COMUNE DI VERGIATE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 COMUNE DI VERGIATE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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3 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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5 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 1.1 POPOLAZIONE TABELLA A - N. Popolazione legale al censimento Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31 dicembre 2010) (art. 156, comma 2, D.L.vo 267/2000) di cui: Maschi Femmine Nuclei Familiari Comunità/convivenze 2 TABELLA B N. Popolazione dell'1/1/ Nati nell'anno 72 Deceduti nell'anno 91 Saldo naturale -19 TABELLA C N. Immigrati nell'anno 341 Emigrati nell'anno 269 Saldo migratorio +72 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

6 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TABELLA D Natalità e mortalità della popolazione TASSO NATALITÀ ULTIMO QUINQUIENNIO TASSO MORTALITÀ' ULTIMO QUINQUIENNIO IENNIO ANNO TASSO ANNO TASSO , , , , , , , , , ,01 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 NATALITA' MORTALITA' 0,40 0,20 0, TABELLA E Popolazione massima insediabile N. Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (Piano regolatore adottato nel 1983) Abitanti Variante 2005-Approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 13 del 30/03/2006, pubblicato sul BURL n. 17 del 26/04/2006. Variante parziale 2008 Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 17/07/2008 ed approvata con delibera n. 64 del 27/11/2008. Variante Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 30/07/2009 ed approvata con delibera n. 67 del 05/11/2009. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

7 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TABELLA F - Composizione popolazione per età COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' ETÀ' POPOLAZIONE % In età prescolare 0-5 anni 542 6,01 In età scuola obbligo 6-14 anni 702 7,79 In forza lavoro 1^ occupazione anni ,66 In età adulta anni ,24 In età senile Maggiore 65 anni ,30 POPOLAZIONE AL 31/12/ % COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER ETA' 20,30% 6,01% 7,79% 14,65% In età prescolare 0-5 anni In età scuola obbligo 6-14 anni In forza lavoro 1^ occupazione anni In età adulta anni 51,25% In età senile Maggiore 65 anni La condizione socio-economica delle famiglie non si discosta in linea generale dalla media regionale. Si consolida la tendenza registrata durante gli ultimi anni, che ha riguardato un costante aumento delle richieste di assistenza da parte di cittadini stranieri, per lo più extracomunitari, e nuclei mono-reddito, oltre che richieste relative agli alloggi. L area vergiatese presenta una struttura economica caratterizzata dalla presenza di piccole imprese, dall insediamento di una grande azienda aeronautica e dalla vicinanza dell aeroporto di Malpensa, che rappresentano significative fonti di occupazione. Particolare sviluppato negli ultimi anni è il settore terziario: soprattutto la grande distribuzione organizzata ed il relativo indotto - trasporti, magazzinaggio, ristorazione - rappresentano una fonte di occupazione significativa nel territorio. Inoltre la precarietà e la flessibilizzazione dei contratti di lavoro connotano in maniera sempre più incisiva la qualità della vita delle famiglie che ne consegue essere sempre maggiormente instabile ed incerta. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

8 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Occorre dunque consolidare la politica sociale intesa come promozione del benessere riferito alle persone e alle famiglie, e di prevenzione dell insorgenza del disagio sociale, superando la concezione che vede il servizio sociale come mera riparazione del danno subito mediante interventi frammentati mirati a singole categorie, ricomprendendoli in una logica globale. TABELLA G 1.2 TERRITORIO Altezza Comune di Vergiate rispetto al livello del mare - Mt. 270 Superficie del Comune in Kmq. 21,61 Risorse idriche Laghi n. 1 (Lago di Comabbio) Fiumi e torrenti n. 1 (Strona) TABELLA H STRADE KM Statali 6 Vicinali 15,06 Provinciali 11 Autostrade 2,8 Comunali 47,845 TABELLA I PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato Varianti ai sensi L.R. 23/1997 SI NO Deliberazione Giunta regionale n del 1/10/1985, n del 19/12/1989 e n del 7/3/2003 Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 24/3/1999, n. 20 del 8/6/2000 e n. 59 del 28/11/2002 Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 20/10/2004 Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2006 Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2006. Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27/11/2008. Deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 05/11/2009. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

9 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare Deliberazione Consiglio Comunale n. 148 del 30/9/88 e successive modifiche con delibere consiliari n. 92 del 23/12/1991, n. 49 del 29/6/1993 e n. 10 dell 1/2/1999 TABELLA L PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI SI NO Industriali Delibera C.C. n. 42 del 29/7/2010 Artigianali Delibera C.C. n. 43 del 29/7/2010 Commerciali Altri strumenti (specificare) SI NO Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P AREA INTERESSATA. AREA DISPONIBILE P.I.P Comune di Vergiate Bilancio di previsione

