CICLO ATTIVO. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno
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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1
2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA STEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA STEMA ATTIVITA AUTOMATICA ERP ERP ERP 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-STEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-STEMA ATTIVITA CON REF. IN TA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SDO LINK PAGINA LINK 2
3 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione ERP ERP Il sistema ERP (Enterprise resource planning) è un sistema informativo integrato con un unica base di dati che ha come obiettivo quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali. Caratteristiche Il sistema ERP consente di rendere l informazione disponibile a qualsiasi livello aziendale. L informazione è resa omogenea verso qualsiasi destinatario. 3
4 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione PSWEB COIES Ps web COIES la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica implementata secondo le direttive AGENAS. Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti caratterizzanti il percorso del paziente all interno della Federico II. In particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità dell applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che consentono di supportare: Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU Assistenza e Cura; Accoglienza Dimissione. Ovvero Trasferimento 4
5 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione SGP SGP-CUP L applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa per l utenza). In sintesi, le funzionalità dell applicativo sono: - Gestione Unità Eroganti - Gestione Agende - Gestione Prenotazioni - Piani di Lavoro - Liste d Attesa - Registrazione diretta - Cassa Ticket - Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc) 5
6 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione AMB AMB L applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi, diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale. In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi, storia familiare. 6
7 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione STEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali. Architettura è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.). Funzionalità si compone di diverse funzioni integrate all interno del processo amministrativo: Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica. Bilanci e Sistema Autorizzativo 7
8 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione LAPIS WEB LAPIS WEB LAPIS WEB È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica, gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web. Architettura LAPIS WEB è un sistema web server su data base oracle. 8
9 MAPPATURA DI CICLO ATTIVO 9
10 VIONE DEL CICLO ATTIVO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE GESTIONE MEDICINA LEGALE GESTIONE DELLA PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE CASSA CUP/TICKET GESTIONE PRIMO SOCCORSO GESTIONE DONAZIONI 10
11 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI SOTTO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE CONTRIBUTI SOMME FINALIZZATE ACQUIZIONE DATI CLIENTE/ CONTRATTO ESTE CLIENTE/ CONTRATTO? GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE GESTIONE MEDICINA-LEGALE GESTIONE DELLA PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO PREDISPOZIONE E INSERIMENTO CLIENTE/ CONTRATTO IN ANAGRAFICA GESTIONE MEDICINA-LEGALE GESTIONE DELLA PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE INTRAMOENIA GESTIONE DONAZIONI GESTIONE DONAZIONI GESTIONE INTRAMOENIA 11
12 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE REGIONE GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SOTTO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ACCONTO SU FONDO ANNUALE N ASSEGNATO ASSEGNAZIONE ANNUALE FONDO EMISONE DECRETO E COMUNICAZIONE A GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO RICEVUTO EMISONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO ARCHIVIAZIONE CARTACEA DECRETO 12
13 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE BANCA REGIONE GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SOTTO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO VERSAMENTO CONTRIBUTI FSR REGISTRAZIONE INCASSO RICEVUTA DEL VERSAMENTO REGISTRAZIONE INCASSO DEL CONTRIBUTO GESTIONE INCASSO Home Banking 13
