RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 Per Comuni e Unione di Comuni

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 Per Comuni e Unione di Comuni

2 INDICE SEZIONE 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE SEZIONE 2. ANALISI DELLE RISORSE SEZIONE 3. PROGRAMMI E PROGETTI SEZIONE 4. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE SEZIONE 5. RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ( Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995) SEZIONE 6. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

3 Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE

4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze Popolazione all (penultimo anno precedente) Nati nell anno Deceduti nell anno saldo naturale Immigrati nell anno Emigrati nell anno saldo migratorio Popolazione all (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) In età scuola obbligo (7/14 anni) In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) In età adulta (30/65 anni) In età senile (oltre 65 anni) n. 24 n. 20 n. 104 n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno n n n n. 868 n. 2 n n. +4 n. +0 n n. 137 n. 151 n. 306 n n. 470 Tasso 0,72 1,00 0,90 0,90 1, Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 1,11 1,29 1,65 1,14 0, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO Condizione socio economica delle famiglie: BUONA Abitanti 2300 Entro il 31/12/2015 n. n.

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6 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/ TERRITORIO Superficie in Kmq.10, RISORSE IDRICHE * Laghi n * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km.1,50 * Provinciali Km.8,10 * Comunali Km.8,00 * Vicinali Km.13,50 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano regolatore adottato DELIBERAZIONE N. 29/CC DEL * Piano regolatore approvato DELIBERAZIONE N. 47/CC DEL * Programma di fabbricazione DELIBERAZIONE N. 34/CC del * Piano edilizia economica e popolare DELIBERAZIONE N. 44/CC DEL DELIBERAZIONE N. 33/CC DEL DELIBERAZIONE N. 37/CC DEL PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI SI NO * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si no se SI indicare l area della superficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

7 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N 1.3 SERVIZI PERSONALE IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO CAT.B 1 1 CAT.D 1 1 CAT.C 1 1 CAT.D3 3 3 SEGRET.COM Totale personale al dell anno precedente l esercizio in corso di ruolo n. 7 fuori ruolo n AREA TECNICA AREA ECONOMICA-FINANZIARIA Q.F. CAT. D3 CAT. B3 QUALIFICA PROF.LE ISTRUTT. DIRETTIVO. OPERAIO SPECIAL. N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. 1 1 CAT. D3 1 1 QUALIFICA PROF.LE ISTRUTT. DIRETTIVO N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Q.F. CAT. C5 QUALIFICA PROF.LE AGENTE POLIZIA MUN. N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. 1 1 CAT. D3 CAT. D3oriz z. QUALIFICA PROF.LE ISTRUTT. DIRETTIVO ISTRUTT. DIRETTIVO N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO

8 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l area di attività prevalente.

9 1.3.2 STRUTTURE TIPOLOGIA. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n Scuola infanzia n. 1 Posti n. 52 Posti n. 56 Posti n. 56 Posti n Scuola primaria n. 1 Posti n. 75 Posti n. 63 Posti n. 63 Posti n Scuola secondaria n. 1 Posti n. 105 Posti n. 111 Posti n. 111 Posti n Strutture residenziali per anziani n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n Farmacie Comunali n. n. n. n Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista Esistenza depuratore Si No Si No Si No Si No Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No Aree verdi, parchi, giardini n. 1 hq. 4 hq. 4 n. 1 hq. 4 n. 1 n. 1 hq Punti luce illuminazione pubblica n. 408 n. 420 n.420 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta Si No Si No Si No Si No Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n Veicoli n. 1 n. 1 n. 1 n Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No Personal computer n. 7 n.7 n. 7 n Altre strutture (specificare)...

