STUDIO DI UN METODO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI COPPARO ANNO 2014

Transcript

1 STUDIO DI UN METODO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI COPPARO ANNO 2014

2 Il dimensionamento del servizio di manutenzione strade per Comune di Copparo è nato dalla combinazione di molte condizioni, che hanno portato ad organizzare un servizio specifico e flessibile, difficilmete riproducibile tal quale in altre realtà. Condizione basilare per la programmazione è la conoscenza, anche del dettaglio, della quantità e qualità del patrimonio da manutentare. La raccolta dei dati di produzione in modo capillare, elaborati statisticamente, consente di individuare i limiti delle manutenzioni. Se si tiene fermo il concetto della registrazione oggettiva delle produzioni, esso può essere replicato in ogni settore manutentivo. Premessa L esigenza di ottimizzare l uso delle risorse nella manutenzione delle strade, ha stimolato uno studio per l organizzazione di un servizio più produttivo, individuandone nel contempo i limiti operativi oltre i quali non è possibile andare. Contestualmente è richiesta una particolare attenzione ai costi, con la verifica continua della convenienza nell eseguire in proprio tali lavorazioni. Sulla scorta dei molti dati raccolti nell ambito delle manutenzioni stradali ordinarie per il comune di Copparo, tra il 2008 e 2013, è possibile stilare un progetto delle principali attività manutentive in carico a Patrimonio Copparo S.r.l. per il 2014, tale da illustrare gli obiettivi aziendali razionalmente raggiungibili. All interno di questo documento sono descritti pertanto i procedimenti adottati per le pianificazioni, scelti in base alla nostra soggettiva interpretazione della manutenzione. Riepilogo degli obiettivi ottenuti. I limiti operativi delineati dalle analisi sotto riportate, indicano per ogni attività manutentiva, le quantità di lavoro razionalmente sostenibili. Esse sono considerate obiettivi per il servizio manutenzione strade della Società Patrimonio S.r.l.: Gli obiettivi per il 2014 sono sotto anticipati. Considerando un monte ore lavorative per il 2014 di 6039, esse sono state così ripartite: Controllo e Manutenzione Strade asfaltate: cicli di 16,45 giorni con un impegno di 636 che moltiplicate per il numero di operatori complessivamente sono 1169 ore; Per la manutenzione dei manti delle strade bianche si considera un solo operatore: macinatura di 90 km con un impegno di 300 ore Controllo e manutenzione degli scoli stradali: tagli su 148 km di strade con un impegno di 152 ore Manutenzione segnaletica orizzontale: Stop, precedenze, pedonali, simbologie per 3.500,00 mq e manutenzione segnaletica orizzontale: linee stradali di bordo e centrali per 75 km con un impegnodi 330 ore che moltiplicate per il numero di operatori, complessivamente sono 837 ore; Manutenzione segnaletica Verticale: interventi previsti su 500 cartelli con un impegno di 400 ore che moltiplicate per il numero di operatori complessivamente sono 691 ore Attività non programmabili per complessive 202 ore, che moltiplicate per il numero di operatori sono 404 ore; Pagina 2

3 Per il servizio neve sono previste 228 ore, che moltiplicate per il numero di operatori diventano 684 ore; Manutenzione dei cigli stradali: sfalci per complessivi km con un impegno di 707 ore che moltiplicate per il numero di operatori dedicati diventano 1734 ore (attività in sovrapposizione con le altre manutenzioni). Nelle ore del lavoro sono state già comprese le manutenzioni ordinarie delle attrezzature ed automezzi comportano l impegno di circa 36 ore per la segnaletica orizzontale, 68 ore per la macinatura delle strade bianche e 160 ore per lo sfalcio dei cigli stradali. ANALISI DEL PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL METODO Progettazione del lavoro Scopo di questa progettazione è l individuazione di quantità di lavoro definite e sostenibili con le risosrse di cui è dotato il servizio manutenzione strade della Società Patrimonio Copparo S.r.l., per i seguenti principali capitoli: 1) Manutenzione ordinaria dei manti stradali bituminosi e delle banchine stradali; 2) Manutenzione ordinaria delle strade bianche e delle banchine stradali; 3) Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale; 4) Manutenzione ordinaria della segnaletica Verticale; 5) Sfalcio dei cigli stradali; 6) Sfalcio grandi aree verdi; Il metodo intrapreso è costituito fondamentalmente di 4 fasi: 1) Definizione dei parametri 2) Dimensionamento 3) Controllo sul campo, verifiche e raccolta dati; 4) Affinamenti e variazioni delle pianificazioni mediante l integrazione dei nuovi dati raccolti. Il primo e secondo punto costituiscono la progettazione, mentre gli ultimi due rappresentano strumenti per il controllo e la gestione delle manutenzioni da mettere in atto dopo la definizione degli obiettivi e non fanno parte della progettazione. 1) Definizione dei parametri. Per valutare la bontà o meno delle manutenzioni messe in atto, si è reso necessario pensare a dei parametri che possano servire da riferimento. Contestualmente è stato necessario definire modalità di intervento standardizzate e convenzioni nel rilievo dei dati e nella rendicontazione del lavoro delle maetranze. Così per ogni attività sulla base dell esperienza e dei limiti imposti dalle risorse, si è deciso che cosa poteva risultare più esplicativo ed immediato nell individuare la bontà delle manutenzioni. Per la manutenzione delle strade asfaltate le risorse consentono lavori minimali, ma fondamentali a rendere sicura la circolazione stradale. Partendo dal concetto che l ottimale sarebbe avere un controllo quotidiano di tutta la rete stradale, così da evitare l aprirsi di buche pericolose, dal 2008 durante i controlli delle maestranze, si è iniziato a rilevare sistematicamente il tempo impiegato e le quantità di strada su cui è stato eseguito il controllo. Questa mole di dati elaborati statisticamente ha consentito di ricavare un tempo indicativo, tale da rappresentare un equilibrio Pagina 3

