MESSAGGIO MUNICIPALE N. 18/2010 Preventivi 2011 Comune e Azienda acqua potabile

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1 Casella postale Telefono web Fax CCP Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune Municipio Piazza 6512 S,NO,ba,sgb 963 di Giubiasco Grande 1 Giubiasco Preavviso: Gestione Al Consiglio comunale Giubiasco, 2 novembre 2010 MESSAGGIO MUNICIPALE N. 18/2010 Preventivi 2011 Comune e Azienda acqua potabile 1. Considerazioni generali La forte crisi economica che ha marcato l»intero 2009, con una riduzione del PIL cantonale di circa il 2.5% in valore reale, è stata, contro ogni attesa degli analisti, seguita da un 2010 in netto miglioramento. Con una crescita del PIL del 2.6%, le perdite del 2009 sono infatti state praticamente azzerate, trend questo, che, pur con tassi di crescita leggermente inferiori, dovrebbe continuare anche nel Per gli anni seguenti le stime sono logicamente ancora estremamente incerte, anche se caratterizzate da un certo ottimismo. I timori espressi alla vigilia del preventivo 2010 sono dunque parzialmente rientrati e di ciò traggono giovamento anche i conti del Comune, che dovrebbero segnare un avanzo di esercizio anche nell»anno in corso, confermando la tendenza al miglioramento degli ultimi anni. I dati di preconsuntivo relativi al 2010, proiettati in base ai valori relativi ai primi 9 mesi dell»anno, indicano infatti, applicando un moltiplicatore del 93%, un avanzo di circa 1.1 milioni di franchi, determinato in massima parte da maggiori entrate relative ad anni precedenti. Partendo dalle risultanze del preconsuntivo 2010, il preventivo 2011 indica una situazione sostanzialmente favorevole. Il fabbisogno d»imposta si situa a 14.4 milioni di franchi, praticamente lo stesso livello registrato nel preventivo Stanti le attuali previsioni, l»equilibrio dei conti potrà essere raggiunto con un moltiplicatore di imposta tecnico del 92.7%. Le spese correnti raggiungeranno i 26.5 milioni di franchi e cresceranno di 1.0 milioni di franchi rispetto al 2010 (+3.8%), mentre le entrate correnti passeranno da 10.6 a 11.6 milioni di franchi (+1.0 milioni di franchi per un aumento di circa il 9%). L»alto livello degli investimenti previsti, pari a 7.4 milioni di franchi, sarà solo parzialmente coperto dall»autofinanziamento che dovrebbe situarsi a circa 2.4 milioni di franchi con un moltiplicatore del 90%; l»indebitamento potrebbe quindi aumentare di circa 5 milioni di franchi. Un aumento certamente ragguardevole, ma di natura comunque puntuale, in quanto nel 2010 si concentrerà l»avvio e la realizzazione di diverse importanti opere. Confrontando i dati del preventivo 2011 con quelli proiettati nel piano finanziario di inizio legislatura per lo stesso anno possiamo osservare che il miglioramento è importante, considerato che si passa da un moltiplicatore aritmetico di 99 punti previsto due anni fa a circa 92.7 punti. Interessante è constatare che le previsioni di inizio legislatura sono grossomodo confermate per quanto riguarda l»evoluzione delle spese (26.1 milioni nel piano finanziario di inizio legislatura; 26.5 milioni nel preventivo 2011), mentre a beneficiare di un netto aumento sono le entrate correnti (11.6 milioni di franchi nel preventivo, contro i 10.2 previsti nel piano finanziario). Il fabbisogno d»imposta si riduce pertanto da 15.6 milioni di franchi nel piano finanziario a 14.4 milioni nel preventivo Questa tendenza che emerge dal preventivo 2011, unitamente ai risultati positivi degli scorsi anni che hanno permesso la costituzione di un consistente capitale proprio e ai dati previsionali considerati nell»aggiornamento del piano finanziario, sono stati attentamente

2 2 valutati dal Municipio nell»ambito della determinazione del moltiplicatore di imposta Con rispetto all»obiettivo della stabilità del moltiplicatore, da intendere evidentemente in una connotazione dinamica (l»obiettivo non è quello di mantenere sempre lo stesso coefficiente, ma quello di adottare un moltiplicatore che possa essere valido a medio termine senza continui ritocchi), il Municipio è giunto alla convinzione che un abbassamento dello stesso a 90 punti fosse opportuno sia dal lato tecnico, sia dal lato politico. Convinti della situazione sotto controllo delle finanze comunali e dopo alcuni anni in cui si è proceduto ad un aumento del capitale proprio, dove alcuni settori sono comunque stati potenziati (pensiamo in particolare alla polizia e al settore tecnico) e dove le prestazioni sono state mantenute su buoni livelli, abbiamo infatti ritenuto che un piccolo passo potesse essere fatto anche verso chi le risorse al Comune le mette a disposizione, ossia i contribuenti. Questa scelta è d»altra parte stata effettuata con un»attenzione particolare per le famiglie, che dal 2011 usufruiranno di un sensibile sgravio per il servizio della refezione scolastica. Il Municipio è convinto che questa decisione, seppur in un contesto istituzionale che potrebbe prossimamente mutare data la volontà di unire le forze con Pianezzo, potrà essere confermata fino almeno l»inizio della prossima legislatura. Nonostante i dati di piano finanziario indicano dei moltiplicatori aritmetici attorno al 95%, occorre infatti ricordare che le stime di preventivo e di piano finanziario sono giocoforza fondate su valutazioni prudenziali relative al gettito fiscale. Questo valore riferito ai moltiplicatori aritmetici da qui al 2014, stanti le informazioni oggi a disposizione, è quindi considerato come un massimo che non dovrebbe in ogni modo essere superato e che verosimilmente, considerata l»esperienza passata, potrebbe essere migliorato. In ogni modo il Comune dispone attualmente di un capitale proprio sufficiente per superare dei lievi disavanzi passeggeri del conto di gestione corrente. Fatta questa doverosa premessa relativa alla determinazione del moltiplicatore 2010, il Municipio conferma gli altri obiettivi che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale si è impegnato a operare: fornitura di servizi di qualità alla popolazione; controllo rigoroso della spesa pubblica; mantenimento di un alto livello di investimenti, mirati alla conservazione del patrimonio e alla valorizzazione del territorio; un elevato autofinanziamento degli investimenti, possibile soltanto attraverso l»applicazione di tassi di ammortamento adeguati e costanti nel tempo. Rispetto a questi obiettivi, limitandoci a quelli misurabili, osserviamo quanto segue: L»obiettivo relativo al controllo rigoroso della spesa pubblica va innanzitutto misurato considerando le voci di spesa di stretta competenza comunale. Escludendo le risultanze su cui il Comune non ha alcuna competenza, ossia i contributi propri versati al Cantone o a consorzi comunali (che da soli registrano già un aumento di circa 0.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2010), possiamo osservare che la crescita della spesa di competenza comunale è soltanto del 2.7%, contro il 3.8% considerando la spesa complessiva. Se a ciò si aggiunge il fatto che l»incremento restante, valutato a circa 580'000 franchi, è condizionato da due operazioni puntuali, la prima relativa agli spurghi dei cimiteri (+110'000 franchi), la seconda relativa all»acquisto straordinario di segnaletica verticale (+100'000 franchi), possiamo osservare come la spesa sarà sotto controllo anche nel 2011; Gli investimenti programmati nel 2011 ammontano a 8.6 milioni di franchi, che, dedotti i contributi in entrata, formano un investimento netto di 7.4 milioni di franchi, estremamente elevato se valutato su un solo anno, ma comunque sopportabile in un»ottica di medio periodo. Incideranno in modo importante su questa spesa l»inizio (ritardato a causa dei ricorsi inoltrati nel 2009) delle opere di premunizioni previste lungo i riali Vallascia e Fossato (1.2 milioni di franchi complessivamente), la conclusione delle sistemazioni stradali a Pedevilla (450'000 franchi) e in Via al Ticino (380'000 franchi), nonché le sistemazioni del Viale Stazione (300'000) e altri interventi di moderazione del traffico in diverse località (circa 380'000 franchi), senza contare l»inizio della sistemazione della parte alta di Piazza Grande (circa 200'000). Tra le costruzioni edili, pesano in particolare le opere di sistemazione presso lo Stadio (530'000 franchi), la realizzazione dell»area al Bonasco (450'000 franchi), nonché gli interventi imprevisti per realizzare un sistema di ventilazione presso la Scuola dell»infanzia di Via del Tiglio in seguito ai valori critici di formaldeide censiti presso la sede (400'000 franchi). L»autofinanziamento sarà, se considerato puntualmente sul 2011, insufficiente per garantire un buon grado di autofinanziamento degli investimenti. Considerato tuttavia che il livello degli investimenti è eccezionalmente alto sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto ai valori contenuti nel piano finanziario, la valutazione non può essere fatta sul

