Spesa complessiva 690,00 250, ,00 301,81 370, ,49 677,60 196,02 727,21 193,60 240,00 NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE
|
|
|
- Mariana Romani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 02/01/2012 POSTE ITALIANE Spese postali novembre , /01/2012 MARTOGLIO UscIta didattica - TORINO - Teatro D:Bosco - 12/01/ , /01/2012 TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE OTT-NOV , /01/2012 FRIGERIS & PELLEGATTI Acquisto libri per corso FIRST e PET 1.901, /01/2012 ALL- SISTEM s.p.a. SERVIZIO DI VIGILANZA 836, /01/2012 ASSOCIAZIONE SUBALPINA Corso di preparazione per le Olimpiadi di MATHESIS Matematica 250, /01/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso perziale contributo a.s. 2011/ , /01/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner 1.043,33 Saldo per viaggio di istruzione CAP D'AIL /01/2012 CENTRE MEDITERRANEEN 4.083,00 17/02/2012 # 18/01/2012 BT ITALIA SPESE TELEFONICHE MAGGIO ,80 DANILE - CAMBRIDGE ESOL sessione esami first (2 alunni) febbraio 2012 # 18/01/ ,81 (+TESORERIA STATO) ( 267,17 netto + 34,64 R.A.) # 19/01/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - TORINO - 14/02/ ,00 # 19/01/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - RIVOLI - 15/02/ ,00 # 19/01/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - TORINO - 16/02/ ,00 # 19/01/2012 MARTOGLIO # 19/01/2012 OMNIA COMPUTERS # 19/01/2012 OMNIA COMPUTERS # 19/01/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Viaggio d'istruzione - Partecipazione a gare studentesche sci alpino - BARDONECCHIA - 31/01/2012 Fornitura attrezzature diverse per Laboratorio di Scienze REALIZZAZIONE CABLAGGIO PACCHIOTTI per LIM CONTRATTO - Noleggio FOTOCOPIATORE TOSHIBA - gennaio/marzo , ,49 677,60 196,02 # 19/01/2012 TIPO&GRAFICA di NETTI Marco Acquisto cartelline e fascicoli 1.179,75 # 20/01/2012 EVOLUZIONE UFFICIO # 20/01/2012 OMNIA COMPUTERS # 20/01/2012 KANGOUROU CONTRATTO - Noleggio N 4 FOTOCOPIATORI DEVELOP - gennaio/marzo 2012 RINNOVO N 10 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY (Uffici) PARTECIPAZIONE ITC PASCAL OLIMPIADI LINGUA INGLESE 2011/ ,21 193,60 240,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 1 di 12
2 # 21/01/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner - VICEPRESIDENZA 331,30 # 25/01/2012 BT ITALIA SPESE TELEFONICHE - Dicembre ,09 # 25/01/2012 BT ITALIA SPESE TELEFONICHE - Dicembre ,04 # 25/01/2012 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI dicembre ,18 # 25/01/2012 MARTOGLIO # 25/01/2012 FISM # 25/01/2012 COOPERATIVA ORFEO # 26/01/2012 LINEA D'OMBRA s.r.l. Viaggio d'istruzione - TORINO Università - del 09/02/2012 Contributo all'associazione Italiana Sclerosi Multipla CONTRATTO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO IN RETE ORIENTAMENTO Viaggio d'istruzione GENOVA - Mostra Van Gogh + Visita gui - 24/02/ ,00 500, ,00 328,00 # 26/01/2012 ESSEPI INCISIONI Targa con astuccio per premiazione 36,30 # 26/01/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - GENOVA - 26/04/ ,00 # 30/01/2012 MARTOGLIO # 30/01/2012 Tesoreria Stato IRPEF R.A. # 31/01/2012 ARTIS OPERA # 03/02/2012 EMPORIO s.n.c. di Croce # 03/02/2012 DANILE - CAMBRIDGE ESOL (+TESORERIA STATO) # 06/02/2012 CROCE ROSSA ITALIANA # 06/02/2012 U.V.A.D.A. s.n.c. Viaggio d'istruzione - TORINO - Teatro Domn Bosco - 02/02/2012 INTEGRAZIONE B.O. 06/2011 per intercorsa variazione IVA VIAGGIO D'ISTRUZIONE - TORINO - BASILICA di SUPERGA - in 14/02/ ACQUISTO MATERIALE per piccola manutenzione sessione esami first (10 alunni) marzo 2012 ( 1.328,61 netto + 173,20 R.A.) Corso di Formazione - Corso di Primo Soccorso Contratto manutenzione - 01/01-31/12/ Fotostampatore RISO RZ ,00 17,03 360,00 199, ,81 501,81 266,20 # 06/12/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Consumi su Fotopiatore TOSHIBA 2040C 850,96 # 06/02/2012 COREMA s.a.s. Noleggio Estintori e Bombole GPL per corso di aggiornamento ANTINCENDIO 387,20 # 07/02/2012 VIGILI del FUOCO Corso di Formazione - ANTINCENDIO 1.413,00 # 08/02/2012 SKILL ON LINE Acquisto Skills Cards per esami ECDL 847,00 # 13/02/2012 U.V.A.D.A. s.n.c. Acquisto toner per sala stampa 484,00 # 13/02/2012 Ing. TRUCANO Contratto per incarico RSPP anno ,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 2 di 12