14 UOC GESSTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE BANCA REGIONE / ALTRI SOGGETTI GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE SOTTO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI COMUNICAZIONE DELL APPROVAZIONE DEL PROGETTO VERSAMENTO SOMME FINALIZZATE (ACCONTI SUL FINANZIAMENTO, SALDO DEL FINANZIAMENTO) REGISTRAZIONE INCASSO RICEVUTA DEL VERSAMENTO A 2. GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI APERTURA SCHEDA DI PROGETTO CODIFICATA CON DATI INFORMATIVI ED ECOMICI DEL PROGETTO A 14
15 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE SOTTO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE A REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO EMISONE DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO B ARCHIVIAZIONE CARTACEA GESTIONE INCASSO 15
16 P.O. ALBO PRETORIO UOC INTERESSATE UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE REFERENTE INTER DEL PROGETTO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE SOTTO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE ATTIVAZIONE PROGETTO RICHIESTA PROVVEDIMENTO DETERMINA AUTORIZZATIVA AUTORIZZATIVO RENDICONTAZIONE PERIODICA UTILIZZO FONDI B COMUNICAZIONE RICEZIONE DELL INCASSO DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE REDUA DEL FINANZIAMENTO A RISCONTI PASVI PREDISPOZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA TRASMISONE DELIBERAZIONE APPROVATA DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA LAPIS WEB PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 16
17 U.O.C. MEDICINA LEGALE UTENTE* CTU** / COMM. INV. CIV.** MEDICINA LEGALE SOTTO MEDICINA LEGALE RICHIESTA PRESTAZIONE RICHIESTA ATTIVITA PRETAZIONE ATTIVITA SVOLGIMENTO PRESTAZIONE + RICHIESTA DI EVENTUALE/I INDAGINE/I CLINICO-STRUMENTALE /INTEGRATIVA/E INDICAZIONE DELL IMPORTO DA CORRISPONDERE A *L UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DAN ALLA PERSONA **CTU E COMMMISONI INVALIDI CIVILI ACCEDO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PCODIAGSTICHE 17
18 C.U.P. U.O.C. MEDICINA LEGALE UTENTE* CTU** / COMM. INV. CIV.** MEDICINA LEGALE SOTTO MEDICINA LEGALE PAGAMENTO RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO RIITIRO DOCUMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE CONSEGNA RICEVUTA DI VERSAMENTO RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO ARCHIVIAZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE A RICHIESTA DI PAGAMENTO EMISONE FATTURA *L UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DAN ALLA PERSONA **CTU E COMMMISONI INVALIDI CIVILI ACCEDO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PCODIAGSTICHE 18
19 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ASL) ORGA ESTER COMPETENTE RICHIEDENTE ESTER (ENTE PUBBLICO O PRIVATO) GESTIONE PREVENZIONE SOTTO GESTIONE PREVENZIONE RICHIEDENTE ESTER FABBISOG DI VERIFICA INVIO RICHIESTA ATTIVITA DI VERIFICA ALL ORGA COMPETENTE PROTOCOLLO E TRASMISONE ALL UOC COMPETENTE ERP DI VERIFICA RICHIESTE ATTIVITA DI VERIFICA EFFETTUAZIONE ATTIVITA DI VERIFICA ERP REDAZIONE VERBALE DI VERIFICA INVIO VERBALE ALLA DIREZIONE AOU REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE E TRASMISONE VERBALE ALL UOC COMPETENTE A 19
20 ORGA ESTER COMPETENTE UOC GESTIONE RISORESE ECOMICO FINANZIARIE UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO GESTIONE PREVENZIONE SOTTO GESTIONE PREVENZIONE A SUDDIVIONE RICHIESTE PER NGOLA UNITA OPERATIVA EFFETTUAZIONE VERIFICA LAVORAZIONE IN LOCO DA PARTE DELL UOC COMPETENTE ETO POTIVO? REDAZIONE PARERE CON O SENZA PRESCRIZIONI REDAZIONE PARERE NEGATIVO CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE/ CARENZE B PROCEDIMENTO PENALE OK? VERIFICA DELL ESEGUITO VERIFICA PAGAMENTO EFFETTUAZIONE VERSAMENTO VERSAMENTO SU C/C POSTALE E INVIO COPIA RICHIESTA DI PAGAMENTO COPIA VERSAMENTO C/C POSTALE 20
21 POSTA UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE DIPARTIMENTO PREVENZIONE COMPETENTE ESTER GESTIONE PREVENZIONE SOTTO GESTIONE PREVENZIONE B REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE RICHIESTA CHIARIMENTI ERP ELENCO PRESTAZIONI EFFETTUATE VERIFICA CORRISPONDENZA ELENCO CON RESOCONTO INCASSO ETO POTIVO? HOME BANKING RESOCONTO INCASSO COPIA BOLLETTINI PAGATI REGISTRAZIONE CONTABILE PER CONTO GESTIONE INCASSO INVIO RESOCONTO INCASSO CON COPIA BOLLETTINI PAGATI 21