3 3 solo anno In questo senso, se considerato sul medio termine, il grado di autofinanziamento degli investimenti appare più che soddisfacente. Grazie alla politica di ammortamento adottata dal Comune (che permette di contenere la sostanza ammortizzabile registrata a bilancio), che per il 2011 prevede un tasso medio di circa il 12.6%, sarà possibile assorbire senza troppi problemi negli anni successivi l»importante investimento che si prevede di realizzare nel In base alle stime per il 2011 e ai dati di piano finanziario, il Comune appare quindi sulla buona strada per un consolidamento duraturo delle finanze comunali. Il raggiungimento e quindi il mantenimento di questo risultato richiederà evidentemente di operare anche in futuro in base agli obiettivi fin qui seguiti, evitando in particolare di allentare il controllo della spesa con il pretesto di una situazione finanziaria migliorata. Basterebbero infatti alcune decisioni prese senza la dovuta attenzione e il dovuto rigore per riportare le finanze del Comune su traiettorie pericolose. 2. Le priorità del Rapporti Stato-Comune In occasione degli annuali incontri dedicati alla pianificazione dell»attività politica, finanziaria, amministrativa e degli investimenti - l»ultimo dei quali si è tenuto l»8 ottobre - il Municipio ha confermato i seguenti obiettivi da perseguire nei rapporti tra Stato e Comune: 1. Puntare alla concertazione delle misure con il Cantone, più che alla contrapposizione; 2. Evitare che si sommino le conseguenze negative del pacchetto di risanamento delle finanze e della revisione LPI; 3. Mantenere alta la tensione contro il trasferimento non negoziato di oneri ai Comuni; 4. Partecipare ai lavori dell»acuti ed agire in primo luogo per il tramite di questa Associazione. A medio termine, i rapporti Stato-Comune verranno presumibilmente aggiornati a dipendenza dell»esito delle elezioni cantonali del 10 aprile 2011, a seconda delle strategie politiche e operative che il nuovo Governo, ma anche il nuovo Gran Consiglio metteranno in campo: avranno effetto almeno per il quadriennio 2011/15, che corrisponde all»incirca a quello da noi considerato per allestire la pianificazione finanziaria e degli investimenti del Comune (cfr. piano finanziario e delle opere, allegati). A corto termine, almeno nella prima metà dell»anno 2011, non vi sono invece da attendersi grandi sviluppi visto che il nuovo Gran Consiglio si costituirà ufficialmente il 9 maggio e prenderà le prima decisioni il 30 maggio. Riteniamo quindi di applicare l»obiettivo 1 principalmente nell»ambito della piattaforma di dialogo Cantone-Comuni istituita nel luglio 2008, alla quale il Municipio partecipa tra i rappresentanti ACUTI. Rimarrà d»attualità anche l»obiettivo 2, visto che da una parte il Governo intende riaprire il dibattito sugli sgravi fiscali e dall»altra intende proporre una modifica all»art. 2 della Legge sulla perequazione intercomunale 1 (LPI) per poterla subordinare alla politica delle aggregazioni: un intento, quest»ultimo contro il quale il Municipio si è battuto nel 2010 e continuerà a battersi nel Sul pacchetto di sgravi fiscali il Municipio prenderà posizione non appena saranno noti i contenuti. Come si ricorderà la LPI, tranne il citato art. 2, è già stata riveduta dal Gran Consiglio il 18 ottobre e all»inizio del 2011 entrerà presumibilmente in vigore: si prefigge sostanzialmente di contenere l»onere finanziario a carico dei Comuni paganti, tramite una revisione dei meccanismi di calcolo. Ciò significa che le disparità comunali e regionali nella distribuzione delle risorse fiscali potranno essere attenuate in misura minore rispetto ad oggi. Il Consiglio di Stato conta di colmare la differenza: - costringendo gli agglomerati ad aggregarsi (da qui gli studi strategici sugli agglomerati del Locarnese e del Bellinzonese, nonché la già citata modifica dell»art. 2 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale); - puntando alla costituzione di Enti regionali di sviluppo (ERS) attorno agli agglomerati urbani individuati dal Piano direttore cantonale (Mendrisiotto, Luganese e Valli, Locarnese e Vallemaggia, Bellinzonese e Valli); - aumentando considerevolmente il contributo legato di localizzazione geografica versato ai comuni di montagna, tramite una modifica della LPI (art. 15) da considerare come controprogetto indiretto all»iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d»acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati. 1 Messaggio n del 30 settembre 2009

