Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G
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- Gerardo Palmieri
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1 Z010C465BA Z010C465BA Z030C49E27 Z030C49E27 Z0A0CA8CD3 B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM Renoir in data11/12/2013 B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM Renoir in data11/12/2013 iscrizione esami DELF B2-11 FEBB 2014 N 9 ISCRITTI iscrizione esami DELF B2-11 Z0A0CA8CD3 FEBB 2014 N 9 ISCRITTI B.O. 8/ Z0E0B7B5FF GIAVENO/MALPENSA A-R 16 e 23/09 B.O. 8/ Z0E0B7B5FF GIAVENO/MALPENSA A-R 16 e 23/09 B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere Z0E0C71A80 magnetiche per fotocopiatori alunni B.O. n.ro 92 - Acquisto tessere Z0E0C71A80 magnetiche per fotocopiatori alunni Z0F0A6A25B SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza informatica + amministratore sistema anno 2013) TIPOEGRAFICA di NETTI Marco 110,00 02/12/ ,00 02/12/ MARTOGLIO S.P.A. 418,03 21/01/ ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN 418,03 21/01/ ,59 00/00/ ,59 00/00/ MARTOGLIO S.P.A. 631,15 16/10/ EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 631,15 16/10/ ,00 02/12/ ,00 02/12/ ,51 00/00/0000 Z0F0A6A25B SALDO FATT. 382 del 05/07/2013 (contratto assistenza informatica + amministratore sistema anno 2013) 1.229,51 00/00/0000 Z0F0CA41B2 B.O. n.ro Riparazione PC 85,00 02/12/2013
2 Z0F0CA41B2 Z100A8679A Z100A8679A Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z110CA4432 Z130B7B758 Z130B7B758 Z150BC2453 Z150BC2453 Z180B7B4C5 Z180B7B4C5 Z190A9AE90 B.O. n.ro Riparazione PC ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI ACQUISTO TONER DIVERSI PER LABORATORI DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 DOCENZE CORSI DI LINGUE SETT/DIC 2013 B.O.16/ ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE B.O.16/ ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISCRIZIONE DELF N 3 ALUNNI - 11 OTT 2013 BRRNTN59M07C514R BORRACCINO ANTONIO LAURIA DONATA LRADTM64B23Z114K MARIA WAGLAND WGLCHR74S49Z114F CATHERINE ELIZABETH ISCRIZIONE DELF N 3 ALUNNI - 11 OTT 2013 SALDO Ft. N.ro 7X del /08/2013 SALDO Ft. N.ro 7X del 14/08/2013 SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI MALPENSA AMBURGO SETTEMBRE 2013) FERRAMENTA GIAVENESE ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN TELECOM ITALIA S.P.A. EUREXPRESS VIAGGI SNC 85,00 02/12/ ,51 29/11/ ,51 29/11/ ,67 03/12/ ,67 03/12/ ,67 03/12/ ,67 03/12/ ,67 03/12/ ,67 03/12/ ,43 02/10/ ,43 02/10/ ,02 03/10/ ,02 03/10/ ,48 02/10/ ,48 02/10/ ,00 00/00/0000
3 Z190A9AE90 Z1B0B7B499 Z1B0B7B499 Z1C0C2EE9F Z1C0C2EE9F Z1D0BA0A3E Z1D0BA0A3E Z270B8B5DF Z270B8B5DF Z2C0C8D8DB Z2C0C8D8DB SALDO NOTA-ESTRATTO CONTO del 05/09/2013 (BIGLIETTI AEREI MALPENSA - AMBURGO SETTEMBRE 2013) SALDO ft. N.ro 8A del 06/08/2013 SALDO ft. N.ro 8A del 06/08/2013 B.O. n.ro 63 - Uscita didattica TORINO Teatro REGIO in data 05/11/ cl. 2H B.O. n.ro 63 - Uscita didattica TORINO Teatro REGIO in data 05/11/ cl. 2H b.o. 24/ licenze faraonics deepfreeze b.o. 24/ licenze faraonics deepfreeze B.O. 7/ GIAVENO/ENTRAQUE A-R SETT13 B.O. 7/ GIAVENO/ENTRAQUE A-R SETT13 b.o ACQUISTO N 300 RISME A4 b.o ACQUISTO N 300 RISME A TELECOM ITALIA S.P.A ,00 00/00/ ,62 02/10/ ,62 02/10/ MARTOGLIO S.P.A. 184,43 06/12/ ,43 06/12/ DOT FORCE 1.295,00 02/10/ ,00 02/10/ MARTOGLIO S.P.A. 631,15 16/10/ SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. 