10 1.3.3 ORGANI GESTIONALI. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno CONSORZI n. 2 n. 2 n. 2 n AZIENDE n. n. n. n ISTITUZIONI n. n. n. n SOCIETA DI CAPITALI n. 9 n.9 n.9 n CONCESSIONI n. n. n. n Denominazione Consorzio/i CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE E ROERO CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE E ROERO Comuni associati n. 47 Alba, Baldissero d Alba, Barbaresco, Barolo, Bergolo, Camo, Canale, Castagnito, castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Corneliano d Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d Alba, Feisoglio, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d Alba, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d Alba, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, San Giorgio Scarampi, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d Alba, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella e Vezza d Alba. 2) CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZIO RIFIUTI ( CO.A.B.S.E.R.) Comuni associati n. 56 Alba, Bra, Cherasco, Sommariva Bosco, Canale, Montà, S.Stefano Belbo, Benevagienna, Narzole, Neive, Diano d Alba, Guarene, Marene, La Morra, S.Vittoria d Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sanfrè, Vezza d Alba, Monforte, Govone, Ceresole, Priocca, Monticello, Cervere, Grinzane Cavour, Monteu Roero, Magliano Alfieri, Castagnito, Mango, S.Stefano Roero, Cossano Belbo, Roddi, Baldissero, Castiglion Tinella, Piobesi d Alba, Novello, Montaldo Roero, Rodello, Castellinaldo, Treiso, Barolo, Barbaresco, Lequio Tanaro, Salmour, Castiglion Falletto, Sinio, Serralunga d Alba, Monchiero, Verduno, Montelupo Albese, Neviglie, Roddino, Trezzo Tinella,Camo Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i

11 Denominazione Società di capitali 1) EGEA S.p.a. 2) Enoteca Regionale del Roero S.c.r.l. 3) Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero Srl 4) Roero Verde Scrl 5) Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.r.l 6) Società Trattamento Rifiuti s.r.l. 7) SIPI - Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl 8) Tanaro servizi acque srl 9) SISI Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l Ente/i Associato/i 1) n. 31 Comuni: Alba, Corneliano d'alba, Castellinaldo, Canale, Barolo, Priocca, Grinzane Cavour, Serralunga d'alba, Sommariva Perno, Vezza d'alba, Baldissero d'alba, Rodello, Sinio, Barbaresco, Trezzo Tinella, Castiglione Falletto, Guarente, Monteu Roero, Montelupo Albese, Santo Stefano Roero, Magliano Alfieri, Roddino, Piobesi d'alba, Diano d'alba, Neviglie, Roddi, Treiso, Bra, Carmagnola, Castagnito, Montaldo Roero nonché Sia Srl, Azienda Consortile Gas Alba, Comunità Montana Alta Langa, Bragas Srl, Caraglio Srl, C.R.B. SpA, Vivagas SpA, Ondalba SpA, Ing Prunotto SpA, Termoindustriale SpA, Banca di Aba Credito Cooperativo, Dimar SpA, Mondo SpA, Porta Rossa S.pA, Virgiliocinque SpA, Ibis SpA, Finbra SpA, Cassa di Risparmio di Fossano Spa, Ambra Società semplice, Soc semplice Carlo Alberto, Calcestruzzi Stroppiana Spa, Miroglio SpA, Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA. 2) n. 22 Comuni: Alba, Bra, Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Cisterna, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monticello, Monteu Roero, Piobesi, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d'alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Vezza d'alba. 3) n. 59 Comuni (Alba, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Belvedere, Bergolo, Bossolasco, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ceresole, Cerretto Langhe, Cherasco, Cissone, Corneliano, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'alba, Dogliani, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'alba, Montà d'alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Paroldo, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Roddino, Saliceto, Serralunga, Serravalle, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Santa Vittoria d'alba, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'alba) oltre alle Comunità Montana Alta Langa, Comunità Montana Langa delle Valli, CCIAA Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte. 4) n. 21 Comuni: Baldissero d'alba, Canale, Castagnito, Corneliano d'alba, Monticello d'alba, Pocapaglia, Piobesi d'alba, Sommariva Perno, Santa Vittoria d'alba, Ceresole d'alba, Sommariva del Bosco, Monteu Roero, Castellinaldo, Priocca, Montà, Magliano Alfieri, Montaldo Roero, Govone, Guarene, Cisterna d'asti e Santo Stefano Roero.