10 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 1.3 SERVIZI PERSONALE RISORSE UMANE - PERSONALE Q.F. PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N A 6 4 B 7 6 B C D D Totale personale al 31/12/2010 di ruolo n Segretario Generale 11 ore settimanali IN SERVIZIO NUMERO fuori ruolo n. 1 tempo determinato art. 90 D. Lg. 267 Q.F AREA TECNICA AREA ECONOMICO- FINANZIARIA QUALIFICA N. PREV. N IN Q.F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. N IN PROF.LE DOTAZ. SERVIZIO DOTAZ. SERVIZIO ORG. ORG A OPERATORE TECNICO 3 2 B ESECUTORE OPERAT.SPEC. 5 5 B.3 COLLAB. TECN. PRAT 1 1 B.3 COLLAB. TECN. 1 0 B.3 COLLAB. AMM.VO 1 1 C ISTR. AMM.VO 4 4 C ISTR. TECN. 3 2 D1 RESPONSABILE DIRETT. TECN. 4 4 D.3 FUNZIONARIO TECN. 1 1 B.3 COLLAB. AMM.VO 1 1 C ISTRUTTORE CONTABILE 3 3 C ISTRUTTORE TECNICO 1 1 C ISTRUTTORE AMM.VO 2 2 D1 RESPONSABILE DIRETTIVO 2 1 D.3 FUNZIONARIO AMM.VO/CON 1 0 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

11 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AREA DI VIGILANZA AREA AMMINISTRATIVA QUALIFICA Q.F. PROF.LE AGENTE POLIZIA C LOCALE. COMMISSARIO D1 AGGIUNTO FUNZIONARIO D.3 COMANDANTE POLIZIA LOCALE N. PREV. N IN DOTAZ. SERVIZIO Q.F. ORG N". QUALIFICA PROF.LE N". PREV. N IN DOTAZ. SERVIZIO ORG. 6 6 A OPERATORE TECNICO B.1 ESECUTORE SPECIALIZZ. TECNICO B.3 COLLABORATORE AMM.VO 1 0 C ISTRUTTORE AMM.VO 9 8 C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 D1 RESPONSABILE DIRETTIVO 5 5 D.3 FUNZIONARIO AMM.VO/CONT 1 1 Q.F AREA SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALE QUALIFICA PROF.LE N. PREV. DOTAZ. ORG. N IN SERVIZIO A OPERATORE INSERVIENTE 3 2 B1 ESECUTORE OPERAT.SPEC. 1 1 B.3 COLLAB.. AMM.VO 2 2 C ISTR. ATTIVITA SOCIO-EDUC. CULT. 7 6 C ISTR. AMMINISTRATIVO 1 0 D1 RESP. DIRETTIVO SOCIO-EDUC. CULT. 3 3 D1 RESPONSABILE DIRETT. ASSISTENTE SOCIALE 1 1 D.3 FUNZIONARIO SOCIO-EDUC.-CULTURALE. 1 1 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

12 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA STRUTTURE E RISORSE TIPOLOGIA Esercizio in corso PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDIFICI Esercizio Asili nido n. 1 Posti n. 74 Posti n. 74 Posti n. 74 Posti n. 74 (0/3: 37) (0/3: 37) (0/3: 37) (0/3: 37) Scuole dell'infanzia n. 5 Posti n. 203 Posti n. 209 Posti n. 209 Posti n. 209 Scuole primarie n. 3 Posti n. 428 Posti n. 422 Posti n. 422 Posti n. 422 Scuole secondarie di primo grado n. 1 Posti n. 206 Posti n. 218 Posti n. 218 Posti n. 218 Strutture residenziali per anziani n. 2 Posti n. 81 Posti n. 81 Posti n. 81 Posti n. 81 Farmacie comunali n. 2 Posti n. 2 Posti n. 2 Posti n. 2 Posti n. 2 Altre strutture (specificare) Impianti sportivi: (1 palestra, 1 minigolf, 1 campo sportivo, 1 bocciodromo, 1 centro di canottaggio di Corgeno) Strutture socio assistenziali e culturali: (3 centri sociali diurni, 1 centro di aggregazione giovanile, 1 salone polivalente per attività culturali, 1 biblioteca, 5 ambulatori: 1 per ciascuna frazione - ed 1 a Vergiate. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Rete fognaria in Km. Esercizio bianca 19,364 19,364 19,364 19,364 - nera 18,512 18,512 18,512 18,512 - mista 12,600 12,600 12,600 12,600 Depuratore SI NO SI NO SI NO SI NO Rete acquedotto in km. 113,2 113,2 113,2 113,2 Attuazione servizio idrico integrato SI NO SI NO SI NO SI NO Aree verdi, parchi, giardini n. ha 9,556 n. ha 9,556 n. ha 9,556 n. ha 9,556 Rete gas in km. 79,00 79,500 80,00 80,500 Raccolta rifiuti in q.li - civile industriale - raccolta differenziata SI NO SI NO SI NO SI NO Esistenza discarica SI NO SI NO SI NO SI NO Comune di Vergiate Bilancio di previsione

