Manuale Utente SITO WEB FOTOVOLTAICO. SITO WEB Applicazione Fotovoltaico. stato documento draft approvato consegnato

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1 MANUALE UTENTE SITO WEB Applicazione Fotovoltaico GSE FTV stato documento draft approvato consegnato Riferimento Versione 3.0 Creato 01/12/2010 pag. 1 di 60

2 Indice SITO WEB Applicazione Fotovoltaico... 1 SCOPO DEL DOCUMENTO Ambito di riferimento Documenti Applicabili e di Riferimento Abbreviazioni CONVENZIONI USATE Definizioni Notazioni usate Convenzioni grafiche MENU PRINCIPALE La fase di registrazione e login nell applicazione per la richiesta di incentivazione La pagina di selezione del Decreto Funzionalità DM e Funzionalità Comunicazioni Da GSE Funzionalità Richiesta Supporto Funzionalità Ritorna a Selezione Decreto Funzionalità Gestione Codice Univoco Ufficio : GESTIONE NEWS GESTIONE SUPPORTO GESTIONE INFORMAZIONI PREVENTIVE DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI MENU VECCHIO DECRETO Menu principale Conclusione Lavori Scheda Tecnica Finale Impianto Elenco dei Moduli Fotovoltaici Allega Fotografie Impianto pag. 2 di 60

3 7.2.4 Dichiarazione Conclusione Lavori Entrata in Esercizio Convenzioni Integrazione Dati Dati Rappresentante Legale Dettaglio Convenzione Download delle Dichiarazione D accettazione Download delle Convenzione GSE firmata (NEW) CAMBIO TITOLARITÀ RICHIESTA VARIAZIONE DATI BANCARI Elenco Convenzioni Gestione Variazione Dati Bancari GESTIONE MISURE Misure via Web Misure via File Strutturato Modifica Responsabile Invio DETTAGLIO INCENTIVI FATTURE GSE SEGNALAZIONE GUASTI E FURTI CESSIONE DEL CREDITO DESCRIZIONE FUNZIONALITA VARIAZIONE RITENUTA D ACCONTO DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITA COMUNCAZIONI DA GSE pag. 3 di 60

4 SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente documento descrive le funzioni del sito web del sistema Fotovoltaico. Il documento descrive le funzionalità a disposizione degli utenti internet utenti dell applicazione. All atto dell accesso mediante userid e password, l utente avrà la possibilità di accedere ai dati di propria pertinenza e alle funzionalità a cui è abilitato. 1.1 Ambito di riferimento Prerequisiti per la comprensione del testo e per l utilizzo dell applicazione sono una minima conoscenza dell uso del PC e dei browser per Internet. 1.2 Documenti Applicabili e di Riferimento ID. NOME RIFERIMENTO 1.3 Abbreviazioni ABBREVIAZIONE SIGNIFICATO 2 CONVENZIONI USATE 2.1 Definizioni Di seguito viene fornita la definizione dei termini la cui interpretazione può condurre a incomprensioni, malintesi o ambiguità. Campo Finestra Singolo elemento di un record in cui viene introdotto e memorizzato il dato. Normalmente il campo è associato ad una casella di testo. Area rettangolare sullo schermo nella quale è possibile richiedere e visualizzare informazioni inerenti le funzionalità dell'applicazione. Le finestre possono essere aperte, spostate, ridimensionate, ridotte ad icona pag. 4 di 60

5 Icona Menù Mouse Record Simbolo a cui è associata un'applicazione, che può essere attivata effettuando /Click/, da parte dell'utente, sull'icona medesima Elenco dei comandi disponibili nell'applicazione. I nomi dei menù vengono visualizzati nella parte superiore della Finestra. Per aprire un menù occorre selezionare il nome del menù (attraverso un dispositivo di puntamento, vedi mouse), quindi scegliere un comando Dispositivo di input che, mosso su una superficie piana, sposta il corrispondente simbolo di puntatore sullo schermo. Un mouse è costituito tipicamente da due bottoni per mezzo dei quali è possibile inviare segnali che realizzano determinate funzioni Insieme di dati omogenei composto da uno o più campi. Possibili sinonimi della parola record possono essere anche registrazione o riga 2.2 Notazioni usate Sono fornite di seguito le definizioni comuni e le convenzioni utilizzate nel presente documento. Carattere [Nome] <Nome> 2.3 Convenzioni grafiche indica un tasto alfanumerico (dalla A alla Z o da 1 a 9) della tastiera del PC indica un "Pulsante di comando" o un Menù a cui è associata la dicitura "Nome" indica un campo (a seconda dei casi modificabile da utente oppure no) denominato "Nome" le pagine visualizzate che contengono più record di quanti non sia possibile visualizzare nella pagina, dispongono di una barra di navigazione verticale che permette di spostarsi sui record non visibili. pag. 5 di 60

6 3 MENU PRINCIPALE 3.1 La fase di registrazione e login nell applicazione per la richiesta di incentivazione La procedura di registrazione al sistema informatico del GSE ( prevede: l inserimento dei dati anagrafici del Soggetto Responsabile alla voce Operatore Elettrico ; l inserimento dei dati anagrafici del/i soggetto/i deputato/i ad interfacciarsi con le applicazioni informatiche del GSE alla voce Utente delle applicazioni ; A registrazione avvenuta, viene inviata sulla casella di posta elettronica dell Utente delle applicazioni la UserID e la Password, necessarie per accedere al sistema informatico del GSE, attraverso la pagina illustrata in figura 1, e per predisporre la richiesta di incentivo. Per consentire al Soggetto Responsabile di accedere al sistema informatico, attraverso UserID e Password personali, occorre registrarlo tra gli utenti delle applicazioni del suo impianto. Per poter utilizzare l applicazione Web per il fotovoltaico, l utente deve abilitare l applicazione FTV-SR dall elenco delle applicazioni contenuto nella sezione Sottoscrivi Applicazioni. Figura 1 - Gestione Web Access, pagina di login utente pag. 6 di 60

