Obiettivi operativi trasversali

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1 Obiettivi operativi trasversali

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3 OBIETTIVO N.1 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PARTECIPAZIONE RPP 2014/2016 Programma 5 Assessori competenti: Sindaco ed Assessori Descrizione Finalità L obiettivo nel 2014 è rappresentato: - dall adozione del Programma triennale della Trasparenza e dell Integrità che elenca le iniziative dell Ente tese a garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell integrità; - dalla pubblicazione sul sito dei dati previsti dal Programma e/o dalle delibere Anac, da due monitoraggi (da attuarsi nel mese di settembre e di dicembre 2014), dalla compilazione di altri monitoraggi e/o certificazioni richieste da Anac, Ufficio del Governo, ecc; - dalla elaborazione dei programmi di lavoro previsti dal Programma per la trasparenza e l integrità 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2014; - in particolare per il 2014 si persegue lo scopo di potenziare le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con la pubblicazione di schede puntuali riferite ad almeno 50 ulteriori procedimenti amministrativi Con questo obiettivo l Amministrazione persegue: - l orientamento dell attività verso la programmazione strategica risultante dai documenti programmatici dell Amministrazione; - la trasparenza, la partecipazione, il dialogo con i portatori di interesse interni ed esterni; - il controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; - la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle modalità di erogazione; - la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la promozione dell integrità. Azioni/fasi della performance 2014 e 2015 Descrizione Settore/servizio Data inizio Data fine 1 Redazione del Programma triennale della Trasparenza e Programmazione, organizzazione e controllo 01/01/ /01/2014 dell integrità, alla luce delle norme del D.Lgs. 33/ Comunicazione interna Programmazione, organizzazione e controllo 01/08/ /10/ Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dei dati di ciascun settore previsti nel programma e/o nella Tutti i settori 01/01/ /12/

4 delibera Anac 50/ Redazione dei programmi di lavoro (contenuti di ciascuna sezione di Amministrazione trasparente) previsti dal Programma per il Mappatura, schedatura e raccolta dati per ulteriori 50 procedimenti amministrativi privilegiando quelli ad istanza di parte 6 Aggiornamento delle schede dei 50 procedimenti pubblicati nel Formazione e pubblicazione dei dati riferiti a ciascun settore sul sito c/o piattaforma Clearò Tutti i settori 01/01/ /12/2014 Tutti i settori/coordinamento programmazione, organizzazione e controllo 01/08/ /12/2014 Tutti i settori 01/08/ /12/2014 Tutti i settori/coordinamento formazione Istruzione informativo 01/01/ /12/ Report sulla trasparenza a settembre e a dicembre Programmazione, organizzazione e controllo 01/09/ /01/ Numero richieste di accesso civico (ex art. 5 D.Lgs. 33/2013) Tutti i settori 01/08/ /12/ Aggiornamento del programma triennale per la Trasparenza Programmazione, organizzazione e controllo 01/08/ /01/2015 e l integrità 2014/ Redazione del Piano triennale di prevenzione della Programmazione, organizzazione e controllo 01/01/ /01/2014 corruzione 2014/ Comunicazione interna Programmazione, organizzazione e controllo 01/01/ /03/ Formazione in materia di anticorruzione Coordinamento Finanze/selezione Dirigenti 01/01/ /12/ Aggiornamento dell allegato al Regolamento comunale dei Tutti i settori/coordinamento 01/08/ /11/2014 procedimenti amministrativi Programmazione, organizzazione e controllo 15 Regolamento attività incompatibili ed incarichi extraistituzionali Finanze 01/08/ /09/2014 vietati ai dipendenti 16 Monitoraggio semestrale rispetto dei termini procedimentali Tutti i settori 01/01/ /12/ Analisi del rischio per ulteriori processi di attività dell Ente Programmazione, organizzazione e controllo 01/10/ /11/ Report sul rispetto delle direttive nn. 1 e 2 del 14/02/2014 (10 Programmazione, organizzazione e controllo 01/08/ /12/2014 atti conclusivi del procedimento di ciascun settore ogni semestre, compresi gli atti già sottoposti a controllo) 19 Report previsto dall art. 1, comma 14 L. 190/2012 Programmazione, organizzazione e controllo 01/10/ /12/ Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/ Rispetto dei termini del regolamento per le richieste di accesso dei Consiglieri comunali e per le interrogazioni Programmazione, organizzazione e controllo 01/08/ /01/2015 Tutti i settori 01/01/ /12/