13 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA VEICOLI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Esercizio MOTO AUTOVETTURE MEZZI OPERATIVI MEZZI TRASPORTO DISABILI RISORSE MEZZI OPERATIVI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MEZZI OPERATIVI Esercizio Centro Elaborazione Dati SI NO SI NO SI NO SI NO PERSONAL COMPUTER PORTATILI SERVER STAMPANTI (Multifunzione) UNITA' DIGITALI (scanner, hd esterni, nas) STAMPANTI Altre STAMPANTI (plotter) Gruppi UPS APPARATI attivi/passivi (switch, router, hub, firewall, access point, bridge etc) SOFTWARE gestionale SOFTWARE operativo (pacchetti applicativi, sw specifici, etc) SOFTWARE di sistema Comune di Vergiate Bilancio di previsione

14 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno CONSORZI n 5 n 5 n 5 n AZIENDE n 1 n 1 n 1 n ISTITUZIONI n. n... n... n SOCIETA DI CAPITALI n 5 n 5 n 5 n CONCESSIONI n 5 n 5 n 5 n Denominazione consorzio/i (attualmente esistenti) a) Consorzio Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa b) Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti (C.I.S.R.) c) Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino d) Consorzio Gestione Associata dei laghi: Maggiore, Comabbio, Monate e Varese per la gestione associata della gestione delle funzioni delegate della Regione Lombardia in tema di demanio della navigazione interna e) Consorzio Autorità A.T.O Comune/i ed altro/i ente associato /i (indicare il n. totale e i nomi) a) n. 5 Vergiate/Somma Lombardo/Arsago Seprio/Golasecca/Sesto Calende. b) n. 2 Vergiate/Somma Lombardo c) n Province di Varese, Milano, Pavia e i comuni di Abbiategrasso, Arsago Seprio, Bernate Ticino, Bereguardo, Besate, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Borgo San Siro, Buscate, Carbonara al Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Ferno, Gallarate, Gambolò, Garlasco, Golasecca, Groppello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta, Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Samarate, Sesto Calende, San Martino Siccomario, Somma Lombardo, Torre d Isola, Travaccò Siccomario, Turbigo, Valle Salimbene, Vanzaghello, Vergiate, Vigevano, Villanova d Ardenghi, Vizzola Ticino, Zerbolò. d) n. 35 Angera, Azzate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cadrezzate, Castelveccana, Cazzago Brabbia, Comabbio, Galliate Lombardo, Gavirate, Germignaga, Golasecca, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Pino Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Ternate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Varano Borghi, Varese, Vergiate. e) Provincia di Varese e n. 141 Comuni (composizione A.T.O.) Comune di Vergiate Bilancio di previsione

15 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Denominazione azienda Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate Ente/i associato/i Comune di Vergiate DENOMINAZIONE Società di capitali a) Società per la tutela e salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio S.p.A. b) A.M.S.C. S.p.A., società a capitale interamente pubblico (azionista maggioritario il Comune di Gallarate, altri azionisti: Arsago Seprio, Brebbia, Cairate, Cassano Magnago, Golasecca, Ranco, Saltrio, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola ). La società gestisce per conto del nostro Ente il ciclo integrale dell acqua. c) Prealpi gas srl d) Omnia Ver S.r.l. e) A.M.S.C. impianti e servizi s.p.a Ente/i Associato/i a) n. 20 Vergiate, Azzate, Barasso, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casciago, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Comabbio, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Inarzo, Luvinate, Mercallo, Ternate, Varano Borghi, Varese. b) n. 12 Gallarate, Arsago Seprio, Brebbia, Cairate, Cassano Magnago, Golasecca, Ranco, Saltrio, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Servizi gestiti in concessione a) Servizio di erogazione gas b) Servizio riscossione imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni c) Servizio di riscossione dei tributi comunali d) Servizio di tesoreria e) Servizio di ristorazione scolastica Soggetti che svolgono i servizi Comune di Vergiate Bilancio di previsione

16 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA a) EON Rete Laghi s.r.l. con sede in Verbania b) A.I.P.A S.p.A. di Milano c) EQUITALIA S.p.a. esazione tributi S.p.A. di Varese d) BANCA INTESA SAN PAOLO - filiale di Vergiate e) PELLEGRINI S.p.a. - Milano Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti ( indicare i nomi per ciascuna unione) = Altro Utilizzo di formule gestionali quali convenzioni con altri enti ed appalti con privati per la gestione di alcuni servizi a) Convenzione di segreteria Capo convenzione: Comune di Brebbia Altri soggetti partecipanti: Comuni di Casalzuigno, Golasecca, Vergiate Durata: 4 anni b) Convenzione intercomunale per un sistema coordinato di gestione degli appalti del servizio di smaltimento rifiuti Altri Soggetti partecipanti: Comuni di Angera, Arsago Seprio, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sesto Calende, Somma Lombardo,Taino, Varano Borghi, Sangiano, Ternate, Malgesso, Travedona Monate, Vizzola Ticino, Barasso, Comerio, Gavirate, Gemonio, Luvinate. Durata: 5 anni Data di sottoscrizione : (Rinnovo ) ; c) Convenzione del Sistema Bibliotecario dei Laghi. Altri soggetti partecipanti: Comuni di Laveno Mombello, Angera, Azzio, Bardello,Brebbia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Cremenaga, Cunardo, Cuveglio, Duno, Gavirate, Gemonio, Grantola, Ferrera di Varese, Ispra, Lavena Ponte tresa, Leggiuno, Luino, Maccagno, Malgesso, Marzio, Mercallo, Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Valganna, Varano Borghi. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