4 tra impegno minimo e massimo risultato. Questo tempo limite rappresenta il confine oltre il quale la strada può presentare buchi pericolosi ed esporre l Ente ad un maggiore rischio di risarcimenti. Pertanto il parametro preso a riferimento è stato definito come ciclo di manutenzione ed è espresso dal numero di giorni che servono a controllare tutta la rete stradale una volta sola. L esperienza ci ha insegnato che questo parametro in realtà è variabile con le stagioni e dipende dallo stato delle strade, dal clima e dalle precipitazioni. I molti dati a disposizione consentono di individure, curve medie di riferimento che evidenziano i periodi di maggior impegno. Per la manutenzione delle strade bianche le risorse consentono di effettuare la rigenerazione della massicciata stradale mediante la macinatura. Dato che durante l anno è possibile garantire un solo intervento completo su ogni strada e l esperienza ci ha suggerito di prevedere qualche intervento in emergenza, il parametro di riferimento che ci è parso più immediato, risulta essere la lunghezza complessiva delle strade manutentate. Dal 2008 si rilevano sistematicamente l impegno delle maestranze e le produzioni quotidiane, tanto da avere una banca dati che ci consente di programmare l attività. Questa però è fortemente condizionata dalle condizioni meteo. Per la manutenzione degli scoli stradali le risorse consentono di eseguirli meccanicamente con apposito cilindro dentato su trattore. Dato che questo tipo di lavoro viene eseguito durante il periodo pivoso, in quanto si individuano più facilmente sulla strada i ristagni di acqua, il parametro che ci è parso più immediato è la lunghezza della strada controllata. Dal 2010 si dispone di una banca dati di questa attività che ne consente la previsione. Per la manutenzione della segnaletica Orizzontale si utilizza una traccialinee di marca Gubela. I parametri utilizzati per parametrare le produzioni sono quantità delle linee stradali e degli STOP realizzati. Per la manutenzione della segnaletica Verticale si praticano interventi di ripristino, di sostituzione, di ricollocazione ed installazione di nuova segnaletica. Il parametro di riferimento più indicativo per le produzioni, è il numero di segnali manutentati ed installati sul territorio. Contestualmente vengono registrati i tempi medi per intervento, che evidenziano le difficoltà degli interventi stessi. Per lo sfalcio dei cigli stradali le risorse consentono l utilizzo di un solo trattore a ciclo continuo attivo tra Aprile e Ottobre. Le diverse modalità di sfalcio applicate nel primo, secondo e terzo sfalcio suggeriscono la divisione degli obiettivi totali in 3 sottobiettivi. Il parametro utilizzato è costituito dalla lunghezza dei cigli sfalciati. Per lo sfalcio delle grandi aree si utilizza una impresa esterna, che su chiamata interviene con lo sfalcio di aree precedentemente concordate. La mancanza di un controllo diretto delle risorse non consente di progettare l attività. Ricapitolando i parametri considerati obiettivo per ogni attività oggetto della presente progettazione, sono pertanto definiti: a) controllo e manutenzione ordinaria delle strade: numero di giorni naturali e consecutivi necessari a compiere un controllo completo di tutte le strade (ciclo); Pagina 4

5 b) manutenzione delle strade bianche: quantità annuale espressa in metri di strade manutentabili; c) manutenzione della segnaletica orizzontale: quantità di superfici e linee realizzabili; d) manutenzione della segnaletica verticale: quantità di interventi sia di ripristino che di sostituzione di cartelli non più efficienti; e) sfalcio dei cigli stradali: lunghezza espressa in metri, di banchine e scarpate; f) scoli stradali: lunghezza delle strade interessate. 2) Dimensionamento Questo fase rappresenta il cuore del metodo. Partendo dall analisi dei dati, si arriva alla programmazione dei servizi che attraveso la descrizione dei procedimenti, individua i valori limite di produzione che diventano gli obiettivi a cui far tendere le attività. Partendo dalla quantità di ore lavorative del 2014 corrispondenti a 6039 divise in 3527 ore per il personale assunto e 2512 ore per il personale avventizio, queste vengono divise per ogni servizio. Viene redatto un programma che fissa le lavorazioni nei periodi più idonei, individua le loro sovrapposizioni e le criticità. Questa divisione può essere condizionata da molti fattori, che per il comune di Copparo sono sempre un compromesso tra obiettivi minimi consolidati e potenzialità operative sostenibili. Su questa divisione oraria, si esegue il dimensionamento di dettaglio di ogni singola attività che oltre a definire le risorse associate ed i costi teorici ne individua gli obiettivi sostenibili; Alcune attività svolte durante l anno, come il servizio neve, interventi di emergenza, ecc.., in realtà non sono programmabili, ma sono state comunque previste e confinate in un intervallo di tempo localizzato nei periodi in cui esse possono statisticamente verificarsi. La grande mole di dati di produzione raccolta in questi anni consente di effettuare una ricerca statistica dei valori di base la più oggettiva possibile. Questi valori consentiranno di effettuare tutta la progettazione dei servizi. Considerando pertanto per ogni servizio: la quantità complessiva di lavoro (anagrafica e lunghezza delle strade, quantità di segnaletica orizzontale, quantità di cartelli da manutentare, ecc...); Produttività medie delle risorse che andranno associate al servizio; tempo previsto per l'attività; costi unitari orari del personale e costi dei materiali; la programmazione ha restituisce: le quantità di lavoro che si possono realizzare compatibilmente con le risorse e con i tempi che sono stati individuati; tempi di dettaglio e costi di ogni voce di cui si compone il servizio. Nel dettaglio analizziamo ogni servizio. Controllo e Manutenzione delle strade con pavimentazione bituminosa. I limiti delle risorse consentono periodici controlli con interventi puntuali di emergenza volti a prevenire o eliminare l immediato pericolo causato dalle buche, mediante la stesa di asfalto freddo. Il metodo consiste in un controllo sistematico e capillare delle superfici stradali, ripetuto in modo ciclico nel tempo. Per poter essere certi della capillarità dei controlli, è stato necessario Pagina 5