4 4 Sul trasferimento di oneri, oggetto dell»obiettivo 3, le opinioni divergono tra Cantone e Comuni. Per questo motivo il Governo, in collaborazione con le associazioni di Comuni ACUTI e CoReTI, ha avviato il progetto flussi e competenze, che viene coordinato nell»ambito della Piattaforma di dialogo: esso ha lo scopo dapprima di chiarire chi decide e chi finanzia servizi e prestazioni erogate dagli Enti pubblici e in seguito di semplificare le procedure seguendo in particolare il principio chi decide paga. In questo ambito il lavoro non è terminato: l»obiettivo 3 rimane quindi attuale anche nell»anno a venire. Malgrado le defezioni di alcuni Comuni, che hanno seguito l»esempio di Lugano, l»associazione dei Comuni urbani ticinesi (ACUTI) intende continuare la propria attività: il Municipio lo ritiene necessario e si distanzia da coloro che ritengono l»acuti superata dall»entrata in funzione degli ERS. Scopo degli ERS che comunque hanno una giurisdizione regionale, non cantonale- è il promovimento economico, in applicazione delle misure adottate dalla Confederazione e dal Cantone, non già quello di rappresentare i Comuni su temi politici. L»indebolimento dell» ACUTI può magari giovare al Governo per far passare con maggiore facilità i propri messaggi (soprattutto se considerevoli delle posizioni espresse dalla Città di Lugano); giova invece un po» meno agli altri Comuni negli agglomerati urbani, in maggiore affanno nel rappresentare i propri interessi. L»obiettivo 4 verrà quindi perseguito anche nell»anno a venire Rapporti intercomunali con la Città Il Municipio si prefigge anche nell»anno 2011 di privilegiare le collaborazioni puntuali con la Città, possibilmente concentrando l»interesse su temi concreti (AMB-SE, politica giovanile, bike-sharing,...). In particolare, per quanto concerne AMB-SE, l»obiettivo confermato per il 2011 è di assicurare la collaborazione nell»ambito del Comitato di gestione, per il tramite del delegato designato dal Municipio. Le trattande più impegnative legate alla fornitura dell»energia elettrica, interesseranno per contro la prossima legislatura comunale. Si tratta: - della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull»approvvigionamento elettrico (LA-LEI). Il 31 dicembre 2013 giungeranno a scadenza le norme transitorie che, nel nostro caso, hanno mantenuto in vigore la privativa per la fornitura di energia da parte di AMB-SE (voce contabile ), privativa remunerata con un introito corrispondente a ca. 5 punti di moltiplicatore d»imposta. Dopo questo periodo le concessioni e le tasse per l»uso del suolo pubblico dovranno essere riviste; - della concessione Comune AMB-SE, che prevede, oltre alla privativa, anche di far partecipare i Comuni agli utili di AMB-SE (cfr. voce contabile ), partecipazione che attualmente corrisponde ad un introito equivalente ad altri 5 punti del moltiplicatore d»imposta. Segnaliamo infine che AMB-SE promuove la propria immagine anche sponsorizzando manifestazioni d»importanza cantonale, regionale e locale. Per le manifestazioni di carattere locale Giubiasco riceve annualmente ca. fr. 10'000.- che servono a promuovere eventi d»importanza sociale, sportiva, culturale e affini. Queste somme figurano nei conti comunali solo per la parte amministrata direttamente dal Municipio; le somme versate da AMB alle società organizzatrici, su preavviso del Municipio, non sono riportate. Ricordiamo che AMB-SE potrà contare anche per i prossimi 40 anni sulla concessione per l»utilizzazione delle acque della Morobbia: il 19 ottobre infatti il Gran Consiglio ha rinviato al Consiglio di Stato il messaggio concernente il riversione di questo impianto 2 (con quelli concernenti la riversione di altri piccoli impianti per la produzione di energia elettrica). Contemporaneamente il Gran Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto 3 della Commissione energia sull»iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 concernente una modifica della Legge sull»utilizzazione delle acque; questa modifica non renderà più obbligatoria la riversione di impianti di una potenza lorda media inferiore o uguale a 1,5 MW, ossia quelli realizzati dai Comuni. A proposito di AMB, va infine tenuto presente che il Consiglio comunale dovrà occuparsi nel 2011 della variante di PR per la realizzazione, in località Baragge/Giubiasco, dell» impianto 2 Messaggio n. 5531, del 1 giugno Messaggio n. 6014, del 19 dicembre 2007.

5 5 regionale per la produzione di biogas con scarti vegetali. Il messaggio concernente la variante di PR verrà licenziato all»inizio del con i Comuni della valle Morobbia Il Consiglio comunale ha voluto privilegiare i rapporti con la Valle Morobbia nell»ambito della collaborazione intercomunale, menzionandoli direttamente nel Regolamento comunale (RC, art. 1, cpv. 3). L»intensificazione dei rapporti intercomunali ha fatto maturare il progetto di aggregazione con il Comune di Pianezzo: la votazione consultiva ha luogo il 28 novembre, prima della seduta di Consiglio comunale dedicata all»esame dei preventivi 2011: a dipendenza dell»esito della votazione, non noto al momento della stesura del presente messaggio, il Municipio aggiornerà i suoi obiettivi, in applicazione del RC. Tra i progetti che concernono la valle Morobbia figura la realizzazione dell»acquedotto intercomunale. L»aggiornamento del progetto è stato approvato dal Consiglio comunale l»11 ottobre 2010: rinviamo al MM n. 14/2010 per maggiori informazioni. Per l»anno 2011 il Municipio mantiene i seguenti obiettivi: 1. fornire al Consiglio di Stato gli elementi necessari all»allestimento del messaggio con la richiesta di concessione delle acque della Valle Morobbia, per l»acquedotto intercomunale e per la produzione accessoria di energia elettrica; 2. ottenere la concessione dal Gran Consiglio. Intendiamo quindi contenere nei tempi più brevi possibili le procedure conseguenti all»approvazione del progetto da parte del Legislativo comunale, affinché il Gran Consiglio possa prendere le decisioni di sua competenza ancora nella presente legislatura con i Comuni del Bellinzonese, a sud della Città. I periodici incontri tra i Comuni a sud della Città si sono progressivamente estesi anche ai Comuni a nord e in qualche puntuale occasione alla Città stessa: ciò è dovuto da un canto all»avvio dello Studio strategico del Bellinzonese e alla costituzione dell»ente regionale di sviluppo del Bellinzonese (cfr. MM 09/2010) - ai quali i Comuni hanno dedicato più di un incontro intercomunale-, dall»altro alle similitudini che accomunano gli Enti locali a nord della Città con quelli a sud. Gli obiettivi da perseguire nell»anno 2011 sono rimasti invariati, ossia: 1. Promuovere la collaborazione intercomunale 2. Confermare la disponibilità di partecipazione a progetti aggregativi in caso di reciproco interesse. L»obiettivo 1 troverà presumibilmente applicazione concreta nell»anno 2011 con l»avvio di un progetto di collaborazione tecnica con i Comuni di Cadenazzo, Gudo e Monte Carasso, aperto anche ad altri Comuni successivamente interessati. Al progetto ha inizialmente partecipato anche il Municipio di Camorino, interessato ad avviare immediatamente la collaborazione tecnica per supplire alle assenze improvvise e di lunga durata manifestatesi nella propria Amministrazione: siccome l»attuale dotazione di personale al Settore tecnico di Giubiasco non consente di estendere subito il servizio ad altri Comuni, il Municipio di Camorino ha poi preferito pubblicare individualmente un concorso per l»assunzione di personale, lasciando comunque aperta l»opzione di collaborazione in questo campo a mediolungo termine. Il progetto di collaborazione tecnica ha infatti richiesto la pubblicazione di un concorso per l»assunzione di un tecnico SUP nell»autunno di quest»anno. Per i dettagli rimandiamo al messaggio che accompagna la convenzione di collaborazione tecnica intercomunale. L»obiettivo 1 troverà inoltre applicazione nell»estensione al Comune di Gudo (finora sprovvisto di questo servizio) della collaborazione di polizia. L»obiettivo 2 per essere concretizzato richiede l»interesse reciproco di altri Comuni: il Municipio intende attivarlo semmai si verificherà questa premessa. Cogliamo l»occasione per segnalare che nel corso dell»anno 2011 proseguirà lo Studio strategico del Bellinzonese, avviato quest»anno dal Consiglio di Stato, nel quale rientreranno anche i Comuni che finora si sono distanziati, tra i quali Giubiasco: la conclusione dello studio è prevista ancora nell»anno 2011 con un sondaggio tra la popolazione. Difficile prevedere a questo momento se esso potrà avere già degli effetti pratici per le votazioni comunali del 1 aprile 2012: con le premesse evocate più sopra, lo studio strategico assume infatti le sembianze di uno studio aggregativo. Nell»anno 2011 prenderà avvio anche l»attività dell»ente regionale di sviluppo del Bellinzonese (ERS-BV: cfr. MM 09/2010). La riunione costitutiva è convocata a Biasca il 25 novembre 2010: il Municipio punta ad essere rappresentato in Consiglio direttivo.