17 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA d) Convenzione con la Provincia di Varese per la riorganizzazione della viabilità della direttirce Varese - Sempione ed in particolare delle strade Provinciali n. 17 e n. 47 nelle intersezioni con la strada Statale n. 33 in Comune di Vergiate - Data sottoscrizione: ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDI DI PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto: Accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Comune di Vergiate per il conferimento di funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio in attuazione della Legge Regionale n. 22 Altri soggetti partecipanti : Regione Lombardia Impegni di mezzi finanziari : l impegno finanziario sarà quantificato annualmente a consuntivo della gestione associata di cui al punto d). Durata dell'accordo : Senza termine L'accordo è: già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : Oggetto: Approvazione accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali di cui all art. 19 della Legge 328/2000. Sottoscritto il Altri soggetti partecipanti: Comuni di Angera Cadrezzate Comabbio Ispra Mercallo Osmate Ranco Sesto Calende Taino Ternate Travedona Monate Varano Borghi Vergiate. Impegni di mezzi finanziari : fondi relativi alla Legge 328/2000, il finanziamento e la spesa saranno a carico esclusivo del Bilancio di Previsione del Comune di Sesto Calende, Comune capozona; prevista una partecipazione finanziaria inserita nella programmazione dell area socio-educativoculturale. Durata: triennale. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

18 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PATTO TERRITORIALE OGMA MALPENSA, SEMPIONE, VALLE OLONA E MEDIO VERBANO Oggetto: Il patto prevede una serie di interventi da effettuarsi sul territorio sotto il coordinamento della Provincia di Varese e con la partecipazione di 44 Comuni della Provincia oltre a Vergiate. Altri soggetti partecipanti : vedi sopra. Impegni di mezzi finanziari : Le somme saranno quantificate dopo la definizione delle procedure, la qualificazione e la priorità dei progetti da realizzare. Durata... Il Patto territoriale è: - in corso di definizione: SI - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione... Comune di Vergiate Bilancio di previsione

19 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Convenzioni e protocolli d intesa Oggetto: 1. Convenzione con scuole materne private di: Vergiate centro ("San Giuseppe"), Cimbro e Cuirone per l erogazione diretta alle scuole del contributo da parte della Regione Lombardia Sottoscrizione: Protocollo d intesa tra l Istituto Comprensivo di Vergiate ed il Comune per la definizione dei contributi ordinari Durata : anno Impegno finanziario : inserito nella programmazione dell area socio-educativo-culturale. 3. Convenzione con la Fondazione Padre O. Cerri Villaggio del Fanciullo per la gestione delle attività extrascolastiche in orario pomeridiano Durata : anno scolastico Impegno finanziario: inserito nella programmazione dell area socio-educativo-culturale. 4. Convenzione tra il Comune di Vergiate e il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) di Varese per la gestione della Palestra comunale di Cimbro Durata : triennale ( ) 5. Convenzioni tra la Provincia di Varese e il Comune di Vergiate per la gestione del servizio informalavoro e del servizio InformaGiovani. Durata: IN FASE DI RINNOVO Impegno finanziario: inserito nella programmazione dell area socio-educativo-culturale. 6. Convenzione con il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per la gestione dei boschi di proprietà comunale. Sottoscrizione: Durata: ventennale Impegno finanziario: 0,00 7. Convenzione con 44 comuni del territorio tra Somma Lombardo e Luino per Sistema Bibliotecario dei Laghi Sottoscrizione: adesione del Impegno finanziario: inserito nella programmazione dell area socio-educativo-culturale. 8.Convenzioni con Istituti Scolastici d Istruzione superiore della Provincia e Università per l attuazione di stage formativi e tirocini. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

20 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 9. Protocollo di intesa con i Comuni di Angera, Bregano, Monvalle, Sesto Calende, Taino, Travedona Monate, Varano Borghi aderenti ad Agenda 21 dei laghi per la costruzione di un programma di sviluppo sostenibile che garantisca il benessere delle generazioni attuali senza compromettere quello delle generazioni future. Sottoscrizione: Impegno finanziario: 4.600, Convenzione con Il consorzio Parco Lombardo del Valle del Ticino per il coordinamento e l utilizzazione del locale gruppo del corpo volontari del Parco del Ticino. Durata: Quinquiennale Impegno finanziario: 5.000,00 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