6 Velovità medie di manutenzione creare una anagrafica completa delle strade, riportante la tipologia e la lunghezza, realizzando planimetrie di scopo, nelle quali poter inserire o ricavare notizie utili alla programmazione. Nel dettaglio: Per il comune di Copparo le strade asfaltate sono circa 182 Km, mentre le strade bianche sono circa 75 Km. Le piazze asfaltate (escluse le aree pavimentate con pietra naturale) si estendono per circa mq. Per uniformità di condizioni si ritiene di limitare l analisi agli ultimi 3 anni. Sulla base dei dati rilevati durante il periodo , è stata analizzata la distribuzione annuale delle velocità medie durante i controlli e manutenzione delle strade. Tenendo conto dei tempi morti per gli spostamenti, manutenzioni e stesura di adeguata segnaletica, secondo quanto indicato dal codice della strada, le velocità medie di lavoro possono essere considerate di 6.50 Km/h (valore influenzato dallo stato dei manti). Considerando l'orario di lavoro giornaliero, la disponibilità del personale per l attività e la tipologia degli interventi, sono state determinate le cadenze cicliche che sarà possibile mantenere. 10,00 Velocita medie ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Velocità media 2011 Velocità media 2012 Velocità media 2013 Media Dinamica Media Statica 1,00 - Anche l analisi statistica delle velocità medie indica che la velocità compresa tra 6 e 7 km/ora è stara registrata con più frequenza rispetto alle altre. Pagina 6

7 da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4 da 4 a 5 da 5 a 6 da 6 a 7 da 7 a 8 da 8 a 9 da 9 a 10 da 10 a 11 da 11 a 12 da 12 a 13 da 13 a 14 da 14 a 15 da 15 a 16 da 16 a 17 da 17 a 18 da 18 a 19 da 19 a 20 da 20 a 21 da 21 a 22 da 22 a 23 da 23 a 24 da 24 a 25 Frequenza Frequenza delle velocità medie Velocità Poli. (Velocità) Velocità medie (km/h) Per ogni automezzo ed attrezzatura da usare, sono stati valutati costi orari che tenessero conto delle manutenzioni, dei carburanti di mantenimento, dei materiali, degli ammortamenti del costo di acquisto e delle spese generali, escludendo ogni utile di impresa. Per i dipendenti sono stati individuati i costi orari tramite l'ufficio Personale di Patrimonio Copparo S.r.l.. Dai grafici delle ore impiegate per la manutenzione delle strade rilevate dal 2011 al 2013 risultano valori medi mensili di circa 53 ore, che annualmente corrispondono a 636 ore. Attraverso il programma lavori verranno successivamente calcolati i tempi dove è possibile esegure questa con uno o due operatori, individuando l effettiva quantità di ore annuali (uomini/ora) che si prevede di utilizzare durante l anno. Pagina 7

8 impegno orario di manutenzione 120,00 impegno orario- medie ,00 80,00 60,00 40,00 impegno orario medio 2011 Impegno orario medio 2012 Impegno orario medio 2013 Media Dinamica Media Statica 20,00 - Si definisce Ciclo di controllo medio espresso in giorni il numero di giorni naturali e consecutivi che intercorrono tra una manutenzione e l altra, effettuata nello stesso punto, dopo aver percorso tutta la rete stradale. In pratica è il tempo necessario alla manutenzione per percorrere tutta la rete stradale una volta sola. Esso è variabile e risulta inversamente proporzionale alla distanza percorsa. Maggiore sono i km di strade controllati, minore sarà il tempo del ciclo. Per il suo calcolo si è utilizzato il seguente procedimento: Totale lunghezza strade manutentabili = 636 ore x 6,5 km/h = km 4134,00 / anno Coefficiente di controllo = lunghezza strada da controllare 4134,00 km / 182,600 km (Lunghezza rete stradale da controllare) = 22,64 (indica il n. di controlli annuali di tutta la rete che è possibile effettuare) Ciclo di controllo medio 365 gg / 22,64 = 16,12 gg. Esso è considerato valore OBIETTIVO del controllo e manutenzionedelle strade asfaltate. I dati che si otterranno durante la manutenzione, dovranno essere confrontati con i giorni di riferimento, ed indicheranno la qualità della manutenzione. Pagina 8

9 Giorni per ciclo mensile 25,00 Manutenzione asfalti CICLI DI CONTROLLO DI RIFERIMENTO 20,00 15,00 10,00 5,00 Media dinamica 2014 media 2014 Poli. (Media dinamica 2014) - Il tutto può essere tradotto in grafico. La curva sarà il riferimento a cui far tendere la produzione. Le curve indicano l andamento statistico medio negli anni, con un maggiore controllo nei mesi più piovosi. Per completare il dimensionamento sono stati stilati diagrammi di Gantt di dettaglio dai quali sono stati ricavati tempi e costi di manutenzione per ogni strada. Le risorse utlizzate nei diagrammi sono le seguenti: a) n. 2 operatori; b) n.1 automezzo Daily, completo di segnaletica; c) Asfalto freddo. d) Impegno complessivo annuale: 636 ore corrispondenti a circa 85 gg equivalenti. COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Operatore 18,50/ora Operatore (avventizio) 18,50/ora Ammortamento Fiat Daily 5,45/ora Asfalto freddo 10,00/ora Convenzione per la raccolta e restituzione dati. La raccolta dati per questa attività comporta l adozione delle seguenti convenzioni: 1) Il controllo effettuato è esteso su tutte le strade percorse una volta sola al giorno. Se ad esempio per esguire i controlli quotidiani si effettuano più passaggi sulla stessa strada, ai fini della rendicontazione, verrà computata una sola volta. Si ritiene che il controllo a vista sia sufficiente per individuare anomalie su entrambe i sensi di marcia. Di contro una strada percorsa parzialmente verrà inserita per il tratto percorso. Pagina 9

