CENTRO SERVIZI CONDIVISI LA REPORTISTICA Il personale delle società pubbliche. Trento, dicembre 2015

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1 CENTRO SERVIZI CONDIVISI LA REPORTISTICA Il personale delle società pubbliche Trento, dicembre 215

2 DISCLAIMER Il documento di seguito proposto è stato elaborato dal Centro Servizi Condivisi con la sola finalità di offrire uno studio informativo alle società consorziate e alla Provincia Autonoma di Trento. Le informazioni di seguito riportate sono il risultato di rielaborazioni interne effettuate sulla base della raccolta dati della Provincia in collaborazione con il Centro Servizi Condivisi a marzo 215 e di approfondimenti specifici. Eventuali differenze che possono essere riscontrate sono legate alle variazioni delle basi personale, dovute alla normale attività amministrativa. Un utilizzo dei dati diverso rispetto alle finalità con cui il documento è stato proposto dovrà essere supportato da ulteriori e approfondite analisi. 2

3 LEGENDA Persone = Numero di persone dipendenti FTE = Full Time Equivalent, o in italiano equivalente di tempo pieno. Misurazione univoca del dimensionamento aziendale attraverso la riparametrazione del personale per equivalenza di ore lavorate, anche in presenza di part-time ed altre forme contrattuali. RAL E COSTO DEL LAVORO= Retribuzione Annua Lorda, retribuzione lorda in busta del dipendente. La retribuzione comprende componenti fissi e variabili, tra cui i premi di risultato e gli MBO. L azienda sostiene un costo per le retribuzioni erogate, che prevede oltre alla RAL una maggiorazione relativa agli oneri previdenziali e assistenziali, pagati in proporzione alla RAL stessa. La somma di RAL e oneri assistenziali e previdenziali determina il costo del lavoro aziendale. CSC = Centro Servizi Condivisi SCaRL 1. AGC = Aeroporto Gianni Caproni SpA 2. CDT=CassadelTrentinoSpA 3. INFO TN = Informatica Trentina SpA 4. ITEA=IteaSpA 5. PATR = Patrimonio del Trentino SpA 6. TNNET=TrentinoNetworkSrl 7. RISC = Trentino Riscossioni SpA 8. TNSVIL=TrentinoSviluppoSPA 9. TT=TrentinoTrasportiSpA 1. TTE = Trentino Trasporti Esercizio SpA 11. TSM = Trentino School of Management SCaRL 12. TEC = Tecnofin Trentina SpA 3

4 PREMESSA Le società pubbliche forniscono regolarmente informazioni al socio Provinciarispetto alle proprie strutture e ai propri fabbisogni. In questo contesto, le società hanno tuttavia una conoscenza limitata delle altre realtà aziendali, che potrebbe risultare utile a supporto delle politiche implementate da ciascuna. La recente costituzione di un Centro di Servizi Condivisi tra le società pubbliche consente di raccogliere ed elaborare le informazioni delle diverse realtà aziendali e offrire una visione d insieme del Gruppo Provincia. 4

5 INTRODUZIONE Il documento qui esposto rielabora i dati raccolti in sede di costituzione dell attività consortile e restituisce alle società pubbliche una prima visione d insieme dei numeri che le interessano, con la duplice finalità di permettere: una lettura comune e aggregata dei dati un raffronto rispetto al mercato. 5

6 ELEMENTI DI ANALISI Le informazioni vengono proposte attraverso tre livelli di dettaglio, che interessano: la singola società; il totale aggregato; le aree strategiche. I raggruppamenti di area strategica proposti sono frutto di una suddivisione per funzioni delle società pubbliche valutati come opportuni, anche se non sempre omogenei, al fine di permettere una visione significativa delle informazioni per macro settore. I raggruppamenti proposti non sono da considerare significativi rispetto alle linee guida di riassetto societario previste dalla Provincia con la delibera n 199/215. 6

7 RAGGRUPPAMENTI I raggruppamenti proposti si riferiscono ai principali settori operativi e sono di seguito evidenziati: TRASPORTOper la gestione del servizio di trasporto e dell infrastruttura aeroportuale. ICT E FORMAZIONEper la diffusione delle nuove tecnologie dell informazione e delle telecomunicazioni, la fornitura dei servizi di comunicazione, la gestione della rete pubblica delle comunicazioni e la formazione dei e per i dipendenti pubblici. FINANZAper la raccolta, gestione e redistribuzione del credito tra gli enti e la riscossione dei tributi provinciali. SVILUPPO ECONOMICO E PATRIMONIO per lo sviluppo e il marketing territoriale con funzione di agente animatore, la valorizzazione dei beni e gestione della funzione di edilizia abitativa. 7