6 6» pure atteso nel 2011 il dibattito parlamentare sulla revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni 4 del 16 dicembre 2003, alla quale è stata volutamente collegata anche la modifica dell»art. 2 LPI: quest»ultima modifica, posta in consultazione dal Consiglio di Stato solo nel settembre 2010 a seguito della protesta dei Comuni di Arbedo-Castione, Giubiasco, Monte Carasso, S. Antonio e Sementina, mira a sospendere il versamento dei contributi perequativi, subordinandoli alla partecipazione dei Comuni a progetti di aggregazione compatibili con il Piano cantonale delle aggregazioni. La nuova Legge darà in particolare le basi legali necessarie all»introduzione del Piano cantonale delle aggregazioni Segnaliamo infine che il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha votato anche la nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni 5 che andrà a sostituire la vigente, datata del Essa ha l»obiettivo di fornire ai Comuni strumenti decisamente più incisivi di controllo sui Consorzi cui appartengono, di garantire loro un più ampio controllo finanziario, infine di migliorare il funzionamento di questi Enti. L»entrata in vigore non è ancora stata stabilita dal Consiglio di Stato: attualmente un ricorso contro il decreto di approvazione è pendente dinanzi al Tribunale federale, pertanto vi sono alcune incertezze sulla tempistica. L»anno 2011 sarà pure decisivo per il progetto regionale di teleriscaldamento con il calore prodotto dall»ictr. La TERIS, società anonima con sede a Giubiasco costituita allo scopo da ACR e AET - nella quale il Municipio è rappresentato- conta di ottenere i necessari finanziamenti e intende dapprima portare a termine la rete per servire i grossi consumatori, tra cui il Cantone, allo scopo di garantire la sostenibilità del progetto. Il Consiglio di Stato si è per il momento detto interessato e i primi precontratti saranno a breve sottoscritti. Per quanto attiene al Piano dei trasporti pubblici del Bellinzonese (PTB) il Municipio si prefigge due obiettivi: 1. Sostenere l»attività della CRTB, nella quale il Municipio è rappresentato, e agire in primo luogo per il tramite della Commissione stessa; 2. promuovere la realizzazione del semisvincolo, la riorganizzazione dei trasporti pubblici e le altre misure del PTB. La progettazione delle modifiche al PR di Bellinzona necessarie alla realizzazione del semisvincolo A2 è finalmente partita nel 2010: si tratta di un»opera complessa alla quale partecipano, oltre alla Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB), la Confederazione, il Cantone e la Città, la pubblicazione del progetto è prevista a fine 2011/inizio Il tema della viabilità regionale è quindi destinato a restare d»attualità ancora per 3-4 legislature, visto anche l»aumento del traffico indotto dai nuovi insediamenti. Infatti, a metà ottobre, il Consiglio di Stato ha adottato il Rapporto della Direzione politica di progetto A2-A13 con la proposta di collegamento veloce del Locarnese e del Gambarogno: la sua realizzazione richiederà oltre 10 anni di tempo. La realizzazione del semisvincolo autostradale a Bellinzona, che finalmente toglierebbe dalle strade di Giubiasco il traffico indotto dalla Città, richiederà poco meno di 10 anni e per anche alleggerire il traffico sulla A2, in particolare attorno al Bellinzonese, occorrerà attendere l»apertura di AlpTransit nel Con queste premesse occorrerà non poco impegno per comunque promuovere a livello regionale i trasporti pubblici e il traffico lento, come pure per evitare a livello comunale che il traffico di transito aumenti anche sulle strade secondarie. In questo ambito tornerà sicuramente utile anche il piano dell»agglomerato del Bellinzonese (PAB), che intende mettere in relazione la pianificazione degli insediamenti con quella dei trasporti, che sarà presentato alla Confederazione entro la fine del prossimo Il preventivo del COMUNE per il 2011 Nel 2011 il fabbisogno da coprire con le imposte si situa allo stesso livello rispetto all»anno precedente, come si evince dalla tabella che segue. Si constata sia un aumento delle spese correnti del 3.8%, fr. 969»060.-, sia dei ricavi correnti (+8.4%, fr. 936»240.-). Per gli ammortamenti il Municipio ha mantenuto i parametri applicati finora e questo comporta un tasso d»ammortamento medio del 12.6% circa. Anche gli investimenti restano elevati e al proposito rimandiamo al dettaglio del conto investimenti nel fascicolo allegato che informa in modo dettagliato sui progetti che il Comune sta realizzando, e su quelli previsti. Ricordiamo che il preventivo del conto investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio comunale (R sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni, 4 Messaggio n del 25 maggio Messaggio n del 20 gennaio 2009.