12 5) n. 21 Comuni: Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello, Piobesi, Priocca, Santo Stefano Roero, Vezza d'alba, Cisterna d'asti, Sommariva Perno, Baldissero d'alba, Ceresole, Pocapaglia. 6) n. 55 Comuni: Alba, Bra, Cherasco, Sommariva Bosco, Canale, Montà, S.Stefano Belbo, Benevagienna, Narzole, Neive, Diano d Alba, Guarene, Marene, La Morra, S.Vittoria d Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sanfrè, Vezza d Alba, Monforte, Govone, Ceresole, Priocca, Monticello, Cervere, Grinzane Cavour, Monteu Roero, Magliano Alfieri, Castagnito, Mango, S.Stefano Roero, Cossano Belbo, Roddi, Baldissero, Castiglion Tinella, Piobesi d Alba, Novello, Montaldo Roero, Rodello, Castellinaldo, Treiso, Barolo, Barbaresco, Lequio Tanaro, Salmour, Castiglion Falletto, Sinio, Serralunga d Alba, Monchiero, Verduno, Montelupo Albese, Neviglie, Roddino, Trezzo Tinella,Camo. 7) n. 23 Comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bandissero, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano, Cravanzana, Diano d Alba, Feisoglio, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Montaldo Roero, Montelupo, Monteu Roero, Neviglie, Piobesi, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria, Santo Stefano Roero, Serralunga, Serravalle, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d Alba. 8) n. 44 Comuni: Alba, Bandissero, Barbaresco, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cherasco, Corneliano, Diano d'alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarente, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'alba, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'alba, Pocapaglia, Bra (Fraz. Pollenzo), Priocca, Roddi, Roddino, Santa Vittoria d'alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'alba, Sinio, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tecnoedil, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d'alba. 9) n. 26 Comuni: Alba, Baldissero, Barolo,Castagnito, Castiglione Falletto, Corneliano, Cossano, Diano d Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri,Monforte, Montaldo Roero, Montelupo, Monticello, Piobesi, Pocapaglia, Roddi, Rodello, Santa Vittoria, Santo Stefano Roero, Serralunga, Sinio, Sommariva Perno, Verduno Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

13 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/ ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDI DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell accordo L accordo è: In corso di definizione Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: In corso di definizione Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione

14 Relazione Previsionale e Programmatica 2014/ FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi 1) Legge n. 448/98 artt.65 e 66 come modificati dalla legge n. 144/99; 2) Legge n. 488/98 art.27 Applicazione D.PC.M. N. 320/99.. Funzioni o Servizi 1) Assegni nucleo familiare e di maternità (Istruttoria pratiche) 2) Fornitura gratuita libri di testo scuola dell'obbligo e superiore. Trasferimenti di mezzi finanziari ) Gli assegni vengono erogati direttamente dall'i.n.p.s.; 2) Non essendo sede di Direzione didattica, non si percepiscono trasferimenti. Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi Legge regionale n. 6/ Funzioni o Servizi Sostegno alla locazione (Istruttoria pratiche) Trasferimenti di mezzi finanziari I trasferimenti vengono assegnati al Comune che provvede all'erogazione ai singoli beneficiari. Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Inadeguate le risorse tanto di personale per istruzione pratiche quanto per il finanziamento della stipulazione della convenzione con i CAAF.

15 1.4 ECONOMIA INSEDIATA AGRICOLTURA : AZIENDE N. 30 ADDETTI N. 60 ARTIGIANATO : AZIENDE N. 54 ADDETTI N. 110 INDUSTRIA : AZIENDE N. 3 ADDETTI N. 105 COMMERCIO : AZIENDE N. 30 ADDETTI N. 50 TRASPORTI LINEE URBANE : === LINEE EXTRAURBANE N. 1

16 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

17 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO (Importi all'unità di Euro) Quadro Riassuntivo X X X X X Trend Storico Programmazione Pluriennale X X X X % scostamento Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1 Anno 2 Anno della col. 4 E N T R A T E Anno 2012 Anno 2013 in corso bilancio successivo successivo rispetto alla (accertam. (accertam. (prev.) annuale col. 3 competen.) competen.) Tributarie (E) ,49 Contributi e trasferimenti (E) ,30 correnti Extratributarie (E) ,66 TOTALE ENTRATE CORRENTI (E) ,73 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria (E) del patrimonio Avanzo amministrazione applicato (E) per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE (E) ,73 CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasf. di (E) ,06 capitale Proventi di urbanizzazione (E) destinati e investimenti Accensione mutui passivi (E) Altre accensioni prestiti (E) Avanzo di amministrazione appicato per: - fondo ammortamento (E) finanziamento investimenti (E) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE (E) ,06 A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti (E) ( ) Anticipazioni di cassa (E) TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E) ,98