8 CENTRO UNICO DI COMPETENZE A SERVIZIO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE E DELLA PAT SOCIETÀ CONTROLLATE PAT Perimetro di consolidamento dati Centro Servizi Condivisi TRASPORTO Trentino Trasporti Esercizio SpA Trentino Trasporti SpA Aeroporto Caproni SpA FINANZA Cassa del Trentino SpA Trentino Riscossioni SpA Tecnofin Trentina SpA SVILUPPO ECONOMICO E PATRIMONIO Trentino Sviluppo SPA Itea SpA Patrimonio del Trentino SpA FORMAZIONE E ICT Informatica Trentina SpA Trentino Network Srl Trentino School of Management SCaRL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FONDAZIONI SOCIETÀ PARTECIPATE PAT ALTRE SOCIETA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 8

9 CON UN BACINO DI CONSOLIDAMENTO CHE INTERESSA 2.56 RISORSE TOTALE (*) 2.56, Persone 2.19,7 FTE(98%) SOCIETÀ CONTROLLATE PAT TRASPORTO 1.3, Persone 1.292,2 FTE (99%) FINANZA 69, Persone 67,6 FTE (98%) SVILUPPO ECONOMICO E PATRIMONIO 293, Persone 287,1 FTE (98%) ICT E FORMAZIONE 394, Persone 372,7 FTE (95%) 64% 14% 3% 19% PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FONDAZIONI SOCIETÀ PARTECIPATE PAT ALTRE SOCIETA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (*) Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 9

10 AGENDA ANAGRAFICA INQUADRAMENTO PERSONALE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE CONTRATTUALE RETRIBUZIONE 1

11 PERSONALE DELLE SOCIETA PUBBLICHE Personale delle società pubbliche PERSONALE DELLE SOCIETA PUBBLICHE (persone) (*) % «Viaggianti» 994 Attività d ufficio 879 Dipendenti società in attività d ufficio Poco meno della metà dei dipendenti impiegati nelle società pubbliche lavora in attività d ufficio; il 6% è messo a disposizione dalla Provincia e il 52% lavora come autista o nell area operativa dei trasporti (*) Autisti e altro personale operativo nell ambito dei trasporti, con minore significatività statistica ai fini dell analisi (**) Dati rilevazione PAT - CSC, marzo % Comando PAT (**) 43% 11

12 PERSONALE IN ATTIVITÀ D UFFICIO Focus 994 Persone Società + PAT TOTALE (*) 994, Persone 953,4 FTE (96%) SOCIETÀ CONTROLLATE PAT TRASPORTO 238, Persone 23,2 FTE (97%) FINANZA 69, Persone 67,6 FTE (98%) SVILUPPO ECONOMICO E PATRIMONIO 293, Persone 281,3 FTE (96%) ICT E FORMAZIONE 394 Persone 374,3 FTE (95%) 24% 29% 6% 4% PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FONDAZIONI SOCIETÀ PARTECIPATE PAT ALTRE SOCIETA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (*) Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 12

13 ANAGRAFICA DEL PERSONALE Focus 879 Persone Società < ETÀ MEDIA >6 Tot % cum. 3% 68% 96% 1% 9 5 6% % FTE % 2% 28% 38% 28% 4% 1% 1% 11% 88% 1% 8 1% 12% 1% Tot Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. Ca. 7% dipendenti ha meno di 5 anni prevalentemente full time DATI ISTAT 211 dipendenti P.A. <25 = 1-2% = 9% = 45% 56% >5 = 44% I dipendenti P.A. in età < 5 13

14 ETÀ MEDIA Focus 879 Persone Società 1% 75% 5% FASCE DI ETA (*) (Area di attività; %; Persone) Legenda +6 anni 5-6 anni 4-5 anni 3-4 anni -3 anni Età media 25% Trasporto Finanza Sviluppo e patrimonio ICT e formazione TOT (*) Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 14

15 ETÀ MEDIA PER SOCIETA Focus 879 Persone Società 1% 129 TRASPORTO 99 1 FINANZA SVILUPPO E PATRIMONIO ICT E FORMAZIONE % 5% % TTE TT AGC CDT RISC TN SVIL ITEA PATR INFO TN TN NET TSM Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. Legenda +6 anni 3-4 anni 5-6 anni -3 anni 4-5 anni Età media «Generazione <4» 15

