE PRODOTTI FUORI TETTO MASSIOMO ANNO AFFIDAMENTO IN 623,84 623,84 11/12/ /12/2013 Pag. 8 di 40
9 ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X2DO6C715B noleggio pullman Pescara-Roma a/r 23-AFFIDAMENTO IN 661,16 661,16 19/12/ /12/2012 CMPLNI48C68D763J ADRIATICA TOUR Ragione Sociale X2E088ED5F RICARICA SMS comunicazioni scuola-famiglie 23-AFFIDAMENTO IN 240,00 240,00 17/05/ /05/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X2F0767CAF materiale per lab. odont. 23-AFFIDAMENTO IN 90,80 90,80 24/04/ /04/ Revello Ragione Sociale X30088ED4E noleggio 3 personl computer + monitor dal 21/05/2013 al 21/06/ AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 06/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 9 di 40
10 x31088ed33 soggiorno 20/03/ /03/2013 daniela ajovalasit 23-AFFIDAMENTO IN 132,23 132,23 03/05/ /05/ Hotel Carlton srl Ragione Sociale X3109A0BE5 fatt. n. 237 del AFFIDAMENTO IN 123,97 123,97 11/07/ /07/ BIANCHINI Ragione Sociale X310B4929F manutenzione vetri 23-AFFIDAMENTO IN 275,35 275,35 07/10/ /11/ VETRERIA BAVECCHI SNC Ragione Sociale X35088ED4C CANCELLERIA BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 146,50 146,50 17/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale Pag. 10 di 40
11 X3C088ED39 cancelleria PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 03/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X3C09A0BEB materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 4431, ,78 11/07/ // Ragione Sociale X3C0B492A5 DUPLICAZIONE CHIAVI+PICCOLA FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO IN 144,34 144,34 07/10/ /10/2013 DNNRRT59A18G482Z D'INNOCENTE Roberto Ragione Sociale x3d0b492ea cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 54,00 54,00 19/11/ /12/ Blu Paper srl Ragione Sociale X3E0767CCE materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN 91,50 91,50 24/04/ /04/2013 Pag. 11 di 40
12 COMET - REMATARLAZZI spa Ragione Sociale X3F0CBAF9A TAGLIASIEPI 23-AFFIDAMENTO IN 90,16 90,16 06/12/ /12/2013 DNNRRT59A18G482Z D'INNOCENTE Roberto Ragione Sociale X3OO88ED4E noleggio n. 3 personal computer - lavoro al femminile - progetto Inail 23-AFFIDAMENTO IN 1000, ,00 25/06/ /06/2013 Ragione Sociale X40088ED52 CANCELLERIA PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 82,64 82,64 17/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X430B49292 cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 364,47 364,47 26/09/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 12 di 40
13 Blu Paper srl X47088ED3F BERGANTINI+ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE+ABBONAMENTO RASSEGNA GIURIDICA 23-AFFIDAMENTO IN 157,02 157,02 17/05/ /05/2013 Ragione Sociale SPAGGIARI SPA X4709A0BF1 carburante auto scuola 23-AFFIDAMENTO IN 79,75 79,75 25/07/ /07/2013 Ragione Sociale SMBMRA63T09C632S Sambenedetto Mario - stazione di servizio carburanti X470B492AB sms comunicazioni scuola-famiglie 23-AFFIDAMENTO IN 570,00 570,00 21/10/ /10/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL X480B492F0 INTEGRAZIONE PREVENTIVO N polizza assicurativa auto scuola ZURICH connect 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 124,48 124,48 11/11/ /11/2013 Pag. 13 di 40
14 X490767CD4 fotopolimerizzatore EFP8 23-AFFIDAMENTO IN 750,00 750,00 24/04/ /04/2013 DBRLSN74B23G482G MACRODENTAL materiali dentali Ragione Sociale X4A0CBAFA0 CONVENZIONE INCARICO DEL 01/12/2012 DAL 01/07/2013 AL 30/11/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO Srl Unipersonale 619,83 619,83 13/12/ /12/2013 X4B088ED58 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 380,00 380,00 11/07/ /07/2013 Ragione Sociale X4E09A0BDE sms per le famiglie degli studenti 23-AFFIDAMENTO IN 240,00 240,00 19/06/ /06/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale X4E0B49298 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 831,00 831,00 07/10/ /10/2013 Pag. 14 di 40
