UNI EN ISO 9001:2000

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1 FILE N RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA N 8 TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE PAG 1 DI 4 DETTAGLIO DELLA NON CONFORMITÀ SECONDO REQUISITO CLASSIFICAZIONE I AREA: Gestione della documentazione a) I documenti del SGQ non risultano distribuiti e resi disponibili nella versione aggiornata sul luogo di utilizzo. Si vedano in particolare i Piani di evacuazione ed i Regolamenti esposti nei laboratori in versione obsoleta o non identificata mediante data di emissione. b) La documentazione di origine esterna non risulta completamente identificata specificandone l ubicazione. In perticolare: - l Elenco Manuali e Software non risulta compilato e disponibile come previsto in PQ001 i manuali d uso nei laboratori non sono chiaramente identificati: vedi SW Laboratorio Traffico aereo; Manuale Tornio David Laboratorio Macchine Utensili L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO 45 GIORNI PERSONA CONTATTATA C/O L ORGANIZZAZIONE Paolo Migliavacca FIRMA Susanna Forges Davanzati DATA 2008/05/21 FIRMA LA NON CONFORMITÀ È DA RITENERSI CONFERMATA SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DELL'AZIENDA - COMMENTI DA PARTE DELL ORGANIZZAZIONE TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA AD ATTUARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO GIORNI RAPPRESENTANTE DELL ORGANIZZAZIONE FIRMA DATA IL PIANO DI AZIONE È DA RITENERSI ACCETTATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI DIVERSE ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DEL - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE SODDISFACENTE/COMPLETATA INSODDISFACENTE/NON ACCETTATA DATA FIRMA MOD /03

2 FILE N RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA N 8 TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE PAG 2 DI 4 DETTAGLIO DELLA NON CONFORMITÀ SECONDO REQUISITO CLASSIFICAZIONE I AREA: Riesame dei requisiti Il riesame dei requisiti del servizio non risulta effettuato e registrato sistematicamente. Si veda in particolare: la mancata considerazione dei progetti extracurricolari presso il Settembrini nell Allegato al POF la non evidenza del riesame effettuato sui progetti prime della loro realizzazione la mancata registrazione dei riesami svolti a seguito della NC 3 di 4 rilevata nella VI CSQ 7/2007 L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO 45 GIORNI PERSONA CONTATTATA C/O L ORGANIZZAZIONE Paolo Migliavacca FIRMA Susanna Forges Davanzati DATA 2008/05/21 FIRMA LA NON CONFORMITÀ È DA RITENERSI CONFERMATA SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DELL'AZIENDA - COMMENTI DA PARTE DELL ORGANIZZAZIONE TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA AD ATTUARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO GIORNI RAPPRESENTANTE DELL ORGANIZZAZIONE FIRMA DATA IL PIANO DI AZIONE È DA RITENERSI ACCETTATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI DIVERSE ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DEL - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE SODDISFACENTE/COMPLETATA INSODDISFACENTE/NON ACCETTATA DATA FIRMA MOD /03

3 FILE N RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA N 8 TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE PAG 3 DI 4 DETTAGLIO DELLA NON CONFORMITÀ SECONDO REQUISITO CLASSIFICAZIONE I AREA: Validazione dell erogazione dei servizi Criteri e strumenti per la validazione da effettuare al termine dell erogazione del servizio non risultano chiaramente definiti in fase di progettazione. In particolare nella didattica, i parametri considerati nel Piano di progetto non sono confrontabili con quelli riportati in fase iniziale nel Piano individuale, né vengono rilevati sistematicamente nelle relazioni finali. L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO 45 GIORNI PERSONA CONTATTATA C/O L ORGANIZZAZIONE Paolo Migliavacca FIRMA Susanna Forges Davanzati DATA 2008/05/21 FIRMA LA NON CONFORMITÀ È DA RITENERSI CONFERMATA SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DELL'AZIENDA - COMMENTI DA PARTE DELL ORGANIZZAZIONE TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA AD ATTUARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO GIORNI RAPPRESENTANTE DELL ORGANIZZAZIONE FIRMA DATA IL PIANO DI AZIONE È DA RITENERSI ACCETTATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI DIVERSE ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DEL - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE SODDISFACENTE/COMPLETATA INSODDISFACENTE/NON ACCETTATA DATA FIRMA MOD /03