631,15 16/10/ ,05 03/12/ ,05 03/12/2013 b.o ACQUISTO N 300 Z2C0C8D8DB RISME A4 883,05 03/12/2013 b.o ACQUISTO N 300 Z2C0C8D8DB RISME A4 883,05 03/12/2013 Z2D0C2FA11 B.O.65 - ACQUISTO N SKILL CARDS CORE LEVEL SKILL on LINE s.r.l. 960,00 05/11/2013 Z2D0C2FA11 B.O.65 - ACQUISTO N 32 SKILL CARDS CORE LEVEL 960,00 05/11/2013 Z2E0C5C41E B.O. n.ro 85 - Intervento didattico ASSOCIAZIONE in lingua INGLESE in data ACTION THEATRE IN 565,57 dicenbre 2013 ENGLISH 21/01/2014 Z2E0C5C41E B.O. n.ro 85 - Intervento didattico in lingua INGLESE in data 20 dicenbre ,57 21/01/2014
4 Z310AA347E Z310AA347E Z380C5C3DF FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE PER LA SICUREZZA FATTURA N. 654 DEL 29/8/2013 MATERIALE PER LA SICUREZZA B.O. n.ro 84 - Uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/ cl. 4G-5G-5L-4D E.S.A. ANTINFORTUNISTIC A SNC di BISCUOLA G. 65,46 00/00/ ,46 00/00/ MARTOGLIO S.P.A. 393,44 21/01/2014 Z380C5C3DF Z3A0B7B51C Z3A0B7B51C Z3A0B7B617 Z3A0B7B617 B.O. n.ro 84 - Uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/ cl. 4G-5G-5L-4D contratto ALL INCLUSIVE sett/nov 2013 contratto ALL INCLUSIVE sett/nov 2013 B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R B.O. 9 SERVIZIO TRASPORTO GIAVENO/FRIEDBERG A-R EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 393,44 21/01/ ,71 02/10/ ,71 02/10/ MARTOGLIO S.P.A ,20 22/11/ ,20 22/11/2013 Z3A0B9C2A4 B.O. n.ro 82 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc 5.493,61 21/11/2013 Z3A0B9C2A4 Z3C0BA4C72 Z3C0BA4C72 Z3E0BB25B5 B.O. n.ro 82 - ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE E ALUNNI A.S. 2013/14 B.O.26/ CANONE ott/dic2013 B.O.26/ CANONE ott/dic2013 B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/ Teatro Don Bosco ,61 21/11/2013 BNP PARIBAS LEASIN SOLUTIONS 897,09 02/10/ ,09 02/10/ IL PALKETTOSTAGE 1.003,28 24/10/2013
5 Z3E0BB25B5 Z3E0C0AD77 Z3E0C0AD77 Z3F0BAC2E9 Z3F0BAC2E9 Z3F0C6AB30 Z3F0C6AB30 Z420C43599 Z420C43599 Z450C22BC6 Z450C22BC6 Z480BE2230 Z480BE2230 Z4A0B98A2A B.O. n.ro 31 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/ Teatro Don Bosco ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO 2014 ANTICIPO + ASSICURAZIONE PER SOGGIORNO STUDIO DUBLINO MARZO 2014 B.O ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIVERSO B.O ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIVERSO B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli per lavagne bianche B.O. n.ro 91 - Acquisto pennarelli per lavagne bianche B.O. n.ro 75 - Viaggio d'istruzione CAP d'ail dal 10 al 14 marzo cl 3H-3L-3M (COMPRESO VITTO AUTISTA) B.O. n.ro 75 - Viaggio d'istruzione CAP d'ail dal 10 al 14 marzo cl 3H-3L-3M (COMPRESO VITTO AUTISTA) B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico in data 21/11/ cl. 1F/1G 1.003,28 24/10/ OBIETTIVO LINGUA 7.177,38 24/10/2013 BRGNDR77E26L219B B.O. n.ro 59 - Uscita didattica PINO TORINESE Osservatorio Astronomico in data 21/11/ cl. 1F/1G b.o MATERIALE PER MANUTENZIONE b.o MATERIALE PER MANUTENZIONE B.O LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY DISTRIBUZIONE INFORMATICA 7.177,38 24/10/ ,00 28/10/ ,00 28/10/ ,95 02/12/ ,95 02/12/ MARTOGLIO S.P.A ,84 00/00/ ,84 00/00/ MARTOGLIO S.P.A. 778,69 06/12/ EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau 778,69 06/12/ ,48 16/10/ ,48 16/10/ ,51 16/10/2013