15 Ragione Sociale X4F0B492DD gasolio auto scuola 23-AFFIDAMENTO IN 81,97 81,97 11/11/ /11/2013 SMBMRA63T09C632S Sambenedetto Mario - stazione di servizio carburanti Ragione Sociale X52088ED45 materiale per pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 819,50 819,50 23/04/ /04/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X5209a0bf7 cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 658,40 658,40 25/07/ /07/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale x520b492b1 DOMINIO: ipsiadimarzio.it -abbonamento annuale- 23-AFFIDAMENTO IN 46,66 46,66 31/10/ /10/2013 Ragione Sociale Pag. 15 di 40
16 ARUBA Spa X550B49285 materiale musicale 23-AFFIDAMENTO IN 75,21 75,21 29/08/ /08/ CITTA' DELLA MUSICA Ragione Sociale X550CBAFA6 Affissioni n. 1 anno 2013 dal 30/12/2013 e Affissioni n. 1 ANNO 2014 dal 13/01/ AIPA SPA COMUNE DI PESCARA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 385,25 385,25 11/12/ /12/2013 X56088ED5C materiale pulizia per sanitari 23-AFFIDAMENTO IN 361,16 361,16 23/04/ /04/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X59088ED32 materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN 126,71 126,71 24/04/ /04/ COMET - REMATARLAZZI spa Ragione Sociale Pag. 16 di 40
17 X5909A0BE4 materiale igienico 23-AFFIDAMENTO IN 148,20 148,20 19/06/ /06/2013 DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo Ragione Sociale X5D088ED4B CANCELLERIA PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 146,50 146,50 17/05/ /05/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X600B4928B MATERIALE DI PULIZIA- 23-AFFIDAMENTO IN 957,28 957,28 21/10/ /10/ BIOLOGICAL service srl Ragione Sociale X620767CB4 stampati per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN 1300, ,00 11/09/ /09/2013 PRFLCN52E08C853I LP Grafiche - Pescara Ragione Sociale X64088ED38 cancelleria PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 04/05/ /05/2013 Pag. 17 di 40
18 F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X6409A0BEA relatrice evento musicale 23-AFFIDAMENTO IN 90,91 90,91 25/06/ /06/ Associazione Cultura VitAle Ragione Sociale X640B492A4 CANCELLLERIA 23-AFFIDAMENTO IN 79,51 79,51 08/11/ /11/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X68088ED51 licenza software PROGETTO INAIL LAVORO AL FEMMINILE 23-AFFIDAMENTO IN 960,00 960,00 27/04/ /04/2013 Ragione Sociale X6B09A0BD7 acquisto toner - Borse di studio e lavori al femminile - Progetto Inail 23-AFFIDAMENTO IN 440,00 440,00 25/06/ /06/2013 Ragione Sociale Pag. 18 di 40
19 X6B0B49291 PICCOLA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN 299,20 299,20 26/09/ /09/ Blu Paper srl Ragione Sociale X6F088ED3E materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 825,79 825,79 23/04/ /04/ F.lli Montefusco snc Ragione Sociale X6F09A0BF0 addetto privacy 23-AFFIDAMENTO IN 232,64 232,64 28/08/ /08/2013 LMBLCU63T27D643C LOMBARDI LUCIO Ragione Sociale X6F0B492AA FATT. N. 1423/2013 DI 376,28 PER DIRITTI DI AGENZIA+ ESTRATTO CONTO N. 18 VOLO PER DUBLINO PER N. 23 PARTECIPANTI 3.418, angelini viaggi trigon viaggi 02-PROCEDURA RISTRETTA 3110, ,66 28/10/ /10/2013 Ragione Sociale Pag. 19 di 40
20 VENTUR VIAGGI X700B492EF POLIZZA N AUTOVETTURA TOYOTA COROLLA TARGA CT038AJ Genialloyd Helvetia Sara Assicurazioni ZURICH connect 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 871,50 871,50 04/11/ /11/2013 X73088ED57 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 123,14 123,14 27/04/ /04/2013 Ragione Sociale X7609A0BDD duplicazione chiavi 23-AFFIDAMENTO IN 13,10 13,10 19/06/ /06/ C.D.S.-casa della serratura. Ragione Sociale X760B49297 SPESE POSTALI C/C AGOSTO AFFIDAMENTO IN 8,65 8,65 28/09/ /09/2013 Pag. 20 di 40
