PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del 3/02/2015 Consiglio di Istituto del 3/02/2015 Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2015 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/2014 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f mail MIUR prot del 16/12/2014 Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. SIG.RA CARMELINA GENTILE Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 1

2 Relazione Programma Annuale 2015 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2014; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR prot del 16/12/2014; del P.O.F. a.s. 2014/2015; Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 Avanzo non vincolato ,11 Voce 02 Avanzo vincolato _ ,62: L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria _ 6.216,00: Come da comunicazione del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad _6.216,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail del 16/12/2014. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/2016. La risorsa finanziaria di _6.216,00, è stata determinata come di seguito specificato: 2

3 _6.216,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: _ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); _ 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); _5.024,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 192,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di _20.926,90 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di _20.926,90 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del Cedolino Unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad ,45 lordo dipendente, così suddivisi: _23.914,42 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; _ 2.597,73 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; 1.384,93 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; _ 1.587,37 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 6.453,12: Progetto per iniziative didattiche di Prevenzione e contrasto della Dispersione Scolastica" dall' A.S.2014/2015 è stata fatta l'adesione al bando DM 87 del 7/2/2014 mediante progetto di rete BS- 3

4 hinterland (18 scuole I ciclo: sec.i grado). Il finanziamento MIUR alla rete (Scuola capofila IC Centro 3BS) ,00 oltre alla quota parte derivante da DDg 42/2014 per finalità omologhe ,00. La quota assegnata a questo Istituto ammonta a ,87 (DM 87) ,01 (DDG 42). Nel 2014 sono state riscosse ,01 (DDG 42) ,72 (DM 87) - Rimangono da riscuotere ,15 (DM 87)- La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2015; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; Cifre non previste in bilancio, quindi non accertate, perché gestite secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico: per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015; per le supplenze brevi e saltuarie. per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12 mi anno scolastico 2015/2016). Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 4

5 Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 04 Comune non vincolati 0,00 (a.s. 2014/2015) di cui: Nell aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio anno 2015 come da successive delibere dell amministrazione Comunale di Brescia e di cui non si fa alcuna previsione. Si precisa che il finanziamento relativo all anno 2014 di ,48 è stato contabilizzato nell esercizio finanziario Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati (a.s. 2014/2015) di cui: Nell aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio anno 2014 come da successive delibere dell amministrazione Comunale di Brescia e di cui non si fa alcuna previsione. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati _41.093,00: Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote previste per l Assicurazione integrativa per tutti gli alunni ed il personale della scuola di ,00, per la gestione della mensa di ,00 degli alunni della Scuola Secondaria di 1 grado Tridentina e per contributo attivazione Progetti S.P. Tiboni (Sperimentando.600,00 e Corsa di primavera 85,00). 685,00 -S.P.Mameli (Musica in movimento) ,00. Eventuali altri contributi per Viaggi e visite di Istruzione e per l attivazione di altri progetti saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati _1.500,00: Nel corso dell'esercizio 2015, viste le convenzioni in essere, verranno introitati 1.000,00 quale contributo della ditta attuale per distributore bevande ed _500,00 quale contributo da parte di Aprica Spa Gruppo a2a per raccolta carta da parte dei plessi della scuola. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 05 Contributi da privati Voce 04 Altri vincolati _10.000,00: Nel corso dell'esercizio 2015, viste le convenzioni in essere, verranno introitati ,00 quale contributo della società sportive per l utilizzo la pulizia e la gestione delle palestre della Scuola primaria Tiboni e Scuola Secondaria di 1 grado. 5

6 Eventuali altri contributi vincolati di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi _11,41: Nel corso dell esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2014 e per il 1, 2 e 3 trimestre Nel programma annuale viene iscritta solo quanto comunicato ad oggi dalla banca per ulteriori interessi si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l entrata. Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Voce DESCRIZIONE da Avanzo 2014 Finanziamenti 2015 TOTALE 2015 A01 Funz.to amm.vo , , , ,08 A02 Funz.to didattico ,39 192, ,39 A03 Spese di personale 2.387,55 0, ,55 - A04 Spese d investimento 3.939, , ,04 A05 Manutenzione edifici - - P02 Progetto: Dall Accoglienza alla 6.646,56 0, , ,48 Cittadinanza: Forte processo Immigratorio - P04 Progetto: Salute e Sicurezza sul lavoro- Codice Privacy 6.146, , ,79 P05 Progetto: Funzioni Miste: personale ATA 5.413, , ,46 P06 Progetto: Scuola Infanzia Pendolina 3.707,42 200, ,42 P07 Progetto: Scuola Primaria Don 5.664,22 200, ,22 Vender P08 Progetto: Scuola Primaria Mameli 1.641, , ,77 P09 Progetto: Scuola Primaria Tiboni 5.546,82 885, ,82 P010 Progetto: S.S.di 1 grado Tridentina 7.296,93 200, ,93 P011 Progetto: Ristorazione Scolastica S.M 3.517, , ,67 P012 Progetto: Recupero Scolastico 4.795, , ,20 P013 Progetto: Multimediale ,64 0, ,64 R98 Fondo di riserva 0,00 300,00 300,00 300,00- Totale spese , , ,56 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,70 0, ,70 - Totale a pareggio , , ,26 R98 Fondo Riserva _300,00: 6