5 22 Registrazione in condivisa delle comunicazioni con sintetico report dell indirizzo espresso dalla Giunta 23 Condivisione della documentazione istruttoria relativa alle associazioni (statuto, informazioni, ecc. ) Segreteria Generale 01/09/ /12/2015 Segreteria Generale/Istruzione informativo 01/09/ /12/2014 Indicatori di risultato per il a 7b Descrizione Unità di misura Valore 2013 Valore atteso Valore consuntivo Approvazione e pubblicazione sul sito del Programma entro gennaio = rispetto dei termini triennale della Trasparenza e dell Integrità Circolare interna entro ottobre 1 rispetto dei termini Pubblicazione on line dei dati disponibili previsti nel Programma e/o nella delibera Anac n. 50/2013 Redazione dei programmi di lavoro (contenuti di ciascuna sezione di Amministrazione trasparente) previsti dal Programma per il 2014 Pubblicazione di almeno ulteriori 50 schede relative ai principali procedimenti amministrativi ad istanza di parte entro dicembre rispetto dei termini entro dicembre = rispetto dei termini pubblicazione schede Aggiornamento schede dei procedimenti 2013 aggiornamento = 50 Formazione per Clearò e pubblicazione dati nelle singole sezioni di Amministrazione trasparente Verifica del sito del Comune mediante La bussola della trasparenza sul sito formazione e popolazione sezioni = autonomia al 31/12/2014 su 1/3 dei dati da pubblicare n. indicatori soddisfatti Report sulla trasparenza report a settembre e 1 2 a dicembre 9 Numero richieste di accesso civico n. accessi = 0 10a Consultazione associazioni di categoria sull aggiornamento del Programma 10b Aggiornamento del programma triennale per la Trasparenza e l integrità 2014/2016 entro il 31/01/2015 = consultazione entro il 31/01/2015 = rispetto dei termini Scostamento 43

6 11 Approvazione e pubblicazione sul sito del Piano triennale di entro gennaio = rispetto dei termini prevenzione della corruzione 2014/ Circolare interna entro marzo = rispetto dei termini 13 Formazione in materia di anticorruzione entro novembre = rispetto dei termini 14 Aggiornamento dell allegato al Regolamento comunale dei entro il 15/11/2014 = rispetto dei termini procedimenti amministrativi 15 Regolamento attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti entro il 30/09/2014 = rispetto dei termini 16 Monitoraggio semestrale rispetto dei termini procedimentali Report I e II semestre = rispetto dei termini 17 Analisi del rischio per ulteriori processi di attività dell Ente entro dicembre = rispetto dei termini 18 Report sul rispetto delle direttive nn. 1 e 2 del 14/02/2014 (10 atti conclusivi del procedimento di ciascun settore ogni semestre) entro il 15/09/2014 per il I semestre entro il 31/01/2015 per il II semestre = rispetto dei termini 19 Report previsto dall art. 1, comma 14 L. 190/2012 entro 15 dicembre = rispetto dei termini 20 Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/ Report sull osservanza degli obblighi di collaborazione con i Consiglieri comunali 22 Registrazione in condivisa delle comunicazioni con sintetico report dell indirizzo espresso dalla Giunta 23 Condivisione della documentazione istruttoria relativa alle associazioni (statuto, informazioni, ecc. ) in unica cartella in condivisa entro il 31/01/2015 = rispetto dei termini entro il 31/01/2015 = rispetto dei termini attivazione dal 01/09/2014 = rispetto dei termini entro il 31/12/2014 = rispetto dei termini OBIETTIVO n. 2 LA QUALITA DEI SERVIZI RPP 2014/2016 Programma 5 Assessori competenti: Sindaco e Assessori Descrizione L obiettivo consiste: - nella definizione degli standard per i servizi dell Ente che possano costituire performance organizzativa per il 2014 ed anni 44