7 Per informazioni dettagliate sul funzionamento della fase di registrazione è possibile consultare il Manuale d'uso per la registrazione presente nella pagina di login al sistema informatico del GSE (figura 1). 3.2 La pagina di selezione del Decreto Dopo la registrazione e l accesso al sistema FTV- SR, si entra nell area di selezione del conto energia, indicante il numero del decreto di riferimento, al quale si vuole accedere come illustrato in figura. Per accedere al Primo Conto Energia è necessario selezionare: 1 - DM 28/07/2005 e 06/02/2006 per accedere al I CE 3.3 Funzionalità DM e Selezionando con il mouse la voce Accedi al 1 Conto Energia il sistema visualizza la homepage dell area dedicata al Primo Conto Energia. Dalla homepage del portale (e in qualsiasi pagina interna) è presente, nella parte superiore della pagina, il menù di navigazione del portale, raggiungibile selezionando con il mouse la voce Primo Conto Energia che permette di visualizzare il seguente Menù a tendina attraverso il quale è possibile accedere alle varie funzionalità sotto elencate: pag. 7 di 60

8 3.4 Funzionalità Comunicazioni Da GSE. Selezionando con il mouse la voce Comunicazioni da GSE il sistema visualizza il seguente menù a tendina riguardante le Comunicazioni del GSE, attraverso il quale è possibile accedere alle funzionalità sotto elencate: 3.5 Funzionalità Richiesta Supporto. Cliccando con il mouse l icona pag. 8 di 60

9 il sistema apre un popup attraverso il quale è possibile accedere alla funzionalità di gestione supporto: Cliccando il pulsante[invia] il sistema provvede a inviare la mail al supporto GSE, invece cliccando il pulsante[chiudi], il popup viene chiuso annullando l operazione di invio mail al GSE. 3.6 Funzionalità Ritorna a Selezione Decreto. Cliccando la seguente icona il sistema provvede a reindirizzare l utente,che si è autenticato al portale, alla pagina iniziale denominata Seleziona Decreto. 3.7 Funzionalità Gestione Codice Univoco Ufficio : Il sistema all accesso, per i soggetti FePa con FLAG_FEPA = SI presenta la seguente schermata: pag. 9 di 60

10 Attraverso la quale viene indicato all utente quali sono le pratiche per quali occorre associare il Codice Univoco Ufficio. Dopodiché selezionando con il mouse la voce Gestione Codice Univoco Ufficio il sistema visualizza la pagina attraverso la quale è possibile associare/modificare il codice univoco ufficio per ogni contratto: Cliccando l apposita icona [matita] il sistema abilita la sezione attraverso la quale è possibile associare il codice univoco ufficio al contratto: pag. 10 di 60

11 Cliccando l apposito pulsante Salva Codice Univoco Ufficio il sistema procede all associazione del codice al contratto, cliccando invece il pulsante Annulla Salvataggio il sistema procede all annullamento dell operazione di associazione. Nota: La funzionalità Gestione Codice Univo Ufficio è abilitata solo per determinate categoria di soggetti. L associazione del Codice Univoco al contratto sarà consentita per alcune categoria di soggetti e qual ora quest ultimi abbiamo scelto FLAG_FEPA = SI. In caso contrario (FLAG_FEPA = NO ) il sistema presenterà la seguente schermata: E non sarà possibile eseguire alcuna operazione di associazione codice Univoco Ufficio. pag. 11 di 60

12 4 GESTIONE NEWS Il sistema attraverso la maschera Menù Principale (Figura Nr.1) visualizza un apposita griglia che permette di visualizzare le news del GSE: Cliccando l icona[lente] è possibile leggere il testo riguardante la news selezionata: pag. 12 di 60

13 5 GESTIONE SUPPORTO Cliccando la seguente icona il sistema, attraverso un apposito PopUp, mette a disposizione dell utente una nuova funzionalità denominata Gestione Supporto : L utente deve inserire le seguenti informazioni obbligatorie: - Tipologia Utente - Convenzioni - Indirizzo e -mail - Argomento - Dettaglio Argomento - Scrivi un Messaggio - Sistema Operativo Usato - Browser Usato. Infine cliccando il pulsante [Invia] il sistema invia l al gruppo di lavoro del GSE, invece cliccando il pulsante[chiudi] il sistema chiude il popup di Gestione Supporto. pag. 13 di 60

14 6 GESTIONE INFORMAZIONI PREVENTIVE Il sistema mette a disposizione degli utenti del GSE la seguente funzionalità denominata Gestione Informazioni preventive. Con questa nuova funzionalità in alcune Pagine del Portale, in base alle scelte del GSE, è possibile visualizzare o meno, le informazioni preventive attraverso il seguente popup: L utente può scegliere se visualizzare sempre il messaggio all ingresso della pagina, attraverso il seguenti operazione: - Selezionando la Check: Il sistema non visualizzerà più il messaggio all ingresso della pagina. - Non selezionando la Check: Il sistema visualizzerà sempre il messaggio all ingresso della pagina. pag. 14 di 60

15 Per visualizzare le Informazioni preventive ogni volta che si desidera, basta cliccare l icona. 7 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI MENU VECCHIO DECRETO 7.1 Menu principale Una volta che l utente ha effettuato con successo il login all applicazione, viene reinviato alla Homepage che contiene il menu principale dell applicazione. L accesso alle funzionalità può essere effettuato tramite il cliccaggio dei bottoni relativi. Il menu è soggetto a profilazione in base alla tipologia dell utente. [Conclusione Lavori] [Entrata Esercizio] [Convenzioni] [Cambio Titolarità] [Richiesta Variazione Dati Bancari] [Gestione Misure] Apre la pagina per la visualizzazione della lista delle pratiche per la dichiarazione di fine lavori. Apre la pagina per la visualizzazione della lista delle pratiche per l entrata in esercizio. Apre la pagina per la gestione dei contratti. Apre la pagina per eseguire richieste di variazione titolarità su convenzioni di propria competenza. Apre la pagina per eseguire richieste di variazione dati bancari su convenzioni di propria competenza. Apre la pagina con un menu intermedio per la scelta di gestione delle misure via web o via file strutturato. pag. 15 di 60

16 [Visualizzazione Stato Benestare] [Segnalazione Guasti - Furti] 7.2 Conclusione Lavori Apre la pagina per la visualizzazione dei benestare e del loro stato Apre la pagina per la visualizzazione degli impianti di competenza del soggetto resposnabile, per i quali è possibile effettuare segnalazioni di guasti e/o furti di moduli fotovoltaici Cliccando sul bottone [Conclusione Lavori] si accede alla pagina dove è visualizzato l elenco delle pratiche per la conclusione lavori. Selezionando una pratica è possibile entrare nel suo dettaglio accessibile tramite 4 bottoni funzionalità (più un quinto per il ritorno all elenco pratiche) Scheda Tecnica Finale Impianto Premendo il pulsante [Scheda Tecnica Finale Impianto] si accede alla Scheda Tecnica di Fine Lavori. pag. 16 di 60