3 # 13/02/2012 GAS LIQUDI di ROMANO Claudio # 14/02/2012 MARTOGLIO Acquisto termoconvettori e stufe elettriche per sede PACCHIOTTI Visita giu - BARDONECCHIA MELEZET - Gare sci e snowboard - 15/02/ ,01 370,00 # 15/02/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso parziale per N.O. n 01 alunna 43,00 # 15/02/2012 SPACELAND - Ass. Culturale Rimborso spese di viaggio per trasferta del 13/02/ ,50 # 15/02/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner LABORATORI/UFFICI 875,81 # 15/02/2012 OBIETTIVO LINGUA # 17/02/2012 MARTOGLIO # 22/02/2012 MARTOGLIO SOGGIORNO STUDIO A LONDRA CLASSE 4L - MARZO 2012 Visita gui - TORINO Museo Anatonia Umana - del 28/02/2012 Visita gui - TORINO Le Vallette - UN PALLONE DI SPERANZA - 16/03/ ,24 230,00 200,00 # 22/02/2012 BT ITALIA SPESE TELEFONICHE - GENNAIO ,28 # 22/02/2012 BT ITALIA SPESE TELEFONICHE - GENNAIO ,04 # 22/02/2012 TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE - DICEMBRE/GENNAIO 79,50 # 23/02/2012 C.B.C. di Cugno Nicola Ospitalità scambio PALAISEAU 60,00 # 23/02/2012 VAI Modelleria e Falegnameria Manutenzione varia Aula Scienze e Blblioteca 1.560,90 # 23/02/2012 SILVANO MASSAGLIA Compenso netto per docenza 10/02/ ,00 # 23/02/2012 Tesoreria Stato IRPEF R.A. R.A. 20% su compenso per docenza 10/02/2012 Viaggio d'istruzione DUBLINO /02/ , ,00 Viaggio d'istruzione ROMA /02/ ,00 Viaggio d'istruzione ROMA - 29/02-03/03/2012 Viaggio d'istruzione FIRENZE /03/ , ,00 Viaggio d'istruzione ROMA /03/ ,00 Viaggio dì'istruzione LONDRA /03/2012 Viaggio d'istruzione IL CIOCCO /03/ , ,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 3 di 12
4 Viaggio d'istruzione BARCELLONA /03/2012 Viaggio d'istruzione COSTIERA AMALFITANA /03/ , ,00 # 25/02/2012 OMNIA COMPUTERS Cablaggio LIM aula V G 181,50 # 25/02/2012 OMNIA COMPUTERS Riparazione PC aula Web 114,95 # 25/02/2012 ALL- SISTEM s.p.a. Intervento supplementare sorveglianaza 21,88 # 25/02/2012 PERSONALE DOCENTE # 27/02/2012 # 28/02/2012 MARTOGLIO # 28/02/2012 MARTOGLIO DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI # 28/02/2012 OBIETTIVO LINGUA # 28/02/2012 MARTOGLIO # 01/03/2012 Azienda Sanitaria TRAPANI # 01/03/2012 GENITORI DIVERSI # 01/03/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso spese Infortunio allieva durante soggiorno a CAP D'AIL Compenso (MASSIMINO -JORIO) Lezione concerto accoglienza PALAISEAU - 15/02/2012 PARTECIPAZIONE a gare studentesche - RUGBY - GRUGLIASCO - GSS 2011/2012 Servizio trasporto GIAVENO/MILANO LINATE A/R 14 e 21/04 STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO - CORK /04/2012 Corso Giuda Sicura - MOTOROASI - SUSA - 06/03/2012 Visite fiscali - Medicina Legale - Prof.ssa FILIPPI RIMBORSO - spese viaggio d'istruzione - GARRONE Daniel RIMBORSO - per errato versamento contributo scolastico 23,24 311,94 230,00 730, ,60 370,00 103,81 190,00 15,13 # 01/03/2012 POSTE ITALIANE Spese Postali Gennaio ,18 # 02/03/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner - LAB WEB 1.076,31 # 05/03/2012 GENITORI DIVERSI RIMBORSO - Errato versamento - 104,17 # 05/03/2012 Azienda Sanitaria ASL TO 3 # 05/03/2011 OMNIA COMPUTERS Visite fiscali - Medicina Legale - Prof.SALVETTI Martino INTEGRAZIONE B.O. 91/2011 per intercorsa variazione IVA 84,21 6,25 # 08/03/2012 CPR. S.r.l. Rinnovo abbonamento "Codice Rosso 115" 150,00 # 08/03/2012 MARTOGLIO Visita Gui - MILANO Univer. BOCCONI - Salone del Risparmio - 20/04/ ,00 # 08/03/2012 ESSEPI INCISIONI Targa celebrativa (scambio AUSTRALIA) 60,50 # 08/03/2012 GOETHE INSTITUT Iscrizioni a esami TEDESCO 526,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 4 di 12
5 # 08/03/2012 OMNIA COMPUTERS Fornitura materiali di consumo 108,90 # 08/03/2012 Corso di preparazione OLIMPIADI ASSOCIAZIONE SUBALPINA MATEMATICA - BERETTA Claudia e AIMO MATHESIS Rossella 250,00 # 08/03/2012 ASSOCIAZIONE NAZ. INS. PARTECIPAZIONE ITC PASCAL OLIMPIADI DI SCIENZE SCIENZE ,00 # 09/03/2012 GENITORI DIVERSI RIMBORSO - Errato versamento 180,00 # 09/03/2012 ALLIANCE FRANCAISE - TURIN # 12/03/2012 MARTOGLIO SESSIONE ESAMI DELF MAGGIO N65 alunni Viaggio d'istruzione - ORBASSANO Istit. AMALDI - del 02/04/ ,00 825,00 # 12/03/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Acquisto tessere fotopiatrici per maturità 181,50 # 12/03/2012 EUREXPRESS VIAGGI # 13/03/2012 OMNIA COMPUTERS # 13/03/2012 MARTOGLIO # 13/03/2012 COMITATO ITALIA 150 # 13/03/2012 ARTEMISTA Integrazione a buono d'ordine precedente (B.O. nr.67) Rinnovo contratto assistenza Informatica e assistenza Hardware e Software Viaggio d'istruzione - GRUGLIASCO - GSS 2011/ RUGBY - del 22/03/2012 Visita gui - Mostra Fare gli Italiani - 27/03/2012 Visita gui Castello di RACCONIGI - 30/03/ , ,00 230,00 460,00 150,00 # 14/03/2012 OMNIA COMPUTERS FORNITURA PROXY - CYBEROAM CR50ia 2.722,50 # 14/03/2012 OMNIA COMPUTERS Passaggio da Axios Gold a Axios Platinum 1.331,00 # 14/03/2012 OMNIA COMPUTERS FORNITURA MICROFONO MIPRO 508,20 # 15/03/2012 MARTOGLIO # 16/03/2012 MARTOGLIO # 16/03/2012 MARTOGLIO # 16/03/2012 MARTOGLIO # 16/03/2012 MARTOGLIO # 16/03/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - TORINO - Palazzo Lascaris/viaCoazze - 16/03/2012 Viaggio d'istruzione CAMOGLI - Scambio Friedberg - 26/03/2012 Viaggio d'istruzione TORINO O.G.R. - Scambio Friedberg - 27/03/2013 Viaggio d'istruzione SALUZZO/MANTA - Scambio Friedberg - 28/03/2014 Viaggio d'istruzione SACRA SAN MICHELE - Scambio Friedberg - 29/03/2015 Viaggio d'istruzione RACCONIGI - Scambio Friedberg - 30/03/ , ,00 290,00 640,00 215,00 320,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 5 di 12