10 2) Il controllo delle superfici delle piazze, dei parcheggi ai fini della rendicontazione vengono trasformate in tratti di strada con larghezza di 6 metri equivalenti alle supefici. 3) Le strade, marciapiedi e piazze pavimentate con pietra naturale non entrano in questo tipo di controlli; 4) Il controllo ed interventi di emergenza su marciapedi sono esclusi da questo tipo di controlli; 5) Il controllo e ripristino delle banchine stradali e dei fossi stradali sono esclusi da questo tipo di controlli. Manutenzione delle strade bianche Nel territorio di Copparo sono presenti circa 75 km di strade bianche su cui è necessario effettuare la manutenzione delle massicciate. I limiti imposti dalle risorse e dalle attrezzature di cui si dispone, consentono di eseguire la manutenzione delle strade bianche mediante la macinatura del manto stradale superficiale ed apporto di nuovo stabilizzato, una sola volta all anno. Nel dettaglio l intervento prevede la macinatura dello strato superficiale per circa 8-10 cm, con l intento di rigenerare la massicciata di usura. Le risorse disponibili consentono un solo ripascimento annuale medio di circa 33 kg ogni metro lineare di strada. La recente integrazione di una livella abbinata alla macina, consente di intervenire efficacemente anche in modo meno invasivo. Essa infatti distribuisce uniformemente su tutta l ampiezza della strada, anche quantità minime di materiale fresato, che viene compattato con piastre vibranti, creando meno disagi durante i periodi più piovosi. La manutenzione viene eseguita principalmente nel periodo invernale dove si concentra il maggior deterioramento della strada, mentre in tarda primavera è previsto un eventuale ripristino straordinario sulle quelle maggiormente deteriorate/trafficate, per ulteriori 15 Km, portando a 90 km l obiettivo annuale. Base per il calcolo di tutta la manutenzione è la veocità media di lavorazione. Come si vede dai grafici seguenti, per la ricerca del valore più attendibile ci si è affidati all incrocio di valori medi ed analisi fattoriale dei dati raccolti. Ciò ha consentito di individuare velocità medie di riferimento vicine a 0,30 km/ora, che comportano un impegno complessivo di: 90 km / 0,30 km/h = 300 ore, corrispondenti a circa 40 giorni lavorativi equivalenti. Pagina 10

11 Velocità media km/h Velocità media della manutezione strade bianche 1 0,9 0,8 Velocità media Velocità Media ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 3/10 22/11 11/1 2/3 21/4 10/6 Date di intervento Velocità media Media dinamica Media Dinamica di riferimento Lineare (Velocità media ) Lineare (Velocità Media ) Lineare (Velocità media ) Lineare (Media dinamica ) Lineare (Media Dinamica di riferimento) 1,60 Velocita Media di manutenzione strade bianche 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Velocità medi Velocità medie Velocità media Velocità medie Velocità medie Velocità MEDIA DINAMICA Media di riferimento 0, Pagina 11

12 da 0 a 0,1 da 0,1 a 0,2 da 0,2 a 0,3 da 0,3 a,4 da 0,4 a 0,5 da 0,5 a 0,6 da 0,6 a 0,7 da 0,7 a 0,8 da 0,8 a 0,9 da 0,9 a 1 da 1 a 1,1 da 1,1 a 1,2 da 1,2 a 1,3 da 1,3 a 1,4 da 1,4 a 1,5 da 1,5 a 1,6 L analisi fattoriale della frequenza delle velocità medie indica che l intervallo più rappresentato è compreso tra 0,2 km/h e 0,3 km/h. 80 Velocità più rappresentate nella manutenzione strade bianche Velocità più rappresentate nella manutenzione strade bianche Poli. (Velocità più rappresentate nella manutenzione strade bianche) Nella stesura del diagramma di Gantt di dettaglio sono state inserite le seguenti risorse: n. 1 operatori ; n.1 trattore Lamborghini con fresa macinatrice; Stabilizzato di ricarica. Impegno complessivo annuale: 300,00 ore (40 giorni equivalenti) COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti valori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Trattore Lamborghini 16,65/ora Fresa Tecno ,50/ora Inerti 137,00/ora Convenzioni per la raccolta e restituzione dati La raccolta dati per questa attività comporta l adozione delle seguenti convenzionni: 1) Nel periodo invernale si considera un intervento completo (con coefficiente 1.00) la seguente successione lavorativa: a) macinatura completa su tutta la superfice stradale per la rimozione delle buche; b) ricarica con materiale stabilizzato eseguito con automezzo Pagina 12

13 Velocità medie km/h cassonato ribaltabile; c) macinatura di ridistribuzione dello stesso su tutta la superficie stradale. In questo periodo dunque sono necessari più interventi eseguiti anche per più giorni, ogniuno dei quali verrà computato come frazione del tutto, per avere a lavoro finito il coefficiente ) Interventi parziali di macinatura senza ricarica di stabilizzato, saranno valutati di volta in volta a seconda dell entità dell intervento: al massimo essi potranno avere coefficiente 0.80; 3) Gli interventi straordinari in genere svolti nel periodo primaverile, si considerano con coefficiente ) Sono esclusi i controlli e ripristini delle banchine e dei fossi stradali. Manutenzione degli scoli stradali Data la particolarità del lavoro, esso è ancora oggetto di studio. Attualmente la realizzazione degli scoli stradali è effettuata in abbinamento con la manutenzione delle strade bianche. A causa della carenza di risorse e per l estrema variabilità dei ristagni d acqua, è possibile eseguire i tagli delle banchine stradali solamente dove se ne riscontra la necessità. Il lavoro è eseguito da n. 1 operatore, mediante l ausilio di segnaletica adeguata ed attrezzatura su trattore. Tale attività risulta pertanto difficilmente programmabile, ma sulla scorta dei dati raccolti negli anni precedenti, si è calcolato il valore base per il dimensionamento: la velocità di lavorazione. Analizzando i grafici degli anni precedneti, per l attività è ragionevole considerare interventi una veolcità media di lavorazione di circa 0.97 Km/ora, tale che in 152 ore si possono eseguire mediamente scoli su circa 148 km di strada. 8,00 Velocità medie manutenzione scoli stradali 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Velocità media Velocità media Velocità media Velocità media Media STATICA di riferimento Media DINAMICA 0, Pagina 13