7 7 art. 18). Rimandiamo inoltre all»aggiornamento del Piano finanziario e delle opere allegato al preventivo 2011, per le considerazioni di più ampio respiro sull»evoluzione degli oneri per investimenti. Tenuto conto delle tendenze in atto prevediamo di pareggiare i conti del 2011 con un moltiplicatore aritmetico del 92.7% circa. Per la valutazione dell»evoluzione di questo dato rimandiamo al documento allegato relativo all»aggiornamento del Piano Finanziario. Preventivo Preventivo Variazione Uscite correnti 23'227»050 22'247» % Ammortamenti amministrativi 2'800»000 2'800» % Addebiti interni 446» » % Totale spese correnti 26'474»020 25'504» % Entrate correnti (senza imposte) 11'581»570 10'634» % Accrediti interni 446» » % Totale ricavi correnti (senza imposte) 12'028»540 11'092» % Fabbisogno di imposta 14'445»480 14'412» % 3.1 Conto di gestione corrente Il Regolamento organico per i dipendenti del Comune approvato dal Consiglio comunale il 9 dicembre 2002 / 16 giugno 2003 chiede: che l»importo complessivo degli aumenti delle retribuzioni sia a preventivo (art. 25); che l»adeguamento degli stipendi al rincaro sia approvato dal Consiglio comunale (art. 27). L»indice dei prezzi al consumo nel mese di settembre si situa a punti (2008: punti e 2009: punti), con indice dicembre 1982 = 100. Nel 2010, considerato che l»indice di riferimento (settembre 2009) era diminuito, era stato deciso di non ridurre gli stipendi di conseguenza, ma di lasciarli invariati sulla base dell»indice di settembre 2008 con la clausola che negli anni successivi il rincaro venisse concesso solo dal momento in cui il nuovo indice fosse superiore a questo. Come si può constatare l»indice settembre 2010 non supera quello di riferimento di settembre 2008 per cui per il 2011 non è stato calcolato alcun rincaro. Gli agenti del Posto di polizia sono invece retribuiti e indennizzati come la Polizia cantonale (RO, art. 20), per loro il carovita calcolato è dello 0.8% (Fr. 7'500.-) come previsto dal Cantone. Per i docenti fa stato la Legge concernente l»adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro, con il relativo decreto esecutivo: anche per questa categoria è stato previsto un rincaro dello 0.8%. Richiamato l»art. 27 RO, chiediamo al Consiglio comunale di avallare la proposta del Municipio di mantenere invariati gli stipendi 2011 rispetto a quelli del 2010, come calcolato nelle cifre dettagliate del preventivo. Il Municipio propone inoltre i seguenti crediti: a. Fr. 49»700.-, ripartiti nei vari conti, anche se in modo non preciso, restano da prendere le decisioni individuali, destinati all»aumento retributivo di cui al cpv. 1 dell»art. 25 RO, per il personale amministrativo, gli operai del Comune, e dell»aap ancora in carriera (cioè assunto da non molti anni e ancora lontano dal punto d»arrivo medio per attività comparabili), purché meritevole: il credito comprende pure i costi per gli scatti di anzianità e le promozioni nel corpo di polizia. b. Fr. 30'000.- aggiunti al credito degli stipendi e indennità del personale in Cancelleria, e destinati agli adeguamenti di cui al cpv. 2 dell»art. 25 RO. Essi verranno se del caso ripartiti nei vari conti secondo l»esito delle valutazioni individuali dei dipendenti, effettuate a fine anno. Dalla ricapitolazione per genere di conto nel preventivo 2011 si rileva: nelle spese per il personale, troviamo quanto indicato sopra, relativo agli aumenti previsti dall»applicazione del RO. Abbiamo inoltre inserito il costo per lo stipendio di un tecnico intercomunale che verrà recuperato in misura dell»80% da altri comuni. Gli stipendi dei docenti considerano lo stesso numero di sezioni di scuola dell»infanzia (10 sezioni) e 20 sezioni di scuola elementare;

8 8 le spese per beni e servizi aumentano di ca. il 9.1%; l»aumento è legato principalmente ad alcuni costi puntuali ossia: acquisto straordinario di segnaletica verticale (fr. 100'000.-), costi per l»aggiornamento delle licenze informatiche (fr. 29'000.-), costi per lo spurgo del cimitero (fr. 110'000.-) e costi per la ricorrenza dei 70 anni del Consiglio comunale (fr. 20'000.-); ammortamenti: l»importo è legato al volume degli investimenti previsti; nei rimborsi ad enti pubblici si verifica una diminuzione, per il contributo per i trasporti pubblici regionali mentre abbiamo per contro un aumento del rimborso al Cantone per trasporti pubblici di importanza cantonale; nelle spese per contributi propri l»aumento è dato da diverse voci di spesa: partecipazione alle spese di cassa malati AVS/AI e PC (fr. 80'000.-), assistenza sociale (fr. 20'000.-), contributi per anziani ospiti di istituti (fr. 175'000.-), contributi per SACD (fr. 85'000.-), contributi per progetto giovani (fr. 10'000.-) e partecipazione all»ers-bv (fr. 16'000.-); nelle entrate per imposte abbiamo un aumento rispetto al preventivo 2010, dato da maggiori sopravvenienze d»imposta per le persone fisiche e maggiori introiti per le imposte alla fonte; le regalie e concessioni presentano un leggero aumento. La privativa versata dall»amb dovrebbe essere leggermente inferiore mentre abbiamo considerato la privativa versata direttamente da AET che in passato non c»era; i ricavi per prestazioni sono stabili, per maggiori dettagli rimandiamo al commento sulle singole voci; nei contributi senza fine specifico abbiamo considerato una diminuzione del contributo di livellamento, sia per la riduzione del moltiplicatore politico sia per la modifica della LPI; nei rimborsi da enti pubblici l»aumento è dovuto al rimborso dell»associazione delle polizie comunali dello stipendio di un agente (vedi indicazioni sotto il centro di costo 100) e dai comuni consorziati per il tecnico intercomunale; l»aumento dei contributi per spese correnti è dato dai sussidi per gli stipendi dei docenti, in particolare a causa della modifica dell»indice di forza finanziaria. AMMINISTRAZIONE 010 Votazioni Nel 2011 le votazioni federali sono previste il 13 febbraio, il 15 maggio, il 23 ottobre e il 27 novembre. Le elezioni cantonali si svolgeranno il 10 aprile mentre l»elezione per il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati è prevista per il 23 ottobre. L»eventuale votazione di ballottaggio per il Consiglio degli Stati avverrà il 20 novembre. 015 Consiglio comunale e Municipio 020 Cancelleria Stipendi e indennità personale in organico fr. 550' Come detto, questa voce contabile comprende la richiesta di credito di fr. 30'000 per adeguamenti straordinari delle retribuzioni dei dipendenti. Il Municipio deciderà se, e come, assegnare gli adeguamenti a dipendenza anche dalle valutazioni individuali effettuate a fine anno.

9 Leasing, licenze e impianti EDP fr. 14' Questa voce di spesa figura in più centri di costo. Il totale si presenta come segue: Centro di costo Preventivo 010 7' ' ' ' ' ' ' Totale 83' Oltre alla normale gestione della rete e dei programmi in uso presso l»amministrazione comunale troviamo l»aggiornamento delle licenze Office e il costo di noleggio dei PC per le elezioni cantonali e federali. 021 Controllo abitanti 022 Comunicazione 025 Servizi finanziari POLIZIA 100 Polizia Stipendi e ind. personale in organico fr. 1'011' Rimborso dall»associazione polizie comunali fr. 121' Dal 1 giugno 2010 un agente è stato nominato coordinatore delle polizie comunali, rimane comunque stipendiato da Giubiasco e il costo viene recuperato interamente dagli altri comuni. In sua sostituzione è stato nominato un nuovo agente che è entrato in carica il 1 agosto Rimborso dai comuni convenzionati fr. 285' Si tratta del contributo che i comuni convenzionati, Camorino, S.Antonino, Cadenazzo, Pianezzo e S.Antonio, versano sulla base della Convenzione per prestazioni di polizia locale entrata in vigore il 1 gennaio Veicoli e attrezzature tecniche 120 Segnaletica stradale e parchimetri Acquisto segnaletica verticale fr. 100' Nel 2011 si rende necessario l»aggiornamento della segnaletica secondo le norme VSS SN a e l»acquisto di lampade Led per i semafori. 160 Militare 170 Pompieri Rimborso al corpo pompieri di Bellinzona fr. 179' L»importo corrisponde al 17.31% del totale dei costi netti previsti per il 2011 dalla Città di Bellinzona.