21 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Funzioni o servizi.. Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi - Legge regionale e successive modifiche e integrazioni Funzioni o servizi Funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche Trasferimenti di mezzi finanziari ,00 (previsione) Unità di personale trasferito Nessuno Riferimenti normativi R.D n. 523, D.G.R n. 7/7868 e 7/7867, L.R n. 41 Funzioni o servizi Reticolo idrico minore Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito Nessuno Riferimenti normativi - Legge regionale n. 22 Funzioni o servizi Funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio Trasferimenti di mezzi finanziari ,00 (previsione) Unità di personale trasferito Nessuno Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite: Funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche Non vi è congruità in quanto sono trasferite risorse limitate rispetto ai costi di gestione della funzione delegata Reticolo idrico minore Non è possibile, allo stato attuale, esprimere valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite. Funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio Vi è congruità tra funzione delegata e risorsa Comune di Vergiate Bilancio di previsione

22 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 1.4 ECONOMIA INSEDIATA Dati relativi all anno 2010 forniti dalla Camera di Commercio di Varese Attività lavorative occupazionali : dato non disponibile Attività imprenditoriali in loco n. 680 di cui : commercio fisso n. 90 pubblici esercizi n. 44 artigiani n. 273 industriali n. 52 terziario n. 98 varie n.123 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

23 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE Comune di Vergiate Bilancio di previsione

24 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo Entrate Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7 Tributarie , , , , , ,00 1% Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-56% Extratributarie , , , , , ,00-39% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-17% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , ,00-78% Avanzo amministrazione applicato per spese correnti , , , ,00 TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00-19% Alienazione di beni e trasferimento capitale , , , , , ,00-47% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 169% Accensione mutui passivi , ,00 Altre accensioni prestiti 0% 0% Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento - finanziamento investimenti , , , ,00 TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTI FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C) , , , , , , , , , , , ,00-13% 0% 0% 0% -18% 21

25 2.2 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00-9% Tasse , , , , , ,00 1% Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 0,00 0, , , , ,00 65% TOTALE , , , , , ,00 1% 22

26 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) ALIQUOTE ICI/IMU Esercizio 2011 Esercizio bilancio previsione annuale I.M.U ICI I Casa 4,5 4,0 ICI II Casa 5,5/6,5 7,6 Fabbr. Prod.vi 5,5 7,6 Aree edificabili Immobili Rurali strumentali (D10) 5,5 7,6 2, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Le previsioni delle entrate tributarie (titolo I ) sono formulate in relazione: alle comunicazioni pervenute dal Ministero: al lavoro di verifica e di accertamento effettuato dall ufficio entrate sul tributo I.C.I. In particolare: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) A decorrere dall esercizio 2012 con il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 è stata anticipata in via sperimentale l applicazione dell Imposta Municipale Propria per il triennio 2012/2014.Il calcolo dell imposta si basa sui coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali che sono state rivalutate; è riservata allo Stato la metà del gettito ad aliquota base del 7,6 per mille derivante dalla tassazione di tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente al Comune, inoltre il maggior gettito derivante dall IMU rispetto all ICI viene compensato da una pari riduzione del F.S.R. (FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO). La determinazione delle previsioni sono state effettuate sulla base degli elementi conosciuti, sono comunque da considerarsi come stimate, essendoci molte variabili che possono concorrere al risultato finale; successivamente al pagamento dell acconto del 16 giugno si potrà effettuare un analisi più puntuale. IMPOSTA DI PUBBLICITA La previsione di ,00 si basa sull importo definito dalla concessione. ALTRE IMPOSTE Trattasi di entrata derivante dal cinque per mille dei contribuenti destinata ad attività sociali del Comune. TA.R.S.U e relativa addizionale (E.C.A.) Per l anno 2012 vengono confermate le tariffe 2011 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

27 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA R.E.S (Rifiuti e Servizi) Dall anno 2013 sarà introdotta una nuova forma di tassazione relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti. ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L aliquota anno 2012 viene confermata nella misura dello 0.8%, La previsione di entrata è stata determinata sulla base dell ultimo dato conosciuto (imponibile IRPEF 2009) Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sul gettito complessivo. La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi è del 50,00 % del gettito complessivo Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. Il gettito dei tributi è congruo con i dati consolidati nei periodi precedenti, con le scelte effettuate in materia tariffaria e tributaria e con le operazioni di accertamento in atto. Si riportano di seguito le tabelle relative ai tributi I.C.I. ed addizionale I.R.P.E.F. di Comuni della zona per eventuali confronti e valutazioni: ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI VERGIATE 8854 COMUNI ABIT PRIN. ORD. DETR. PRIN. ORD. DETR. PRINC. ORD. DETR. 4,5 5, ,5 5, ,5 5,5 120 BESOZZO ABIT BIANDRONNO ABIT COMABBIO ABIT. 849 GAVIRATE ABIT GOLASECCA ABIT LAVENO MOMBELLO ABIT MORNAGO ABIT SESTO CALENDE ABIT SOMMA LOMBARDO ABIT TAINO ABIT TERNATE ABIT TRAVEDONA MONATE ABIT , , , , , , , , , , , , , , , ,29 5, ,29 5, , , ,29 5, ,29 5, ,29 4, ,23 4, ,23 4, ,23 5,5 6,5 258,23 5,5 6,5 258,23 5,5 6,5 258,23 Comune di Vergiate Bilancio di previsione