4 FILE N RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA N 8 TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE PAG 4 DI 4 DETTAGLIO DELLA NON CONFORMITÀ SECONDO REQUISITO 8.3 CLASSIFICAZIONE I AREA: Gestione NC e AC Le azioni condotte a soluzione delle NC non risultano complete. Vedi aggiornamento della PQ002 a soluzione della NC 2 rilevata in VI 7/2007. La verifica delle azioni previste non risulta completata e registrata nei tempi previsti. Vedi soluzione delle NC rilevate in VI esterna. L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO 45 GIORNI PERSONA CONTATTATA C/O L ORGANIZZAZIONE Paolo Migliavacca FIRMA Susanna Forges Davanzati DATA 2008/05/21 FIRMA LA NON CONFORMITÀ È DA RITENERSI CONFERMATA SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DELL'AZIENDA - COMMENTI DA PARTE DELL ORGANIZZAZIONE TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA L ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA AD ATTUARE IL PIANO DI AZIONE ENTRO GIORNI RAPPRESENTANTE DELL ORGANIZZAZIONE FIRMA DATA IL PIANO DI AZIONE È DA RITENERSI ACCETTATO SE NON PERVENGONO COMUNICAZIONI DIVERSE ENTRO UN MESE DALLA STRUTTURA CSQ DA COMPILARSI A CURA DEL - RISCONTRO AZIONI CORRETTIVE SODDISFACENTE/COMPLETATA INSODDISFACENTE/NON ACCETTATA DATA FIRMA MOD /03

5 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA N 8 NORMA AZIENDA RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO IISS J. C. Maxwell Via Don Calabria 2 Milano PERSONA CONTATTATA UNITÀ VERIFICATA FILE N PAG. 1 DI 4 Paolo Migliavacca c.s. + sede IPSIA di Via Deledda - Milano DOCUMENTI DELL AZIENDA UTILIZZATI Manuale della Qualità Ediz.1 del 25/10/2002, Procedure Gestionali e di Servizio, Modulistica TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE SONO STATE RISCONTRATE DELLE NON CONFORMITA NELL ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA CONTROLLATE? SI NO N.A. LE NON CONFORMITA RISCONTRATE NELLE PRECEDENTI ATTIVITA SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE? *Solo parzialmente. Risolte NC 1,2,4 di 4. Riproposta in all. al presente la NC ex 3 di 4 * SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL ORGANIZZAZIONE DALL ULTIMA ATTIVITA? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410) SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410) È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI E/O SEGNALAZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE? È STATO VERIFICATO L UTILIZZO DEI LOGHI CSQ? IL MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AGGIORNATO E DEPOSITATO PRESSO L AZIENDA? SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI INDICARE TIPO E LUOGO. GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA NOME FIRMA NOTE 1 Susanna Forges Davanzati RGVI 2 AVI 3 4 TEMPO IN AZIENDA ORE 20 DATA 2008/05/21 FIRMA PERSONA CONTATTATA MOD /03

6 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA N 8 NORMA RAGIONE SOCIALE FILE N c.s. c.s. PAG. 2 DI 4 SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA VERIFICATO NUMERO NON CONFORMITÀ C I S I I I I ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITA N -- CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA Il sistema di gestione dell organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l integrità del sistema stesso. Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche. La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l integrità del sistema di gestione Il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni entro un mese dalla struttura CSQ FIRMA PERSONA CONTATTATA MOD /03