6 Z4A0B98A2A Z4A0C465CB Z4A0C465CB Z530CC5CA7 Z530CC5CA7 Z550BA4C52 Z550BA4C52 Z5E0BEEC36 Z5E0BEEC36 Z5F0B7B642 Z5F0B7B642 Z5F0C689A7 Z5F0C689A7 Z600BB7472 B.O LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY B.O. n.ro 76 - fattura TIM Soluzione Mobile Tim B.O. n.ro 76 - fattura TIM Soluzione Mobile Tim B.O. n.ro Uscita didattica Cinema massimo per proiezione cortometraggio "Sotto18" - in data 11/12/ B.O. n.ro Uscita didattica Cinema massimo per proiezione cortometraggio "Sotto18" - in data 11/12/2013 B.O. 25/ RILEGATURA REGISTRI B.O. 25/ RILEGATURA REGISTRI B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI B.O. n.ro 47 - Acquisto lavagne per LAB SCIENZE e PACCHIOTTI b.o. 12/ riparazione cancello b.o. 12/ riparazione cancello B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/ cl. 5A - pren. REN12615 B.O. n.ro 89 -Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO - GAM "Renoir" in data 06/12/ cl. 5A - pren. REN12615 B.O. n.ro 32 - Acquisto materiale sicurezza LAB CHIMICA TELECOM ITALIA S.P.A ,51 16/10/ ,16 21/01/ ,16 21/01/ MARTOGLIO S.P.A. 209,02 21/01/ BRGNDR77E26L219B BNCGNN72E15E020D LEGATORIA DEBERNARDI MAURO DISTRIBUZIONE INFORMATICA BONOCORE di Bonocore geom. Giovanni T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl E.S.A. ANTINFORTUNISTIC A SNC di BISCUOLA G. 209,02 21/01/ ,27 02/10/ ,27 02/10/ ,00 02/12/ ,00 02/12/ ,00 18/11/ ,00 18/11/ ,56 18/11/ ,56 18/11/ ,80 05/11/2013
7 Z600BB7472 Z680CBCD48 Z680CBCD48 Z690CBD179 Z690CBD179 Z6A092AD26 Z6A092AD26 B.O. n.ro 32 - Acquisto materiale sicurezza LAB CHIMICA B.O.n.ro SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA B.O.n.ro SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO DI8 CHIMICA B.O. n.ro Acquisto materiale per piccola manutenzione B.O. n.ro Acquisto materiale per piccola manutenzione SALDO FATT. N 27/ COMPENSO NETTO RSSPP 2013 SALDO FATT. N 27/ COMPENSO NETTO RSSPP 2013 Z6B09BEC45 saldo fatt. 307/f del 31/05/2013 Z6B09BEC45 saldo fatt. 307/f del 31/05/2013 Z6E0B7B566 Z6E0B7B566 Z700BB1275 Z700BB1275 B.O. n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131 B.O. n.ro 4 - Acquisto scale a norma EN 131 B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/ Teatro Don Bosco B.O. n.ro 30 - Teatro in lingua Inglese in data 29/10/ Teatro Don Bosco Z710CBE256 b.o acquisto materiale per piccola matutenzione Z710CBE256 b.o acquisto materiale per piccola matutenzione Z730B7B6BF CONTRATTO HOSTING 379 Z730B7B6BF CONTRATTO HOSTING ,80 05/11/ ECOIDEA AMBIENTE 769,00 06/12/2013 GGLRNT52C15E020T TRCFVV56H03G826B FERRAMENTA GUGLIELMINO RENATO ING TRUCANO FULVIO VIRGINIO 769,00 06/12/ ,30 06/12/ ,30 06/12/ ,92 00/00/ ,92 00/00/ ,01 00/00/ ,01 00/00/ KAISER KRAFT srl 688,50 10/12/ ,50 10/12/ IL PALKETTOSTAGE 1.857,38 24/10/ FERRAMENTA GIAVENESE 1.857,38 24/10/ ,71 06/12/ ,71 06/12/ ecube Srl 99,18 03/10/ ,18 03/10/2013