16 FULL TIME EQUIVALENT PER SOCIETA Focus 879 Persone Società SVILUPPO E Legenda TRASPORTO FINANZA ICT E FORMAZIONE PATRIMONIO +8% % 1% 5-6% 75% 5% 25% TTE TT AGC CDT RISC TN SVIL ITEA PATR INFO TN TN NETTSM Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 16

17 PERSONALE DIPENDENTE VS. COMANDO PAT Focus 994 Persone Società + PAT 1% 75% TRASPORTO FINANZA SVILUPPO E PATRIMONIO ICT E FORMAZIONE I numeri comprendono un dirigente, in pensionamento a fine % 25% 13 (8%) TTE TT AGC Legenda Dipendenti PAT CDT RISC TN SVIL ITEA Dipendenti Società pubbliche PATR Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. INFO TN TN NET TSM I numeri non comprendono 1 dirigente, 2 quadri e 3 impiegati, in corso di pensionamento nel

18 AGENDA ANAGRAFICA INQUADRAMENTO PERSONALE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE CONTRATTUALE RETRIBUZIONE 18

19 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE Focus 994 Persone Società + PAT INQUADRAMENTO % 75% 964 RAPPORTO % 25 25% Impiegati e operai Quadri Dirigenti Totale Tempo indeterminato Tempo determinato Totale % 8% 16% 4% 1% % Cum. 96% 1% MKT(*) 68,5% 22,6% 8,9% (*) Dati OD&M 212, medie delle imprese del settore privato, tutte le aree operative Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 19

20 RAPPORTO DI LAVORO Focus 994 Persone Società + PAT 1% 75% 5% 25% (97%) Impiegati e operai Legenda 35 (92%) Quadri Dirigenti Tempo indeterminato Tempo determinato 963 (97%) Totale Le risorse a tempo determinato sono individuate tra le figure più operative e, in direzione di quanto previsto dalle politiche provinciali, tra i dirigenti (1%). Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 2

21 INQUADRAMENTO PER AREA Focus 994 Persone Società + PAT 1% 75% INQUADRAMENTO (Area di attività; %; Persone) Legenda Dirigenti Quadri Impiegati e operai 5% 25% 52 (75%) 34 (77%) 248 (85%) 199 (84%) 8 (8%) Finanza ICT e formazione Sviluppo e patrimonio Trasporto TOT Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 21

22 INQUADRAMENTO PER SOCIETA Focus 994 Persone Società + PAT 1% 75% TRASPORTO FINANZA SVILUPPO E PATRIMONIO ICT E FORMAZIONE I numeri comprendono un dirigente, in pensionamento a fine % 25% 13 (8%) 88 (89%) 8 (8%) 9 (43%) 43 (9%) 111 (82%) 123 (88%) 14 (7%) 225 (8%) 57 (73%) 22 (69%) TTE TT Legenda Dirigenti AGC Quadri CDT RISC TN SVIL ITEA PATR INFO TN TN NET TSM I numeri non comprendono 1 dirigente, 2 quadri e 3 impiegati, in corso di pensionamento nel 215 Impiegati e operai Comprende personale dipendente dalle società pubbliche e a comando dalla PAT nelle stesse. 22

23 ETA vs. INQUADRAMENTO Focus 879 Persone Società 1% 75% (4%) 73 (22%) 53 (21%) 11 (29%) Legenda Dirigenti Quadri Impiegati e operai 5% 25% Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 23

24 AGENDA ANAGRAFICA INQUADRAMENTO PERSONALE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE CONTRATTUALE RETRIBUZIONE 24

25 RETRIBUZIONE Focus 879 Persone Società 4 MIL 3 MIL 2 MIL 1 MIL 32,3 RETRIBUZIONE (Euro; RAL + premi + MBO) 1,1,6 34, 95% 3% 2% Componenti variabili di stipendio incidono al 5% rispetto alla retribuzione complessiva RAL Premi MBO Totale Media Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 25

26 RETRIBUZIONE DEL PERSONALE Focus 879 Persone Società RETRIBUZIONE (*) (Euro; Persone) % 323 9% % 268 <3k 3-4k 4-55k 55-8k 8-11k 11k+ Tot Retr. media Euro Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. (*) Retribuzione comprende RAL e componenti variabili relative a premi e MBO. 26