14 Velocità medie km/h Il grafico sottostante servirà di riferimento per controllare l andamento delle manutenzioni durante l anno. 8,00 Velocità medie manutenzione scoli stradali 7,00 6,00 5,00 4,00 Media STATICA di riferimento Media DINAMICA 3,00 Poli. (Media DINAMICA) 2,00 1,00 0, L analisi statistica dei dati indica una generale diffusione di valori con un accenno al ripetersi più frequentemente di velocità medie comprese tra 0.40 Km/h a 0.70 km/h. Pagina 14

15 da 0 a 0,1 da 0,1 a 0,2 da 0,2 a 0,3 da 0,3 a 0,4 da 0,4 a 0,5 da 0,5 a 0,6 da 0,6 a 0,7 da 0,7 a 0,8 da 0,8 a 0,9 da 0,9 a 1 da 1 a 1,1 da 1,1 a 1,2 da 1,2 a 1,3 da 1,3 a 1,4 da 1,4 a 1,5 da 1,5 a 1,6 da 1,6 a 1,7 da 1,7 a 1,8 da 1,8 a 1,9 da 1,9 a 2 OLTRE 2 Frequenza Frequenza delle velocità medie Velocità Poli. (Velocità) Velocità medie (km/h) Nella stesura del diagramma Gantt di dettaglio sono state inserite le seguanti risorse: n. 1 operatori ; n.1 trattore con cilindro dentato scava sbocchetti; Impegno complessivo annuale: 152,00 ore pari a circa 16 giorni equivalenti COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Trattore Lamborghini 16,65/ora Cilindro rotante 1,50/ora Manutenzione della segnaletica Orizzontale Le risorse a disposizione consentono di effettuare interventi dando priorità alla segnaletica essenziale (STOP, precdenze, pedonali), mettendo in secondo piano tutto cio che concerne stalli di sosta e piste ciclabili e percorsi pedonali. Dal macrodimensionamento per la segnaletica orizzontale durante l anno è possibile ricavare circa 45 giorni lavorativi. Su consuetudini consolidate si sono calcolati 30 gg necessari ad eseguire circa 3500 mq di STOP, precedenze, pedonali e 15 gg per eseguire circa m di linee. Valore base della progettazione è stata considerata la produzione media oraria. Analizzando i grafici dell attività di rifacimento Stop, precedenze, pedonali, zebrature e simbologie negli anni sono state individuate produzioni orarie medie di circa mq. L impegno orario necessario valutato per eseguire 3500 mq corrisponde a circa 225 ore lavorative (30 giorni equivalenti). Pagina 15

16 MQ / ORA 45,00 MEDIE PRODUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STOP, PRECEDENZE PEDONALI 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, MEDIA DINAMICA MEDIA PER PIANIFICAZIONE 0, Analogamente a quanto fatto per le superfici, per le linee si analizzano i grafici relativi alle produzioni orarie Da queste si sono individuate produzioni orarie di circa 717 m / ora. Per eseguire circa 75 km di linee stradali è necessario un impegno orario valutato in circa 105 ore lavorative (circa 14 giornate equivalenti). Pagina 16

17 METRI / ORA 1600,00 PRODUZIONI UNITARIE LINEE STRADALI 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 Produzioni orarie 2009 Produzioni orarie 2010 Produzioni orarie 2011 Produzione oraria 2012 Produzioni orarie 2013 MEDIA DINAMICA MEDIA DI RIFERIMENTO 200,00 0, Preme segnalare che le quantità obiettivo così individuate costituiscono solamente una parte della segnaletica essenziale, ovvero circa il 50% del totale per Stop, precedenze, pedonali, zebrature ed il 17% per linee di margine del totale, ma sono i soli obiettivi che si possono razionalmente raggiungere. Nella stesura del diagramma Gantt di dettaglio sono state inserite le seguanti risorse: n. 2 operatori ; n.1 operatore avventizio; n. 2 automezzi leggeri; n. 1 traccialinee; Impegno complessivo annuale: 330,00 ore (44 gg equivalenti) COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Operatore 18,50/ora Operatore (avventizio) 18,50/ora Ammortamento Piaggio Poker 1 3,68/ora Ammortamento Piaggio Porter 5,76/ora Traccialinee 3,14/ora Vernice stradale tipo ANAS e diluente per 11,69/ora superfici Vernice stradale tipo ANAS e diluente per linee 52,00/ora Pagina 17

18 Convenzioni per la raccolta e restituzione dati Per la stesura della segnaletica orizzontale relativa alle superfici, per il calcolo delle quantità si sono adottati i criteri comuni alle imprese di segnaletica ovvero: 1) Per la simbologia triangolare da realizzare nei pressi di ogni precedenza si considera ai fini della computrazione una superficie di 1.00 mq; 2) Per la scritta STOP si considera una superficie di 3.34 mq; 3) Per i triangoli componenti la linea di arresto delle precedenze si considera l effettiva superficie dipinta corrispondente al numero di triangoli per la superficie del singolo triangolo: mq 0.60 x 0.70 / 2; 4) Per i pedonali, le fascie di arresto e stop si considerano le effettive superfici; 5) Per zebrature, le aree spartitraffico disegnate si considerano superfici vuoto per pieno; 6) Per le varie simbologie come freccie direzionali, piste ciclabili, carico e scrico, disabili, ecc, si considera una superficie di 1.00 mq a simbolo. 7) Per le linee stese nel delimitare le precedenze e stop sono trasformate in superfici in base alla loro lunghezza e espessore. Per la stesura della segnaletica orizzontale relativa alle linee longitudinali, per il calcolo delle lunghezze si sono adottati i criteri comuni alle imprese di segnaletica ovvero: 1) Le linee hanno tutte spessore minimo cm 12; 2) Le linee sono sempre computate come continue. Manutenzione della segnaletica verticale Da settembre 2011 la Società Patrimonio Copparo S.r.l. dispone di un archivio di tutta la segnaletica verticale presente nel Comune di Copparo. Essa si compone di circa 5088 cartelli dei quali risultano da sostituire ancora circa 599 cartelli stradali. Considerando sostanzialmente equivalenti gli interventi di ripristino da incidenti o danneggiamenti e di sostituzione per mantenimento dell efficienza della segnaletica, dalla pianificazione generale risulta possibile dedicare all attività circa 400 ore. Analizzando i grafici dei tempi medi di intervento rilevati negli anni , si può prendere come riferimento un valore unitario (comprensivo dei tempi morti per gli spostamenti, segnaletica temporanea, rimozione e smaltimento delle risulte) di circa 48 minuti con il quale è possibile prevedere nel corso dell anno, circa a 500 interventi. Pagina 18