6 # 21/03/2012 T.I.S. di Maritano e C. Prestazioni d'opera per riparazioni causa gelo 356,95 # 22/03/2012 EUREXPRESS VIAGGI Integrazione B.O.73 per escursione CAPRI/CASERTA 835,00 # 22/03/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Acquisto risme carta A/4 e A/3 872,83 # 22/03/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Acquisto materiale cancelleria 438,87 # 22/03/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Acquisto BERGANTINI ,00 # 22/03/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso parziale per N.O. 143,00 # 22/03/2012 GIOVANNI BESSONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONTO Alunni (LONDRA 8-12 marzo u.s.) 700,00 # 23/03/2012 BT ITALIA Spese telefoniche - FEBBRAIO ,41 # 23/03/2012 BT ITALIA Spese telefoniche - FEBBRAIO ,04 # 24/03/2012 Associazione Valsangone Turismo # 24/03/2012 LINEA D'OMBRA s.r.l. Soggiorno Studio Progetto IN.F.E.A. - Rifugio LA MADLENA /03/2012 Viaggio d'istruzione - GENOVA - Mostra Van Gogh in 30/04/ Ingresso + guida 1.020,00 116,00 # 24/03/2012 OMNIA COMPUTERS Fornitura P.C. 744,15 # 26/03/2012 ARP 88 s.r.l. Acquisto materiale di pulizia 805,60 # 27/03/2012 MARTOGLIO # 28/03/2012 MARTOGLIO # 28/03/2012 MARTOGLIO Integrazione a B.O.nr113 - Posteggi Bus CAMOGLI Giochi Sportivi Studenteschi - RUGBY - 04/04/2012 Partecipazione a concorsi alunni Francese/Scienze /03/ ,00 165,00 120,00 # 30/03/2012 OMNIA COMPUTERS FORNITURA arredi ufficio - Cassettiera 145,20 # 30/03/2012 SKILL ON LINE Acquisto Skills Cards per esami ECDL 847,00 # 30/03/2012 TRINITY COLLEGE LONDON Esami Lingue - Sessione Esami TRINITY 2.845,00 # 30/03/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso dei versamenti effettuati per gite non fruite a causa malattia (ROMA 17/20 MARZO - STRIPPOLI e MERLO 4F) 430,00 # 03/04/2012 MARTOGLIO Esame C.I.G.C. "Patentino" del 24/04/ ,00 # 03/04/2012 MARTOGLIO # 03/04/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - TORRE PELLICE - 23/04/2012 Viaggio d'istruzione - CASALE MONFERRATO - 09/05// ,00 440,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 6 di 12
7 # 03/04/2012 MARTOGLIO # 03/04/2012 MARTOGLIO # 03/04/2012 OMNIA COMPUTERS Manifestazione DANZA SPORTIVA - del 17/05/2012 Viaggio d'istruzione - FOSSOLI (Modena) del 05/05/2012 FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE (Labo MULTIMEDIA) 165, , ,54 # 04/04/2012 GOETHE INSTITUT Esami tedesco - Zertifikat Deutsch 628,00 # 04/04/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Canone su consumi fotocopiatrice INEO 25,51 # 04/04/2012 ISMAC s.a.s. Acquisto materiale pulizia 1.118,33 # 05/04/2012 PERSONALE DOCENTE Rimborso spese sostenute per accoglienza Australiani 168,30 # 05/04/2012 MARTOGLIO Finali Provinciali cat. Allieve - VOLLEY 165,00 # 05/04/2012 POSTE ITALIANE Spese Postali FEBBRAIO ,78 # 05/04/2012 BARBERO PIETRO SPA Acquisto materiale cancelleria 335,27 # 06/04/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Contratto Noleggio N137 - TOSHIBA 196,02 # 06/04/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Contratto Noleggio n 4 fotocopiatori DEVELOP (IItrimestre 2012) 727,21 # 11/04/2012 SOS SERVICE di Politanò Manutenzione auto Istituto 176,03 # 12/04/2012 OMNIA COMPUTERS Riparazione e fornitura attrezzature LAB WEB 974,05 # 13/04/2012 MARTOGLIO Viaggio d'istruzione - Abbazia VEZZOLANO - ALBUGNANO 290,00 # 13/04/2012 ISMAC s.a.s. Acquisto materiale di pulizia 86,64 # 13/04/2012 DECATLHON - ITALIA Acquisto magliette RUGBY 235,55 # 14/04/2012 FARMACIA REVIGLIO Acquisto materiale farmaceutico 236,36 # 16/04/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner e riparazione PC 305,77 # 17/04/2012 TIPO&GRAFICA di NETTI Marco Stampa GIORNALINO D'ISTITUTO 193,60 # 17/04/2012 IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA Modifica impianti elettrici 1.669,80 # 17/04/2012 FONTI LUIGI EREDI Acquisto canestro 145,20 # 17/04/2012 IMPIANTI ELETTRICI di RUZZA Manutenzione ordinaria edificio scolastico 290,40 # 17/ GIOVALE MICHELE & C. s.n.c. Controllo e modifica orario allarme 48,40 # 18/04/2012 MARTOGLIO GSS ATLETICA LEGGERA - Parco Ruffini - 23/04/ ,00 # 18/04/2012 MARTOGLIO ESAMI DELF - Lingua Francese 3-14/05/ ,00 # 19/04/2012 MARTOGLIO Visita Gui - MILANO 3A - 20/04/ ,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 7 di 12
