Manuale D Uso BSPlink

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1 Manuale D Uso BSPlink Service Centre Europe Febbraio 2007 Italiano V1.0 Service Centre Europe 1

2 Content EMISSIONE RAA/ EMISSIONE RAA PREVIA AUTORIZZAZIONE. 3 Parametri di base...3 Lista delle operazioni...4 Descrizione Dettagliata...5 REFUND APPLICATION AUTHORITY ISSUED ON-LINE...5 Note Importanti Documentazione Collaterale Service Centre Europe 2

3 EMISSIONE RAA/ EMISSIONE RAA PREVIA AUTORIZZAZIONE Con questa opzione, gli Agenti potranno emettere/emettere previa autorizzazione, Refund Application/Authority. Parametri di Base Lista delle operazioni Descrizione Dettagliata Avvisi importanti Relativa documentazione Parametri di base Nel caso in cui si stia tentando di emettere la Refund Application/Authority in qualitá di Satellite Ticket Printer (STP), ed il parametro STP controls and validations è prefissato su YES nella Configurazione di Base nel menu principale del BSP, apparirà il seguente messaggio, che indica l impossibilità di emettere quel documento: This agent is a Satellite Ticket Printer and cannot issue this type of transaction. It can, however, be issued via the agent's HOST location (L agente è una Satellite Ticket Printer e non è abilitata per questo tipo di transazione, essa tuttavia può essere emessa tramite la sede principale). Da notare che alcuni campi delle caselle TO/FROM mostreranno automaticamente le informazioni delle Master Tables e tavole BSPlink users. Se gli operatori hanno compilato il campo dei contatti per i Rimborsi nell opzione Address Maintenance, tale informazione avrà il sopravvento su quella indicate nelle Master Tables e sulle Tavole BSPlink users. Vi sono alcuni campi nel modulo Refund Application/Authority che dipendono da parametri specifici configurati dal BSP o dai Vettori attraverso il corrispettivo modulo BSPlink. STAT Airline VAT Number Agent VAT Number Company Registration Number Reason for Memo Coupons Date (dd/mm/yyyy)(data gg/mm/aaaa) Credit Indirect Refunds Electronic Ticket Net Remit Is Tax on Commission applicable? Cancellation Penalty (CP) Tax on CP Commission on CP Misc Fee (MF) Tax on MF Inoltre c è una condizione che dovrebbe essere rispettata per poter emettere rimborsi indiretti, che dipende dal valore dei parametri fissati dal vettore mediante i Parametri di Base. Service Centre Europe 3

4 Contattate l ufficio BSP ed il vettore per il quale si desidera emettere la richiesta di rimborso, per verificare come sono stati configurati tali parametri in modo da compilare il modulo in modo corretto. Lista delle operazioni Compilare il modulo con le informazioni corrette per ogni campo. Per inserire la specifica delle tasse XT, inserire tutte le tasse nelle rispettive caselle. Sull ultima casella, inserire le tasse XT rimanenti e cliccare su Show XT. nella successive finestra, inserire il codice ISO ed il valore della tassa e cliccare il tasto Add Tax. Nel completare la tassa XT, cliccare il tasto OK nel messaggio che appare. Se si sta emettendo un documento mediante l opzione Document Enquiry (TAIP): o Cliccare sul tasto Populate per copiare le tasse originali sul documento che si sta emettendo. o Selezionare le tasse che devono essere selezionate contrassegnando sulla corrispondente casella. o Cliccare il tasto populate selected per copiare le tasse selezionate nella zona tasse. Cliccare sul tasto corrispondente per emettere il documento (issue) o per salvare la bozza (save draft): o Issue: per salvare ed emettere il documento totalmente. o Issue & Save Template: per salvare le informazioni così come compilate sul modulo ed emettere il documento. o Issue Pending Supervisor: quando viene emessa una refund application con l opzione RA Issue Pending Authorisation. Per poter emettere il documento completamente, il responsabile dovrà emettere il documento mediante l opzione RA Supervise. o Issue Pending Supervisor & Save Template: quando viene emessa una refund application con l opzione RA Issue Pending Authorisation. Per emettere il documento previa approvazione del Responsabile e salvare le informazioni così come compilate sul modulo. o Save Draft: per salvare le informazioni già inserite ed avere la possibilità di continuare più tardi con l emissione del documento. Nella schermata di conferma, cliccare il collegamento You can now attach files to the document per allegare documenti al rimborso. Cliccare qui per ulteriori informazioni. Service Centre Europe 4

5 Descrizione Dettagliata Ci sono due modi per emettere i Rimborsi indiretti con il BSPlink: REFUND APPLICATION AUTHORITY ISSUED ON-LINE Service Centre Europe 5