7 FOGLIO SUPPLEMENTARE ATT. N 8 Pagina 3 di 4 RAGIONE SOCIALE DATA FILE N AZIENDA c.s. c.s. c.s. La visita di sorveglianza del Sistema Gestione Qualità, effettuata secondo la norma ISO 9001: 2000, è stata svolta presso le due sedi dell Istituto esaminando le attività a campione e verificando i processi secondo il programma di visita allegato. Il Sistema Qualità, pur migliorabile per quanto riguarda in particolare l aggiornamento della documentazione, mostra un livello di applicazione adeguato alla norma di riferimento. In base alle interviste effettuate ed alle evidenze riscontrate, si conferma l adeguatezza degli strumenti messi a disposizione che risultano efficacemente utilizzati per la gestione ed il controllo dei processi. La gestione dei documenti in formato elettronico, con la relativa distribuzione tramite pubblicazione sul sito d Istituto, è stata estesa e verrà completata una volta unificata la rete informatica dopo il trasloco del IPSIA nella nuova sede, previsto in estate. Nel Riesame della Direzione del 19/09/2007 è stato verificato il completamento della azioni di miglioramento. Dai risultati esposti nella tabella degli indicatori, meglio organizzata, emerge il complessivo raggiungimento degli obiettivi ad eccezione di alcuni parametri per i quali sarà necessaria un analisi di dettaglio. Nel corso della visita non si sono riscontrate non conformità critiche. Si sono rilevate NC puntuali, documentate di seguito, per la cui risoluzione si ritiene che l organizzazione abbia adeguate risorse. Le NC rilevate nella precedente attività (n.1, 2 e 4 di 4 rapporto VCO/7 2007) sono state risolte, mentre permane la NC relativa alla Determinazione di Requisiti (n.3 di 4, rapporto VCO/7 2007) che viene quindi riproposta di seguito in aggiunta a quanto rilevato in data odierna. In ottica di miglioramento si raccomanda inoltre di considerare i seguenti aspetti sui quali è opportuno intervenire. Misurazioni e Miglioramento evidenziare meglio scadenze e responsabilità per lo svolgimento delle azioni pianificate per meglio tenerne sotto controllo l avanzamento verificare la corrispondenza fra obiettivo atteso e valore rilevato: vedi indicatore 001 articolare maggiormente gli indicatori relativi all area Didattica (ora 025), anche in relazione al mancato raggiungimento dell obiettivo in alcuni ambiti in relazione al punto precedente: - considerare ed integrare progressivamente, una volta consolidati, gli indicatori già definiti ed applicati per il monitoraggio di specifici processi, definendo in corrispondenza, ove possibile, obiettivi misurabili - dettagliare maggiormente, per area o tipologia, l analisi dei dati di soddisfazione raccolti al termine dei progetti, ora collegati ad un unico indicatore 012 affinare l analisi dei dati considerando, oltre al superamento della soglia, anche gli andamenti in articolare ove si evidenzino potenziali punti deboli o criticità; vedi risultati di rilevazione della Customer Satisfaction Progettazione ed erogazione del servizio organizzare meglio la Scheda Progetto: - evidenziando meglio la correlazione fra obiettivi ed attività in modo da facilitare la verifica del loro raggiungimento: vedi ad esempio la Scheda compilata nel progetto Accoglienza ed Integrazione Alunni Diversamente Abili - prevedendo la definizione precisa in fase di progettazione di: verifiche e riesami previsti sia durante il progetto sia nella successiva realizzazione, risultati attesi, criteri di validazione finale al termine della erogazione del servizio verificare che le verifiche previste siano state svolte come pianificato, ad esempio organizzando meglio il Modulo Controlli RAPPRESENTANTE AZIENDA Paolo Migliavacca Susanna Forges Davanzati MOD /03 FIRMA FIRMA