8 # 20/04/2012 FERRAMENTA GUGLIELMINO Fornitura materiale per piccola manutenzione 238,50 # 20/04/2012 VAI Modelleria e Falegnameria # 20/04/2012 MARTOGLIO # 26/04/2012 ALLIANCE FRANCAISE - TURIN # 26/04/2012 T-ART s.a.s. # 27/04/2012 MARTOGLIO # 27/04/2012 EUREXPRESS VIAGGI Fornitura materiale e manodopera Lab SCIENZE e PACCHIOTTI Viaggio d'istruzione - TORINO Museo della Resistenza del 24/04/2012 e 08-13/05/2012 Esami lingue - Esami DELF B1- Sessione Giugno Marilena OMEDE' Monica QUIRICO Stampa brochures progetto "UNITI SI CRESCE" GSS - ATLETICA LEGGERA - Parco Ruffini - 02/05/2012 Finale KANGOUROU - Lingue Inglese - MIRABILANDIA /05/ ,80 690,00 190,00 399,30 200,00 317,20 # 28/04/2012 BT ITALIA Spese telefoniche MARZO ,70 # 28/04/2012 BT ITALIA Spese telefoniche MARZO ,04 # 02/05/2012 BOGLIANO s.r.l. Acquisto materiale pulizia 246,19 # 02/05/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Febbraio/Marzo ,00 # 07/05/2012 # 09/05/2012 DANILE - CAMBRIDGE ESOL (+TESORERIA STATO) ASSOCIAZIONE PREVEN e CURA TUMORI # 09/05/2012 EVOLUZIONE UFFICIO # 09/05/2012 C.B.C. di Cugno Nicola # 09/05/2012 PERSONALE DOCENTE # 10/05/2012 PERSONALE DOCENTE sessione esami PET (45 alunni) GIUGNO 2012 ( 3,299,41 netto + 437,40 R.A.) Prevenzione "Colora la vita aiutala con un fiore" Consumi su fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 2040C Fornitura servizi per accoglienzza ospiti stranieri Rimborso spese concorso FRANCESE - CUNEO - 28/04/2012 Rimborso spese sostenute per orientamento al lavoro 3.736,81 245,00 372,67 63,00 47,40 40,80 # 10/05/2012 PERSONALE DOCENTE Viaggio d'istruzione - Rimborsi spese 251,90 # 10/05/2012 PERSONALE DOCENTE Progetto Kangourou - Rimborso spese 56,50 # 10/05/2012 POSTE ITALIANE Spese postali marzo ,44 # 10/05/2012 OMNIA COMPUTERS Riparazione e sostituzione HDD 102,85 # 10/05/2012 ASAPI Adesione ASAPI ,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 8 di 12
9 # 10/05/2012 PERSONALE DOCENTE Viaggio d'istruzione - Rimborsi spese 43,80 # 11/05/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto premi per alunni partecipanti Olimpiade della Matematica 183,00 # 11/05/2012 MARTOGLIO GSS - Torneo 3 contro 3 - Torino in 15/05/ ,00 # 12/05/2012 ASSOCIAZIONE SUBALPINA Stage di matematica - BARDONECCHIA MATHESIS 23/05/ ,00 # 12/05/2012 DOCENTI ESTERNI + ENTI Compenso per docenza Progetto DIVERSI ASTROFISICA (PECCHIO Paola) 135,65 # 14/05/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner LAB WEB 1.303,17 # 15/05/2012 EMPORIO s.n.c. di Croce Acquisto materiale per piccola manutenzione 127,90 # 16/05/2012 DANILE - CAMBRIDGE ESOL sessione esami PET (1 alunno) GIUGNO 2012 (+TESORERIA STATO) ( 75,09 netto + 9,72R.A.) 84,81 # 17/05/2012 COLMAN Acquisto nr. 2 lavapavimenti 4.573,80 # 17/05/2012 COLMAN Acquisto nr. 01 batteria 6V Acido 228,69 # 18/05/2012 CMGRAFICA Realizzazione annuario scolastico 2011/ ,50 # 18/05/2012 OMNIA COMPUTERS Riparazione numero 3 PC 187,55 # 19/05/2012 DOCENTI ESTERNI + ENTI DIVERSI Progetto "ANTENNA EUROPA" docenza LEONARDI 569,63 # 22/05/2012 EMPORIO s.n.c. di Croce Acquisto materiale per piccola manutenzione 242,00 # 22/05/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Acquisto registro verbali maturità 181,38 # 22/05/2012 MARTOGLIO # 22/05/2012 MARTOGLIO Uscita sul territorio - Progetto CAI - Colle del Moncenisio -24/05/2012 Uscita sul territorio - Progetto CAI - Colle del Moncenisio -28/05/ ,00 320,00 # 22/05/2012 BT ITALIA Spese telefoniche - APRILE ,85 # 22/05/2012 BT ITALIA Spese telefoniche - APRILE ,04 # 23/05/2012 GENITORI DIVERSI Rimborso contributo scolastico - MARONGIU MONIKA N.O. 93,00 # 2305/2015 INTESA SAN PAOLO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE 148,72 # 23/05/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Aggiornamento T.E.M.I ,80 # 24/05/2012 Cartoleria USSEGLIO Acquisto materiale di cancelleria 144,40 # 25/05/2012 WA.MA di Ferro e C. Acquisto materiale pre picola manutenzione 242,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 9 di 12