8 Z740C33371 Z740C33371 Z780CBE243 Z780CBE243 Z7D0CE3D9E Z7D0CE3D9E Z800C5423F Z800C5423F Z810BBA299 Z810BBA299 Z830C54213 Z830C54213 Z850B7B5B7 Z850B7B5B7 Z870C5C398 Z870C5C398 B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia B.O. N.RO 72 - Acquisto materiale per pulizia b.o acquisto materiale per piccola matutenzione b.o acquisto materiale per piccola matutenzione RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E MODIFICA IMPIANTO GAS METANO LABORATORI. RIPARAZIONI DIVERSE - SERVIZI IGIENICI E MODIFICA IMPIANTO GAS METANO LABORATORI. B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera e fornitura materiale per riparazione servizi igienici B.O. n.ro 81 - Prestazione d'opera e fornitura materiale per riparazione servizi igienici Corso di geologia/cartografia 2012/2013 Corso di geologia/cartografia 2012/2013 B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio costo copia TOSHIBA e- STUDIO 2040c B.O. n.ro 80 - Contratto noleggio costo copia TOSHIBA e- STUDIO 2040c B.O. 6/ RIPARAZIONE LAVASCIUGA B.O. 6/ RIPARAZIONE LAVASCIUGA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO BOGLIANO SRL 693,51 11/11/ ,51 11/11/2013 EMPORIO SNC di Croce Corrado e Croce Mau 215,66 06/12/ T.I.S. DI MARITANO E C. T.I.S. DI MARITANO E C. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. GIAVENO EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. 215,66 06/12/ ,00 13/12/ ,00 13/12/ ,00 00/00/ ,00 00/00/ ,92 02/10/ ,92 02/10/ ,09 00/00/ ,09 00/00/ COLMAN 313,63 02/10/ ,63 02/10/2013 Cartoleria USSEGLIO SSGLCN53H11A518L di LUCIANO USSEGLIO 323,61 18/11/ ,61 18/11/2013
9 Z880CBFF16 Z880CBFF16 Z890A5BE6F Z890A5BE6F Z8A0BB75F6 Z8A0BB75F6 Z8B0BB84F0 Z8B0BB84F0 Z8D0CA4157 Z8D0CA4157 Z Z Z950B9F69F Z950B9F69F Z960BAC3CF Z960BAC3CF Z9A0C2F90D B.O CONTRATTO ALL INCLUSIVE PROT B.O CONTRATTO ALL INCLUSIVE PROT MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO T.E.M.I. MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO T.E.M.I. B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/ Giaveno/Torino A.R. B.O. n.ro 33 - Teatro in lingua Inglese in data 15/11/ Giaveno/Torino A.R. b.o olimpiadi di matematica ISCRIZIONE b.o olimpiadi di matematica ISCRIZIONE B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n Mese di OTTOBRE B.O. n.ro 104 -SPESE CONTO CONTRATTUALE n Mese di OTTOBRE EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. 157,00 06/12/ ,00 06/12/ ,87 00/00/ ,87 00/00/ MARTOGLIO S.P.A. 409,84 06/12/ Preventivo 5 / Prot. n VAIMRA71B27E020Q C14/a del 21/03/2013 Preventivo 5 / Prot. n C14/a del 21/03/2013 B.O POTENZIAMENTO CABLAGGIO B.O POTENZIAMENTO CABLAGGIO B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/ PER TEATRO LINGUA INGLESE B.O.29 - GIAVENO/TORINO A-R 29/10/ PER TEATRO LINGUA INGLESE SPESE CONTO CONTRATTUALE n Consumi mese di SETTEMBRE 2013 UNIONE MATEMATICA ITALIANA POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST VAI - Modelleria e Falegnameria 409,84 06/12/ ,48 02/10/ ,48 02/10/ ,25 07/01/ ,25 07/01/ ,00 06/12/ ,00 06/12/ ,87 16/10/ ,87 16/10/ MARTOGLIO S.P.A. 971,31 22/11/ POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST 971,31 22/11/ ,20 05/11/2013