7 Finalità successivi; - nel miglioramento dei documenti di programmazione operativa (PEG) in modo da implementare gli indicatori di performance organizzativa con i risultati dell attività di definizione degli standard; - nell avviare indagini di customer satisfation in almeno uno dei servizi per ciascun settore - nella rilevazione delle esigenze degli stakeholder sull apertura degli sportelli L obiettivo è attivare metodologie che possano orientare l organizzazione dei servizi verso il miglioramento e le esigenze degli utenti Azioni/fasi della performance 2014 Descrizione Settore/servizio Data inizio Data fine 1 Verifica standards dei servizi individuati nel 2012 e 2013 ed Programmazione organizzazione e controllo 1/08/ /10/2014 approvazione con deliberazione di Giunta 2 Individuazione degli standards per altri servizi (eventuale) Tutti i settori 1/08/ /12/ Formazione e valutazione stato di fatto Tutti i settori 1/08/ /12/ Indagini di customer satisfation per almeno 6 servizi dell Ente Tutti i settori 1/01/ /12/ Stesura degli obiettivi del PEG 2014 descrittive dei servizi resi, integrati con gli standard 2012 e 2013 ( 2 per ciascun servizio oggetto di indagine) 6 Stesura degli obiettivi del PEG 2014 con almeno due indicatori di performance per ciascun obiettivo (non costituiscono indicatori di performance le attività che sono adempimento di un obbligo d ufficio) Tutti i settori Report programma/organizz/contr Tutti i settori Report programma/organizz/contr 1/01/ /12/2015 1/01/ /12/2015 Indicatori di risultato per il 2014 Descrizione Unità di misura Valore 2013 Valore atteso Valore consuntivo 1 Approvazione standards dei servizi 2012 e 2013 con deliberazione = approvazione standards deliberazione della Giunta 2a Individuazione standards per altri servizi elaborazione = schede servizi 2014 standards Scostamento 45

8 2b Approvazione standards 2014 con deliberazione della deliberazione = approvazione standards Giunta 3 Formazione e valutazione stato di fatto giornata di forma = formazione zione nel mese di ottobre 4 Stesura di un questionario e indagini di customer sui servizi (almeno 6) somministrazione questionario = 6 servizi 5 Stesura delle sezioni del PEG 2014 (con indicatori 2 per ciascun servizio oggetto di indagine nel 2012 o 2013) 6 Stesura degli obiettivi del PEG 2014 con almeno due indicatori di performance per ciascun obiettivo report = Ricorso a 2 indicatori per ciascun servizio analizzato report = Per ciascun obiettivo ricorso ad almeno due indicatori di performance OBIETTIVO n. 3 DEMATERIALIZZAZIONE E SERVIZI ON LINE RPP 2014/2016 Programma 5 Assessori competenti: Sindaco e Assessori Descrizione Allo scopo di mantenere invariato per il 2014 il livello dei servizi erogati ed il grado di efficienza degli stessi in presenza di riduzione di risorse e dei limiti assunzionali imposti agli Enti Locali, una leva, oltre alla semplificazione dei flussi, può essere quella di un maggior ricorso alle tecnologie informatiche. Per mantenere una generalizzata efficienza dei servizi dell Ente occorre attuare processi riorganizzativi interni, razionalizzare la spesa, incrementare i livelli di utilizzo del sistema informativo comunale e dello scambio con il cittadino mediante la digitalizzazione dei processi documentali. Per il 2014 si tratterà in particolare di: a) proseguire la sperimentazione della dematerializzazione dei provvedimenti di liquidazione (III anno); b) continuare la sperimentazione dell archiviazione sostitutiva, mediante l utilizzo degli applicativi di archiviazione nell ambito del progetto regionale denominato DOQUI inviando in conservazione sostitutiva almeno il 90% delle determinazioni adottate entro il 31/12/2014 ed il 90% dei mandati e reversali elettronici; c) pubblicare la modulistica aggiornata necessaria all emanazione di alcuni provvedimenti amministrativi con particolare 46