10 # 25/05/2012 PERSONALE DOCENTE Viaggio d'istruzione - Rimborsi spese 36,20 # 25/05/2012 ALUNNI DIVERSI Erogazione Borsa di studio "Prof. FESSIA" ANNO ,00 # 25/05/2012 DOCENTI ESTERNI + ENTI Progetto "Uniti si cresce" docenza Psicologa DIVERSI ARGIRO' 237,45 # 28/05/2012 GUGLIELMINO Ferramenta Acquisto trapano avvitatore a batteria 140,00 # 29/05/2012 VIGILI del FUOCO Corso ANTINCENDIO - ESAMI 348,00 # 29/05/2012 ALCA CHEMICAL SRL Riparazione lavasciuga 575,56 # 29/05/2012 OMNIA COMPUTERS Riparazione videocamera SONY HDRHC7E 243,39 # 30/05/2012 COLMAN Acquisto materiale ad integrazione lavapavimenti 244,27 # 30/05/2012 Accertamento idoneità sanitaria n 7 alunni BERNINI ALEJANDRO+Enti Diversi per stages 351,81 # 01/06/2012 COREMA s.a.s. Noleggio Estintori e Bombole GPL per corso di aggiornamento - Esame 133,10 # 01/06/2012 TIPO&GRAFICA di NETTI Marco N. 50 copie Giornalino Istituto 193,60 # 05/06/2012 UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO Corso di orientamento "SCOPRI IL TALENTO" 100,00 # 06/06/2012 GENITORI DIVERSI # 06/06/2012 GAROLA Loredana CONTRIBUTO STAGE ESTERO ALUNNA STRIPPOLI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO SCUOLA (INVIO PLICHI AUSTRALIA E PALAISEAU) 300,00 70,33 # 07/06/2012 POSTE ITALIANE Spese postali APRILE ,37 # 08/06/2012 CLUB ALPINO ITALIANO Compensi per attività didattica (Vittorio PANE) 900,00 # 08/06/2012 U.V.A.D.A. s.n.c. Acquisto toner e matrici per Sala Stampa 534,52 # 08/06/2012 OMNIA COMPUTERS # 08/06/2012 LA PIAZZETTA scs Software per adempimenti fine anno - esamidi maturità - Lavori di sfalcio area verde circostante la scuola 338,80 242,00 # 11/06/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Acquisto materiale di cancelleria 210,54 # 13/06/2012 SOMEDIA - Le Scienze Rinnovo abbonamento triennale "Le Scienze" 99,00 # 13/06/2012 OMNIA COMPUTERS Ripristino centralino telefonico 1.500,40 # 14/06/2012 DEFIR S.r.l. Acquisto materiale di pulizia 706,41 # 15/06/2012 I.C. GONIN Attività laboratorio Musicale 2011/ ,00 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 10 di 12
11 # 18/06/2012 TORO ASSICURAZIONI Assicurazione auto servizio+furto/incendio 2.019,53 # 19/06/2012 T.I.S. di Maritano e C. Sostituzione boiler e mano d'opera 348,48 # 22/06/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner 310,38 # 25/06/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Aprile/Maggio ,50 # 25/06/2012 BT ITALIA Spese telefoniche Maggio ,51 # 25/06/2012 BT ITALIA Spese telefoniche Maggio ,04 # 25/06/2012 EUROFFICE ITALIA Acquisto materiale cancelleria 101,04 # 27/06/2012 ITALIA 3B SCIENTIFIC srl Acquisto materiale LAB FISICA 252,53 # 27/06/2012 SKILL on LINE Acquisto Skills Cards e ESAMI ECDL 2.105,40 # 28/06/2012 ARUBA S.p.a. Progetto "My-post.it, un sito per i giovani della Val Sangone" 29,84 # 29/06/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Aprile/Maggio ,50 # 29/06/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Aprile/Maggio ,50 # 29/06/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Aprile/Maggio ,50 # 29/06/2012 GENITORI DIVERSI CONTRIBUTO STAGE ESTERO ALUNNA STRIPPOLI 200,00 # 30/06/2012 OMNIA COMPUTERS Acquisto toner per Lab MULTIMEDIALE 1.210,87 SCUOLE DIVERSE RIMBORSO Forfetteario spese partecipazione # 30/06/2012 (M.AUSILIATRICE - GONIN - IC 600,00 a progetto "Uniti si cresce" COAZZE) # 03/07/2012 POSTE ITALIANE SPESE CONTO CONTRATTUALE n MAGGIO ,27 # 04/07/2012 TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE - Aprile /Maggio ,79 # 04/07/2012 GENITORI DIVERSI RIMBORSO CONTRIBUTI SCOLASTICI 2.332,00 # 05/07/2012 ITC SRAFFA Orbassano Quota di adesione rete RASGAI 2011/12 500,00 # 06/07/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Contratto Noleggio N137 - TOSHIBA 196,02 # 06/07/2012 ALLOFFICES Acquisto classificatore 312,18 # 06/07/2012 SPAGGIARI Casa Editrice Acquisto materiale di cancelleria 459,41 # 07/07/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Canone consumi su fotocopiatrice DEVELOP 727,21 # 09/07/2012 ALUNNI DIVERSI Assegnazione borsa di studio ex alunno DI MANGO - MAZZOCCO Giulia 1.000,00 # 12/07/2012 I.C. GONIN Attività laboratorio Musicale 2011/ ,00 # 12/07/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Contratto Noleggio F377 e F168-3trimestre ,21 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 11 di 12
12 # 13/07/2012 EMPORIO s.n.c. di Croce Acquisto materiale per piccola manutenzione 114,65 # 13/07/2012 I.C. GONIN Attività laboratorio Musicale 2011/2012 5,00 # 13/07/2012 GENITORI DIVERSI rimborso versamenti non dovuti 465,00 # 18/07/2012 LAISS Apparecchi acquisto materiali per Labo Chimica 318,22 # 23/07/2012 GENITORI DIVERSI rimborso versamenti non dovuti 372,00 # 23/07/2012 VOLLEY SPORT ACQUISTO PALLONI E ATTREZZI PER PALESTRE 1.001,52 # 23/07/2012 C.B.C. di Cugno Nicola servizi di ristorazione e accoglienza ospiti 111,50 # 25/07/2012 MAGGIOLI S.T.V. # 10/08/2012 POSTE ITALIANE ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE e dei PROFESSORI a.s. 2012/2013 SPESE CONTO CONTRATTUALE n giugno ,48 92,58 # 10/08/2012 EVOLUZIONE UFFICIO