DEFINITIVO GEOMETRI - F24 ACCISE CON COMPENSAZIONE CREDITI. Contabilita : stampa fatture iva di cassa/iva sospesa

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1 Rescaldina 11/06/2013 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO STUDI DI SETTORE: o ADEGUAMENTO o GERICO V QUADRO RU DEFINITIVO GEOMETRI - F24 ACCISE CON COMPENSAZIONE CREDITI Contabilita : stampa fatture iva di cassa/iva sospesa Telematico 730 Pagina 1 di 6

2 ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la possibilita di effettuare l adeguamento automatico alle risultanze del calcolo degli studi di settore. Vi ricordiamo che l adeguamento e possibile, per i contribuenti non congrui, digitando SF10 dalla videata del calcolo dello Studio di Settore. GERICO V Consegniamo la versione di Gerico del 7 Giugno Come da note pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate, questa nuova versione prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio VM05U è stato corretto l esito della coerenza in relazione all indicatore Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ; per lo studio VM05U è stato corretto l esito della coerenza in relazione all indicatore Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi ; per lo studio VK20U è stata adeguata la messaggistica relativa all applicazione dei controlli relativi al quadro Z ; per gli studi WK03U, WK04U WK05U, VK10U, WK18U, VK19U, WK21U, VK22U, VK23U, VK24U, VK25U è stata adeguata la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all indicatore Incidenza delle altre componenti negative sui compensi ; per gli studi VK19U, WK21U è stata adeguata la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione agli indicatori di normalità economica: Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili, Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, Incidenza dei costi residuali sul valore della produzione ; per lo studio VM04U sono stati inseriti nuovi controlli bloccanti relativi alle variabili Z07, Z08, Z09, Z10 del quadro Z ; per lo studio VG69U è stato adeguato il calcolo in presenza di dati contabili relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; Pagina 2 di 6

3 per lo studio VG78U è stata adeguata la messaggistica relativa all applicazione dei controlli relativi al quadro D ; per lo studio WK04U è stata rimossa un anomalia nell applicazione della territorialità in presenza di valorizzazione del comune Barcellona Pozzo di Gotto; per lo studio VG53U è stato corretto l esito della coerenza degli indicatori Resa delle cartelle tradotte (euro) e Resa delle giornate di interpretariato (euro) in presenza di valori indeterminati. Vi consigliamo di effettuare il consueto programma di verifica calcolo, utile per capire le eventuali differenze, e per verificare per quali utenti risulta necessario rilanciare il calcolo dello Studio. 6. STUDI DI SETTORE 5. Programmi di servizio 3. Calcolo Studi V. Verifica calcolo E possibile avere un elenco degli utenti per i quali risulta necessario ricalcolare lo Studio di settore in quanto risultano differenze tra la nuova versione di calcolo e la situazione in archivio Impostando: Tipo di modulo = T Solo studi calcolati = S Tipo stampa = R si ottiene solo l elenco degli utenti = E elenca tutte le variabili cambiate QUADRO RU Con il presente aggiornamento viene consegnato il quadro RU per tutte e quattro le tipologie di dichiarazioni (UPF USP USC ENC): data entry e ripresa degli utilizzi da F24. E inoltre possibile portare su F24 eventuali crediti compensabili residui (definitivo dichiarazione) Pagina 3 di 6

4 DEFINITIVO GEOMETRI DELEGA F24 ACCISE CON COMPENSAZIONE CREDITI Col presente aggiornamento è possibile mettere in definitivo col tasto F7 anche le dichiarazioni dei geometri che hanno compilato la terza sezione del quadro RR. Il calcolo dei geometri e adeguato alle indicazioni fornite al sito ed in particolare a: - Documento esplicativo del modello unico 2013 del 8/05/ Istruzioni per la compilazione del modello unico 2013 geometri del 22/05/2013 Consigliamo di prendere visione anche del documento Avviso per i commercialisti, tutti rilevabili alla sezione Le guide Speciale Unico 2013 per i geometri. Per procedere con la compilazione della sezione III del quadro RR e necessario: a) Farsi consegnare dal geometra il fac-simile che ha ricevuto dalla cassa dove sono indicate le posizioni assicurative e gli importi da detrarre riferiti alla propria situazione. b) Riferirsi al motore di calcolo accessibile al sito della cassa, nella stessa pagina dove sono contenuti i documenti citati sopra, selezionando SIMULAZIONE CALCOLO QUADRO RR MODELLO UNICO PF. c) Nuove situazioni per soggetti cessati Da Unico 2013 e prevista la posizione giuridica per le cessazioni con le sigle C/C1/C2. Per le situazioni che prevedono cessazioni non viene calcolata la maternita e il versamento del contributo soggettivo deve utilizzare il tributo GE81. Le indicazioni del documento esplicativo non contemplano che sia necessario versare distintamente per posizione giuridica utilizzando i tributi GE11 e GE81. In caso di cessazioni e reiscrizioni il versamento del contributo soggettivo e effettuato con il tributo GE81 Per riportare in automatico il contributo da detrarre nei relativi campi del quadro RR sezione III andare in: Pagina 4 di 6

5 REDDITI - 1. Modello UPF - U. programmi di utilità - 8. Ripresa contributi cassa geometri. Effettuare la scelta prima con la S di stampa, e poi, dopo averne verificato l esattezza con la A di aggiorna. ATTENZIONE!!! Prima di aggiornare il contributo da detrarre sul quadro RR sezione III dei Vostri geometri, CONTROLLATE il fac simile che il Vostro cliente ha ricevuto dalla Cassa Geometri. I tributi riguardanti questa sezione, verranno scritti direttamente nella delega F24 ACCISE, che trovate nel menù: F24 B.F24 Accise 1. F24 Accise Posizionatevi sull utente, digitate il tasto F8, e col tasto F3 potete visualizzare i tributi da stampare. Sempre in questo menù potete stampare la delega con la scelta 2. Delega F24 Accise Laser ed effettuare l invio telematico con la scelta 3. Telematico F24 Accise con le stesse modalità del modello F24 normale. NOVITA Con questo aggiornamento e possibile utilizzare, in automatico, crediti presenti nell archivio crediti dell F24, nella stampa della delega F24 ACCISE. Due possibili opzioni: 1) Stampando la delega F24 Accise e possibile rispondere S alla domanda Utilizzo crediti F24 Ordinari il programma si comportera esattamente come nella stampa delle delega F24 ordinaria, ed utilizzare il credito disponibile. Pagina 5 di 6

6 2) E possibile entrare nella delega F24 Accise e con SF6 riprendere il credito disponibile. In CONTABILITA : Stampa fatture iva di cassa/iva sospesa CONTABILITA 7. Stampe di servizio F. Stampa fatture iva di cassa Abilitato la stampa di servizio che elenca le fatture soggette o al regime dell iva di cassa o al regime dell iva sospesa enti pubblici, evidenziando i pagamenti/incassi collegati e il residuo ancora da pagare/incassare Telematico 730 Viene riaggiornato il programma di generazione del file telematico 730, relativamente alle eventuali segnalazioni sul prospetto rideterminato acconti in fase di controllo Entratel. Pagina 6 di 6