17 I campi da compilare sono analoghi, ma con un livello di dettaglio superiore, a quelli presenti nella scheda tecnica (Allegato A1 delibera 40/06) e che possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: Tipologia del sito Tipologia di installazione Caratteristiche generali dell impianto Caratteristiche della struttura di Fissaggio del Generatore Fotovoltaico Caratteristica dei moduli fotovoltaici (Con in aggiunta il numero di matricola dei singoli pannelli) Caratteristiche dei convertitori CC/CA (inverter) Condizioni di scambio sul posto (solo per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kw Dati anagrafici del tecnico responsabile Oltre a tali attributi, il progetto finale deve contenere due immagini in formato jpg dell impianto I campi del primo pannello della scheda (con Numero Identificativo, Denominazione dell Impianto, i dati sul Soggetto Responsabile) appariranno precompilati Moduli Nel caso si vogliano inserire nella scheda le caratteristiche di uno o più moduli si dovrà procedere come segue: - premere il pulsante Aggiungi, situato sotto la porzione di scheda contrassegnata dalla scritta Caratteristiche dei Moduli Fotovoltaici - si aprirà un pop-up in cui sarà possibile inserire i dati relativi al singolo modulo pag. 17 di 60

18 - una volta inseriti i dati necessari premere il pulsante Salva - il pop up verrà chiuso e, al caricamento della Scheda Tecnica di Fine Lavori, sarà possibile visualizzare i dati inseriti - è possibile aggiungere i dati relativi ad altri moduli ripetendo le suddette operazioni - una volta che i dati relativi al modulo sono stati inseriti, è sempre possibile modificarli direttamente dalla Scheda Tecnica di Fine Lavori. - Nel caso si vogliano eliminare moduli che sono stati inseriti si dovrà procedere come segue: selezionare il modulo che si desidera eliminare cliccando sulla checkbox in alto a sinistra o premere il pulsante Elimina, situato sotto la porzione di scheda contrassegnata dalla scritta Caratteristiche dei Moduli Fotovoltaici o una volta ricaricata la Scheda Tecnica di Fine Lavori il modulo non sarà più presente Convertitori Nel caso si vogliano inserire nella scheda le caratteristiche di uno o più convertitori si dovrà procedere come segue: - premere il pulsante Aggiungi, situato sotto la porzione di scheda contrassegnata dalla scritta Caratteristiche dei Convertitori CC/CA - si aprirà un pop-up in cui sarà possibile inserire i dati relativi al singolo convertitore pag. 18 di 60

19 - una volta inseriti i dati necessari premere il pulsante Salva - il pop up verrà chiuso e, al caricamento della Scheda Tecnica di Fine Lavori, sarà possibile visualizzare i dati inseriti pag. 19 di 60

20 - è possibile aggiungere i dati relativi ad altri convertitori ripetendo le suddette operazioni - una volta che i dati relativi al convertitore sono stati inseriti, è sempre possibile modificarli direttamente dalla Scheda Tecnica di Fine Lavori. - Nel caso si vogliano eliminare convertitori che sono stati inseriti si dovrà procedere come segue: - selezionare il convertitore che si desidera eliminare ciccando sulla checkbox in alto a sinistra - premere il pulsante Elimina, situato sotto la porzione di scheda contrassegnata dalla scritta Caratteristiche dei Convertitori CC/CA - una volta ricaricata la Scheda Tecnica di Fine Lavori il convertitore non sarà più presente Nella sezione inferiore della pagina sono presenti i 4 pulsanti seguenti In particolare sarà possibile, una volta inseriti e controllati tutti i dati, salvare la scheda in modalità provvisoria premendo il pulsante [Salva]. I dati potranno essere successivamente ancora modificati; sarà possibile eseguire il salvataggio in via definitiva della dichiarazione premendo il pulsante [Conferma]. I dati NON potranno più essere modificati; sarà possibile stampare la configurazione della dichiarazione salvata o confermata premendo il pulsante [Versione Stampabile], aprendo la finestra seguente: pag. 20 di 60

21 7.2.2 Elenco dei Moduli Fotovoltaici Premendo il pulsante [Elenco dei moduli Fotovoltaici] è possibile scaricare e successivamente ricaricare un documento Excel per la compilazione dell elenco dei pannelli fotovoltaici. Si può selezionare il modello adatto in base alla versione di Office installate sul proprio PC. L elenco dei passi da seguire è il seguente: - Premere il pulsante [Scarica Modello (Office 2003)] oppure [Scarica Modello (Office 2000)] pag. 21 di 60

22 - Si apre un pop-up per il salvataggio del file ModelloElencoPannelli_2003.xls oppure ModelloElencoPannelli_2000.xls - Una volta salvato il file in locale, può essere aperto e riempito con i dati relativi ai pannelli fotovoltaici (Marca, Modello, Matricola) - Salvato il file con i dati inseriti, si preme il pulsante [Browse] e si seleziona il file ModelloElencoPannelli.xls dalla cartella locale in cui era stato salvato. - Si preme il pulsante [Carica Moduli]. Se il caricamento avviene correttamente verrà segnalato con la scritta File pannelli caricato Allega Fotografie Impianto Permette di allegare fotografie dell impianto selezionato pag. 22 di 60

23 Le foto devono essere allegate sempre in numero di 2. Le foto devono essere file di formato JPG. Premendo i pulsanti [Browse] si apre un pop-up con cui è possibile cercare sul computer locale le foto da inserire. Una volta selezionate entrambe le foto bisogna premere il pulsante [Allega Fotografie alla Pratica] Dichiarazione Conclusione Lavori Premendo il pulsante [Dichiarazione Conclusione Lavori] è possibile aprire il documento di dichiarazione conclusione lavori in modalità stampabile. Attualmente tale pulsante rimanda al documento che riporta la struttura della dichiarazione, come mostrato di seguito pag. 23 di 60

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25 7.3 Entrata in Esercizio Cliccando sul bottone [Entrata in Esercizio] si accede alla pagina dove è visualizzato l elenco delle pratiche per la dichiarazione di entrata in esercizio. Selezionando una pratica è possibile entrare nel suo dettaglio dove è presente la scheda di inizio lavori. In questa pagina sono presenti quattro bottoni. Il bottone [Annulla] riporta l applicativo alla pagina Dichiarazione Entrata in Esercizio. Il bottone [Salva] permette di salvare i dati inseriti e le modifiche effettuate. Il bottone [Conferma] permette di confermare le modifiche effettuate. Una volta eseguita questa pag. 25 di 60