Copie prdotte su Copiatrice TOSHIBA 480,84 # 10/08/2012 Azienda Sanitaria ASL TO 3 Visita fiscale Medicina Legale - CANDONE Teresa 51,80 # 20/08/2012 ALUNNI DIVERSI Premio alunni classi quinte a.s. 2011/ ,00 # 20/08/2012 ALUNNI DIVERSI # 22/08/2012 ALUNNI DIVERSI # 22/08/2012 ALUNNI DIVERSI Premio allo studio alunni classi dalla 1^ alla 5^ a.s. 2011/12 Rimborso contributo scolastico GIAIVIA Rachele Rimborso contributo scolastico GIAY LEVRA Valerio 5.150,00 93,00 36,00 # 22/08/2012 BT ITALIA Canone addebiti mese GIUGNO ,65 # 22/08/2012 OMNIA COMPUTERS # 22/08/2012 OMNIA COMPUTERS # 22/08/2012 OMNIA COMPUTERS Rinnovo N50 licenze Antivirus KASPERSY - LABO INF. Rinnovo n16 licenze Antivirus SYMANTEC- LABO LINGUE CONFIGURAZIONE centralino telefonico (INTEGRAZIONE B.O. 13/06u.s.) 601,97 145,20 181,50 # 22/08/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Giugno/Luglio ,00 # 22/08/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Giugno/Luglio ,00 # 22/08/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Giugno/Luglio ,50 # 22/08/2012 TELECOM ITALIA Spese telefoniche Giugno/Luglio , ,32 ITC "Blaise PASCAL" - Elenco contratti e forniture a.s. 2011/2012 pag 12 di 12
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
ACQUISTO FRUTTA PER PROMOZIONE CONSUMO (PrOGETTO ASL - Promozione Salute)
Elenco dei Contratti per forniture di Beni e/o Servizi che l'itc Pascal ha affidato a Fornitori Esterni da Gennaio ad Agosto - con appendice riepilogativa delle Spese di Personale (sia Interno che Esterno)
Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G
Z010C465BA Z010C465BA Z030C49E27 Z030C49E27 Z0A0CA8CD3 B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 74 - Acquisto fascette per elaborati alunni B.O. n.ro 77 - Visita guidata TORINO GAM
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.478,89 01 Non vincolato 38.460,89 02 Vincolato 5.018,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.229,58
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2014
01 Personale 205.046,01 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 55.429,06 Compensi netti 4.000,00 005 Compensi netti Fis docenti 51.429,06 006 Ritenute prev.li e ass.li Fis docenti 0,00 Ritenute erariali
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario 25 A A Funzionamento amministrativo generale 0 0 008 006 6 2 06 0 4 00 0 0 99 Non stato Valutazione rischi Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento per funzionamento
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
LICEO SCIENTIFICO "Leonardo Da Vinci" - Gallarate SUDDIVISIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO E FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
LICEO SCIENTIFICO "Leonardo Da Vinci" - Gallarate SUDDIVISIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO E FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE Rimborso Spese richiesto Prima Seconda Terza Quarta Acquisto carta,
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Le entrate del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2012, come risulta dal modello A, sono pari ad euro 175.407,75 e sono state così determinate: 01. Avanzo
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
SAPIENZA Università Di Roma. Previsione Triennale 2015 2017. Versione : V_INP. Anno : 2015
SAPIENZA Università Di Roma Dettaglio Imputazioni Previsione Triennale 20152017 Versione : V_INP Anno : 2015 COSTI Codice Voce Codice Ua Ua Voce A.A.02.02.020.010 Attrezzature CORRDotazione Ordinaria (ricavi)
IN UN ANTICO PALAZZO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI ASTI C È IL NOSTRO LICEO FREQUENTATO DA 1000 RAGAZZI
IN UN ANTICO PALAZZO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI ASTI C È IL NOSTRO LICEO FREQUENTATO DA 1000 RAGAZZI AL LORO SERVIZIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF. GIORGIO MARINO, GLI 80 DOCENTI E I 21 ATA (segreteria,
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
Pagina 1 di 28 -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO A Ministero l Istruzione, l Università e la Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO M. ANZI DI BORMIO Piazza V Alpini, 5-23032 Bormio (SO) - Tel. e fax: 0342/901467 C.F. 93022020148 Sito web: http://www.comprensivobormio.gov.it/
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno. TEMPI DI COMPLETAMENT. OPERA, SERVIZIO FORNITURA Affidamento diretto ZETRUM AUTO ELBA PORTOFERRAIO
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno Marciana, lì 29.3.2013 STRUTTURA PROPONENTE : UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI/FINANZIARIO/ECONOMATO OGGETTO DEL BANDO RIPARAZIONE AUTO GOLF RIMBORSO SPESE ELENCO OPER.