18 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Importi all unità di Euro Entrate Tributarie ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie TOTALE ,81% 1,85% - 20,80% - 5,49%

19 ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU abitaz.prin. 0,40%(A1/,A7 ed A/8) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Esercizio bilancio Previsione annuale 0,40%(A1/,A7 ed A/8) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA - Esercizio bilancio Previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio Previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) Altri fabbricati 0,90% 0,90% Fabbr.prod.vi 0,83% 0,83% Altro 0,90% 0,90% TOTALE IMPORTO DA VERSARE ALL ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO IMPORTO NETTO DA ISCRIVERE IN BILANCIO Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l Imposta municipale unica indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. VEDI ALLEGATO 1)

20 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi Luisa Gorlier, Istruttore direttivo, Responsabile Servizio Finanziario, Tributi ed Amministrazione generale Altre considerazioni e vincoli: Scopo primario di questa Amministrazione continua ad essere quello di raggiungere sul territorio l equità fiscale. Questo non soltanto per ovvi motivi di giustizia ma anche per fronteggiare l aumento generalizzato dei costo di tutti i servizi, cui non corrisponde una maggiore attribuzione di fondi da parte di nessun ente sovraordinato, infatti si assiste ad una costante riduzione di tutti i trasferimenti. Tale situazione ha portato, in ogni caso, l Amministrazione Comunale a non prevedere nuovamente l applicazione per l anno 2015 della Tassa sui servizi (TASI).

21 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico TOTALE ,29-45,29

22 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. VEDASI QUANTO RIPORTATO NELLA PARTE DESCRITTIVA: CONSIDERAZIONI GENERALI, già sopra indicate Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. La legge regionale n. 28 del , abrogando la precedente normativa sul diritto allo studio, ha attribuito, tra l altro, alle Province il compito di predisporre, sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale regionale di interventi, i piani annuali ed a provvedere all erogazione delle relative risorse ai comuni, alle istituzioni scolastiche ed agli enti interessati. Nell anno 2014, l Amministrazione Provinciale di Cuneo ha comunicato di non avere più disponibilità per tali finalità, limitandosi a contribuire unicamente alle spese sostenute per l assistenza alle autonomie per 19, anche se non ancora erogato. Per quest anno la Provincia ha richiesto il rendiconto delle spese periodo 2013/2014 e questo fa sperare in una maggiore contribuzione, nonostante ciò in entrata non è stata iscritta alcuna entrata in attesa di precise assegnazioni Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.). Non sono previsti contributi per la realizzazione di progetti di tipo socio-assistenziale Altre considerazioni e vincoli. Poiché Stato e Regione stanno eliminando i contributi alle spese sostenute dell Ente, il Comune è obbligato a ricorrere unicamente all autofinanziamento e/o al coinvolgimento di soggetti terzi, nella realizzazione di tutti gli interventi, vista la estrema rigidità imposta dalla normativa sul patto di stabilità.

23 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici Proventi dei beni dell Ente Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi TOTALE ,52-3,06 7,62 2,66

24 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Le previsioni di entrata di questo titolo,analizzate in rapporto ai soli servizi comunali, risultano essere sempre più esigue, in quanto rapportate ai soli servizi di pesa pubblica ed assistenza scolastica relativa al servizio trasporto alunni. PESO PUBBLICO ENTRATA Diritti di pesa pubblica 2.00 USCITA Personale 516,46 Spese funzionam. ed ammortamento 2.885,62 Totale 2.885,62 TRASPORTO AUNNI Per quest anno non si sono previste entrate derivanti dai proventi delle famiglie degli alunni che usufruiscono del trasporto, in quanto il servizio medesimo non è stato erogato stante l esiguità degli alunni Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Locali in affitto alla Telecom, al circolo Acli ed a privati: Canone di concessione gestione impianto sportivo 2.40 Canone di concessione gestione palestra 1.86 Canone di locazione terreni Altre considerazioni e vincoli.