8 FOGLIO SUPPLEMENTARE ATT. N 8 Pagina 4 di 4 RAGIONE SOCIALE DATA FILE N AZIENDA c.s. c.s. c.s. Progetto ; si veda in merito la registrazione delle stesse, con data e firma, sulle Schede dei progetti di Istituto precisare meglio ambiti, competenze e modalità per il riesame dei requisiti da effettuare al termine della progetto e prima della sua realizzazione sia per il POF sia per i diversi progetti extra-curricolari, con le relative registrazioni in relazione al punto precedente precisare in particolare, adeguati ambiti e strumenti di riesame per i diversi aspetti (tecnici, amministrativi, allocazione risorse), ed in relazione alle specifiche caratteristiche e dimensioni; ad esempio per progetti innovativi o riedizioni successive, collaborazioni con altri enti (Reti di scuole) o soggetti esterni Risorse Umane in relazione alla verifica del mantenimento delle competenze del personale, considerare e registrare la partecipazione ad iniziative di aggiornamento individuale (corsi esterni con voucher, autoaggiornamento on-line) e verificarne l efficacia Infrastrutture indicare, ad esempio nella Scheda Apparecchiatura, la manutenzione periodica prevista per gli strumenti di laboratorio in merito alla stessa, precisare le competenze per l esecuzione ed il controllo, con le relative registrazioni registrare sistematicamente gli interventi effettuati da personale interno riportando, ove opportuno, il riferimento preciso alle modifiche o aggiornamenti (HW o SW) apportati Approvvigionamenti definizione criteri e parametri, oggettivi e misurabili, per la qualifica e la valutazione periodica dei fornitori più adeguati alla diverse tipologie di prodotti e servizi precisare in merito le relative competenze, ad esempio precisando i controlli da effettuare presso l Ufficio Tecnico in relazione alla valutazione delle prestazioni dei professionisti distinguee i requisiti obbligatori (iscrizione all albo, titolo di studio) dalle verifiche di qualità del servizio erogato, ad esempio anche in relazione alla soddisfazione rilevata dagli utenti Sistema Qualità estendere le VII ai processi relativi alla Direzione migliorare la gestione e l utilizzo della documentazione: - verificando il costante allineamento di quanto riportato nei documenti con la realtà operativa - riportando in ciascuna procedura il riferimento a: indicatori di processo collegati, strumenti di registrazione anche in formato elettronico - garantire la puntuale indicazione della data con la compilazione dei campi previsti Copia cartacea del MQ di competenza del CSQ è stata lasciata in gestione all istituto, ritirandone copia su supporto informatico, allegato alla pratica. In conclusione, per quanto sopra esposto, si conferma l adeguatezza del Sistema Qualità dell Istituto ai requisiti della norma di riferimento. Si ricorda di inviare il piano di rientro delle N.C. alla Segreteria Settore Certificazione CSQ, fax , entro i tempi indicati sulla modulistica rilasciata. RAPPRESENTANTE AZIENDA Paolo Migliavacca Susanna Forges Davanzati MOD /03 FIRMA FIRMA

9 CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA MODULO AGGIORNAMENTO DATI PRATICA CSQ Ci sono variazioni rispetto alla precedente verifica? SI NO In caso di risposta affermativa compilare ESCLUSIVAMENTE la ragione sociale, file n e i campi variati In caso di risposta negativa compilare SOLAMENTE la ragione sociale il file n Ragione sociale dell Azienda richiedente File N Istituto d Istruzione Superiore J.C. Maxwell Indirizzo Città Paese Cap Persone da contattare Telefono Fax [email protected] Codice Fiscale Indirizzo Web Partita IVA Persona a cui indirizzare le fatture Indirizzo di fatturazione N d'ordine Telefono Fax Unità da certificare Denominazione Indirizzo Norma N addetti (personale operante in modo continuativo) 214 Eventuali sedi aggiuntive - Filiali Cantieri Persona da contattare Telefono Fax Tipi di prodotti processi Mod.410/1 2002/01 DATA FIRMA PERSONA CONTATTATA LA DATA, IL TIMBRO E LA FIRMA SONO SEMPRE DA RIPORTARE