28 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ADDIZIONALE IRPEF VERGIATE ABIT ,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 BESOZZO ABIT ,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 BIANDRONNO ABIT COMABBIO ABIT. 849 GAVIRATE ABIT ,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 GOLASECCA ABIT ,2 0,2 0,35 0,6 0,6 0,6 LAVENO MOMBELLO ABIT MORNAGO ABIT ,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 SESTO CALENDE ABIT ,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 SOMMA LOMBARDO ABIT TAINO ABIT TERNATE ABIT ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, , TRAVEDONA MONATE ABIT ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. Responsabile dei tributi Tarsu e I.M.P. è il sig. Alfonso Francese responsabile dell area finanziaria Altre considerazioni e vincoli Dal confronto delle tabelle sopra riportate è possibile osservare quanto segue: I.C.I. La media delle aliquote ordinarie applicate nei Comuni considerati varia dal 6 al 7 per mille, pertanto nettamente superiore a quella del nostro Ente che è al 5,5. Addizionale IRPEF I Comuni con aliquote I.C.I. mediamente più alte applicano una percentuale di addizionale I.R.P.E.F. più bassa. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

29 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-55% Contributi e trasferimenti correnti dalla regione , , , , , ,00-71% Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE 950,11 0, , , , ,00-50% 0,00 0, ,43-100% , , , , , ,00-22% , , , , , ,00-56% 26

30 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. La determinazione dei trasferimenti è effettuata in via Provvisoria sulla base delle indicazioni inserite nelle varie disposizioni normative, in attesa della pubblicazione dei dati effettivi da parte del Ministero Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzione ai piani o programmi regionali di settore. I trasferimenti regionali correnti sono riferiti a finalità specifiche: per sostegno finanziario all accesso alle abitazioni in locazione, per la parità scolastica (servizio asilo nido ) e per il conferimento di funzioni amministrative Considerazioni sui trasferimenti regionali per funzioni delegate Sono previsti trasferimenti legati a specifiche norme (concessioni demanio lacuale) Illustrazione di altri trasferimenti correlati ad attività diverse Tra gli altri trasferimenti da enti pubblici sono previsti quelli derivanti dal Piano di Zona per i servizi socio-assistenziali. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

31 PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-41% Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00 2% Interessi su anticipazioni e crediti 3.621,43 976, ,00 300,00 300,00 300,00-92% Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , , , , , ,00 212% Proventi diversi , , , , , ,00-45% TOTALE , , , , , ,00-39% 28

32 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe. Le entrate di maggiore rilevanza sono relative alla quota relativa ai proventi del servizio gas e ai proventi delle sanzioni al codice della strada, le previsioni d entrata degli altri servizi sono effettuate tenendo conto del numero degli utenti destinatari Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di beni comunali da parte di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Valutazioni sugli utili di aziende speciali e partecipate ed eventuali dividendi di società. I proventi dei beni dell ente sono calcolati in relazione all entità dei beni ed ai relativi contratti. Per l utile dell Azienda Speciale Servizi Socio-Sanitari è stato riportato il dato del bilancio di previsione Altre considerazioni e vincoli. Anche per l anno 2012 sono previsti contributi da parte della Fondazione Cariplo S.p.a. e della Soc. Agusta S.p.a., destinati al finanziamento di attività socio-assistenziali e culturali, i cui stanziamenti sono previsti anche nella parte spesa. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

33 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00-29% Trasferimenti di capitale dallo Stato , , ,00-100% Trasferimenti di capitale dalla regione 0% Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0% Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 38% TOTALE , , , , , ,00-12% 30

34 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. Le variazioni nelle voci del titolo IV, essendo entrate quasi esclusivamente legate ad operazioni d investimento, sono variabili in relazione alle scelte ed ai lavori programmati Altre considerazioni e illustrazioni. Tra i proventi figurano quelli da: concessioni cimiteriali ,00, vendita di beni immobili per ,00, proventi da monetizzazione area standard ,00 ed indennità risarcitorie per violazioni norme in materia paesaggistica. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

35 PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE , , , , , ,00 5% TOTALE , , , , , ,00 5% 32

36 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. I proventi delle concessioni edilizie dell attività edificatoria dei privati sono in relazione all attività edificatoria determinata dai privati e sono congrui in relazione all attività concessoria inerente al settore edilizio Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. Non sono previsti oneri a scomputo Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. I proventi delle concessioni edilizie sono così destinati: anno 2012 per ,00 (13,87%) alla spesa corrente anno 2013 per. alla spesa corrente anno 2014 per. alla spesa corrente Altre considerazioni e vincoli. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