22 UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PROTOCOLLO GENERALE DAI/UOC RICHIEDENTE GESTIONE PREVENZIONE SOTTO GESTIONE PREVENZIONE PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO FABBISOG DI VERIFICA STAMPA MODULO RICHIESTA ATTIVITA DI VERIFICA MODULO DI RICHIESTA PREDISPOZIONE E INVIO RICHIESTA ATTIVITA DI VERIFICA WEB LAPIS- WEB PROTOCOLLO E TRASMISONE ALL UOC COMPETENTE DI VERIFICA RICHIESTE ATTIVITA DI VERIFICA VALUTAZIONE E VERIFICA RICHIESTA CHIARIMENTI E SOPRALLUOGHI VERIFICA CORRISPONDENZA ELENCO CON RICHIESTE ATTIVITA DI VERIFICA ETO POTIVO? ERP INVIO RICHIESTA ALL ORGA COMPETENTE A ERP 22
23 DAI/ UOC richiedente DIREZIONE SANITARIA UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO GESTIONE PREVENZIONE PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO SOTTO GESTIONE PREVENZIONE PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO A EFFETTUAZIONE VERIFICA ETO POTIVO? REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ETO POTIVO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ETO NEGATIVO REVIONE DELL OPERATO A ERP REDAZIONE PARERE POTIVO SOPRALLUOGO AI SEN DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ETO POTIVO? REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ETO NEGATIVO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ETO POTIVO VERBALE DI VERIFICA 23
24 ECOMATO ASL UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA DAI/UOC RICHIEDENTE GESTIONE PREVENZIONE PREVENZIONE E CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO SOTTO GESTIONE CUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI E/O ATTIVAZIONE NUOVI LOCALI PER ATTIVITA ASSTENZIALI TRASMISONE PARERE NEGATIVO FINE FINE BOLLETTI DI PAGAMENTO PARERE FAVOREVOLE COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO E ACCORDI PER SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONE OK? RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL ASL PARERE POTIVO RISTRUTTURAZIONE PREVIO PARERE DI FATTIBILITA DA PARTE DELL UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO TRASMISONE BOLLETTI DI PAGAMENTO SOPRALLUOGO AI SEN DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON DIREZIONE SANITARIA ETO POTIVO? REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ETO POTIVO PAGAMENTO BOLLETTI TRASMISONE RICEVUTA DI PAGAMENTO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI PRESCRIZIONE CON TEMPISTICA 24
25 AMBULATORIO/ SPORTELLI FRONT OFFICE PERIFERICI CUP/CUReP PAZIENTE GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET PRETAZIONE FABBISOG PRESTAZIONE SANITARIA RICHIESTA PRETAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA PROMEMORIA DI PRETAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE ( CODICE DI RICHIESTA SE LA PRETAZIONE E TELEFONICA) INSERIMENTO DATI STEMA UNIFICATO ANAGRAFICA PAZIENTI REGISTRAZIONE PRETAZIONE SGP SGP SGP RILASCIO PROMEMORIA DI PRETAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE (SE LA PRETAZIONE E TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL UTENTE UN CODICE DI RICHIESTA ) ALIMENTAZIONE PIA DI LAVORO SGP CONSULTAZIONE PIA DI LAVORO SGP 25
26 ECOMATO SOCIETA GESTIONE CASSE AUTOMATICHE PAZIENTE GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE DATA PRESTAZIONE PAGAMENTO TICKET PRESENZA CASSA AUTOMATICA? VERSAMENTO ALLA CASSA AUTOMATICA (CON LETTURA CODICE A BARRE O INSERIMENTO MANUALE CODICE DI PRETAZIONE) RICEVUTA DI PAGAMENTO IN DUPLICE COPIA (MEDICO E PAZIENTE) A RISCOSONE PERIODICA CASSE AUTOMATICHE DISTINTA SPECIFICA INCAS DA SPORTELLI AUTOMATICI REGISTRAZIONE DELLA DISTINTA INCAS DA SPORTELLI AUTOMATICI CONSEGNA INCAS CON DISTINTA SPECIFICA DEGLI STES DA SPORTELLI AUTOMATICI REGISTRAZIONE DEI PROVENTI AMBULATORIALI SU APPOTO REGISTRO CASSA 26
27 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE BANCA ECOMATO CUP/AMBULATORI DAI PAZIENTE GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO A VERIFICA ESENZIONE TICKET VERSAMENTO MANUALE IMPORTO PRESTAZIONE E CONSEGNA IMPEGNATIVA SSN DEL CURANTE RICEVUTA DI PAGAMENTO CON VALENZA FISCALE INCASSO CONTANTI ED EMISONE RICEVUTA DI PAGAMENTO GESTIONE CHIUSURA CASSA E VERSAMENTO CONTANTI SGP INCASSO E RILASCIO RICEVUTA INVIO VERSAMENTO E RICEVUTA DI PAGAMENTO INCASSO CONTANTI E RILASCIO COPIA VERSAMENTO EMISONE TITOLI DI INCASSO IN CONTABILITA 27