10 Protezione civile Rimborso al Consorzio protezione civile fr. 150' I dati del preventivo sono stati allestiti dal Consorzio protezione civile del Bellinzonese e la cifra esposta corrisponde alla nostra quota parte. EDUCAZIONE 200 Scuole dell»infanzia Il numero di sezioni, previsto, rimane invariato rispetto all»anno scolastico 2009/2010, ossia 10 sezioni. Per il resto, nel calcolo dei costi del personale abbiamo considerato un carovita dello 0.8% più i normali scatti di anzianità. Rispetto al preventivo 2010 il grado di sussidiamento è passato dal 54% al 57% Rimborsi stipendi dai comuni convenzionati fr. 174» Il rimborso dai comuni convenzionati riguarda la convenzione stipulata con il comune di Pianezzo (vedi MM13/06). L»adeguamento finanziario rispetto alla vecchia convenzione è avvenuto in modo graduale e diventato completo a partire dal Sussidio cantonale per stipendi docenti fr. 454» La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 prevede, a partire dal 1 gennaio 2010, il nuovo art. 34 cpv.1 e 3 e 1bis che definisce il contributo per la scuola dell»infanzia e elementare. Lo Stato versa un contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell»infanzia e di scuola elementare e non più un contributo sulla spesa sussidiabile (stipendio effettivo dei docenti). Per il 2011 il contributo annuo per sezione di scuola dell»infanzia con refezione è stato calcolato partendo dal contributo 2010 di fr. 88'900.- al quale abbiamo aggiunto il carovita dello 0.8% e applicato il grado di sussidio sulla base dell»indice di forza finanziaria. Per Giubiasco il grado di sussidio per il biennio 2009/2010 è del 57%, quello relativo al biennio precedente era del 54%. 201 Servizio scuole dell»infanzia Acquisto attrezzature e macchinari fr. 18' E» prevista la sostituzione della lavastoviglie presso la sede di scuola dell»infanzia di via del Tiglio Tasse di refezione fr. 72' L»entrata è stata calcolata sulla base della decisione municipale di ridurre del 25% le tariffe, a partire dal 1 gennaio Scuole elementari Le sezioni di scuola elementare sono 20, e rimangono invariate rispetto all»anno precedente. Per gli altri parametri vale quanto indicato per la scuola dell»infanzia Rimborso stipendi dai comuni convenzionati fr. 96» Giubiasco paga l»intero stipendio per i docenti di educazione musicale, di sostegno pedagogico e di attività tessili che in realtà operano per più comuni. Sotto questa voce troviamo il rimborso da parte dei comuni di Pianezzo, Sementina, Gorduno e S.Nazzaro della loro quota Sussidio cantonale per stipendi docenti fr. 1'208» Per il 2011 abbiamo calcolato il sussidio cantonale sulla base del contributo annuo per una sezione di scuola elementare, che per il 2010 ammonta a fr. 105' A questo importo abbiamo aggiunto il carovita dell»8% e applicato il grado di sussidio sulla base dell»indice di forza finanziaria. 203 Servizio scuole elementari Manutenzioni stabili e strutture fr. 62' Oltre alla normale manutenzione è prevista la sostituzione delle lampade nell»ala vecchia delle scuole elementari al Palasio. 204 Scuola fuori sede Per il 2011 la scuola bianca è prevista a Olivone/Campo Blenio e vi parteciperanno le quattro classi di quarta elementare. La scuola montana si svolgerà invece nel corso dell»autunno a Rodi o Sonogno e vi parteciperanno le classi di quinta elementare.

11 Rimborso dalle famiglie fr. 16» Il rimborso è stato calcolato sulla base della tariffa applicata per l»anno scolastico 2010/2011 che ammonta a fr la settimana per ogni allievo. 205 Doposcuola Tasse di iscrizione fr. 9' Entrata calcolata tenendo conto delle tariffe applicate per l»anno scolastico 2010/2011, ossia: fr (fr x serata) per i corsi normali, mentre per i corsi di cucina e aeromodellismo fr (fr. 5.- x serata). 206 Altre scuole 207 Servizio medico e dentario scolastico CULTURA 300 Promozione di attività culturali Anche nel 2011 il Municipio intende affiancare all»offerta culturale tradizionale legata alla biblioteca comunale altri contributi in campo artistico. Verrà riproposto il programma di concerti (tra i quali anche quello dell»orchestra della Svizzera italiana) in collaborazione con il Consiglio parrocchiale: proseguirà inoltre fino alla fine della legislatura comunale, a dipendenza anche dalle sponsorizzazioni che potranno essere raccolte, il progetto ArteperArte. 350 Biblioteca SPORT E TEMPO LIBERO 400 Promozione di attività sportive e tempo libero 450 Stadio / 451 Centro sportivo strade nazionali L»acquisto dei robot taglia erba permetteranno di liberare della manodopera a favore di altri centri di costo. Nel preventivo 2011 non abbiamo apportato modifiche ai conti in quanto questo aspetto è ancora difficilmente valutabile. Al momento dell»allestimento del consuntivo 2011 i dati effettivi che rileveremo ci permetteranno di apportare le necessarie modifiche. Questo non comporterà comunque una modifica dei costi complessivi del comune. PREVIDENZA SOCIALE 500 Servizio sociale e sanitario Spese per la Croce Verde fr. 200' Secondo le indicazioni ricevute abbiamo inserito un preventivo di spesa di fr / procapite per il Contributi al Cantone per CM/PC/AVS/AI fr. 1'530' Il contributo è calcolato in misura dell»8.5% del gettito cantonale base Contributi per anziani ospiti di istituti fr. 1»970' Dalle informazioni pervenute dal Dipartimento della sanità e socialità il contributo per il 2011 è stato calcolato nel seguente modo: il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel Comune, residente in case per anziani sussidiate è stimato a circa franchi. Questa quota non può superare il 6% del gettito d»imposta cantonale del Comune; a questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 4.79% circa del gettito d»imposta cantonale 2007 del comune.