37 ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0% Assunzione di mutui e prestiti 0, , ,00 0% Emissione di prestiti obbligazionari 0% TOTALE 0, , ,00 0% 34

38 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. I finanziamenti previsti nel triennio (complessivamente mutui per ( ,00) riguardano la realizzazione di opere illustrate nello specifico programma e rientrano nel limite di indebitamento di cui alle vigenti norme Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata. Il rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è dimostrato dal seguente prospetto : Importo impegnabile per interessi su mutui Euro ,67 pari all 8% delle entrate correnti accertate nell anno 2010 ( ,42) Interessi passivi sui mutui e prestiti in ammortamento Euro ,14 Residuo impegnabile Euro ,53 Importo mutuabile al tasso del 5,336% Euro ,43 (attuale tasso fisso per mutui ventennali con la Cassa DD.PP.) Altre considerazioni e vincoli. Sono state modificati i parametri per la determinazione della capacità di indebitamento passando dal 15% delle entrate correnti anno 2009 fissato per il 2011, all 8% per il 2012 il 6% per il 2013 e il 4% per il 2014 la modifica di questi parametri riduce considerevolmente la capacità di indebitamento pertanto permane l esigenza di contenere il ricorso ad indebitamento per finanziare spese di investimento sia per non irrigidire ulteriormente la spesa corrente che per rispettare le norme sul patto di stabilità perché le entrate da accensioni di prestiti non sono valide ai fini del patto. Comune di Vergiate Bilancio di previsione

39 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa ENTRATE Esercizio anno 2009 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Riscossione di crediti 0% Anticipazioni di cassa 0% TOTALE 0% 36

40 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Non è previsto nel triennio il ricorso ad anticipazioni di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Nessuna considerazione, per mancata previsione Comune di Vergiate Bilancio di previsione

41 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 38

42 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. La proposta di bilancio 2012, triennale 2012/2014, è stata molto complessa, le ulteriori riduzioni di trasferimenti erariali e la crisi economica persistente riduce di fatto la capacità di intervento del Comune, l inasprimento dell obiettivo del patto di stabilità interno, crea ulteriori difficoltà, oltre a limitare fortemente la capacità di pagamenti, di fatto aggrava la situazione dei debiti residui, oltre ad impedire previsioni di sviluppo futuro. I trasferimenti erariali sono stati riportati secondo i dati attualmente noti. L introduzione anticipata dell I.M.U. essendo di fatto un tributo del tutto nuovo e contenendo una serie di indicazioni al momento non del tutto chiare, comporta delle previsioni stimate che probabilmente potrebbero essere oggetto di variazioni successive all acquisizione di dati certi. L amministrazione nonostante le difficoltà si ripropone di rispettare i vincoli limiti imposti dal patto di stabilità; In termini assoluti le entrate e le spese correnti variano come segue: entrate - (titoli I, II e III ) complessivamente ,00 nel triennio 2012/2014, ammontano ad ,00 nel 2012, ad ,00 nel 2013 e ad ,00 nel 2014; spese - (titoli I e III ) complessivamente ,00 nel triennio 2012/2014 risultano così distribuite negli anni: anno ,00 ( ,00 al titolo I ed ,00 al titolo III ), anno ,00 ( ,00 al titolo I ed ,00 al titolo III ), anno ,00 ( ,00 al titolo I ed ,00 al titolo III ). La spesa corrente per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 subisce, rispetto al 2011, un decremento di circa il 17,74% per l anno 2012, del 19,66% per l anno 2013 e del 20,24% per l anno 2014, da ricercarsi principalmente nei seguenti interventi: Rendiconto 2009 Rendiconto 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Personale , , , , , ,00 Acquisto beni , , , , , ,00 Prestazioni di , , , , , ,62 servizi Utilizzo beni di , , , , , ,71 terzi Trasferimenti , , , , , ,00 Interessi , , , , ,00 passivi ed oneri finanziari ,69 Imposte e , , , , , ,92 tasse Oneri , ,00 650,00 650,00 650, ,40 straordinari Ammortamenti Fondo svalutazione crediti Fondo di , , , ,00 riserva Totale , , , , , ,00 Parte investimenti - entrate - quelle che finanziano gli investimenti sono prevalentemente comprese nei titoli IV e V (parte entrata del bilancio) ammontanti a complessivi ,00, fra i quali ,00 da proventi da oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento della spesa corrente per un totale di ,00 per l anno 2012, per gli anni 2012 e 2013 al momento le norme non prevedono la possibilità di utilizzo di oneri per la spesa corrente. Il titolo V, complessivamente di 39