10 Z9A0C2F90D Z9D0CBE26E Z9D0CBE26E Z9D0CF7D0D Z9D0CF7D0D ZA00C1AF45 SPESE CONTO CONTRATTUALE n Consumi mese di SETTEMBRE 2013 b.o interventi di sorveglianza b.o interventi di sorveglianza B.O. n.ro Uscita GRUGLIASCO - Comando VVF per corso di aggiornamento B.O. n.ro Uscita GRUGLIASCO - Comando VVF per corso di aggiornamento SPESE TELEFONICHE DIVERSE - 6 BIMESTRE ,20 05/11/ all SYSTEM S.p.A. 72,32 06/12/ ,32 06/12/ MARTOGLIO S.P.A. 73,77 21/01/ TELECOM ITALIA S.P.A. 73,77 21/01/ ,80 28/10/2013 ZA00C1AF45 SPESE TELEFONICHE DIVERSE - 6 BIMESTRE ,80 28/10/2013 ZA20B7B7A6 ZA20B7B7A6 ZA40C6899F ZA40C6899F ZAD0A50FCF ZAD0A50FCF ZAE0A50F19 b.o punti metallici b.o punti metallici B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/ cl. 3H-3L-4L-5L - pren. REN B.O. n.ro 88 - Acquisto biglietti e giuda per uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 11/12/ cl. 3H-3L-4L-5L - pren. REN SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA RIPARAZIONE PC - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE RZZPLG64L28L219H EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA PAOLO 85,00 05/11/ ,00 05/11/ ,52 18/11/ ,52 18/11/ ,00 02/12/ ,00 02/12/ ,03 02/12/2013
11 ZAE0A50F19 ZB10D22DD4 RIPARAZIONE PC - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE spese telefoniche ultimo bimestre canoni 1 bimestre TELECOM ITALIA S.P.A. 438,03 02/12/ ,92 07/01/2014 ZB10D22DD4 spese telefoniche ultimo bimestre canoni 1 bimestre ,92 07/01/2014 ZB20BF5536 SEJOUR LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS ACOMPTE CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES 2.004,10 16/10/2013 ZB20BF5536 SEJOUR LINGUISTIQUE DU 10 AU 14 MARS ACOMPTE 2.004,10 16/10/2013 ZB30A6C1D0 ORD.211 DEL 18/06/2013 ZB30A6C1D0 ORD.211 DEL 18/06/2013 ZB70BC658F ZB70BC658F ZBA0B7B741 ZBA0B7B741 ZBB0B7B590 ZBB0B7B590 ZBC0B9C262 b.o stampa 60 copie giornalino d'istituto b.o stampa 60 copie giornalino d'istituto SPESE CONTO CONTRATTUALE n luglio 2013 SPESE CONTO CONTRATTUALE n luglio 2013 acquisto materiale sanitario acquisto materiale sanitario B.O RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO AL 31/12/ TIPOEGRAFICA di NETTI Marco POSTE ITALIANE S.P.A - A.L.T. NORD OVEST 44,63 02/10/ ,63 02/10/ ,00 16/10/ ,00 16/10/ ,98 02/10/ ,98 02/10/2013 RVGGPR52C02E216Q FARMACIA REVIGLIO 65,59 02/10/ ,59 02/10/ ,66 16/10/2013 ZBC0B9C262 B.O RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM FINO AL 31/12/ ,66 16/10/2013
12 ZBD09E9C1C B.O.177 del 15/05/2013 ZBD09E9C1C B.O.177 del 15/05/2013 ZC00C541D9 ZC00C541D9 ZC10B83D81 ZC10B83D81 ZC70C4AEB4 ZC70C4AEB4 ZC80BC6929 ZC80BC6929 ZCC0C6A9F9 ZCC0C6A9F9 ZCC0C85189 B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari antifurto B.O. n.ro 79 - Interventi supplementari antifurto B.O.18/ GUANTI MONOUSO NITRILE B.O.18/ GUANTI MONOUSO NITRILE B.O. nr Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 06/12/ cl 4G-5G-5L-4D B.O. nr Uscita didattica TORINO GAM "Renoir" in data 06/12/ cl 4G-5G-5L-4D B.O CONTRATTO NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4 TRIMESTRE 2013 B.O CONTRATTO NOLEGGIO ALL INCLUSIVE4 TRIMESTRE 2013 B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC anno 2013 B.O. n.ro 90 - Rinnovo quota adesione Rete Polo HC anno 2013 B.O acquisto MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A. 710,80 02/10/ ,80 02/10/ all SYSTEM S.p.A. 35,86 00/00/ ,86 00/00/ BOGLIANO SRL 47,61 02/10/ ,61 02/10/ T.O.S.C. TICKETONE SIST.CULT.srl EVOLUZIONE UFFICIO s.r.l. LICEO CLASSICO STATALE "Norberto ROSA" 553,28 12/11/ ,28 12/11/ ,00 16/10/ ,00 16/10/ ,95 00/00/ ,95 00/00/ PARAVIA - PEARSON 1.713,94 13/12/2013 ZCC0C85189 ZCD0C0B4A2 ZCD0C0B4A2 ZCD0CB6329 ZCD0CB6329 B.O acquisto MICROSCOPI e vari per Laboratorio Scienze ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI ABBONAMENTO ALUNNI A SPETTACOLI TEATRALI B. O. n.ro Acquisto materiale pulizia B. O. n.ro Acquisto materiale pulizia REAR SOC. COOPERATIVA a r.l ,94 13/12/ ,13 24/10/ ,13 24/10/ BOGLIANO SRL 803,14 13/12/ ,14 13/12/2013