27 RETRIBUZIONE PER AREA Focus 879 Persone Società RETRIBUZIONE (*) (Area di attività; %; Persone; Euro) 1% 75% 5% Legenda +11k Euro 8-11k Euro 55-8k Euro 4-55k Euro 3-4k Euro -3k Euro 25% FINANZA ICT E FORMAZIONE SVILUPPO E PATRIMONIO TRASPORTO TOT Retr. media Euro Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. (*) Retribuzione comprende RAL e componenti variabili relative a premi e MBO. 27

28 RETRIBUZIONE PER LIVELLO Focus 879 Persone Società RETRIBUZIONE (*) (Livello; %; Persone; Euro) 1% 75% 5% Legenda +11k Euro 8-11k Euro 55-8k Euro 4-55k Euro 3-4k Euro -3k Euro 25% 268 Impiegati e operai 6 Quadri 6 Dirigenti 268 TOT Retr. media Euro Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. (*) Retribuzione comprende RAL e componenti variabili relative a premi e MBO. 28

29 RETRIBUZIONE PER SOCIETA Focus 879 Persone Società 1% 75% Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. Legenda RETRIBUZIONE (*) +11k Euro 4-55k Euro (Società; %; Persone; Euro) 8-11k Euro 3-4k Euro Data costituzione 55-8k Euro -3k Euro SVILUPPO E TRASPORTO FINANZA ICT E FORMAZIONE PATRIMONIO % 25% % TTE TT AGC CDT RISC TN SVIL ITEA PATR INFO TN TN NET TSM Media (*) Retribuzione comprende RAL e componenti variabili relative a premi e MBO

30 RETRIBUZIONE PER ETA Focus 879 Persone Società RETRIBUZIONE (*) (Età; %; Persone; Euro) 1% 75% 5% Legenda +11k Euro 8-11k Euro 55-8k Euro 4-55k Euro 3-4k Euro -3k Euro 25% Retr. media Euro Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. (*) Retribuzione comprende RAL e componenti variabili relative a premi e MBO. 3

31 BUONI PASTO Focus 879 Persone Società TRASPORTO FINANZA SVILUPPO E PATRIMONIO ICT E FORMAZIONE 1 EURO 6 EURO 6,2 6,2 6, 6, 7, 6, 6, 7,7 6,5 7,7 6,5 6, NESSUNO TTE TT AGC CDT RISC TN SVIL ITEA PATR INFO TN TN NET TSM Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 31

32 AGENDA ANAGRAFICA INQUADRAMENTO PERSONALE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE CONTRATTUALE RETRIBUZIONE 32

33 CONTRATTI COLLETTIVI Focus 879 Persone Società % % % % 69 93% 99% METALMECCANICO AUTOFERROTRANVIERI TERZIARIO TELECOMUNICAZIONI FEDERCASA CREDITO TRASPORTO AEREO GIORNALISTI FEDERCULTURA Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. TOTALE 33

34 CONTRATTI COLLETTIVI VS. RAGGRUPPAMENTO Focus 879 Persone Società AUTOFERROTRANVIERI CREDITO FEDERCASA FEDERCULTURA GIORNALISTI METALMECCANICO TELECOMUNICAZIONI TERZIARIO TRASPORTO AEREO FINANZA ICT E FORMAZIONE SVILUPPO E PATRIMONIO TRASPORTO Comprende personale dipendente dalle società pubbliche, escluso personale a comando dalla PAT nelle stesse. 5 Riferimento dimensione pallogramma = 5 Persone 34

35 ALCUNE PRIME CONCLUSIONI Le società pubbliche, in aggregato, rappresentano una realtà aziendale di dimensioni complessivamente significative che occupano oltre 2 mila persone di cui circa mille in attività d ufficio: è presente una frammentazione delle società in realtà di piccole dimensioni la base contrattuale è differenziata, con alcune formule prevalenti. Il personale si posiziona mediamente al di sotto dei 5 anni (ca. 7% vs. 56% nazionale) con posizioni quasi totalmente a tempo indeterminato e con una operatività sostanzialmente full time. Le posizioni sono prevalentemente sbilanciate sulle figure a bassa qualifica (ca. 8% dei livelli operativi), rispetto a una media nazionale che propone il 68% a livello nazionale. Una realtà frammentata come quella presentata, offre spazi di consolidamento a beneficio delle diverse realtà, in ambiti di natura sia operativa sia organizzativa. 35