25 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti TOTALE ,86-25,06

26 Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio. Nell anno 2015 è previsto l importo di 5.00 per proventi derivanti dalle concessioni di aree cimiteriali (aree in diritto di superficie), aumentato per l anno 2015 e Altre considerazioni e illustrazioni Il comma 536 art.1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha prorogato al la possibilità prevista dall art.2,c.8, della legge n. 244/2007 e s.m.i., di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Ad oggi non è stata prevista l utilizzazione di tali proventi per il finanziamento della spesa corrente, come già praticato gli scorsi anni.

27 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2011(Accertam enti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col PROVENTI DA RILASCIO PERMESSI PER COSTRUIRE , % PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE IN CENTRO STORICO ED ABITATO. PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI. PROVENTI DA RILASCIO PERMESSI PER COSTRUIRE (FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI) 3.545, , % == % TOTALE , , % Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. Con D.G.R. N in data la Regione Piemonte ha approvato la Variante Urbanistica n. 1 al P.R.G.C Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. Rapportata alla prospettiva di incasso, sta altresì la necessità di considerare la possibilità che l Amministrazione comunale ha di utilizzare, nel contesto di interventi proposti dai privati, l istituto dello scomputo. Si ritiene comunque che ciò avverrà esaminando ogni singolo caso,in funzione delle effettive esigenze che l opera proposta a scomputo sia utile per tutta la collettività. Di conseguenza l entità finanziaria connessa al ricorso a tele tipo di istituto sarà valutata di volta in volta.

28 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. Il comma 536 art. 1 della legge n. 190/2014 ( legge di stabilità 2015) ha prorogato al la possibilità prevista dall art.2,c.8, della legge n. 244/2007 e s.m.i., di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Ad oggi non è stata prevista l utilizzazione di tali proventi per il finanziamento della spesa corrente, come già praticato gli scorsi anni.

29 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE

30 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Per il triennio 2015/2017 non sono previste assunzioni di nuovi mutui Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli

31 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Importi all unità di Euro ENTRATE Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) Esercizio in corso (Previsione) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

32 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

33 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. Anche i programmi dell anno 2014 hanno subito la rigidità della normativa imposta dal patto di stabilità. Infatti a decorrere dall anno 2013, le disposizioni in materia di patto di stabilità interno sono state estese a tutti i comuni con popolazione superiore a abitanti ( art. 31 comma 1 del D.L. n. 183/ Legge di stabilità 2012) come il Comune di Corneliano d Alba. La sopra citata normativa infatti non consente all Ente, pur in presenza di risorse certe, di destinarle ad interventi relativi agli investimenti rientranti nel programma dell attuale amministrazione. La rigidità del Bilancio imposta dal patto influenza anche la parte corrente in quanto la realizzazione di un buon avanzo economico incide sul raggiungimento dell obiettivo patto. Per tale ragione viene inibita gran parte della programmazione da parte dell amministrazione comunale. Nell anno 2014, comunque, l obiettivo è stato ampiamente rispettato Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

34 Importi all unità di Euro Relazione Previsionale e Programmatica 2015/ Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Programma n Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Consolidate sviluppo stimento date sviluppo stimento -date sviluppo stimento Di inve- Totale Consoli- Di inve- Totale Consoli Di inve- Totale 1 - Servizio Amministrazione Generale Servizio Lavori Pubbl., Gestione Patrim.Com.le, Urbanistica - Edilizia 3 - Servizi Scolastici, Culturali, Socio Assistenz., Sport e Turismo 4 - Servizio Personale, Finanziario e Tributi 5 - Servizio Demografico, Polizia, Amm.va, Commercio, Agricoltura e Vigilanza Totali

35 3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Servizio Amministrazione Generale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Sig. ra Gorlier Luisa Descrizione del programma Il programma verrà attuato attraverso vari progetti individuati nel Piano delle risorse e degli obiettivi che verrà approvato dalla Giunta Comunale Motivazione delle scelte La gestione unitaria e coordinata dei servizi verrà perseguita ed attuata onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione con gli altri uffici e servizi, con conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dal servizio medesimo, per l intera struttura organizzativa dell ente. E in tale contesto che si inserisce il potenziamento e l estensione delle procedure informatiche, la valorizzazione delle risorse umane e l attivazione delle convenzioni Consip/Mepa/Cev per l ottimizzazione dei costi, a tal fine si è proceduto all approvazione del programma triennale di razionalizzazione delle spese ex art. 2 legge n. 244/ Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Raggiungere un livello ottimale di snellimento amministrativo e di semplificazione; garantire la trasparenza dei processi decisionali rendendo effettivo il diritto di accesso e la partecipazione dell azione amministrativa mediante un linguaggio chiaro e comprensibile ( D.Lgs n. 33/2013); garantire la puntuale applicazione della normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. (D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell inventario dell ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si sviluppano in piena coerenza con le legge regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

