PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI

Transcript

1 PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI Area Funzionale 2^ Codifica 02 PROGRAMMI Servizi 1) Redazione PEG per centri di responsabilità e centri di costo, quale strumento di pianificazione finanziaria, organizzativa e di controllo strategico; 2) Gestione debiti fuori bilancio; 3) Pianificazione finanziaria: possibilità di utilizzo risorse disponibili: verifiche di compatibilità finanziaria e monetaria con i nuovi vincoli di finanza pubblica; 4) Gestione contenzioso; Responsabile di servizio Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AI SERVIZI INTERNE AL SERVIZIO Cognome e Nome Categoria Profilo Gemmellaro Giuseppa D5 Istruttore Direttivo Contabile Vice Segretario Bisignani Mattea C Istruttore amministrativo Belvedere Natale C Istruttore amministrativo Asero Antonino B Esecutore Add.uff.Tributi ALTRE RISORSE Cognome e Nome Categoria Profilo Gulisano Eleonora A Contrattista-add. Uff.tributi

2 PROGRAMMA TITOLO: Redazione PEG per centri di responsabilità e centri di costo, quale strumento di pianificazione finanziaria, organizzativa e di controllo strategico; Servizio 1 La redazione del PEG per centri di costo e centri di responsabilità, pur non essendo un adempimento obbligatorio, si rende necessario al fine di creare un percorso condiviso e partecipativo di tutti gli attori coinvolti (amministratori, segretario, OIV e responsabili dei servizi). Pertanto verrà definita la distribuzione delle risorse, distintamente per ciascun centro di costo, estrapolare gli obiettivi strategici voluti dall Amministrazione Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi, distribuire le risorse finanziarie da acquisire in entrata ed impiegare per la spesa per ciascun centro di costo, correlandole sia al soddisfacimento dei bisogni ordinari che per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Attraverso il peg, la sua gestione e la rendicontazione dei risultati, si attua il duplice controllo strategico di efficacia dell azione amministrativa, di valutazione dell attività dirigenziale, nonché della produttività del personale. TITOLO: Gestione debiti fuori bilancio Servizio 2 La gestione del servizio comporta la - rilevazione dei debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale e di quelli in fase di riconoscimento; - la gestione dei pagamenti alle scadenze convenute; - la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti; - rapporti con i legali delle controparti; - rapporti con il legale di fiducia al fine di definire le migliori soluzioni per l ente;

3 TITOLO: Pianificazione finanziaria Servizio 3 La pianificazione finanziaria consiste nel garantire il supporto, all organo politico, nella delicata fase di programmazione della spesa corrente e degli investimenti, alla luce delle recenti evoluzioni legislative in materia di finanza locale; nella verifica della compatibilità finanziaria e monetaria dell utilizzo dell avanzo di amministrazione; nell elaborazione di proposte alternative di correzione dei conti pubblici per il rispetto degli obiettivi posti dalla legge finanziaria dello Stato. TITOLO: Gestione contenzioso Servizio 4 Si tratta di un servizio di recente attribuito all area Contabile. Pertanto l obiettivo riferito all anno 2011 è la ricognizione di tutte le pratiche non ancora definite, i rapporti con i legali di fiducia, la definizione bonaria di alcuni contenziosi.

4 Redazione PEG per centri di responsabilità e centri di costo OBIETTIVI Numero Descrizione 1 Redazione PEG per centri di responsabilità e centri di costo, quale strumento di pianificazione finanziaria, organizzativa e di controllo strategico Azione1: Redazione proposta di PEG e relativo atto deliberativo (entro 45 giorni dal bilancio) Azione2: Gestione del PEG e successive variazioni Azione 3: Pubblicazione sul sito del Comune Tempistica 30/04/11 31/08/11 31/12/11 GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO 2 Gestione debiti fuori bilancio Azione 1: Ricognizione debiti fuori bilancio Azione 2: Predisposizione proposte deliberative Azione 3: Pagamenti Azione 4: Trasmissione atti Corte dei Conti PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 3 Pianificazione finanziaria Azione 1: Studio normativa di riferimento e sua evoluzione Azione 2: Elaborazione proposte correttive bilancio Azione 3: Predisposizione atti deliberativi di indirizzo sulla pianificazione finanziaria dell ente in relazione alle determinazioni via via assunte Note GESTIONE CONTENZIOSO 4 Gestione Contenzioso Azione 1: Studio normativa di riferimento e sua evoluzione Azione 2: Rapporti con i legali di fiducia Azione 3: Predisposizione atti deliberativi di bonario accordo

5 RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

6 INDICATORI PER SERVIZI A2031/05-1 Numero Descrizione Indicatore 1 Redazione PEG per centri di responsabilità e centri di costo, quale strumento di pianificazione finanziaria, organizzativa e di controllo strategico; Tipo indicatore qualitativo Formula Coinvolgimento amministratori e funz. Responsabili dei servizi Dati da raccogliere Dati sulla gestione del PEG 2 Gestione debiti fuori bilancio; qualitativo e quantitativo 3 Pianificazione finanziaria: qualitativo e quantitativo 4 Gestione contenzioso Qualitativo e quantitativo Pagamento rateale Elaborazione proposte Elaborazione proposte Rispetto delle scadenze Numero atti deliberativi Numero pratiche definite

7 PESATURA PROGETTI PER AREA 2 - CONTABILE N. Servizio Progetto-Obiettivo Peso 1 Studio leggi di settore e sua evoluzione 9,0 2 Redazione proposta di PEG 8,0 Redazione PEG 3 Incontri di definizione con l organo politico 6,0 4 Proposta distribuzione risorse 5,0 1 Ricognizione e studio pratiche 8,0 2 Contatti con i legali per definizione contenzioso 7,0 3 Gestione debiti fuori bilancio Redazione proposte per il C.C. 6,0 4 Provvedimenti di liquidazione 5,0 5 Rapporti con la Corte dei Conti 9,0 1 Studio di leggi e sua evoluzione 8,0 2 Programmazione spesa corrente 7,0 Pianificazione finanziaria 3 Studio utilizzo risorse 7,0 4 Verifica compatibilità finanziaria 7,0 Gestione contenzioso 1 Studio leggi e rapporti con i legali di fiducia 8 TOTALE 100