7 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare _ ,70: Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Accertamenti E.F In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere: Agg./Voce Acc. Debitore descrizione Importo Destinaz. 02/01 1/2 MIUR Dotazione ordinaria 2015 per funzionamento 6.216,00 A01-A04- P04 02/04 05/02 05/03 05/04 Parziale 6.216,00 3 MIUR- Saldo Finanziamento Progetto per iniziative didattiche 6.453,12 P.12 di Prevenzione e contrasto della Dispersione Scolastica" Parziale 6.453,00 4 Genitori Alunni Scuola- Assicurazione Integrativa 8.000,00 A01 A.S.2015/ Genitori Alunni Scuola Secondaria di 1 grado Tridentina ,00 P.11 Gestione mensa Anno /7 Genitori Alunni per contributo attivazione Progetti S.P. Tiboni (Sperimentando e Corsa di primavera). 685,00 -S.P.Mameli ( Musica in movimento) , ,00 P.9 P.8 Parziale ,00 8 Ditta Distribuzione bevande contributo anno 2015 distributori 1.000,00 P automatici 9 Aprica Spa Gruppo a2a contributo per raccolta carta plessi 500,00 P scuola Anno 2015 Parziale 1.500,00 10 Società Sportive Contributo per la gestione e la pulizia delle palestre date in utilizzo Anno ,00 P ,00 07/01 11 Banca Italia- Interessi Anno ,41 99/01 12 Reintegro anticipazione fondo minute spese 300,00 A01 Totale accertamenti ,53 Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 12, saranno oggetto di variazione di bilancio. Brescia, lì 15 gennaio Il direttore dei servizi generali ed amministrativi C.Gentile

8 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo Ovest 2 di Brescia. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2014/2015 L istituto ha sede nel Comune di Brescia, si articola su 5 plessi, Ordine Plesso numero totale numero alunni totale alunni Di cui H. scuola sezioni/classi sezioni/classi Infanzia Pendolina Primaria Don Vender Mameli Tiboni Secondaria 1 Tridentina Totale L organico del personale per l anno scolastico 2014/2015 è così formato: Docenti Infanzia n 10 posti + 7,5 ore Religione + 20 ore sostegno Primaria n 36 posti + 1 posto Inglese + 48 ore Religione + 4 posti sostegno Secondaria 1 grado n 23 posti + 14 ore Religione + 5 posti sostegno A.T.A. DSGA n.1 Assistenti Amm. n.5 Collab. Scolastici n.14 ( + h. 18 in organico di fatto) Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/

9 Attività (A01) E stato previsto uno stanziamento di ,10 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di: carta, cancelleria, stampati e riviste, materiale di pulizia e di pronto soccorso, materiale informatico e programmi sulla digitalizzazione informatica; per contratti di noleggio fotocopiatori, di assistenza informatica per segreteria e registro elettronico adottato, di assicurazioni integrative; per pagamento spese postali e bancarie, reti di scuole e dominio sito. (A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di ,39 per acquisti di carta e cancelleria e sussidi didattici, sussidi didattici alunni H. e pronto soccorso plessi; per contratti di assistenza informatica per laboratori informatici dei plessi, per contratti di noleggio fotocopiatori (in caso di sforamento al limite come da contratto) (A03) Per le spese di personale è previsto uno stanziamento di 2.387,55 per provvedere alla formazione di tutto il personale fino ad esaurimento di residui di assegnazioni di anni precedenti e relativi alla formazione continua e per pagamento costo operazioni di nomina svolti dalla scuola polo inizio A.S.. (A04) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di 5.651,04 vengono appostati su questa scheda i pochi fondi destinati ad acquisti straordinari di macchinari che si rendessero necessari per gli uffici amministrativi. Dal 2014 si è pensato di creare e gestire, per gli acquisti di laboratori, un apposito progetto per la Multimedialità e di lasciare in questo aggregato altri e diversi tipi di spesa. Progetti (P01) Per il M.O.F, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria gennaio agosto 2014 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); (P02) è stata prevista la somma di 6.646,56 per gestire in forma unitaria per tutti i plessi dell Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate alla realizzazione di interventi di Intercultura, Integrazione culturale e Alfabetizzazione. L'obiettivo prioritario del progetto è di inserire gli alunni stranieri nella vita scolastica più armonicamente possibile avvicinandoli alla lingua ed alla cultura italiana e europea e fornendo gli strumenti di base per partecipare alle attività didattiche con esito positivo. Altro obiettivo principale è di favorire la conoscenza delle culture "altre" negli allievi di nazionalità italiana e, se possibile, nelle loro famiglie. 9