36 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

37 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Investimento V.% sul totale Spesa Corrente Spesa per investimento Consolidata Di sviluppo totale spese Consolidata Di sviluppo spese Consolidata Di sviluppo finali finali Totale titoli Totale titoli (a+b+c) I-II (a+b+c) I-II (a) (b) (c) (a) (b) (c) V.% sul Spesa Corrente (a) (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c) V.% sul totale spese finali titoli I-II ,34 6,

38 3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Servizio Lavori Pubbl., Gestione Patrim.Com.le, Urbanistica - Edilizia Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RA Mina Stefania Descrizione del programma Il programma verrà attuato attraverso vari progetti individuati nel Piano delle risorse e degli obiettivi che verrà approvato dalla Giunta comunale Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma mirano a garantire la realizzazione degli interventi programmati dall Amministrazione comunale nel campo delle opere pubbliche, gestire eventuali attività di espropriazione e di occupazione d urgenza per cause di pubblica utilità;garantiscono inoltre il finanziamento delle attività di gestione del servizio tecnico, viabilità, illuminazione pubblica, cimitero,patrimonio comunale in genere e verde pubblico. In ogni caso si rammenta che la normativa ed i conseguenti limiti imposti dal patto di stabilità consentiranno la realizzazione di interventi minimi ed essenziali di investimento, anche se come già detto, potenzialmente l ente avrebbe la capacità di sostenerli da un punto di vista finanziario Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Vedasi l elenco delle opere pubbliche riportate nelle considerazioni generali. Rilevazioni statistiche delle opere pubbliche e rapporti con le autorità LL.PP Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati De Mo Fin Ris Ris Co Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico nell inventario dell ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si sviluppano in piena coerenza con le leggi regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

39 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

40 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Investimento V.% sul totale Spesa Corrente Spesa per investimento Consolidata Di sviluppo totale spese Consolidata Di sviluppo spese Consolidata Di sviluppo finali finali Totale titoli Totale titoli (a+b+c) I-II (a+b+c) I-II (a) (b) (c) (a) (b) (c) V.% sul Spesa Corrente (a) (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c) V.% sul totale spese finali titoli I-II ,19 69,81 42,55 57,45 43,94 56,06

41 3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Servizi Scolastici, Culturali, Socio Assistenz., Sport e Turismo Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RA Rinaldi Rosanna Descrizione del programma Il programma verrà attuato attraverso vari progetti individuati nel Piano delle risorse e degli obiettivi che verrà approvato dalla Giunta comunale Motivazione delle scelte Compatibilmente con le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) assicurare adeguate risposte alle esigenze ed alle aspettative della cittadinanza nei settori: istruzione, cultura, assistenza, sport e turismo Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Costante attenzione al disagio giovanile, assistenza alle famiglie con disabili, assistenza alle famiglie indigenti. Migliore gestione dei servizi comunali nelle locali scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ; sostegno alle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio, sostegno alla locazione (legge n. 431/98), finanziamento di progetti con finalità socio-educative, istituzione servizio di pre e post scuola, assistenza per il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas (sistema SGATE). Assistenza ed organizzazione annuale del servizio refezione e del trasporto alunni Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica,sono associate ai servizi richiamati Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico nell inventario dell ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si sviluppano in piena coerenza con le leggi regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

42 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

43 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Investimento V.% sul totale Spesa Corrente Spesa per investimento Consolidata Di sviluppo totale spese Consolidata Di sviluppo spese Consolidata Di sviluppo finali finali Totale titoli Totale titoli (a+b+c) I-II (a+b+c) I-II (a) (b) (c) (a) (b) (c) V.% sul Spesa Corrente (a) (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c) V.% sul totale spese finali titoli I-II