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 L'analisi della gestione delle entrate e delle spese del programma
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
PARTE IV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- UTILIZZO DELLE RISORSE
PARTE IV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- UTILIZZO DELLE RISORSE Il Piano dell Offerta Formativa dell a.s. 2014/2015 è stato interamente
Perché scegliere il nostro Liceo
Perché scegliere il nostro Liceo La cultura è l unico bene, che quando viene distribuito aumenta di valore. Hans Georg Gadamer La nostra scuola è immersa nel Verde La Sicurezza nella nostra Scuola è ad
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
Istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco
Istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco La Scuola Classi : scuola formata da 7 corsi completi 21 classi 14 tempo normale e 7 tempo prolungato Organico docenti: circa 55 docenti quasi tutti di ruolo
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAOLO-GIOVANNI XXIII-
Personale 4.32,37 Supplenze brevi e saltuarie docenti 28.000,00 28.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA.000,00.000,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 63.202,8 63.202,8 4 Compensi accessori
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA PREVENTIVO FINANZIARIO Esercizio Unità analitica autonoma Periodo 2015 UA.00 - Universita'
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
1 Personale 471.971,72 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 15.96 15.96 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.395,00 1.395,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 136.954,61 132.576,27 1.189,50 3.188,84
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.679,39 02 Vincolato 2.679,39 02 Finanziamenti dello Stato 20.789,10 01 Dotazione ordinaria
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice 000141639000000 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2013
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000141639000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO A Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO M. ANZI DI BORMIO Piazza V Alpini, 5-23032 Bormio (SO) - Tel. e fax: 0342/901467 C.F. 93022020148 Sito web: http://www.comprensivobormio.gov.it/
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
Pagina 1 di 59
COLLEGAMENTI CON I MEZZI PUBBLICI
La scuola COLLEGAMENTI CON I MEZZI PUBBLICI Linee AMAT V.le del Fante: 615, 645, 837 Via Resuttana/S.Lorenzo: 628, 619 V.le Strasburgo: 544, 614, 644, 662, 667, 704 P.zza A. De Gasperi: 101, 106, 107,
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado Via dello stadio, 5-31029 VITTORIO VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE TUTTI I PROGETTI DEL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
COORDINATORE DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE STRANIERE DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE PROGETTI a.s. 2014/2015 DEL NIBLETTO Maria Referente con la Presidenza di tutte le progettazioni del Dipartimento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Variazione N. 1 del 28/02/2015 Approvata Descrizione: VARIAZIONE N. 1 Descrizione Estesa: 03/04 Finanziamento Regione Veneto per GSS 6.510,00 in P 20; 04/06 Rimborso spese sostenute per seminario nazionale
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
LICEO SCIENTIFICO "Leonardo Da Vinci" - Gallarate
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE Rimborso Spese richiesto Prima Seconda Terza Quarta Quinta FOTOCOPIE PER ALUNNI:Spese di noleggio Assicurazione alunni infortuni, R.C., 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 ecc)
RICERCA SCIENTIFICA. Tabella 28 Fondi assegnati dall Amministrazione Centrale
RICERCA SCIENTIFICA Le risorse destinate nel 2007 alla ricerca scientifica sono state complessivamente pari a 7.445.235,62 di cui 2.269.331,38 trasferiti ai Dipartimenti dall Amministrazione centrale ed
Istituto d Istruzione Superiore Marcello Malpighi
Istituto d Istruzione Superiore Marcello Malpighi Istituto Professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Istituto Professionale SERVIZI COMMERCIALI I NOSTRI INDIRIZZI Istituto Professionale SERVIZI SOCIO-SANITARI-ODONTOTECNICO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte I - ENTRATA Pagina 1 di 3 10.0 20.0 30.0 Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto Residui attivi 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 PARTE I - Uscita Allegato 2 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1. 1 - FUNZIONAMENTO 1. 1. 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 Indennità