21 Ragione Sociale POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI- PESCARA X770B492DC revisione caldaia odontotecnici 23-AFFIDAMENTO IN 93,11 93,11 08/11/ /11/ TECNOTERMO SNC Ragione Sociale X7A088ED44 noleggio personal computer hp - Borse di studio progetto Inail 23-AFFIDAMENTO IN 825,04 825,04 25/06/ /06/2013 Ragione Sociale X7B04B492F INTEGRAZIONE POLIZZA N Periodo assicurazione 25/09/2013 al 25/09/ DOCENTI Benacquista assicurazioni 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 15,98 15,98 29/11/ /11/2013 X7D09A0BCA USCITE IN BARCA CON SKIPPER per esercitazioni 23-AFFIDAMENTO IN 1000, ,00 03/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 21 di 40
22 SOGES divisione aziendale X7E088ED5D FATT. N. 62/2013 DEL VIAGGIO RIMINI-BOLOGNA- MODENA 23-AFFIDAMENTO IN 11822, ,50 17/05/ /06/2013 Ragione Sociale SAMANA' VIAGGI snc X8406C7146 FATT. N. 087/12 DEL 16/11/ AFFIDAMENTO IN 2032, ,73 11/12/ /12/2012 Ragione Sociale MECNOVAsrl X85088ED4A CANCELLERIA PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 146,50 146,50 17/05/ /05/2013 Ragione Sociale F.lli Montefusco snc X8809A0BD0 riviste per docenti 23-AFFIDAMENTO IN 105,54 105,54 27/04/ /04/2013 Ragione Sociale Edizioni Centro Studi Erickson srl Pag. 22 di 40
23 X880B49289 materiale informatico 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 956,26 956,26 26/09/ /10/2013 Ragione Sociale Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. X880CBAFAB cartucce per ufficio alunni 23-AFFIDAMENTO IN Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. Ragione Sociale X8A0767CB3 CONTRATTO DI NOLEGGIO fotocopiatrici DAL 01/02/2013 al 30/04/ AFFIDAMENTO IN 85,00 85,00 16/12/ /12/ , ,05 25/05/ /06/ GESTETNER - RICOH ITALIA SRL Ragione Sociale X8C088ED37 acquisto monitor 23-AFFIDAMENTO IN 498,00 498,00 24/04/ /04/ Blu Paper srl Ragione Sociale Pag. 23 di 40
24 X8C0B492A3 CORNICI A GIORNO 23-AFFIDAMENTO IN 89,26 89,26 08/11/ /11/2013 Ragione Sociale F.lli Montefusco snc X8D0B492E8 POLIZZA N PERIODO DI ASSICURAZIONE 25/09/ /09/2014 alunni 02-PROCEDURA RISTRETTA 4811, ,06 19/11/ /11/2013 Ragione Sociale Benacquista assicurazioni X9309A0BD6 FATT. N. 663 DEL 07/05/2013 DOTT. PETRONZI/SPADOLINI 06/05/ AFFIDAMENTO IN 148,76 148,76 10/06/ /06/2013 Ragione Sociale Hotel Alba X930B49290 INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE DI PROSSIMITA' SCHEDA LAN FINGHER3 23-AFFIDAMENTO IN 150,00 150,00 26/09/ /12/2013 Ragione Sociale TELESTE ITALIA SRL X9709A0BF2 NOLEGGIO fotocopiatore 2011/09 LUGLIO /AGO/SETT. FATT. N. 266/2013 DEL 01/07/ AFFIDAMENTO IN 134,40 134,40 03/07/ /07/2013 Pag. 24 di 40
25 Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. Ragione Sociale x980b492ee carta per fotocopia 23-AFFIDAMENTO IN 747,00 747,00 23/11/ /12/ Blu Paper srl Ragione Sociale X990767CD2 stampati per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN 420,00 420,00 24/04/ /04/2013 PRFLCN52E08C853I LP Grafiche - Pescara Ragione Sociale X9E09A0BCD CONTRATTO NOLEGGIO N VOLUME ECCEDENTE DAL 01/12/2012 AL 31/12/ GESTETNER - RICOH ITALIA SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale X9E09A0BDC CANONE NOLEGGIO fotocopiatrici DAL 01/12/2012 AL 31/12/ AFFIDAMENTO IN 101,91 101,91 25/05/ /05/ ,98 188,98 25/05/ /05/2013 Ragione Sociale Pag. 25 di 40