19 ORE 7,00 SEGNALETICA VERTICALE - TEMPI MEDI DI INTERVENTO 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Tempi medi per ogni intervento 2011 Tempi medi per ogni intervento 2012 Tempi medi per ogni intervento 2013 Media dinamica Media 1,00 0,00 Nella stesura del diagramma Gantt di dettaglio sono state inserite le seguenti risorse: n. 1/2 operatori; n. 1 automezzo; materiali di consumo (Cartelli stradali, pali in acciaio zincato, cemento, misto getto, ecc..) Impegno complessivo annuale: 400 ore (circa 53 giorni lavorativi equivalenti). COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Operatore 18,50/ora Operatore (avventizio) 18,50/ora Ammortamento Fiat Daily 5,45/ora Ammortamento Piaggio Porter 5,76/ora Materiale di consumo e cartelli 38,97/ora Convenzioni per la raccolta e restituzione dati Per la restituzione dei dati ai fini della rendicontazione per la segnaletica verticale si sono adottati i criteri: 1) Ogni intervento effettuato su segnaletica vericale è registrato come singolo, anche in caso di intervento contemporaneo su uno o più segnali, palo, appendici. Nel costo per Pagina 19

20 Velocità Km/h esternalizzazione (importo che si sarebbe corrisposto a prezzi di mercato, ad una ipotetica impresa per effettuare quell intervento) si riportano gli eventuali costi per la rimozione ed il ricollocamento dei segnali, per il riposizionamento o sostituzione del palo; Manutenzione cigli stradali La lunghezza delle strade su cui prevedere lo sfalcio dei cigli stradali è di 209,400 km, e viene effettuato tramite l'utilizzo di un trattore con trincia su braccio snodato. L analisi dei grafici riportanti le velocità medie rilevate nel periodo , consente di identificare un valore medio di ciclo di sfalcio. Cautelativamente per la programmazione si adotterà la velocità media corrispondente a circa 3.00 km/ora (comprensiva di tempi morti di spostamento, stesa di segnaletica, ecc..). 6,00 Velocità medie sfalcio cigli stradali ,00 4,00 velocità medie ,00 Velocità medie 2012 Velocità media 2013 Velocità MEDIA dinamica Media di progetto 2,00 1,00 0, Tenendo conto che sulla base dell esperienza maturata occorre prevedere interventi minimi consistenti in: a) un primo intervento sulle sole banchine e parte delle scarpate dove la visibilità può essere compromessa (considerato incidente per circa il 20% della lunghezza totale della strada); b) un secondo ed un terzo intervento in banchina e scarpata (completo), si ricava la lunghezza complessiva degli sfalci che è possibile eseguire, corrisponde 1 Intervento = 209,40 km x 2,4 sfalci (banchina e parte di scarpata fosso) = km 2 intervento = km x 4 sfalci (banchina e scarpata fosso ) = km 3 intervento = km x 4 sfalci (banchina e scarpata fosso ) = km che sommati corrispondono a Km 2.177,77. Pagina 20

21 Tutto ciò porta ad un impegno orario complessivo di circa 707,00 ore distribuiti su circa 94 giorni di lavoro equivalenti. Nella stesura del diagramma Gantt di dettaglio sono state inserite le seguanti risorse: n. 1 operatore su trattore (Avventizio); n. 1 operatore di scorta e segnaletica (Avventizio); n. 1 Trattore con braccio Trincia; n. 1 automezzo scorta; Impegno complessivo annuale: 707,00 ore pari a circa 94 giorni lavorativi equivalenti COSTI Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato (avventizio) 19,50/ora Operatore (avventizio) 18,50/ora Trattore Lamborghini 16,65/ora Ammortamento Piaggio Porter 5,76/ora Braccio con Trincia marca Ferri 2,20/ora Convenzioni per la raccolta e restituzione dati Per la restituzione dei dati ai fini della rendicontazione si sono adottati i seguenti criteri: 1) Durante il primo sfalcio le superfici che vengono tagliate in scarpata incidono per il 20% sulla lunghezza complessiva della strada; 2) La particolarità del taglio delle siepi prospicenti la strada, che comporta più passaggi con trincia verticale, anche se effettuato in modo parziale, incide con percentuali dal 20% al 100% della lunghezza del ciglio interessato, da aggiungere al convenzionale sfalcio delle banchine; Attività non programmabili Durante il corso dell anno si verificano sempre situazioni imprevedibili che richiedono interventi prioritari rispetto alle normali attività programmate. Analizzare i dati rilevati negli anni scorsi e trarne dei valori per la programmazione di dettaglio, risulterebbe forviante in quanto gli eventi non possono essere controllati. Si è pertanto ritenuto più utile disporre di una quantità di ore lavorative per gli interventi fatti al di fuori delle pianificazioni. Sono state previste circa 202 ore, per gli interventi più vari, (scavi con escavatore, segnalazione di frane lungo gli argini dei canali, riparazione sottopassi, posizionamenti urgenti di segnaletica verticale, ecc..) ed a volte esulano completamente dal servizio di manutenzione strade, ma le numerose competenze della Società Patrimonio Copparo S.r.l. ne impongono l esecuzione. Per il servizio neve sono state previste circa 228 ore. Il minore o maggiore impegno verrà dirottato verso le altre attività. Nella stesura del diagramma di Gantt di dettaglio sono state inserite le seguenti risorse: n. 2 operatori; n. 1 automezzo; nessun materiale di consumo Impegno complessivo annuale: 430 ore corrispondenti a circa 57,00 giorni equivalenti COSTI Pagina 21