9 riferimento ai procedimenti amministrativi rilevati nel corso del 2014; d) proseguire nell implementazione del servizio di modulistica on line anche utilizzando le piattaforme messe a disposizione nell'ambito del progetto AtoC - Riuso, Piemonte Facile Riuso, pubblicando almeno altri 5 moduli compilabili on line dai cittadini e stampabili o inviabili via PEC o on line); e) proseguire nell utilizzo dell agenda on line per la prenotazione degli appuntamenti con gli addetti comunali dei servizi scelti nell'ambito del progetto omonimo in ambito RUPAR; f) utilizzare il servizio denominato AOLP (gare on line) attivato nel 2012; g) utilizzare il servizio ASTU (richieste erogazione borse di studio on line) inviando le richieste di contributo unicamente on line; h) proseguire nella dematerializzazione delle richieste connesse al rapporto di lavoro; i) avviare l erogazione di certificati anagrafici on line; l) dare seguito allo studio di fattibilità del Piano di continuità operativa elaborato nel corso del In relazione ai sempre più complessi scenari di rischio legati alla diffusione della tecnologia dell'informazione, il Piano definisce principi, criticità e procedure da seguire oltre alle misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche; m) continuare la registrazione sedute consiliari per consentirne l accessibilità dal sito; n) definire gli obiettivi di accessibilità del sito per il 2014; o) continuare la gestione on line del buono mensa; p) portare a regime la dematerializzazione degli atti anagrafici iniziata con il progetto NO-Charta. Avviare le attività per sostituire lo schedario cartaceo dell anagrafe in applicazione delle disposizioni di cui al DPR 154/2012 e alle Circolare del Ministero Interno n. 23/2012; q) incrementare l e-procurement; r) proseguire nella gestione informatica delle pratiche edilizie (MUDE); s) favorire un più intenso e diffuso utilizzo delle tecnologie informatiche, gestendo i problemi organizzativi emersi. Finalità Con questo obiettivo l Amministrazione persegue: - l apertura e la tensione verso l innovazione; - la semplificazione e l efficienza dell attività amministrativa; - il buon andamento dell attività amministrativa coerente con una sana ed oculata attenzione alla riduzione dei costi. Azioni/fasi della performance 2014 e 2015 Descrizione Settore/servizio Data inizio Data fine 1 Dematerializzazione provvedimenti di liquidazione Istruzione - informativo, Finanze 01/01/ /12/

10 2 Archiviazione sostitutiva Tutti i settori 01/01/ /12/ Pubblicazione modulistica on line Tutti i settori 01/01/ /12/ Compilazione modulistica on line Tutti i settori 01/01/ /12/ Rilascio certificati anagrafici on line Segreteria Generale 01/01/ /12/ Dematerializzazione schede anagrafiche eliminate Segreteria Generale 01/01/ /12/ Agenda on line Urbanistica, Segreteria Generale, Istruzioneinformativo, 01/01/ /12/2014 Finanze 8 Albo fornitori on line Lavori Pubblici 01/01/ /12/ Gare on line Tutti i settori 01/01/ /12/ Assegni di studio on line Istruzione-informativo 01/01/ /12/ Ricorso all e.procurement Tutti i settori 01/01/ /12/ Protocollazione diffusa in partenza Tutti i settori 01/01/ /12/ Utilizzo PEC e gestione problemi connessi Tutti i settori 01/01/ /03/ Utilizzo firma digitale Tutti i settori 01/01/ /12/ Dematerializzazione delle comunicazioni interne di gestione Tutti i settori 01/01/ /12/2014 del rapporto di lavoro (estensione permessi ex art. 20 a tutti i settori e costituzione gruppo di lavoro per dematerializzare le richieste di straordinario) 16 Definizione e pubblicazione sul sito degli obiettivi di Istruzione-informativo 01/01/ /03/2014 accessibilità del sito 17 Gestione buono mensa on line Istruzione-informativo 01/09/ /12/ Utilizzo procedura S.I.Ve.S per sequestri amministrativi Polizia municipale 01/01/ /12/ Dematerializzazione e semplificazione flussi Istruzione-informativo 01/01/ /12/ Gestione informatica pratiche edilizie (MUDE) Urbanistica 01/01/ /12/ Comunicazione servizi on line Segreteria generale e i settori interessati 01/01/ /12/ Comunicazione on line progetti Salute e Benessere Segreteria generale / Istruzione-informativo 01/09/ /12/ Riduzione procedimenti SUAP gestiti con modalità cartacea SUAP 01/01/ /12/ Relazione del CSI sul livello di integrazione delle procedure e Istruzione-informativo 01/01/ /12/2014 sugli sviluppi del sistema informatico 25 Adempimenti conseguenti allo studio di fattibilità del Piano di continuità operativa Istruzione-informativo 01/01/ /12/2014 Descrizione Indicatori di risultato per il 2014 Unità di misura Valore 2013 Valore atteso Valore consuntivo Scostamento 1 Dematerializzazione provvedimenti di liquidazione n. provvedimenti 90% dei provv. di 48