26 GESTETNER - RICOH ITALIA SRL X9E0B49296 ACCESSORI ROUTER 23-AFFIDAMENTO IN 40,16 40,16 07/10/ /10/2013 Ragione Sociale x9f0b492db manifesti e locandine per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN 890,60 0,00 18/11/ /02/2014 PRFLCN52E08C853I LP Grafiche - Pescara Ragione Sociale XA00767CBF vernici 23-AFFIDAMENTO IN 102,48 102,48 11/07/ /07/2013 SLVGDU80B06G482Y COLOR EDIL di Silvetti G. Ragione Sociale XA2088ED43 noleggio computer - borse di studio progetto Inail 23-AFFIDAMENTO IN 2475, ,12 25/06/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 26 di 40
27 XA2088ED44 RISCATTO PRODOTTI EX NOLEGGIO 23-AFFIDAMENTO IN 1710, ,00 29/08/ /08/2013 Ragione Sociale XA20B492AF RIFACIMENTO CHIAVI 23-AFFIDAMENTO IN 24,60 24,60 08/11/ /11/2013 Ragione Sociale CASA DELLA SERRATURA XA30B492F4 Conferma Ordine M DEL 28/11/2013 Dominio: ipsiasdimarziomichetti.gov.it 23-AFFIDAMENTO IN 24,66 24,66 28/11/ /11/2013 Ragione Sociale ARUBA Spa XA50B49283 SPESE POSTALI-C.C / AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI- PESCARA xa50cbafa4 materiale manutenzione infissi 23-AFFIDAMENTO IN 37,55 37,55 28/08/ /08/ ,74 296,74 10/12/ /12/2013 Pag. 27 di 40
28 T.&D. srl Ragione Sociale XA6088ED5C cd dragon naturally speaking 23-AFFIDAMENTO IN 58,49 58,49 27/04/ /04/ ITAL SYSTEM Ragione Sociale xa70767cac materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 1337, ,30 11/12/ /12/2012 Ragione Sociale XA9088ED30 fornitura buffet 23-AFFIDAMENTO IN 763,64 763,64 25/06/ /06/ DI PIETRO LAURA Ragione Sociale XA909A0BEZ pernottamento prof. Sferrella e alunni per corsi toyota 23-AFFIDAMENTO IN 314,05 314,05 19/06/ /06/2013 Ragione Sociale Pag. 28 di 40
29 immobiliare beta srl XA90B4929C POLTRONCINE PER AULA DI SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO IN PROJECT ARREDA di Camplone Dario Ragione Sociale XA90B4929D RUBINETTERIA 23-AFFIDAMENTO IN 440,00 440,00 08/11/ /01/ ,07 0,00 08/11/ /02/2014 PRNDNC51P11B681D PERINI Domenico Ragione Sociale XAAOB492E1 ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA ARRETRATI 2011 E AFFIDAMENTO IN 114,75 114,75 11/11/ /11/ Euroedizioni torino srl Ragione Sociale XAC06C7145 FATT. N. 086/12 DEL 16/11/ AFFIDAMENTO IN 1671, ,74 11/12/ /12/ MECNOVAsrl Ragione Sociale Pag. 29 di 40
30 XAD088ED49 VIAGGIO SIENA FATT. N. 133/F7 DEL 18/03/ PROCEDURA RISTRETTA 12700, ,83 30/04/ /04/ SATAM Ragione Sociale XB00B49289 materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN 68,94 24,80 07/10/ /02/ AZ ELETTRONICA SRL Ragione Sociale XB00CBAFAA aggiornamento tecnico pc segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 128,00 128,00 16/12/ /12/2013 Ragione Sociale Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. XB40B492A2 ACQUISTO FERRO PER OFF. MECC. 23-AFFIDAMENTO IN 250,60 250,60 08/11/ /11/ F.lli Di Bartolomeo Ragione Sociale xb50b492e7 pubblicazioni sul quotidiano Il centro per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN 1940,00 0,00 19/11/ /02/2014 Pag. 30 di 40
31 A. MANZONI S.p.a. Ragione Sociale XBB0B4928F SISTEMA HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE+50 BADGE 23-AFFIDAMENTO IN 1020, ,00 26/09/ /11/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale XBD0767CB8 mat. per lab. odont. 23-AFFIDAMENTO IN 540,00 540,00 24/04/ /04/2013 MTTMSM67T21G438G MATTIOLI Massimo Ragione Sociale xbf09a0bee registri-libretti+custodie 23-AFFIDAMENTO IN 2601, ,78 29/08/ /08/2013 LRDGPP72R05I287A Ragione Sociale CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe XBFOB492A8 SOSTITUZIONE VETRO ROTTO 23-AFFIDAMENTO IN 125,00 125,00 08/11/ /11/2013 Ragione Sociale Pag. 31 di 40
32 VETRERIA BAVECCHI SNC XC00B492ED stampa manifesti 23-AFFIDAMENTO IN 64,29 64,29 06/12/ /12/ LASER MULTIMEDIA SRL Ragione Sociale XC206C7151 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 1284, ,02 11/12/ /12/2012 Ragione Sociale XC609A0BDB XC60B49295 NOLEGGIO fotocopiatrici volume eccedente prodotto da 01/12/2012 al 31/12/ GESTETNER - RICOH ITALIA SRL CANONE NOLEGGIO COPIER AFICIO DSM725 (LUG, AGO, SETT 2013) Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 249,33 249,33 25/05/ /05/ ,40 134,40 26/09/ /09/2013 Pag. 32 di 40