26 operazione la scheda sarà congelata e i dati non saranno più modificabili. I dati possono sempre essere modificati dall utente Intranet. Il bottone [Versione Stampabile] apre la pratica in formato stampabile. La scheda è composta da alcuni pannelli che si attivano e disattivano a seconda della tipologia del Soggetto Responsabile, della potenza dell impianto e delle scelte compiute dall utente stesso. 7.4 Convenzioni Accedendo a questa funzionalità sarà presentata una maschera di ricerca tramite la quale l utente potrà visualizzare le proprie convenzioni applicando i filtri di ricerca a disposizione: pag. 26 di 60

27 7.4.1 Integrazione Dati Cliccando l icona si accede a una nuova funzionalità che permette di integrare i dati riguardanti il Rappresentante Legale e le coordinate Bancarie: TAB Rappresentante Legale Dati Rappresentante Legale Permette di inserire i dati relativi al rappresentante legale. Nota bene: I Dati del rappresentante Legale possono essere inseriti solo se la tipologia di soggetto che si è autenticato al portale è GIURIDICO. Il sistema, tramite apposito radio Button, offre la possibilità di compiere una scelta - [SI] (default) e - [NO] a seconda che si desideri avvalersi del medesimo Rappresentante Legale definito in fase di registrazione, oppure si desideri definirne uno ad hoc come incaricato alla gestione della presente pratica sul Conto Energia. Alla selezione dell opzione [SI] il sistema procede automaticamente al recupero e visualizzazione dei dati pag. 27 di 60

28 riguardanti il rappresentante legale definito in fase di registrazione. Alla selezione dell opzione [NO] il sistema modifica la maschera in modo da consentire l inserimento dei dati necessari ed obbligatori del nuovo Rappresentante Legale. NOTA: Al primo caricamento della maschera il valore del Radio Button è impostato di default sull opzione [SI] e i dati recuperati non sono modificabili. pag. 28 di 60

29 Dopo aver definito il Rappresentante Legale è necessario premere il pulsante[salva Dati Rapp.Legale] per salvare correttamente i dati su database. TAB Dati Bancari Permette di inserire i dati relativi alle coordinate bancarie. Inseriti i dati relativi alle coordinate bancarie e premuto il pulsante[salva Dati Bancari] il sistema esegue il controllo dei dati bancari: -Esito Positivo- il sistema avvisa che i dati bancari sono corretti e li salva correttamente. -Esito Negativo- il sistema avvisa che le coordinate bancarie sono errate e blocca il salvataggio. N.B. sono ammesse anche coordinate bancarie diverse da quelle italiane. A questo proposito il sistema richiede una conferma prima di procedere al salvataggio. pag. 29 di 60

30 Codice Univoco Ufficio Permette di associare il Codice Univoco Ufficio al contratto, il tab viene mostrato sono per determinati tipi di soggetto. Cliccando il pulsante Salva Codice Univoco Ufficio il sistema procederà ad associare il codice univoco ufficio al contratto Dettaglio Convenzione Nota: Prima di accedere al Dettaglio del contratto è necessario aver inserito i dati relativi al rappresentante legale e le coordinate bancarie. Cliccando l icona [Dettaglio] si accede alla funzionalità di dettaglio attraverso la quale viene aperto un PopUp che mostra un anteprima della convenzione: pag. 30 di 60

31 Una volta letti tutti gli articoli del contratto è possibile accettare o meno la convenzione attraverso l apposito radiobutton: Dopo aver selezionato un valore(si/no), e cliccato il pulsante[conferma] il sistema a seconda della scelta si comporta in modo differente: -Selezionato valore SI- la convenzione transita di stato: Da Emettere a In Fase di stipula. -Selezionato Valore NO- il sistema visualizza un pop attraverso il quale è possibile selezionare il motivo per cui si sta chiedendo la richiesta di rettifica, e eventualmente inserire le note desiderate. Infine cliccando il pulsante[salva] è possibile salvare le note e il motivo di rettifica appena inseriti, a questo punto la richiesta di rettifica viene presa in carico da GSE per essere valutata Download delle Dichiarazione D accettazione A valutazione positiva della convenzione(valore radiobutton = SI) il sistema rende disponibile nella maschera Gestione Convenzioni,sopra riportata, il file PDF della lettere d accettazione,basterà cliccare l icona[pdf] per aprire/scaricare il file appena generato. Invece se la convenzione, è in attesa di valutazione in seguito a una richiesta di rettifica, sulla griglia viene visualizzata la seguente icona con il seguente tooltip: pag. 31 di 60

32 7.4.5 Download delle Convenzione GSE firmata (NEW) A valutazione positiva della pratica d incentivazione (stipula del contratto), da parte del GSE, il sistema renderà disponibile nella maschera Gestione Convenzioni sopra riportata il file PDF della convenzione di spettanza dell operatore debitamente firmata dal direttore della Direzione Operativa 8 CAMBIO TITOLARITÀ Questa funzionalità permette all Utente di richiedere la cessione del proprio impianto a favore di un terzo. La funzionalità presenta una maschera di ricerca: Premendo il link rosso "Visualizza Tariffe" viene presentato un pop-up con l'elenco delle tariffe applicabili. pag. 32 di 60

33 Premendo sull icona[matita] presente nella colonna Richiedi viene presentata una pagina dove compilare i dati anagrafici del Subentrante: La prima parte della richiesta riguarda la tipologia di cambio ed i dati anagrafici del nuovo titolare che saranno accettati solo se questi avrà effettuato la registrazione su ed avrà sottoscritto l applicazione FTV-SR Dopo aver inserito i dati del Subentrante sarà necessario compilare le restanti informazioni Dati Pratiche Associate all Impianto, Dati Referente Comunicazioni, Cessione del Credito e l informazione relativa l autorizzazione unica (per maggiori informazioni in merito alla cessione del credito si prega di consultare l apposita sezione sul sito oppure di cliccare sul? informativo presente nella maschera sopra riportata); Dopo il salvataggio delle informazioni contenute nel del primo tab si passerà alla compilazione del secondo tab con il caricamento degli allegati per la variazione richiesta e quindi sarà possibile passare al terzo tab per inviare la richiesta al GSE. Il Soggetto Responsabile potrà seguire gli stati della lavorazione della sua richiesta impostando nuovamente i filtri di ricerca della pratica e seguire gli avanzamenti della stessa dalla colonna Stato Convenzione. Nel caso di impianto Multi-sezione la richiesta di trasferimento titolarità del Conto Energia dovrà essere effettuata in maniera telematica solamente per la prima sezione dell impianto (es ,01) ed il sistema erediterà la richiesta in automatico anche per le altre sezioni. Nel caso di impianto Potenziato è necessario effettuare la richiesta di cambio titolarità del conto energia per ogni singola convenzione stipulata in relazione a tale impianto. N.B. In entrambe le casistiche il soggetto subentrante deve essere lo stesso per tutte le sezioni dell impianto. pag. 33 di 60