12 12 Oltre a questo costo troviamo pure quello legato alla convenzione sottoscritta con la casa di riposo Paganini Rè e la Casa anziani di Sementina Contributi per il SACD fr. 420' Sempre secondo le informazioni cantonali abbiamo calcolato questa spesa in circa l»1.94% del gettito cantonale 2007 per i SACD di interesse pubblico e dello 0.48% per i SACD privati e infermieri indipendenti. A partire dal 1 gennaio 2011 vi è l»entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento delle cure di lunga durata che fra le sue conseguenze ha l»estensione del finanziamento delle prestazioni di cura agli enti privati (case per anziani, servizi spitex, infermieri indipendenti) attivi nel settore Contributi per i servizi di appoggio fr. 140' Il contributo per i servizi di appoggio è stimato nello 0.80% del gettito cantonale 2007 del Comune. 510 Ufficio opere sociali Contributo Progetto giovani fr. 30' Vista l»esperienza fatta con il progetto Piazza aperta organizzato in collaborazione con l»associazione L»Arcolaio si prevede di aumentare il credito e valutare se estendere il progetto anche al periodo invernale o se valutare altre possibilità di intervento. 511 Commissione tutoria regionale 540 Protezione della gioventù Provvedimenti di protezione LFam fr. 50' Si tratta del contributo, addebitatoci dal Cantone, per la partecipazione alle spese relative ai provvedimenti di protezione, calcolato in ragione di una percentuale sul gettito di imposta cantonale e al netto dello sconto ottenuto grazie ai contributi che il Comune versa per le attività di sostegno alle famiglie Attività di sostegno alle famiglie fr. 50' Si tratta dei contributi volontari che il Comune versa per le attività di sostegno alle famiglie e che vengono scontati dal contributo totale richiesto dal Cantone Contributo alla mensa famigliare fr. 15' Questo credito copre due servizi organizzati entrambi grazie a delle convenzioni stipulate con l»associazione famiglie diurne del Sopraceneri: - Convenzione per la mensa famigliare del 14 ottobre 2003 dove il Comune si fa carico del rimborso della quota destinata al pagamento delle responsabili delle mense famigliari, nella misura massima di fr. 5.- per pasto/giorno per le famiglie con un reddito debole; - Convenzione per la mensa scolastica del 6 ottobre 2009, stipulata per la gestione della mensa scolastica ubicata presso la nuova sede della scuola dell»infanzia al Palasio che ospita un massimo di 30 bambini al giorno. La gestione è interamente affidata all»associazione famiglie diurne, mentre il Comune si assume l»eventuale deficit. Si può affermare che l»esperienza è più che positiva e che per l»anno scolastico 2010/2011 le richieste sono state maggiori rispetto ai posti a disposizione. COSTRUZIONI 600 Amministrazione e servizi tecnici UTC Stipendi e ind. personale in organico fr. 820' Rimborso dai comuni convenzionati fr. 104' Da parte di alcuni comuni a sud di Giubiasco c»è stata la richiesta di collaborazione nella gestione dell»edilizia privata. Si sta per questo valutando l»assunzione di un tecnico che possa svolgere questa attività. Abbiamo inserito a preventivo il relativo costo per lo stipendio e il recupero da parte dei comuni convenzionati. 610 Strade

13 Officina comunale e magazzino Affitto magazzino e officina fr. 155' Il contratto di locazione inerente il fondo n. 637 RFD Giubiasco, su cui sorgono l»officina comunale e il magazzino, è stato rinnovato il 1 giugno 2010, dopo che i proprietari hanno proceduto agli investimenti richiesti. Il nuovo canone ammonta a fr. 160'000.- annui. Il contratto ha una durata di 10 anni e comprende l»opzione dell»acquisto da parte del Comune. 625 Stabili amministrativi e diversi 626 Mercato coperto 630 Terreni, parchi e giardini AMBIENTE 700 Fognature, depurazione e arginatura Rimborso al CDA per oneri d»esercizio fr. 425' Rimborso al CDA per oneri d»investimento fr. 155' Le cifre esposte corrispondono ai preventivi di gestione corrente e investimenti del Consorzio depurazione acque Bellinzona e dintorni. 705 Nettezza urbana Rimborso al Consorzio incenerimento rifiuti fr. 216' Rimborso ai comuni indennità impianto RSU fr. 87» Contributo dal Cantone per impianto RSU fr. 216' Con l»entrata in funzione dell»impianto di termovalorizzazione, il Cantone ci verserà un contributo pari al costo dello smaltimento dei rifiuti. Abbiamo ricevuto conferma che questo verrà versato per il 2010, la decisione verrà presa annualmente. Di conseguenza, sulla base degli accordi presi, verseremo la quota parte del contributo ai comuni di Camorino e Sementina. 710 Trasporti pubblici Autoservizi pubblici fr. 410' Il preventivo fornitoci dalla Città tiene conto sia della nuova tariffa applicata sia un aumento dei viaggiatori. 760 Protezione dell»ambiente 790 Cimitero Prestazioni di terzi per inumazioni e esumazioni fr. 112' In questo credito è compreso l»importo di fr. 110'000.- relativo agli spurghi previsti prima della modifica del famedio in cinerario. A questo proposito verrà presentato uno specifico messaggio per il relativo investimento. 791 Concetti di sviluppo del territorio Contributi all»ers-bv fr. 16' E» il contributo che il Comune sarà chiamato a versare all»ente Regionale di Sviluppo sulla base di quanto previsto dallo statuto approvato dal Consiglio Comunale con il messaggio 09/2010.

14 14 ECONOMIA PUBBLICA 800 Economia pubblica Concessione privativa vendita energia all»aet fr. 81' Si tratta della privativa versataci dall»aet in quanto fornitrice di energia elettrica ad alcune industrie di Giubiasco. FINANZE 900 Imposte Interessi di rimunerazione fr. 50' Interessi di mora fr. 95' La riduzione degli interessi sia di rimunerazione che di mora è legata ad un maggior ritmo di emissione dei conguagli da parte del Cantone, il tempo che passa tra la scadenza delle rate di acconto e l»emissione dei conguagli si accorcia. Sopravvenienze di imposta (400.02/401.02/402.02) Sulla base dei dati attuali la situazione relativa al gettito di imposta e alle sopravvenienze è la seguente: Persone fisiche Gettito 2006: Per l»anno 2006, emesso al 99%, stimiamo un gettito complessivo (considerate le tassazioni mancanti) di ca. fr. 12'500'000.- (compreso il contributo supplementare del 2.215%). Il gettito risulta leggermente superiore a quanto registrato provvisoriamente in sede di consuntivo 2006 e le sopravvenienze d»imposta si attestano a ca. fr. 100' Gettito 2007: Per l»anno 2007, emesso al 97%, stimiamo un gettito complessivo (considerate le tassazioni mancanti) di ca. fr. 12'800' Rispetto al gettito provvisorio registrato dovremmo realizzare complessivamente sopravvenienze per ca. fr. 500'000.-, di cui fr. 200'000.- di competenza del Gettito 2008: Per l»anno 2008, emesso al 92%, stimiamo un gettito complessivo (considerate le tassazioni mancanti) di ca. fr. 13»000' Rispetto al gettito provvisorio registrato dovremmo realizzare complessivamente sopravvenienze per ca. fr. 550'000.-, di cui fr. 400'000.- di competenza del Il gettito 2009 secondo le prime proiezioni (ca. il 30% di tassazioni emesse) presenta una stabilità rispetto al 2008 e dovrebbe attestarsi a fr. 13»000'000 contro i fr. 12'600'000.- contabilizzati in sede di consuntivo. Per il 2010, in sede di valutazione di pre consuntivo confermiamo un gettito cantonale base di fr. 13»000'000.- (valutato in sede di preventivo 2010 a fr. 12'600'000.-) e riteniamo per il 2011 un gettito di fr. 13'100' Persone giuridiche Nel 2010 il gettito delle persone giuridiche dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti. Le valutazioni e i gettiti provvisori registrati sono sempre stati prudenti permettendo il realizzarsi di importanti sopravvenienze. Riteniamo pertanto corretto stimare il gettito 2011 (base cantonale) in fr. 1'500' Prevediamo sopravvenienze relative agli anni dal 2006 al 2008 di fr. 700' Imposta immobiliare comunale Le sopravvenienze di fr. 100'000.- riguardano gli anni 2006, 2007 e Imposte dimoranti e alla fonte fr. 500' Le entrate relative alle imposte alla fonte sono in aumento. 905 Partecipazione e perequazione finanziaria Partecipazione all»imposta di successione fr. 10» Partecipazione all»imposta immobiliare delle PG fr. 150» Partecipazione all»imposta sugli utili immobiliari fr Si tratta del riversamento da parte del Cantone di queste imposte, per l»imposta sugli utili immobiliari il riversamento è stato soppresso.