33 XC70B492DA TONER 23-AFFIDAMENTO IN Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. Ragione Sociale XCA09A0BF7 materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN 144,00 144,00 08/11/ /12/ ,69 116,69 11/07/ /07/2013 DNNRRT59A18G482Z D'INNOCENTE Roberto Ragione Sociale XCAOB492AE CHIAVISTELLI 23-AFFIDAMENTO IN 50,47 50,47 08/11/ /11/ CASA DELLA SERRATURA Ragione Sociale XCC0767CD4 materiale per rep. meccanico 23-AFFIDAMENTO IN 128,80 128,80 19/06/ /06/ DEL PROPOSTO SRL Ragione Sociale XCD0B49282 SPESE POSTALI.CC / AFFIDAMENTO IN 161,53 161,53 28/08/ /08/2013 Pag. 33 di 40
34 Ragione Sociale POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI- PESCARA XCDOCBAFA3 software gestionale segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 1956, ,83 07/12/ /12/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale XCE088ED5B ABBONAMENTO ADSL 7M 23-AFFIDAMENTO IN 322,80 322,80 11/04/ /04/ ARUBA Spa Ragione Sociale XCF0767CAB assistenza tecnica rete 23-AFFIDAMENTO IN 866,25 866,25 23/04/ /08/2013 Ragione Sociale XD5088ED48 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA 02-PROCEDURA RISTRETTA 9947, ,93 30/04/ /04/ SATAM Ragione Sociale Pag. 34 di 40
35 XD509AOBFA quota parte per realizzazione lab. odontotecnici 23-AFFIDAMENTO IN 1363, ,64 25/07/ /07/ PENTA COSTRUZIONI Ragione Sociale XD806C715D materiale per odontotecnici 23-AFFIDAMENTO IN 402,00 402,00 24/04/ /04/ Revello Ragione Sociale XD80B49288 SOSTITUZIONE COMPONENTI PC+MANODOPERA+ RIPRISTINO PROGRAMMI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 201,00 201,00 26/09/ /09/2013 xd80cbafa9 buffet seminario del 25/11/ AFFIDAMENTO IN 450,82 0,00 16/12/ /02/ DI PIETRO LAURA Ragione Sociale Pag. 35 di 40
36 XDC0B492A1 SERRATURE 23-AFFIDAMENTO IN 107,00 107,00 08/11/ /11/ CASA DELLA SERRATURA Ragione Sociale XDDOB492E6 ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA D'INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN 52,05 52,05 14/11/ /11/ GIUNTI EDITORE Ragione Sociale XE309A0BD4 materiale musicale 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 17/05/ /05/ CITTA' DELLA MUSICA Ragione Sociale XE30B4928E PICCOLA FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO IN 60,65 60,65 26/09/ /09/2013 PRNDNC51P11B681D PERINI Domenico Ragione Sociale XE7088ED3B cancelleria PROGETTO BORSE DI STUDIO INAIL 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 04/05/ /05/2013 Pag. 36 di 40
37 F.lli Montefusco snc Ragione Sociale XE709A0BED legname 23-AFFIDAMENTO IN 50,00 50,00 11/07/ /07/ T.M. Legnami srl Ragione Sociale XE70B492A7 CATENACCIO LIB./OCC. PER BAGNI 23-AFFIDAMENTO IN 114,31 114,31 08/11/ /11/ CASA DELLA SERRATURA Ragione Sociale xe80b492ec affissione paline fermate autobus per Orientamento 23-AFFIDAMENTO IN 1500,00 0,00 20/11/ /02/2014 DNGVNC86L50A488T D'Angiolella Pubblicit Ragione Sociale XEE09A0BDA BOLLO ATOVEICOLO TARGATO : AX876TP 23-AFFIDAMENTO IN 207,73 207,73 20/05/ /05/2013 Ragione Sociale Pag. 37 di 40
38 Regione Abruzzo XEE0B49294 abbonamento 2012/2013 tecnica della scuola + Banca dati Normativa 23-AFFIDAMENTO IN 60,33 60,33 26/09/ /09/ TECNICA DELLA SCUOLA Ragione Sociale XEF0B492D9 RIPIANI IN FERRO ZINCATO 23-AFFIDAMENTO IN 261,00 261,00 08/11/ /11/ DI BATTISTA Ragione Sociale XF106C713D CRICCHETTO ALLUMINIO PER OFF. MECC. 23-AFFIDAMENTO IN 20,63 20,63 08/11/ /11/ F.lli Di Bartolomeo Ragione Sociale xf2088ed41 BOBINA INDUSTRIALE 23-AFFIDAMENTO IN 208,92 208,92 24/04/ /04/2013 DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo Ragione Sociale Pag. 38 di 40