44 3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Servizio Personale, Finanziario e Tributi Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI SIG.RE Gorlier Luisa e Rinaldi dr.ssa Rosanna Descrizione del programma Il programma verrà attuato attraverso vari progetti individuati nel Piano delle risorse e degli obiettivi che verrà approvato dalla Giunta comunale Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma finanziano le attività di gestione dei servizi personale, di contabilità e di gestione dei tributi comunali Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Rilevazione mensile dei dati relativi alla assenze del personale compresa quella per i permessi in base alla legge n. 104/92, con inserimento dei dati, con cadenze differenziate, sul portale PERLAPA; gestione stages estivi studenti; rilevazioni statistiche varie ( sulle società partecipate, sulla contrattazione decentrata, sui fabbisogni standard ecc.) da inviare ad enti vari; rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010) con richiesta conti dedicati, codice CUP e codice CIG; ; attività di controllo sul pagamento delle imposte e predisposizione avvisi di accertamento ICI e IMU per gli anni pregressi ;applicazione normativa sul Patto di Stabilità; studio ed applicazione della nuova contabilità ex D. Lgs n. 118/2011 ; studio ed applicazione in materia di fatturazione elettronica e di split payement e reserve charge Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell inventario dell ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si sviluppano in piena coerenza con le leggi regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

45 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

46 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Spesa Corrente Spesa per Investimento V.% sul totale Spesa Corrente Spesa per investimento Consolidata Di sviluppo totale spese Consolidata Di sviluppo spese Consolidata Di sviluppo finali finali Totale titoli Totale titoli (a+b+c) I-II (a+b+c) I-II (a) (b) (c) (a) (b) (c) V.% sul Spesa Corrente (a) (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c) V.% sul totale spese finali titoli I-II

47 3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Servizio Demografico, Polizia, Amm.va, Commercio, Agricoltura e Vigilanza Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI SIG. RA Rinaldi dr.ssa Rosanna e SIG. Tiveron Edgardo Sindaco Descrizione del programma Il programma verrà attuato attraverso vari progetti individuati nel Piano delle risorse e degli obiettivi che verrà approvato dalla Giunta Comunale Motivazione delle scelte Ottimizzare le prestazioni dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica; promozione ed assistenza alle attività turistiche ed alle manifestazioni socio-culturali; gestione dei servizi relativi all agricoltura, industria, commercio, mercato ed in generale di polizia amministrativa e del servizio di vigilanza Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti, nonché quello tra il Comune ed altri enti (Regione,Provincia,C.C.I.A.A.,ISTAT); provvedere alla revisione ed eventuale aggiornamento dell anagrafe sulla base dei dati risultanti dall ultimo Censimento della popolazione effettuato nel 2011; aggiornamento costante delle procedure INA/SAIA, ANPR ( Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) ed AIRE con sistemazione delle posizioni non in linea con la procedura Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell inventario dell ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si sviluppano in piena coerenza con le leggi regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

48 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Importi all unità di Euro ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno Rizzo Daniela Anno 2016 Anno 2017 STATO Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE TRASFERIMENTI ALTRE ENTRATE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

49 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Importi all unità di Euro Anno Anno 2015 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Investimento V.% sul totale Spesa Corrente Spesa per investimento Consolidata Di sviluppo totale spese Consolidata Di sviluppo spese Consolidata Di sviluppo finali finali Totale titoli Totale titoli (a+b+c) I-II (a+b+c) I-II (a) (b) (c) (a) (b) (c) V.% sul Spesa Corrente (a) (b) Spesa per investimento (c) Totale (a+b+c) V.% sul totale spese finali titoli I-II ,39 85,

50 (Importi all'unità di Euro) RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione Legge di finanziamento FONTI DI FINANZIAMENTO del programma Previsione pluriennale e regolamento U.E. (totale della previsione pluriennale) di spesa (estremi) Anno di 1 Anno 2 Anno Quote di - Stato Cassa Altri Altre competen. success. success. risorse - Regione DD.PP. + Indebit. entrate generali - Prov. CR.SP. + - U.E. Ist.Prev Servizio Amministr (E) (E) 0 (E) 0 (E) Servizio Lavori Pu (E) (E) (E) 0 (E) Servizi Scolastici (E) (E) 0 (E) 0 (E) Servizio Personale (E) (E) 0 (E) 0 (E) Servizio Demografi (E) (E) 0 (E) 0 (E)