10 Per le attivita' di alfabetizzazione i destinatari di tale progetto sono gli alunni stranieri e le loro famiglie; invece per l'attività di intercultura sono tutti gli studenti dell'istituto. Le azioni che sono messe in campo saranno: interventi di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri in piccoli gruppi o singoli effettuati dai docenti della scuola che saranno retribuiti come da contratto nazionale. Si prevede inoltre: - accordo di rete con il 9^ Centro territoriale per l'intercultura di Brescia- Interventi di mediatori culturali/linguistici, come da accordo fatto per l A.S.2014/2015, circa 33 ore, dal Comune di Brescia con la Cooperativa Il Tempo Libero. Il raggiungimento degli obiettivi proposti è oggetto di specifico monitoraggio. (P03) Il Progetto gestiva negli anni passati in forma unitaria per tutti i plessi di scuola primaria ubicati nel Comune di Brescia il progetto realizzato con il Comune di Brescia denominato Vittoria Alata. Il progetto già dallo scorso anno scolastico, in seguito a comunicazione del Comune di Brescia, non viene più gestito amministrativamente e contabilmente dalla scuola. (P04) è stata prevista la somma di 7.646,79 Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 sostituita dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza " e per il D.L.gs 196/2003 in " Materia di codice della Privacy" L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Ma obiettivo proposto è anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Il Progetto viene finanziato sostanzialmente con una parte del contributo del MIUR dotazione ordinaria. L'istituto ha individuato le seguenti figure: il Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione: Società ICS S.n.c.Sig. R. Scarinzi; il Medico competente ai sensi della L. 626 Euro Medical srl BS Dott.ssa C.Nardoni - Il Responsabile sulla Privacy: Conast -società cooperativa Sig. G.Vincenzi. (P05) è stata prevista la somma di ,46 Il Progetto gestisce in base alle attività svolte gli scorsi anni la contabilità dell uso palestre da parte di Società sportive in orario extrascolastico; l'iscrizione ai servizi per il Comune di Brescia come da Atto di definizione e l'attività amministrativa per alcuni progetti promossi dalla Circoscrizione/Comune di Brescia. Per queste ultime due attività non si prevede alcuna cifra. Se ci saranno assegnazioni specifiche si procederà alle modifiche durante l'anno. Progetti Plessi dell Istituto ( dal n.06 al n. 10): Ogni plesso dell'istituto è titolare di un progetto "generale" sul quale si effettueranno le spese di materiali di consumo, di sussidi didattici, di piccoli strumenti e di prestazione di servizi da parte di terzi. Altri progetti riferiti al Plesso sono istituiti quando siano di particolare rilevanza didattica o finanziaria. L'obiettivo del progetto "generale" di plesso è consentire la tempestiva acquisizione dei beni e dei servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Interclasse o Intersezione. Nel caso che i costi previsti eccedano la disponibilità finanziaria del progetto 10