34 Se la richiesta verrà Accettata verrà inviata una lettera di conferma del Cambio ti Titolarità al Cedente ed al Subentrante. Per maggiori informazioni in merito alla funzionalità di richiesta Cambio Titolarità si rimanda al Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità scaricabile dalla pagina di Richiesta Cambio come da figura sotto riportata 9 RICHIESTA VARIAZIONE DATI BANCARI Elenco Convenzioni Cliccando la voce di menù [Richiesta Variazione Dati bancari] è possibile accedere alla funzionalità da utilizzare per eseguire ed inviare a GSE la richiesta di variazione ai riferimenti Conto Corrente Bancario da utilizzare per l erogazione dei pagamenti relativi agli incentivi calcolati sul generico impianto di competenza. competenza del Soggetto Responsabile sulle quali è possibile fare richiesta di variazione dei dati bancari (tutte le convenzioni in stato IN FASE DI STIPULA e ATTIVI ). Su tale insieme è possibile eseguire ricerche filtrate utilizzando i criteri messi a disposizione dalla maschera (Codice Contratto, Numero Pratica, IBAN). L elenco delle convenzioni estratte è organizzato nel seguente modo: -Colonna Dettaglio, recante a. l icona Penna tramite la quale accedere alla maschera di inserimento richiesta variazione nel caso in cui sulla convenzione in oggetto non ne esista una precedentemente inserita e non ancora valutata da GSE, oppure pag. 34 di 60

35 -Colonne informative, Numero Pratica, Nome Impianto, Codice Contratto, IBAN Corrente recanti il valore dei relativi attributi estratti dal database; -Colonna Check Richieste Pendenti (ultima colonna), recante b. l icona Check nel caso in cui sulla convenzione in oggetto non siano attualmente presenti richieste di variazione non valutate da GSE, oppure c. l icona NEW nel caso in cui sulla convenzione in oggetto sia stata inserita una nuova richiesta di variazione, e questa non sia stata ancora valutata da GSE; NOTA: Per ogni convenzione potrà essere presente, al più, una sola richiesta di variazione dati bancari non valutata da GSE Gestione Variazione Dati Bancari Cliccando l icona Penna relativa al generico record di convenzione è possibile accedere alla maschera di gestione delle richieste di variazione effettuate. All apertura la maschera recupera l insieme delle richieste di variazione inserite, marcando con sfondo verde la configurazione dei dati attualmente in uso. Su tale insieme è possibile eseguire ricerche filtrate utilizzando i criteri messi a disposizione sulla maschera (IBAN, Esito Valutazione). Icona Penna Cliccando l icona penna il sistema visualizza un elenco di tutte le coordinate bancarie inserite come viene riportato nell immagine seguente: Nella seguente maschera il sistema mette a disposizione dell utente le seguenti funzionalità: - Elimina coordinata Bancaria: cliccando il pulsante è possibile procedere all eliminazione del record come viene mostrato di seguito. Cliccando il pulsante OK il sistema procede all eliminazione del dato, e abilita il pulsante Aggiungi variazione attraverso il quale è possibile inserire una nuova richiesta di cambio pag. 35 di 60

36 coordinate bancarie, in caso contrario premendo il pulsante Cancel l operazione di eliminazione viene annullata. - Aggiungi Variazione: Al click sul pulsante [Aggiungi variazione] il sistema modifica la tabella di elenco richieste, abilitando in editing una nuova riga (vedi figura seguente): Una volta cliccato il pulsante Aggiungi Variazione, il sistema richiede di inserire i seguenti campi obbligatori: - Codice IBAN - Inoltre sistema mette a disposizone dell utente le seguenti nuove funzionalità: - NOTE GSE: attraverso la seguente colonna è possibile prendere visione delle Note inserite da GSE. - CELLULARE: il sistema in via del tutto opzionale offre la possibilità all utente di inserire il numero di telefono cellulare, attraverso il quale verrà comunicata,in modo automatico, l avvenuta operazione di Variazione Coordinate Bancarie Per sottomettere la richiesta di variazione, inviandola a GSE, è sufficiente cliccare l apposito pulsante [Salva]; il click sul pulsante [Annulla] permetterà invece di annullare quanto specificato. Al click sul pulsante Salva il sistema attiva una sequenza di controlli con richiesta di conferma per guidare sui dati inseriti; la descrizione è riportata brevemente di seguito: - Inserimento IBAN estero: questo controllo avverte l utente che si sta tentando di richiedere la variazione dei dati bancari specificando un IBAN in formato diverso da quello italiano. pag. 36 di 60

37 In questo contesto gli scenari attivabili sono i seguenti: o Click sul pulsante [OK], per proseguire nella procedura d inserimento nuova richiesta, confermando l utilizzo di un IBAN in formato NON Italiano; o Click sul pulsante [Cancel], per annullare la procedura d inserimento e ripristinare la tabella di elenco in modalità di sola visualizzazione. - Presenza di più convenzioni legate all IBAN attualmente in uso: questo controllo avverte l utente se le coordinate bancarie attualmente in uso dalla convenzione, per cui si sta inserendo la richiesta di variazione, sono relative anche ad altre convenzioni di competenza. In questo contesto gli scenari attivabili sono i seguenti: o Click sul pulsante [OK], per effettuare in un unica soluzione la richiesta di variazione per tutte le convenzioni legate dalle medesime coordinate bancarie; o Click sul pulsante [Cancel], per effettuare la richiesta di variazione per l unica convenzione che l utente stava considerando nel merito della modifica dei dati bancari. - Infine, prima di rendere effettivo l invio della richiesta a GSE, il sistema richiede un ultima e definitiva conferma di quanto specificato: In questo contesto gli scenari attivabili sono i seguenti: o Click sul pulsante [OK], per concludere il processo ed inviare a GSE la richiesta; - in questo caso il sistema visualizza del riuscito completamento dell operazione: pag. 37 di 60