39 XF20B492AD SOSTITUZIONE VETRO ROTTO 23-AFFIDAMENTO IN 86,07 86,07 08/11/ /11/ VETRERIA BAVECCHI SNC Ragione Sociale XF30B492F2 linea adsl segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 43,32 43,32 25/11/ /11/ TISCALI Italia aspa Ragione Sociale XF50CBAFA2 software gestionale segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 1338, ,93 07/12/ /12/ ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale XF6088ED5A acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN Y2 INFORMATICA snc di trevisonni M. e G. Ragione Sociale XF90B4929A materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 40,00 40,00 24/04/ /04/ ,00 27,00 07/10/ /10/2013 Pag. 39 di 40
40 Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 40 di 40
I.P.S.I.A.S. - "DI MARZIO - MICHETTI"
Gare dell'anno 2014 F60FE0539 canone bilancio web 04-PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 200,00 02/10/2014-22/10/2014 10151641007 TELESTE ITALIA SRL Ragione Sociale X0B12438CF manutenzione ordinaria caldaia odontotecnici
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI
CIG X030B6A858 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO Saldo fatt. n. 295/2013 del 06/11/2013 - Roma Gran Teatro 05/11/2013 270,49 01794900595 AUTOSERVIZI FRATTARELLI & C. s.a.s. 02107290591 ENRICO
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 43.812,39 01 Non vincolato 20.250,75 23.561,64 02 Finanziamenti dello Stato 34.345,40 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento per funzionamento
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE J.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.672,48 01 Non vincolato 11.554,37 02 Vincolato 12.118,11 02 Finanziamenti dello Stato
GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013
CIG Struttura proponente GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013 Oggetto Procedura di scelta Operatori invitati Aggiudicatario Importo In Euro Tempi di completamento Importo Somme Liquidate X040B6EA4E 80005780053
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ESAME DELLE SPESE. Attività/Progetto
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 ESAME DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA LICEO CLASSICO LICEO F. FREZZI - B.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 02 Finanziamenti dello Stato 12.600,00 01 Dotazione ordinaria 12.600,00 Totale risorse progetto 12.600,00 99 Partite di giro 250,00
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA"
A 01 Funzionamento amministrativo generale 8.353,90 01 Non vincolato 8.353,90 02 Finanziamenti dello Stato 40.00 01 Dotazione ordinaria 40.00 05 Contributi da Privati 2.00 02 Famiglie vincolati 2.00 Totale
REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.
REGOLAMENTO per l acquisizione di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all art. 35 del D.lgs 50/2016 Determinazione dell Amministratore Unico del 15/03/2017 ACQUISIZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ELENCO CATEGORIE ELENCO CATEGORIE E/O SETTORI MERCEOLOGICI
E/O SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA A Manutenzione e riparazioni di immobili LAVORI FORNITORE A01 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere edili e sportive A02 Impianti antincendio,
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE ASSITECNICA-DARIO CIULLA- SPHERA UFFICIO S.R.L. COEMA-CIANCIOLO A.-CHIESA ERMANNO-BONANNO SERRAMENTI
CIG STRUTTURA OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE X1B12E83B8 AREA 2 ASSISTENZA TECNICA XE3158595C LAVORI TINTEGGIATURA XEE12E8B9 RIPARAZIONE XBB158595D RIPARAZIONE X481456E3A RIPARAZIONI IMP.