22 ore Per individuare il costo di tutto il servizio sono stati inseriti nei diagrammi i seguenti lavori: RISORSA Costo orario Operatore Specializzato 19,50/ora Operatore 18,50/ora Operatore (avventizio) 18,50/ora Ammortamento Fiat Daily 5,45/ora Manutenzioni ordinarie attrezzature Quotidianamente il personale controlla le attrezzature necessarie a svolgere le lavorazioni, compiendo piccoli lavori di manutenzione (pulizie, lubrificazioni, sostituzioni di pezzi usurati, ecc..) che pur facendo parte dell attività, portano ad una mancata produzione. Esse pertando dovranno essere inserite all interno della programmazione. Per la loro definizione ci si è serviti di appositi grafici costruiti per ogni attività. Per la manutenzione della segnaletica orizzontale i dati attendibili in nostro possesso riguardano il triennio , per il quale si riscontrano medie mensili di circa 6 ore che moltiplicate per un periodo di circa 6 mesi, corrispondono complessivamente a 36 ore. 25 Segnaletica orizzontale - ore per manutenzione attrezzature Ore per manutenzione 2010 Ore per manutenzione 2011 Ore per manutenzione 2012 Ore per manutenzione 2013 Media di riferimento 0 Per lo sfalcio dei cigli stradali i dati rilevati nel corso del indicano tempi medi di circa 160 ore. Pagina 22

23 Ore manutenzionoe Ore 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sfalci cigli stradali - ore per manutenzione ordinaria attrezzature aprile giugno agosto ottobre Ore per manutenzione attrezzatura 2011 Ore per manutenzione attrezzatura 2012 Ore per manutenzione attrezzatura 2013 Media di riferimento Retta mediana Per La macinatura delle strade bianche e la realizzazione degli sbocchetti, i dati rilevati nel periodo indicano tempi medi di circa 68 ore Manutenzione strade bianche - ore per manutenzione ordinaria attrezzatura Manutenzioni fresa e scava sbocchetti Ore manutenzione fresa e scavasbocchetti Ore manutenzione fresa e scavasbocchetti Ore manutenzione fresa e scavasbocchetti MEDIA MEDIA DI RIFERIMENTO Pagina 23

24 VERIFICA ORE COMPLESSIVE LAVORO PREVISTE PER IL 2014 Dalle analisi e dai valori ottenuti dalle progettazioni si può stilare un diagramma delle ore che si possono razionalmente prevedere per ogni attività. Se si considerano le ore lavorative per il numero di operatori si individua un monte ore, depurate da ferie, di 3527 ore per il personale Patrimonio Copparo e 2512 ore per il personale avventizio. Risultano pertando disponibili complessivamente per le attività 6039 ore. Esse risultano scomposte per ogni servizio in: Controllo e manutenzione strade asfaltate: 1169 ore Controllo e manutenzione segnaletica Verticale: 691 ore Manutenzione segnaletica verticale: 837 ore Manutenzione strade bianche: 368 ore Realizzazione di scoli stradali: 152 ore Sfalcio dei cigli stradali: 1832 ore Servizio Neve (non programmabile): 300 ore Attività generiche non programmabili: 1088 ore SFALCIO CIGLI STRADALI ; 1734 CONTROLLO E MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ; 1169 MANUTENZIONE STRADE BIANCHE; 368 ATTIVITA' NON PROGRAMMABILI; 1088 SEGNALETICA VERTICALE ; 691 SEGNALETICA ORIZZONTALE; 837 SCOLI STRADALI ; 152 Pagina 24

25 VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA Sulla scorda dei risultati operativi si procedere al calcolo teorico preventivo della convenienza economica ad eseguire internamente le lavorazioni. Questo tipo di verifica si vuole ugualmente intraprendere anche se il confronto tra i costi di un servizio e di una eventuale esternalizzazione non è propriamente congruente. Un servizio infatti non si pone come primo scopo il guadagno, e deve essere comunque eseguito anche se non conveniente. Preme precisare che i costi teorici sotto indicati sono da considerarsi indicativi e non assoluti. Essi sono utili a mettere in risalto le differenze tra la gestione interna e la completa esternalizzazione delle attività così come progettate. Manutenzione delle strade asfaltate. Sulla scorta delle quantità di lavoro programmate e delle risorse si sono costruiti i grafici dei costi annuali da sostenere, comparati con quelli derivanti da una eventuale esternalizzazione del servizio tal quale. I costi di esternalizzazione su quantità programmate, sono stati calcolati sulla base dei prezzi della CCIIAA di Ferrara, dove un operaio qualificato ha un costo di euro 25,89/ora il nolo a caldo di un autocarro fino a 5 t è di euro 34,00/ora (nolo a freddo euro euro 25.89). Il costo dell'asfalto freddo è quello pagato da Patrimonio Copparo srl ovvero euro 95,50 t. maggiorato del 13% spese generali e del 10% Utile di Impresa. Al costo giornaliero è stato aggiunto il 22% di IVA, in quanto il Comune di Copparo non è in grado di scaricare l IVA che deriverebbe dalla fatturazione delle opere, pertanto in questo caso rappresenta un costo. Costi manutenzione strade asfaltate , , , , , ,00 Costo programmato per il 2014 Costo esternalizzazione su quantità programmate 0,00 Come si può notare dal grafico i costi per una gestione diretta risultano circa di euro ,00, mentre una eventuale esternalizzazione comporterebbe una spesa circa euro ,00 (il 32% in più). Pagina 25