38 o Click sul pulsante [Cancel], per annullare l intero processo e ripristinare la tabella di elenco in modalità di sola visualizzazione. Una volta che è stato inserita una nuova coordinata bancaria è sempre possibile eliminarla attraverso l apposito pulsante, esposto sopra, di elimina correttamente abilitato dal sistema: 10 GESTIONE MISURE 10.1 Misure via Web Cliccando sulla voce di menù[misure via Web] viene presentata la maschera per la visualizzazione dell elenco degli impianti per il distributore, come riportato qui di seguito: Una volta impostate le discriminanti desiderate si può procedere alla ricerca premendo il pulsante [Cerca], oppure eliminare i criteri di ricerca scelti con il pulsante [Pulisci]. L esecuzione della generica ricerca, in ogni caso di estrazione non vuota di dati, comporta la visualizzazione pag. 38 di 60

39 in forma tabellare degli impianti richiesti in base ad eventuali criteri di ricerca impostati: L abilitazione alla gestione delle misure mensili o annuali del singolo impianto verrà gestita in base alla tipologia dell impianto stesso, che nel caso di incentivazione con D.M e , seguirà la seguente logica NOTA: per impianti di Cessione in rete d. abilitazione alla gestione delle misure mensili i. inserimento, ii. modifica iii. visualizzazione e. NO abilitazione alla gestione delle misure annuali per impianti di Scambio sul Posto f.no abilitazione alla gestione delle misure mensili g. abilitazione alla gestione delle misure annuali i. inserimento, ii. modifica iii. visualizzazione Nel solo caso di utente dell applicazione con profilo soggetto responsabile, che NON è responsabile dell invio misure, l abilitazione alla gestione delle misure mensili e/o annuali verrà sempre e solo concessa in visualizzazione. Gestione Misure Annuali Cliccando ove è possibile sull opzione [Annuali] si accede ad una pagina dove è possibile selezionare l anno d interesse: pag. 39 di 60

40 Una volta premuto il pulsante [Cerca] viene visualizzato il riepilogo delle misure mensili (NON modificabili) e l apposita sezione MISURE ANNUALI per l inserimento della nuova misura annuale o per la visualizzazione/modifica del valore precedentemente inserito. Tale sezione include anche l elenco delle precedenti comunicazioni effettuate nel corso dell anno selezionato, identificato come MISURE ANNUALI NON MODIFICABILI e la data di caricamento. pag. 40 di 60

41 Gestione Misure Mensili Se invece le misure dell impianto vengono calcolate su base mensile sarà possibile selezionare l opzione [Mensili], e quindi accedere alla schermata per la selezione dell anno di interesse. In questa pagina tramite il pulsante [Cerca] è possibile ricercare le misure in base ad impianto ed anno, e quindi accedere in modifica ad una misura inserita precedentemente (in generale, la modifica della misura è consentita solo nel caso in cui questa non sia stata ancora utilizzata nelle procedure di calcolo) o crearne una nuova. Cliccando sul pulsante[modifica] sarà possibile modificare la misura associata all impianto. L energia immessa in rete è opzionale se l utente ha profilo soggetto responsabile. pag. 41 di 60

42 NOTA: La modifica della misura è abilitata per i Soggetti Responsabili che sono responsabili dell invio misure per l impianto selezionato. Cliccando sul pulsante [Visualizza Contratto] possiamo vedere i contratti associati all impianto con la relativa ripartizione della misura. Cliccando sul bottone [Nuova] è possibile inserire una nuova misura per l impianto selezionato. Per inserire una nuova misura è necessario selezionare un mese dalla apposita lista ed inserire la misura in formato numerico. L energia immessa in rete è opzionale se l utente ha profilo soggetto responsabile. NOTA: L inserimento della nuova misura è abilitato per i Soggetti Responsabili che sono responsabili dell invio misure per l impianto selezionato. pag. 42 di 60

43 10.2 Misure via File Strutturato Una volta che l utente ha cliccato sulla voce di menù [Misure via File Strutturato] viene presentata la pagina dove è possibile selezionare il file XML o CSV da utilizzare per importare le misure. In questa pagina è possibile inserire uno o più indirizzi (separati dal carattere ; ) a cui verrà inviato l esito dell elaborazione del file. I nomi dei file devono avere il seguente formato: FTV_EneAnno_ _ xml FTV_EneMese_ _ xml FTV_EneMese_ _ csv FTV_EneAnno_ _ csv FTV_EneMese_ _ zip Dove sta per il codice fiscale o la partita iva dell utente loggato. [File XML delle MISURE] Il file XML dovrà avere la seguente struttura 1. Opzione 1 (invio della sola energia prodotta) <Misure> <Utente data="19/03/2006" codute=" "> </Misure> </Utente> <Misura codimp="imp_1" mese="01" anno="2006" valore="320"/> <Misura codimp="imp_1" mese="02" anno="2006" valore="300"/> <Misura codimp="imp_2" mese="01" anno="2006" valore="1520"/> 2. Opzione 2 (invio della energia prodotta + energia immessa) Nel caso venga inviata anche l energia immessa in rete il file XML avrà la seguente struttura Il valore dell attributo [inrete] corrisponde all energia immessa in rete. pag. 43 di 60

44 <Misure> <Utente data="19/03/2006" codute=" "> <Misura codimp="imp_1" mese="01" anno="2006" valore="320" inrete= 1 /> <Misura codimp="imp_1" mese="02" anno="2006" valore="300" inrete= 2 /> <Misura codimp="imp_2" mese="01" anno="2006" valore="1520" inrete= 3 /> </Utente> </Misure> [File CSV delle MISURE] Il file CSV deve avere la seguente struttura: 1. Opzione 1 (invio della sola energia prodotta) 19/03/2006; IMP_1;01;2006;320 IMP_1;02;2006;300 IMP_2;01;2006; Opzione 2 (invio della energia prodotta + energia immessa) Nel caso venga inviata anche l energia immessa in rete il file CSV avrà la seguente struttura 19/03/2006; IMP_1;01;2006;320;1 IMP_1;02;2006;300;2 IMP_2;01;2006;1520;3 ATTENZIONE! Il valore dell attributo codimp del file è da intendersi come CODICE POD. Per iniziare l elaborazione del file è necessario cliccare il pulsante [Conferma]. Il sistema visualizzerà un pop attraverso il quale è possibile aggiornare la visualizzazione dei Log: pag. 44 di 60