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI"
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.785,34 13.785,34 02 Finanziamenti dello Stato 6.851,07 01 Dotazione ordinaria 6.851,07 07 Altre Entrate 17,90 01 Interessi 17,90 Totale risorse progetto 20.654,31
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA LICEO SCIENTIFICO LS G.D.
Pag. 1 01 Personale 180.781,67 126.181,71 117.628,01 8.553,70 54.599,96 5.135,10 5.135,10 5.135,10 0,00 8.553,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
A 01 Funzionamento amministrativo generale 30.730,48 01 Non vincolato 30.730,48 02 Finanziamenti dello Stato 15.477,04 01 Dotazione ordinaria 1 - funzionamento ordinario 4 - compenso Revisori dei Conti
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO RESTA - DE DONATO GIANNINI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.813,47 01 Non vincolato 13.278,13 01 Ecc da FF non vincolati 12.635,55 09 Econ. D.O. 2013
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI
60510940BD fattura n. 413 del 28/03/2015 08-AFFIDAMEN 14672,00 04801651003 PRIMATOUR ITALIA SRL 6051135292 fattura n. 314 del 19/03/2015 08-AFFIDAMEN 53650,00 04801651003 PRIMATOUR ITALIA SRL X0517BE415
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione 1 legge ANTONIO STRADIVARI
Pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione 1 legge 1902017-01-27ANTONIO STRADIVARI2017-01- 272016http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CRIS00800D/finanza/AVCP?an noscolastico=201617&annobilancio=2016iodlz0017754f580004640191antonio
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S.
Pag. 1 01 Personale 9.537,95 7.516,29 174,09 7.342,20 2.021,66 2.530,59 2.530,59 2.530,59 0,00 7.342,20 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.195,75 174,09 174,09 0,00 2.021,66 1.907,00 1.907,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante XF41739B09 CONVENZIONE PS L'E L0EQUIPE SRL XCC1739B04 SPAGGIARI CORSO ATA 29.01.16 X7C1739B0C XA41739B0B X711739BO6 X211739B08 X041739B0F X2C1739B0E X541739B0D
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE. ESERCIZIO 2017 Parte II - SPESA
Pagina 1 di 6 Disavanzo di amministrazione presunto 10.0 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 1.1.01 - U.P.B 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Indennità di funzioni superiori
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.534,82 01 Non Vincolato 8.534,82 02 Finanziamenti dallo Stato 26.010,66 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.299,24 01 NON VINCOLATO 10.689,44 02 VINCOLATO 609,80 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 39.500,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 39.500,00
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.812,13
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IV NOVEMBRE"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 47.228,44 01 NON VINCOLATO 47.228,44 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 7.522,67 01 DOTAZIONE ORDINARIA 7.522,67 04 FINANZIAMENTI DA ENTI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.237,44 01 Non vincolato 26.237,44 02 Finanziamenti dello Stato 4.541,73 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.693,39 01 Non vincolato 13.693,39 02 Finanziamenti dello Stato 7.130,66 01 Dotazione ordinaria 7.130,66 05 Contributi da Privati 12.80 01 Famiglie non vincolati
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
ISTITUTO SUPERIORE "P.A. FIOCCHI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.034.950,66 1.034.950,66 01 NON VINCOLATO 191.883,14 191.883,14 Iniziali Aggiornati Riscossi
ATTIVITA' Euro ,00
SCHEDA 1 U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento CAP. 030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI Garantire un efficiente funzionamento delle sedi dell Istituto ATTIVITA' Euro 50.000,00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.782,53 01 Non vincolato 15.417,28 02 Vincolato 2.365,25 02 Finanziamenti dello Stato 54.274,22
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35.076,49 02 Vincolato 35.076,49 005 da contributo Provincia 4.000,00 020 da contributi alunni 31.076,49
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI APPALTI 2012-2013- Approvato con Delibera
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 PARTE I - Uscita di di TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1. 1 - FUNZIONAMENTO 1. 1. 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 Indennità di
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