28 ACCETTAZIONE FRONT OFFICE PERIFERICI PAZIENTE GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE RIMBORSO TICKET CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE IMPEGNATIVA DEL MEDICO RICEVUTA DI PAGAMENTO VERIFICA PIA DI LAVORO GIORNALIERO VERIFICA DOCUMENTAZIONE OK? RACCOLTA IMPEGNATIVE DEL MEDICO E COPIA RICEVUTA PAGAMENTO ERP REGISTRAZIONE DATI IMPEGNATIVE NEL STEMA REGIONALE (ART 50 L. 326/2003) E AL MINISTERO DELL ECOMIA E DELLE FINANZE POSBILE EROGARE PRESTAZIONE? B 28
29 AMBULATORI DAI GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET EROGAZIONE PRESTAZIONE B COMPILAZIONE SCHEDA CLINICA DEL PAZIENTE AMB ARCHIVIAZIONE CARTACEA (IN ALCUNI CA ELETTRONICA) AMB 29
30 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE ECOMATO SOCIETA GESTIONE CASSE AUTOMATICHE AMBULATORI DAI/ CUP GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET RENDICONTAZIONE INCAS INCASSO PERIODICO CONTANTI RICEVUTE DI PAGAMENTO SGP VERIFICA OK? INCASSO PERIODICO CONTANTI ATTRAVERSO CASSE AUTOMATICHE RILASCIO CARTACEO RICEVUTA PRELEVAMENTO PERIODICO ERP INCASSO PROVENTI E RILASCIO RICEVUTA DI PAGAMENTO INVIO PERIODICO DELLE CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE ALLA BANCA CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE VERIFICA CORRISPONDENZA CONTANTI /PROVVISORIE INCASSO ECOMATO CON QUIETANZE DI VERSAMENTO OK? EMISONE TITOLI DI INCASSO 30
31 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE ECOMATO BANCA GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET RENDICONTAZIONE INCAS PERIODICAMENTE/ MENLMENTE INVIO DETTAGLIO INCAS AUTOMATICI E CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE ERP CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE DETTAGLIO INCAS AUTOMATICI E POS C SGP HOME BANKING 31
32 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE GESTIONE CASSA CUP/ TICKET SOTTO GESTIONE CASSA CUP e TICKET REGISTRAZIONE CONTABILE C REGISTRAZIONE ED EMISONE DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO GESTIONE INCAS ARCHIVIAZIONE CARTACEA DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO 32
33 MEDICO OPERATORE COIES GESTIONE PRIMO SOCCORSO SOTTO GESTIONE PRIMO SOCCORSO ATTIVAZIONE SU RICHIESTA PRIMO SOCCORSO PREDISPOZIONE ANAGRAFICA ALLERTA SANITARI ANESTESTA CARDIOLOGO MEDICO DI PALAZZO Ps web RICOVERO CONSULENZE GESTIONE ASSTENZA SOCIO SANITARIA RICERCA DEL POSTO LETTO Ps web ACCOGLIENZA E VITA RICOVERO RICHIESTA INDAGINI VALUTAZIONE INDAGINI OK? DIMISONE DIMISONE ADT VALUTAZIONE STATO OK? VERBALE PS WEB DIMISONE PS web Ps web 33
34 DIREZIONE STRATEGICA TAVOLO TECNICO RICERCA E SVILUPPO UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI STRUTTURA BENEFICIARIA PRIVATI/ AZIENDE GESTIONE DONAZIONI SOTTO GESTIONE DONAZIONI MANIFESTAZIONE VOLONTA DI DONAZIONE PREANALI UTILITA DONAZIONE BENE INVENTARIABILE? COMPILAZIONE SCHEDA VALUTAZIONE DONAZIONE FIRMA DELLA SCHEDA DI DONAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA INVIO SCHEDA ETO VALUTAZIONE VALUTAZIONE FORMALE SCHEDA DONAZIONE CON IL SUPPORTO DELL INGEGNERIA CLINICA INVIO SCHEDA VALUTATA TRASMISONE ETO VALUTAZIONE VALUTAZIONE UTILITA DONAZIONE REDAZIONE ETO E TRASMISONE DOCUMENTAZIONE APPROVAZIONE E FIRMA DOCUMENTAZIONE? TRASMISONE DOCUMENTAZIONE N APPROVATA TRASMISONE DOCUMENTAZIONE APPROVATA BENE INVENTARIABILE? E 34
35 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/FINANZIARIE REFERENTE INTER DELLA DONAZIONE PRIVATO/AZIENDA DIREZIONE STRATEGICA UOC COMPETENTE GESTIONE DONAZIONI SOTTO GESTIONE DONAZIONI E PREDISPOZIONE PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DONAZIONE APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO EROGAZIONE DONAZIONE REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GESTIONE CESPITI PRESA IN CARICO DEL BENE BENE INVENTARIABILE? GESTIONE INCASSO PROVVEDIMENTO/ REGISTRAZIONE RICAVI RICEVUTA DI INCASSO TIFICATA DALL ISTITUTO BANCARIO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO ED EVENTUALE RELATIVO INCASSO EMISONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO ARCHIVIAZIONE CARTACEA 35
36 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/FINANZIARIE REFERENTE INTER DELLA DONAZIONE GESTIONE DONAZIONI SOTTO GESTIONE DONAZIONI RENDICONTAZIONE PERIODICA UTILIZZO FONDI VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE REDUA DEL FINANZIAMENTO A RISCONTRI PASVI 36
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