13 ZCF0BAC37C acquisto materiale sanitario ZCF0BAC37C acquisto materiale sanitario ZD20B8DFF1 ZD20B8DFF1 ZD80BDE4FE B.O. 19/ SOGGIORNO N 38 ALUNNI 25/26/09/13 B.O. 19/ SOGGIORNO N 38 ALUNNI 25/26/09/13 B.O. n.42 - Corso formazione personale RVGGPR52C02E216Q FARMACIA REVIGLIO 275,41 02/10/ ,41 02/10/ RIFUGIO VALASCO 934,43 02/10/ ,43 02/10/ ,00 07/01/2014 B.O. n.42 - Corso formazione ZD80BDE4FE personale 150,00 07/01/2014 ZDA0C2D656 B.O ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BOGLIANO SRL 557,89 11/11/2013 ZDA0C2D656 B.O ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 557,89 11/11/2013 ZDB0C9E1B0 B.O. n.ro Manutenzione elettrica come da preventivo n.ro RZZPLG64L28L219H 12 P.I. RUZZA PAOLO 1.280,00 06/12/2013 ZDB0C9E1B0 B.O. n.ro Manutenzione elettrica come da preventivo n.ro ,00 06/12/2013 ZDC0C67666 E.S.A. B.O. n.ro 87 - ACQUISTO ANTINFORTUNISTIC CALZATURE A SNC di BISCUOLA ANTIINFORTUNISTICHE G. 532,50 00/00/0000 ZDC0C67666 ZDF0C4A386 ZDF0C4A386 ZE30CF7572 ZE30CF7572 B.O. n.ro 87 - ACQUISTO CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE Compenso netto fattura n 261 del Compenso netto fattura n 261 del B.O. n.ro Viaggio d'istruzione TORINO -Museo EGIZIO in data 18 dicembre cl 1A B.O. n.ro Viaggio d'istruzione TORINO -Museo EGIZIO in data 18 dicembre cl 1A DNLRRT77C04L219O STUDIO ASSOCIATO DANILE Roberto e Paola 532,50 00/00/ ,40 11/11/ ,40 11/11/ MARTOGLIO S.P.A. 180,33 21/01/ ,33 21/01/2014
14 ZE80C5A9C6 ZE80C5A9C6 ZEC0C3A916 ZEC0C3A916 ZED0BE218F ZED0BE218F ZEE0C8AA1E ZEE0C8AA1E ZEE0CA43F4 ZEE0CA43F4 ZF40C9E190 ZF40C9E190 B.O. n.ro 83 - Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza B.O. n.ro 83 - Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza B.O. n.ro 73 Acquisto materiale per esercitazione pratica antincendio B.O. n.ro 73 Acquisto materiale per esercitazione pratica antincendio B.O. n.ro 43 - Acquisto Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE B.O. n.ro 43 - Acquisto Generatore a luce fredda - LAB SCIENZE b.o DISOTTURAMENTO BAGNI PALESTRA b.o DISOTTURAMENTO BAGNI PALESTRA b.o acquisto DVD b.o acquisto DVD B.O. n.ro Manutenzione elettrica come da prefentivo n.ro 42 B.O. n.ro Manutenzione elettrica come da prefentivo n.ro ARGO SOFTWARE s.r.l. COREMA S.A.S. di ZANETTI P. & C. Duroni s.a.s. di Giorgio Merlotti & C. 831,00 21/01/ ,00 21/01/ ,00 16/01/ ,00 16/01/ ,00 10/12/ ,00 10/12/2013 TRMFNC54T08E044O T.F. SPURGHI 200,00 06/12/ ,00 06/12/ CINEHOLLYWOOD srl 130,36 20/01/ ,36 20/01/2014 RZZPLG64L28L219H P.I. RUZZA PAOLO 1.357,54 06/12/ ,54 06/12/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
Spesa complessiva 690,00 250,00 4.083,00 301,81 370,00 2.019,49 677,60 196,02 727,21 193,60 240,00 NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE
1 02/01/2012 POSTE ITALIANE Spese postali novembre 2011 105,06 2 02/01/2012 MARTOGLIO UscIta didattica - TORINO - Teatro D:Bosco - 12/01/2012 690,00 3 09/01/2012 TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE OTT-NOV
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZC010BE88E Z8D1047C63 ZEA102659B Z041011224 Z7710111C3 Z7D0FC7008 Z0B0FBB664 ZEF0FBB70E Z550F82CC6 Z7D0F81C1A Z870F81FC7 ZA10F81DF6 ZCE0F81C5D ZED0F81CE0 Z9E0F6BB34 Z280F66579 Z5C0F662D2 Z870F687E7
ACQUISTO FRUTTA PER PROMOZIONE CONSUMO (PrOGETTO ASL - Promozione Salute)
Elenco dei Contratti per forniture di Beni e/o Servizi che l'itc Pascal ha affidato a Fornitori Esterni da Gennaio ad Agosto - con appendice riepilogativa delle Spese di Personale (sia Interno che Esterno)
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2008 2007 A03-02 / 04 00002 01/01/2008 2004 A03-02 / 04 SALDO COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2003/04 - NETTO+IRPEF SALDO COMPENSI ESAMI STATO
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00004 01/01/2014 2006 Z01-02 / 04 FUNZ. STRUMENTALI A.S. 2005/06 : (lordo n. 6 x 1.549,37) netto + erariali 8.450,26 Prot. n.12710/c14 del 30/11/05
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA50CF4075 ZEE00CF40AC Z060CE6DF1 Z460CE736D ZCA0CCCD20 z5e0cc958b Z440CC77FC Z8D0CACE87 Z400CCADD0 Z530C966C0 Z6F0C9065E ZC90C9061D Z160C87E9B ZC70C89CAA Z070C8300C Z330C81C88 Z820C82223 ZA50C819EC
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
SAPIENZA Università Di Roma. Previsione Triennale 2015 2017. Versione : V_INP. Anno : 2015
SAPIENZA Università Di Roma Dettaglio Imputazioni Previsione Triennale 20152017 Versione : V_INP Anno : 2015 COSTI Codice Voce Codice Ua Ua Voce A.A.02.02.020.010 Attrezzature CORRDotazione Ordinaria (ricavi)
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013-31 DICEMBRE 2013
1 Z43083D425 2 3 Z3A0868202 4 Z29074540B 5 Z29074540B 6 Z3809068F6 7 Z2A08AEB1E 8 ZA508D654C 9 Z2008D68AB 10 Z29074540B 11 ZD207A3A6A 12 Z6708D8E6F 13 Z29074540B LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
L.S. A. B. SABIN - Bologna
Z1507AFE8D Acquisto materiale di cancelleria Affid. in economia - cottimo fiduciario F.lli Biagini srl A 67.5212-12-201212-12-2012 67.52 Z3607AF5CC Acquisto materiale di cancelleria Affid. in economia
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2013 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 09/01/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
(47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
(le righe in azzurro indicano l'aggiudicatario della Gara) Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO (47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Inizio- Z01096DCEF
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE Elisabetta Betty Pierazzo
1 13/01/ VST SNC DI SAVIETTO FRANCESCO 2 13/01/ MANTENCOOP FACILITY CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.026,12 01 Non vincolato 26.720,36 02 Vincolato 305,76 02 Finanziamenti dello Stato 19.789,33
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario 25 A A Funzionamento amministrativo generale 0 0 008 006 6 2 06 0 4 00 0 0 99 Non stato Valutazione rischi Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento per funzionamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07