43 ,00, ANNO ,00 ed ,00 anno 2014 finanziamento esterno. spesa - gli investimenti (titolo II della spesa) ammontano a complessivi ,0 nel triennio, destinati agli interventi indicati nel programma triennale delle opere pubbliche nonché ad altri interventi in conto capitale di minore entità (manutenzioni straordinarie, acquisto di beni durevoli, trasferimenti di capitali a rimborso di canoni per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Soc. OMNIA Ver s.r.l., accantonamenti di risorse previsti da specifiche norme regionali per l abbattimento di barriere architettoniche) e sono così distribuiti: Rendiconto 2009 Rendiconto 2010 Assestato 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Acquisizioni di beni immobili , , , , , ,00 Acquisizioni di beni mobili macchine ed , , , , , ,00 attrezzature Incarichi professionali , ,01 0, , , ,00 esterni Trasferimenti di capitali , , , , , ,00 Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Totale , , , , , ,00 40

44 QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ENTRATE SPESE Disavanzo TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLI IMPORTO di Spese Spese in Spese per Spese per TOTALI amm.zione Correnti Conto Capitale Rimborso di servizi prestiti conto terzi Avanzo di amministrazione , , , ,00 I - Tributarie ,00 II - Contributi e Trasferimenti ,00 III - Extratributarie ,00 totale , , , , ,00 IV - Alienazioni, trasferimenti di , , , ,00 capitale e riscossione crediti V - Accensione di prestiti - VI - Servizi per conto di terzi , , ,00 totali , , , , , ,00 41

45 QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ENTRATE SPESE Disavanzo TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLI IMPORTO di Spese Spese in Spese per Spese per TOTALI amm.zione Correnti Conto Capitale Rimborso di servizi prestiti conto terzi Avanzo di amministrazione - I - Tributarie ,00 II - Contributi e Trasferimenti ,00 III - Extratrubutarie ,00 totale , , , , ,00 IV - Alienazioni, trasferimenti di , , ,00 capitale e riscossione crediti V - Accensione di prestiti , , ,00 VI - Servizi per conto di terzi , , ,00 totali , , , , ,00 42

46 QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE SPESE Disavanzo TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLI IMPORTO di Spese Spese in Spese per Spese per TOTALI amm.zione Correnti Conto Capitale Rimborso di servizi prestiti conto terzi Avanzo di amministrazione - I - Tributarie ,00 II - Contributi e Trasferimenti ,00 III - Extratrubutarie ,00 totale , , , , ,00 IV - Alienazioni, trasferimenti di , , ,00 capitale e riscossione crediti V - Accensione di prestiti , , ,00 VI - Servizi per conto di terzi , , ,00 totali , , , , ,00 43

47 Bilancio Corrente BILANCIO CORRENTE Parziale Totale ENTRATE Entrate Tributarie (Titolo I) ,00 Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II) ,00 Entrate Extratributarie (Titolo III) ,00 Totale Entrate Correnti (+) ,00 Entrate correnti che finanziano investimenti: entrate destinate al finanziamento degli investime ,00 avanzo destinato ad investimenti Totale Risparmio Corrente (-) Totale Entrate Correnti Nette (=) Avanzo applicato (+) , , ,00 Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti: - Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria - Alienazioni per riequilibrio - Mutui a copertura disavanzi - Altre entrate straordinarie Totale Risorse straordinarie (+) Totale Entrate USCITE Spese correnti (+) Spese per il rimborso di prestiti (+) A detrarre: - Anticipazione di cassa (int. 1) (-) - Rimborso Finanziamenti a breve (int. 2) (-) Totale Spese Corrente Disavanzo corrente Totale Uscite RISULTATO bilancio di parte corrente: Avanzo (+)/Disavanzo (-) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Composizione delle entrate - Bilancio Corrente Composizione delle spese - Bilancio Corrente T o tale Entrate co rrenti nette A vanzo T o tale R iso rse Strao rdinarie Spese co rrenti Spese per il rimbo rso di prestiti D isavanzo co rrente 44

48 Bilancio Investimenti BILANCIO INVESTIMENTI Parziale Totale ENTRATE Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Titolo IV) (+) ,00 Oneri di urbanizzazione per man. Ordinari (-) ,00 Alienazione patrimonio per riequilibrio Riscossione di crediti (-) (-) 0,00 0,00 Totale Entrate c/capitale (+) ,00 Entrate correnti che finanziano investimenti: entrate destinate al finanziamento degli investime ,00 avanzo destinato ad investimenti Totale Risparmio reinvestito (+) Avanzo applicato (+) , ,00 Entrate per accensione di prestiti - Mutui passivi a copertura disavanzi - Alienazioni per riequilibrio - Mutui a copertura disavanzi (+) (-) (-) (-) Totale accensione prestiti per investimenti (+) Totale Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 USCITE Spese in conto capitale (Titolo II) (+) A detrarre: - Concessione di crediti (-) Totale Uscite RISULTATO bilancio investimenti: Avanzo (+)/Disavanzo (-) ,00 0, ,00 0,00 Composizione delle entrate - Bilancio Investimenti Composizione delle spese - Bilancio Investimenti T o tale accensio ne prestiti per investimenti A vanzo R isparmio reinvestito Spese in co nto capitale C o ncessio ne di crediti 45