45 Sotto il pulsante [Conferma] è presente una tabella riepilogativa dei file inviati con relativo esito. Infine cliccando il pulsante è possibile avere una spiegazione su come caricare le misure: pag. 45 di 60

46 10.3 Modifica Responsabile Invio Solo per impianti di potenza cumulata superiore a 20 kw ad esclusione degli impianti incentivati in Tariffa Omnicomprensiva del IV Conto Energia e tutti gli impianti del V Conto Energia Una volta avuto accesso al portale FTV SR tramite le apposite credenziali, selezionare il conto energia di riferimento e la voce Modifica Responsabile Invio presente all interno della sezione Gestione Misure. Selezionare il numero pratica di interesse, impostare nel campo Visualizzazione la scelta Dati Recenti e cliccare su Cerca. Il sistema restituirà il record associato allo specifico numero pratica, con il dettaglio dei seguenti dati Nome Impianto Numero Identificativo Stato Convenzione Codice Convenzione Potenza Impianto Data Stipula Responsabile Invio Ragione Sociale Responsabile Invio In particolare, nel campo Responsabile Invio sarà presente la competenza aggiornata per la comunicazione dei dati di misura al GSE. Per modificare tale scelta (da Gestore di Rete a Soggetto Responsabile e viceversa) cliccare sulla matita e selezionare Gestore di rete o Soggetto Responsabile, a seconda della scelta effettuata (nel caso in cui si scelga Gestore di Rete è ecessario selezionare anche la denominazione del gestore competente); quindi, cliccare sul tasto Richiedi Cambio Responsabile Invio Misure. Il sistema richiederà un ulteriore conferma dell operazione da effettuare. A questo punto, la richiesta è stata inoltrata al GSE e assumerà lo Stato richiesta In Valutazione ; il processo di validazione della richiesta può essere monitorato attraverso la selezione del filtro Dati Storico nella scelta Visualizzazione. pag. 46 di 60

47 Nel caso in cui i controlli del GSE vadano a buon fine, la richiesta assumerà lo stato Accettata e il soggetto responsabile sarà avvisato dell avvenuta modifica attraverso notifica . Il nuovo responsabile dell invio della misura sarà consultabile selezionando la modalità di visualizzazione Dati Recenti. Se il nuovo responsabile dell invio della misura è il Soggetto Responsabile stesso, con riferimento al periodo di validità della modifica, sarà possibile comunicare le misure mensili nella sezione Misure Via Web all interno del menù Gestione Misure. Si ricorda a tal proposito che al fine di ottenere il pagamento entro le tempistiche stabilite dalla normativa vigente, il caricamento della misura relativa al mese N deve essere effettuato entro il mese N+1. Al contrario, nel caso in cui il GSE non rilevi gli estremi per procedere alla variazione, rifiuterà la richiesta provvedendo, se necessario, a contattare il Soggetto Responsabile per avere chiarimenti. 11 DETTAGLIO INCENTIVI Attraverso il pulsante del menù visualizzazione dei pagamenti. è possibile accedere alla pagina di I parametri attraverso i quali si può effettuare la ricerca sono i seguenti: Numero identificativo GSE Stato del Benestare Mese - Anno Da Mese - Anno A Data Valuta Pagamento Da Data Valuta Pagamento A Non valorizzando nessuno dei criteri di ricerca verranno visualizzate tutti i pagamenti senza l applicazione di alcun filtro. Avviata la ricerca, nella parte inferiore della pagina di Dettaglio incentivi verrà visualizzata una tabella che elenca tutti i pagamenti con le informazioni principali ad essi associate. pag. 47 di 60

48 Nota: Nel caso di benestare di Conguaglio Annuale, la colonna mese riporterà la dicitura Annuale e il relativo popup di dettaglio benestare riporterà i saldi mensili utilizzati per il calcolo di conguaglio. 12 FATTURE GSE Attraverso il pulsante del menù di navigazione, possibile accedere alla pagina di visualizzazione delle fatture. è I parametri attraverso i quali si può effettuare la ricerca sono i seguenti: Numero identificativo GSE Numero Fattura Stato Fattura Data Fattura Da Data Fattura A Non valorizzando nessuno dei criteri di ricerca verranno visualizzate tutte le fatture senza l applicazione di alcun filtro. pag. 48 di 60

49 Avviata la ricerca, nella parte inferiore della pagina verrà visualizzata una tabella che elenca tutte le fatture con le informazioni principali ad esse associate. Cliccando su Dettaglio si apre un pop-up con le informazioni di dettaglio della fattura. 13 SEGNALAZIONE GUASTI E FURTI Una volta che l utente ha cliccato la voce[segnalazioni Guasti - Furti], viene presentata la maschera, con opportuni filtri di ricerca, da utilizzare per ricercare gli impianti di competenza dell utente autenticato, sui quali è possibile effettuare segnalazione di guasti e/o furti di moduli fotovoltaici. La procedura di segnalazione consiste nella compilazione fuori linea di apposito foglio Excel, scaricabile in versione Office 2000 oppure Office 2003 e del successivo caricamento dello stesso tramite la funzionalità di caricamento moduli. pag. 49 di 60

50 Cliccando sul link Segnala si accede alla pagina dove è possibile scaricare ed importare i file excel per la segnalazione di furti o guasti di Moduli e Convertitori. Cliccando i pulsanti [Scarica Modello (Office 2003)] e [Scarica Modello (Office 2000)] è possibile scaricare il template excel, nella versione di Office selezionata, da compilare opportunamente con le proprie segnalazioni. Di seguito la struttura del Template Excel delle segnalazioni: pag. 50 di 60

51 L attributo STATO, stringa di 1 solo carattere, viene utilizzato per decodificare appunto lo stato del modulo segnalato secondo la legenda riportata all interno e riportata di seguito: - I = Installato - S =Sostituito - R = Rubato Moduli Fotovoltaici Una volta effettuato il caricamento dei moduli fotovoltaici, il sistema visualizza il seguente pulsante attraverso il quale è possibile visualizzare un popup che riporta un riepilogo dei file attualmente caricati e consente di accedere alle seguenti funzionalità: - Pulsante [Modifica File] : cliccando il seguente pulsante è possibile modificare le informazione relative al pannello(marca, Modello, Matricola). - - Pulsante di modifica. - Pulsante apportate. [Annulla Modifica]: cliccando il seguente pulsante è possibile annullare l operazione [Salva]: cliccando il seguente pulsante è possibile salvare le operazioni di modifica pag. 51 di 60