11 Il Consiglio di Interclasse o Intersezione deliberano le priorità e, nel caso, le spese che non possono essere effettuate. Il responsabile del progetto generale è il referente di plesso designato dal Collegio dei docenti che si avvarrà del contributo operativo dei responsabili degli acquisti e delle altre figure di team (P06) è stata prevista la somma di 3.907,42 per la Scuola Infanzia Pendolina (P07) è stata prevista la somma di _5.864,22 per la Scuola Primaria Don Vender (P08) è stata prevista la somma di 4.249,77 per la Scuola Primaria Mameli (P09) è stata prevista la somma di _6.431,82 per la Scuola Primaria Tiboni (P10) è stata prevista la somma di _7.496,93 per la Scuola Secondaria di 1^ grado Tridentina (P11) è stata prevista la somma di ,67 per la gestione della mensa degli alunni della Scuola Tridentina. In questo progetto confluiranno i contributi delle famiglie che serviranno per pagare le fatture relative al servizio mensa fornito agli alunni della sede Tridentina, nonché il pagamento dei pasti e l'assistenza in mensa agli alunni da parte del personale docente e degli educatori oltre le spese di gestione. (P12) è stata prevista la somma di _11.248,20 - Il progetto nasce dall A.S. 2013/2014 come " Doposcuola" e coinvolge gli alunni delle classi 1^e 2^ che svolgono in modo guidato le attività scolastiche. L'Istituto intende offrire con questa attività un supporto alle famiglie e agli alunni che iniziano l'esperienza della Scuola Secondaria. Il progetto è stato articolato su due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle 14,00 alle 15,00 il primo gruppo e dalle 15,00 alle 16,00 il secondo gruppo. Gli alunni possono eseguire i compiti assegnati per tutte le discipline alla presenza di un docente. E' stata garantita la presenza di un docente di lettere e uno di matematica. Viene data la possibilità agli alunni che hanno aderito ad usufruire del servizio mensa. Il Progetto per l A.S. in corso è iniziato da fine ottobre 2014 e terminerà a maggio Il costo del progetto comprensivo di ore di docenza materiale e spese di gestione del progetto è a totale carico dei genitori. Dall A.S. 2014/2015 il progetto iniziale, nato come Recupero Scolastico finanziato solo da genitori o terzi, è stato integrato con il Progetto per iniziative didattiche di Prevenzione e contrasto della Dispersione Scolastica"in seguito all'adesione al bando DM 87 del 7/2/2014 mediante progetto di rete BS-hinterland (18 scuole I ciclo:sec.i grado). Il finanziamento MIUR alla rete (Scuola capofila IC Centro 3BS) ,00 oltre alla quota parte derivante da DDg 42/2014 per finalità omologhe ,00. La quota assegnata a questo Istituto ammonta a ,87 (DM 87) ,01 (DDG 42). Nel 2014 sono state riscosse ,01 (DDG 42) ,72 (DM 87) - Rimangono da riscuotere ,15 (DM 87) - Nel 2014 sono stati impegnati e pagati per recupero inizio A.S.2014/ ,40 = 11

12 (P13) è stata prevista la somma di _12.883,64 - Con questo progetto si vuole dare inizio alla creazione di un fondo per supportare le spese per adeguarsi alle nuove tecnologie (Internet, Registro elettronico, dematerializzazione ) che l'istituto è chiamato sostenere. Nell A.S. 2013/2014 è stato effettuato l acquisto di nuovi PC per la segreteria per adeguare la rete amministrativa che negli ultimi anni, da quando è stato istituito l'istituto Comprensivo, per mancanza di fondi ha dovuto affrontare seri problemi. Inoltre è stato previsto, con l obiettivo di continuare negli anni a venire, di attuare in modo organico e adeguato il sistema del registro elettronico e il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n 135/2012, di fornire tutti i plessi dell'istituto e della sede dei mezzi necessari per:- incrementare l uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti;- rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia (assenze, voti );- consentire una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte della Segreteria. Si pensa comunque di continuare accantonando un adeguata cifra tutti gli anni per rinnovare in modo graduale tutti i plessi dell istituto e dando priorità ai laboratori che ne hanno più bisogno. Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica); corsi di potenziamento linguistico ( inglese); Brescia, lì 15 gennaio Il dirigente scolastico dott. ssa Patrizia Galeri 12

13 Giunta Esecutiva del 3 febbraio 2015 Programma Annuale E.F L anno 2015 il giorno 3 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell Istituto Ovest 2 di Brescia ed ha provveduto all analisi del Programma Annuale 2015, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni. La Giunta Esecutiva Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001; Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR prot del 16/12/2014; Visto il P.O.F. a.s. 2014/2015; Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi; Propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001, in sintesi Totale Entrate _ ,26 Totale Spese ,26 Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Brescia, lì 3 febbraio 2015 Il Segretario DSGA Carmelina Gentile Il Presidente Dirigente Scolastico Patrizia Galeri 13

14 Consiglio di Istituto delibera n 32/2 del 3 febbraio 2015 L anno 2015 il giorno 3 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell Istituto Ovest 2 di Brescia per discutere il seguente punto, posto all ordine del giorno: O.d.G. n 2 Programma Annuale E.F Il Consiglio di Istituto Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001; Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR prot del 16/12/2014; Visto il P.O.F. a.s. 2014/2015; Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi; Vista la proposta della Giunta Esecutiva del _3 febbraio 2015 Approva Il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001. in sintesi Totale Entrate _ ,26 Totale Spese _ ,26 Componenti: Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti Votazione: Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Brescia, lì 3 febbraio 2015 Il Segretario Rosalia Borzillo Il Presidente Alberto Lancini 14