15 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale fr. 1»870' Rimandiamo a quanto indicato nell»introduzione a questo messaggio (pagina 3) sulle modifiche apportate alla LPI dal Gran Consiglio. 910 Servizio interessi Interessi sui debiti fissi fr. 870» Nel corso del 2011 vanno in scadenza due prestiti per un importo totale di fr. 6»200'000.- a un interesse del 2.40%, abbiamo previsto il suo rinnovo ad un interesse del 2.5%. 990 Ammortamenti Ammortamenti beni amministrativi fr. 2'800» Il dettaglio figura alle pagine seguenti. Per il calcolo degli ammortamenti abbiamo considerato, come prassi da qualche anno, una cifra di investimenti pagati pari all»80%, cioè fr. 5»800' Secondo le nuove disposizioni della LOC le fognature non fanno più parte della sostanza ammortizzabile. Vanno estrapolate e ammortizzate a quote costanti sul valore di costo e solo a partire dal momento in cui l»opera è liquidata. Abbiamo quindi proceduto ad allestire due tabelle di ammortamento separate. Per quanto riguarda i tassi percentuali di ammortamento non abbiamo apportato modifiche rispetto a quanto applicato finora. 3.2 Conto investimenti Il conto investimenti, che ha valore solamente programmatico (LOC, art. 157; R sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni, art. 18,) presenta investimenti netti per complessivi Fr. 7'368»500.-, con Fr. 8'621»400.- alle uscite e Fr. 1'252»900.- alle entrate, come risulta dalle tabelle previsione degli investimenti e degli ammortamenti 2011, con un ammortamento ordinario complessivo medio del 12.6% circa. La necessità di finanziamento è data dal conteggio seguente: Investimenti netti previsti Fr. 7'368» Ammortamento contabile beni amministrativi./. Fr. 2»800' Necessità di finanziamento = Fr. 4'568' Rinnovo mutui in scadenza + Fr. 6»200' Ammortamenti effettivi + Fr. 75' Investimenti netti AAP + Fr. 591» Ammortamenti AAP./. Fr. 540' Necessità di finanziamento 2010 = Fr. 10'894' Nel 2011 si dovranno pertanto contrarre mutui per complessivi Fr mio., di cui: 6.2 mio. per rinnovi e rimborsi di mutui esistenti; 4.7 mio., di cui 4.65 mio per nuovi investimenti (al netto degli ammortamenti contabili), per il Comune (in aumento del debito pubblico); 0.05 mio. per l»aap, in aumento del credito del Comune. Per maggiori dettagli relativi agli investimenti rimandiamo al punto 1 del presente messaggio e al piano delle opere allegato all»aggiornamento del piano finanziario 2011/2014. * * *

16 16 Tabella investimenti e ammortamenti PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI AMMORTAMENTI 2011 Saldo Uscite Entrate Saldo Amm. Ordinario Saldo Beni amministrativi al Inv inv al % Terreni 1'582' ' '012' % 31' '981' Strade, piazze e altri 8'266' '421' ' '272' % 1'227' '045' Costruzioni edili 9'821' '535' ' '758' % 1'175' '582' Boschi 30' ' % 1' ' Veicoli 165' ' ' % 90' ' Attrezzature e istallazioni 199' ' ' % 139' ' Altri investimenti % Prestiti e partecipazioni 1) 143' ' ' ' Contributi: alla Confederazione 3' ' % ' al Cantone 1'086' ' '446' % 144' '302' a Consorzi 336' ' ' % 48' ' a Istituzioni private 221' ' % 22' ' Altre uscite attivate 26' ' ' % 68' ' '885' '101' '012' '973' '978' '995' Possibili investimenti procrastinati -1'568' % -188' Ammortamenti Preventivo 2010 (arrotondato) 2'790'000 % ammortamento complessivo (art. 158 LOC) 12.60% 1) escluso dalla sostanza ammortizzabile

17 17 Tabella ammortamenti Canalizzazioni Numero conto Opera Credito votato Valore iniziale (invest.netto) Valore a Bilancio Tasso ammort. Importo ammort. Uscite per inv. Entrate per inv. Valore a Bilancio Fognature situazione ' ' MM 25/97 Collettore Via al Ticino - risanamento 135' ' ' % 3' ' ' Fognatura Via Moderna - Via al Ticino 557' ' ' % 13' ' ' Fognatura Pedevilla Parte bassa 1'041' ' % ' ' Fognatura Viale Stazione 300' % ' ' Risanamento tronchi di fognatura % ' ' Fognatura Via della Posta 120' % ' ' TOTALE 462' '391' ' ' ' '655'232.60

18 18 4. AZIENDA ACQUA POTABILE 4.1 Gestione corrente Il fabbisogno da coprire con le tasse per la fornitura di acqua potabile nel 2011 è stimato in Fr. 1'276»300.- (2010: 1'223»850.-). Il fabbisogno risulta leggermente più elevato rispetto all»anno precedente (+4.2%). Questo aumento è legato principalmente ad un aumento delle spese correnti. Per quanto riguarda le singole voci evidenziamo quanto segue: Acquisto attrezzature e macchinari fr. 12' Si prevede la posa di due nuovi idranti Interessi sul prestito comunale fr. 195' Si tratta degli interessi che il comune imputa all»aap per il prestito relativo al finanziamento degli investimenti. Il tasso di interesse è differenziato per anno e corrisponde all»interesse medio dei nuovi prestiti contratti dal Comune Ammortamento impianti e diversi fr. 540' Gli ammortamenti sono stati calcolati come di consueto in modo lineare sulla base della durata dei diversi tipi di investimento. * * * 4.2 Investimenti Realizzazione di nuove captazioni di acqua potabile di sorgente nell»alta Valle Morobbia Rimandiamo al punto del presente messaggio. * * * Vi proponiamo quindi di risolvere: 1. Il preventivo del Comune, conto gestione corrente, per l»esercizio 2011, è approvato. 2. Il preventivo dell»azienda acqua potabile, conto gestione corrente, per l»esercizio 2011 è approvato. Con ossequio Per il Municipio Il Sindaco: f.to A. Bersani Il Segretario: f.to A. Benelli Allegati: Comune, AAP: Preventivo 2011 Comune, Aggiornamento sul Piano finanziario 2011/2014 e Piano delle opere 2011/2017