52 Utilizzando il bottone Esporta l applicativo procederà alla creazione di un file.csv con l elenco di tutti i moduli fotovoltaici caricati. Il file sarà scaricabile dalla pagina Export Gestione : Convertitori Una volta effettuato il caricamento dei moduli convertitori, il sistema visualizza il seguente pulsante attraverso il quale è possibile visualizzare un popup che riporta un riepilogo dei file attualmente caricati e consente di accedere alle seguenti funzionalità: - Pulsante [Modifica File] : cliccando il seguente pulsante è possibile modificare le informazione relative al pannello(marca, Modello, Matricola). - Pulsante di modifica. - Pulsante apportate. pag. 52 di 60

53 [Annulla Modifica]: cliccando il seguente pulsante è possibile annullare l operazione [Salva]: cliccando il seguente pulsante è possibile salvare le operazioni di modifica pag. 53 di 60

54 Utilizzando il bottone Esporta l applicativo procederà alla creazione di un file.csv con l elenco di tutti i convertitori caricati. Il file sarà scaricabile dalla pagina Export Gestione : 14 CESSIONE DEL CREDITO Il GSE, all interno della regolamentazione del Conto Energia, permette la cessione dei crediti derivanti dall ammissione alle tariffe incentivanti. La cessione consente al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE ad un Soggetto Cessionario. La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario (o pool di banche) sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono la notifica a mezzo raccomandata di un atto di cessione a firma congiunta del Cedente e del Cessionario. A seconda della tipologia di cessione è obbligatorio l utilizzo di modelli standard. I modelli per la cessione del credito relativa al Conto Energia sono disponibili nella pagina web Cessione dei Crediti Conto Energia A seguito della notifica della Cessione del credito, il GSE, con lettera raccomandata, comunicherà alle parti di aver preso atto della cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione del Conto Energia, contenuti nell articolo denominato Cessione dei Crediti fotovoltaico. Il contratto di mandato consente al Soggetto Responsabile di conferire l incarico ad un soggetto mandatario ad incassare tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione stipulata nell ambito del Conto Energia pag. 54 di 60

55 Il Soggetto Responsabile utilizza esclusivamente la voce di menù Cessione del Credito per conoscere lo stato ed il dettaglio delle sue Cessioni di Credito. Tutti i contatti tra Soggetto Responsabile e GSE per quanto concerne le richieste di Cessione del Credito avvengono, esclusivamente, tramite raccomandata postale. Selezionando dal Menù di Navigazione: Cessione Credito si accede alla funzione che permette di monitorare le convenzioni per cui il Soggetto responsabile ha chiesto una Cessione di credito. Alla selezione di Gestione Cessioni viene mostra una maschera di ricerca, dove inserire il/i parametri di ricerca: a. Numero identificativo GSE b. Tipologia selezionando il tasto Cerca, viene visualizzata la lista delle pratiche che soddisfano il/i criterio/i di ricerca inserito. pag. 55 di 60

56 Già dal risultato della ricerca il Soggetto Responsabile può conoscere, dalla colonna Stato Richiesta, lo stato in cui si trovano le sue pratiche (ACCETTATA - NON ACCETTATA) e, selezionata la pratica cui intende accedere, utilizzando la colonna Dettaglio, l applicazione mostra un pop-up con i dati della Cessione. 15 DESCRIZIONE FUNZIONALITA VARIAZIONE RITENUTA D ACCONTO Selezionando dal Menù di Navigazione: Variazione Ritenuta d Acconto si accede alla funzione che permette di richiedere a GSE la variazione dell applicazione della Ritenuta d Acconto per le convenzioni stipulate con il Soggetto Responsabile. Alla selezione di Variazione Ritenuta d Acconto viene mostra una maschera di ricerca, dove inserire il/i parametri di ricerca: pag. 56 di 60

57 Il Soggetto Responsabile seleziona la convenzione cui intende accedere, utilizzando la relativa icona della colonna Richiedi variazione RdA e, previa conferma, l applicazione mostra una nuova pagina, dove è possibile indicare il nuovo stato di applicazione della Ritenuta d Acconto (SI o NO). Insieme alla richiesta devono essere caricati i seguenti documenti: - Documento di identità del Soggetto responsabile leggibile ed in corso di validità - Certificazione In qualunque momento è possibile salvare la richiesta di variazione cliccando sul pulsante Salva : questa azione non invia la richiesta a GSE, rendendo possibile modificarla in un secondo momento prima dell invio definitivo. Per inviare definitivamente la richiesta, è necessario premere il pulsante Convalida. Premendo il pulsante Annulla la richiesta viene annullata e non sarà presa in carico da GSE. Se necessario, sarà comunque possibile creare una nuova richiesta. Per visualizzare le richieste salvate ma non ancora inviate a GSE relativamente ad un contratto, è necessario cliccare sulla lente d ingrandimento corrispondente alla colonna Visualizza Richieste della maschera di Gestione Richieste (dal menu principale: Variazione Ritenuta Acc. Gestione Richieste. Verrà mostrata una nuova maschera con l elenco di richieste che sono state salvate per tale pratica. pag. 57 di 60

58 Cliccando sulla lente d ingrandimento corrispondente alla colonna Visualizza Richiesta è possibile visualizzare i dettagli della richiesta e, se si tratta di una richiesta non annullata e non ancora inviata a GSE, convalidarla. 16 DESCRIZIONE DELLA FUNZIONALITA COMUNCAZIONI DA GSE Cliccando il pulsante [Comunicazioni da GSE] si accede alla maschera Visualizza Comunicazione Da GSE, con i relativi filtri di ricerca(numero Pratica e Decreto), che consente di visualizzare/scaricare in locale la versione PDF stampabile delle comunicazioni inviate da GSE riguardanti pratiche conto energia. Selezionando il pulsante [Cerca], il sistema rende visibile l elenco delle comunicazioni che l utente desidera visualizzare/scaricare. pag. 58 di 60

59 Selezionando l icona [Comunicazione GSE] presente su ogni singolo record della griglia, l utente ha la possibilità di visualizzare/scaricare in locale la versione PDF stampabile della comunicazione voluta. pag. 59 di 60

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