Anno scolastico 2015/16
Anno scolastico 2015/16 Statale Pina Bausch sez. Musicale e sez. Coreutica [AMBITI DI INTERVENTO MACROAREE] Ambiti di intervento delle varie macroaree coordinate dalle funzioni strumentali a.s. 2015/16
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
FORTITER IN RE SVAVITER IN MODO
FORTITER IN RE SVAVITER IN MODO L EDUCAZIONE DEI GIOVANI È LA NOSTRA STORIA Liceo Classico 1 biennio 2 biennio 1 2 3 4 5 anno anno anno anno anno RELIGIONE 1 1 1 1 1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4
BENVENUTI ALLA SCUOLA «LEONARDO DA VINCI»
BENVENUTI ALLA SCUOLA «LEONARDO DA VINCI» IL NOSTRO LOGO Sulla facciata e sulla maglietta CONTINUA ALLA SECONDARIA LA FINALITA DELL ISTITUTO COMPRENSIVO "Una scuola in cui crescere e sviluppare le capacità
La didattica al tempo della rete.
LICEO ARTISTICO STATALE CARAVAGGIO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2007/08 Via Prinetti, 47 20127 MILANO Tel. 02-89078926 SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ SEZIONE 1 Descrittiva 1.1 Denominazione attività 1.2.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
LICEO MOLINO. PIACENZA Scuola aperta 2010-2011
LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI PIACENZA Scuola aperta 2010-2011 dirigenza Dirigente scolastico: Prof. MARGHERITA FIENGO Docente Vicario: Prof. ANNAMARIA TRIOLI Da 150 anni nella storia di Piacenza fondato
ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.NICCOLINI SAN GIULIANO TERME. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. Mandela
ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.NICCOLINI SAN GIULIANO TERME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. Mandela San Giuliano Terme, 15/18 gennaio 2016 Scuole dell Istituto Agnano Asciano Campo Gello S.Giuliano/G ello
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015
Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2003 A03-02 / 01 / 002 00002 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00003 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00004 01/01/2011 2005 A03-02
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 PARTE I - Uscita Allegato 2 per TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1. 1 - FUNZIONAMENTO 1. 1. 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 Indennità
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno IMPORTO DI AGGIUDICAZ.
Marciana, lì 29.3.2013 COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno STRUTTURA PROPONENTE : UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI/FINANZIARIO/ECONOMATO OGGETTO DEL BANDO CORSO FORMAZIONE ECONOMO COMLE FORNITURA BATTERIA
La previsione iscritta in P.A. è stata di 24.250,33, somma accertata 41.629,90, somma
Al Dirigente Scolastico Prof. G. Garagiola I.P.S.I.A. A. Parma 21047 SARONNO Ai sensi del comma 6, art. 6, D.I. n. 44/2001, il D.S.G.A., con la presente relazione si evidenzia la situazione finanziaria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Relazione al Programma Annuale 2013
Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
Liceo San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2013/2014 CORSI
Liceo San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2013/2014 CORSI Per ragioni didattiche gli alunni delle classi prime possono frequentare 1 solo corso di lingua straniera; gli alunni delle
Liceo San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2015/2016 CORSI
Liceo San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2015/2016 CORSI Per ragioni didattiche gli alunni delle classi prime possono frequentare 1 solo corso di lingua straniera; gli alunni delle
SCHEDA PEG - ANNO 2014
- CODICE - VOCE 100 PRESIDENTE-ASSESSORI-CONSIGLIERI 245.646,00 245.646,00 1001000 PERSONALE 56.443,00 56.443,00 10001 - Competenze fisse personale 56.443,00 1001100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 800,00 800,00
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO Bilancio Annuale e Pluriennale 2012-2014 Allegato Tecnico alla tabella B - Uscita Proposta di Bilancio Capitolo Oggetto Residuo Stanziamento Cassa Plurien. 2013 Plurien. 2014
Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2014/2015 CORSI
Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio - Carcare ATTIVITÀ POMERIDIANE A.S. 2014/2015 CORSI Per ragioni didattiche gli alunni delle classi prime possono frequentare 1 solo corso di lingua straniera; gli
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.770,60 02 Vincolato 18.770,60 Totale risorse progetto 18.770,60 99 Partite di giro 500,00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09