26 Euro Per l attività così come dimensionata risulta conveniente la gestione diretta. Manutenzione delle strade bianche Sulla scorta del dimensionamento dell attività programmate è stata fatta una proiezione sui costi che si avrebbero ad esternalizzare il servizio. Per individuare i costi di esternalizzazione si utilizzano i costi unitari minori riscontrati sul mercato per un servizio del tutto simile a quanto previsto. L offerta prevede un costo di euro 380,00 / km al quale si aggiunge un costo per il ripascimento eseguito con stabilizzato naturale di euro A tali costi sono stati aggiunti il 13% per le spese generali ed il 10% per l utile di impresa. Al costo giornaliero è stato aggiunto il 22% di IVA, in quanto il Comune di Copparo non è in grado di scaricare l iva che deriverebbe dalla fatturazione delle opere, pertanto in questo caso rappresenta un costo ,00 Costi manutenzione strade bianche , , , ,00 Costo Esternalizzazione su programmato Costo programmato di Patrimonio Copparo srl ,00 0,00 Dal grafico l importo di esternalizzazione risulta di euro ,00 contro i circa euro ,00 per la gestione interna (oltre il 50% in più). La convenienza per la gestione interna risulta netta. Scoli Stradali Il dimensionamento dell attività restituisce costi interni derivanti dalle risorse impiegate. Il calcolo dei costi di esternalizzazione per le quantità programmate sono ricavati partendo dal listino dei noli della camera di commercio di Ferrara indicante in euro 77,00 il nolo a caldo di un trattore con caratteristiche simili a quello in dotazione alla Patrimonio Copparo srl. Il costo si ritiene Pagina 26

27 importo comprensivo del nolo della coclea per lo scavo degli scoli sulla banchina stradale. Tale importo si ritiene già comprensivo delle spese generali e dell utile di impresa. Come precedentemente descritto al costo giornaliero è stato aggiunto il 22% di IVA, in quanto il Comune di Copparo non è in grado di scaricare l IVA che deriverebbe dalla fatturazione delle opere, pertanto in questo caso rappresenta un costo ,00 Scoli stradali - Costi , , , , ,00 Costi interni previsti Costi di esternalizzazione su quantità programmate 4.000, , Dal grafico si evidenzia l estrema convenienza ad eseguire in proprio l attività. Per la gestione interna sono stati individuati costi per euro 5.000,00 mentre per l esternalizzazione risultano, sulle quantità programmate, euro ,00 (il 186 % in più). La convenienza risulta netta. Manutenzione della segnaletica orizzontale I grafici che rappresentano i costi della segnaletica orizzontale sono stati costruiti combinando costi dalla stesa di vernice per stop, precedenze, zebrature, simbologie varie e la realizzazione di linee stradali. Sulla base dei costi unitari reperiti sul mercato e tenendo conto delle quantità di lavoro offerte, si sono calcolati i costi giornalieri per le due differenti attività. Assumendo pertanto euro 0,22 / m per le righe stradali ed euro 2.50 / mq per le aree verniciate (Stop, precedenze, pedonali, ecc..) si ottiene il seguente grafico: Pagina 27

28 Importo ,00 Costo complessivo segnaletica orizzontale , , , ,00 Costi interni previsti Costi per esternalizzazione , , Da questo si evince che per il primo tratto della curva che corrisponde al rifacimento di Stop, precedenze, Pedonali, l esecuzione in proprio non risulta conveniente. La seconda parte della curva, indica invece la conveniente ad eseguire le linee stradali, tanto da azzerare il maggiore costo della prima parte. Complessivamente per la gestione interna si prevedono circa euro ,00, mentre per l esternalizzazione delle quantità programmate rusltano circa euro ,00 (circa il 10% in più). La convenienza è confermata. Manutenzione della segnaletica Verticale Considerando le quantità programmate e le risorse ad esse associate si sono individuati i costi indicativi annuali dell attività. Basandosi su costi di mercato individuati in euro 25,00 per la posa di ogni cartello con dimensioni convenzionali, euro 50,00 la posa di cartelli stradali con dimensioni maggiori di 90x90, euro 35,00 per la posa di un palo ed analizzati i tipi di interventi, si assume un costo medio per intervento di circa 40,00 euro, al quale saranno aggiunte le spese generali del 13%, l utile di impresa del 10% e l IVA al 22%. Gli importi comprendono il solo materiale di consumo, mentre ed escludono il costo per cartelli e pali. Pagina 28

29 Importo ,00 Segnaletica verticale - Costi , , , ,00 Costo previsto , ,00 Costo di esternalizzazione su quantità programmate , , Dal grafico si vede che per il servizio risulta prevedibile un costo interno di euro ,00 contro un costo di esternalizzazione di circa euro ,00 (il 43% in più). Anche per l attività risulta conveniente la gestione diretta. Sfalcio dei cigli stradali Sulla scorta delle produzioni giornaliere programmate si sono calcolati i costi interni partendo dalle risorse. Per calcolare i costi di esternalizzazione si sono utlizzati prezzi unitari reperiti sul mercato. Essi tengono conto del numero complessivo di sfalci, dell attrezzatura e della presenza costante di una scorta che segnali lo sfalcio. Il prezzo corrisponde ad euro 0,047 / metro, gia compreso di IVA. Dal grafico si individuano costi interni di circa euro ,00 contro un costo di esternalizzazione di circa Euro ,00 (il 101% in più). La convenienza è schiacciante. Attività non programmabili L estrema variabilità ed imprevedibilità non rende possibile una verifica di convenienza. Pagina 29

30 Euro ,00 Sfalcio cigli stradali - COSTI , , ,00 COSTI programmati ,00 Costi di esternalizzazione su quantità programmate ,00 - Conclusioni La tecnica messa in atto in questi anni consente di progettare con un sufficiente grado di precisione la manutenzione annuale del servizio, individuando quantità di lavoro, che oltre a costituire gli obiettivi, rappresentano contestualmente i limiti operativi razionalmente sostenibili dalle risorse a disposizione. Essa comunque non dovrà essere intesa in modo rigido ed assoluto, ma una linea guida di riferimento, dove registrare, motivare e quantificare (anche nei costi) le inevitabili varianti che dovranno o potranno essere fatte nel corso dell anno. Per ogni attività dovrà essere sviluppato il dettaglio di lavoro che servirà da base per il controllo delle produzioni, dove dovranno essere riportati i costi di produzione. Si rimanda pertanto alle verifiche periodiche per testare la validità della pianificazione. Allego diagramma di Gantt di previsione del servizio. Il Responsabile manutenzione strade e segnaletica Dr. Cirelli Alessandro Pagina 30