11 (III anno = dopo la correzione, estensione a tutti i settori) dematerializzati liquidazione dei due settori e comunque almeno Archiviazione sostitutiva n. provvedimenti archiviati 3 Pubblicazione modulistica on line inventario modulistica on line al % delle determinazioni adottate entro il 31/12/ % delle reversali e dei mandati emessi entro il 31/12/2014 rispetto dei termini 4 Pubblicazione modulistica compilabile on line n. moduli compilabili Rilascio certificati anagrafici on line tipologie di certificati che si possono emettere on line 6 Dematerializzazione schede anagrafiche individuali (AP5) n. schede dematerializzate attivazione n. 15 tipologie entro 31/12/ % 7a Agenda on line n. appuntamenti 10% delle prenotazioni 7b Estensione dell agenda on line ad altro servizio dell Ente estensione ad altro X + 1 servizio 8 Albo fornitori on line n. validazioni ditte 30 richiedenti 9 Gare on line almeno due gare 2 10 Assegni di studio on line n. domande istruite Ricorso all e-procurement n. O.d.A. e R.d.O. 30% degli ordini 12 Protocollazione diffusa in partenza % atti protocollati in partenza dall ufficio protocollo 10% atti protocollati in partenza 13 Utilizzo PEC n. atti inviati via PEC 20% 14 Utilizzo firma digitale n. kit = a Dematerializzazione delle comunicazioni interne di gestione del rapporto di lavoro (estensione a tutti i settori delle n. richieste 20% delle richieste ex art. 20 richieste dematerializzate dei permessi ex art. 20) 15b Costituzione gruppo di lavoro per de materializzare le n. sedute 3 49

12 richieste di straordinario 16 Pubblicazione obiettivi di accessibilità pubblicazione entro aprile Buono mensa on line n. iscrizione digitali/n. iscrizione cartacee n. iscrizioni digitali > alle iscrizioni cartacee 18 Utilizzo procedura S.I.Ve.S per sequestri amministrativi utilizzo procedura 80% dei sequestri Dematerializzazione/semplificazione flussi (in presenza della numero flussi 1 copertura finanziaria) dematerializzati 20 Gestione informatica pratiche edilizie (MUDE) % procedimenti in via 20% telematica 21 Attuazione del piano di comunicazione servizi on line pianificazione promozione promozione 22 Comunicazione on line progetti Salute e Benessere Istituzione sezione e Sì/No promozione di almeno due progetti 23 Riduzione procedimenti SUAP gestiti con modalità cartacea procedimenti cartacei 20% 24 Relazione del CSI sul livello di integrazione delle procedure e sugli sviluppi del sistema informatico 25 Adempimenti conseguenti allo studio di fattibilità del Piano di continuità operativa presentazione relazione alla Giunta entro il 30/09/2014 adempimenti rispetto dei termini rispetto dei termini 50