6 I dati dell Agenzia appariranno in questo campo, se non sono corretti vi preghiamo di contattarci tramite il ns sito: I campi di colore grigio sono obbligatori, mentre i campi in bianco sono facoltativi. Vi sono dei campi in azzurro che verranno attivati quando viene contrassegnata la casella corrispondente. Di seguito una descrizione precisa di tutti i campi al fine di una corretta compilazione: Date of application: Questa corrisponde alla data corrente (AAMMGG) in cui viene emessa la refund application. Questo campo viene automaticamente compilato quando si accede all opzione Refund Application/Authority Issue. STAT: Questo campo dipende sia dal contenuto specificato al momento della creazione del documento, sia dal valore predefinito nel parametro Free Stat, configurato dal BSP: o Free Stat set to No: Quando il documento è definito internazionale o domestico, apparirà International o Domestic senza permettere all operatore di modificarne il contenuto. Se il documento è stato definito neutral, l operatore può selezionare tra International o Domestic. Il contenuto automatico sarà quello prefissato dal BSP nel parametro Default Stat. o Free Stat set to Yes: Se il documento è definito come internazionale o domestico, appariranno automaticamente i caratteri I o D. L operatore può aggiungere due caratteri (esempio: INT o DOM). Se il documento è stato definito come neutro, il campo mostrerà I o D, secondo le specifiche definite dal BSP nel parametro Default Stat. L operatore può cambiare il contenuto automatico ed aggiungere due caratteri oppure lasciare il campo in bianco. TO: Inserire il codice vettore di tre numeri. Attenzione è possibile registrare vettori con codice alfanumerico, allorquando il DPC ha deciso che si possono elaborare transazioni con codici di vettore alfanumerici. Nota bene che una volta compilato il codice vettore, spostandosi sugli altri campi sia mediante il tasto TAB che cliccando con il mouse, i dati del vettore vengono automaticamente compilati (indirizzo, telefono, fax). FROM: Questo campo verrà compilato automaticamente con i dettagli ed il codice IATA dell agente operatore. Il contatto dell agente proviene dai dati dell operatore BSPlink che si è connesso per emettere il documento. Tuttavia esso può essere cambiato ed il nuovo contatto verrà mantenuto durante la medesima sessione. Passenger Name : Questo è un campo obbligatorio. Passenger Details Service Centre Europe 6

7 Reason for Refund: fino a 20 linee di 45 caratteri. L operatore può scegliere una ragione dal menù a tendina, se vi sono ragioni disponibili. La ragione selezionata a sua volta può essere cambiata o si può inserire un testo libero aggiuntivo. Documents for Refund: Informazioni sul biglietto/documento da rimborsare. In caso di biglietti in congiunzione, l operatore potrà inserire i biglietti correlati. I campi da compilare sono: o Airline: Codice vettore a tre numeri. Attenzione in questo campo l operatore può inserire un codice vettore diverso da quello indicato nel campo TO. o Form & Serial No.: Numero del documento a dieci cifre. o Coupons: Selezionare i rispettivi tagliandi che devono essere rimborsati. Il sistema farà un controllo sui tagliandi da rimborsare, ogni volta che il biglietto da rimborsare è compreso in una serie all interno di uno schema seriale. Pertanto, se il biglietto da rimborsare è stato definito a 2 tagliandi e l operatore sta cercando di rimborsare il tagliando 4, il BSPlink non permetterà l emissione di tale rimborso. Questo campo dipende da un parametro fissato dal BSP (Emissione Rimborso senza tagliandi). Se non sono stati selezionati tagliandi, ed il parametro è stato fissato sul Sì, verrà chiesto all operatore di confermare che il rimborso non ha bisogno di tagliandi. o Date of issue: La data (AAMMGG) quando è stato emesso il biglietto/documento. Attenzione poiché esiste un collegamento chiamato Document Enquiry che permette all operatore di indagare sul documento da rimborsare scegliendo l opzione Document Enquiry. Per tornare indietro al modulo di rimborso, cliccare sul tasto Back to Refund Issue Form. Service Centre Europe 7

8 Original Issue Details: Informazioni relative al documento originale, qualora il biglietto da rimborsare era un biglietto emesso in sostituzione: o Airline: Codice vettore a tre numeri. o Serial No.: numero del biglietto di dieci cifre. o Issuing Agent o Date (gg/mm/aaaa): Data in cui è stato emesso il biglietto originale. Questo campo può essere facoltativo o obbligatorio, secondo la versione DISH di ogni BSP. DISH Versione 10.0, 10.2 y 11.0: DIRD sarà facoltativo. DISH Versione 11.1, 20: DIRD sarà obbligatorio. o Place (alpha city code): Luogo di emissione del biglietto originale (codice tri-letterale di città). Form of Payment: Informazioni riguardanti la forma di pagamento con la quale verrà effettuato il rimborso. o Cash: contrassegnare l apposita casella se la forma di pagamento è contanti. Se questo campo viene contrassegnato, verrà attivato il campo Cash Amount per inserire l importo corrispondente. o CC: Contrassegnare l apposita casella se la forma di pagamento è con carta di credito. Nel caso di forma di pagamento a credito, dovranno essere compilati i corrispondenti campi sul lato destro dello schermo (Tipo di Carta,Numero di Carta di Credito, Data di Scadenza, Valore) almeno per quanto riguarda il valore e l entità del rimborso a credito. Il campo della data di scadenza della carta di credito(mmaa) è facoltativo. o Attenzione! L operatore ha la possibilità d inserire informazioni relative a due carte di credito. o Sub Total Credit: Il totale degli valori a credito inseriti. o Total Cash & Credit: La somma dei totali inseriti nel Sub Total Credit e Cash Amount. Nota bene, l operatore può contrassegnare sia cash che credit se necessario. Se un rimborso viene pagato sia in cash che credit, la forma di pagamento di tale documento è registrata in BSPlink come pagamento a Credito. Partial Refund: Per indicare che l operatore sta emettendo un rimborso parziale. Se questo campo è selezionato, vengono attivati i campi Less Gross Fare Used(Meno Tariffa Lorda Usata) e Total Gross Fare Refunded(Totale Tariffa Rimborsata). Inoltre quando è contrassegnato il campo Partial Refund, l operatore non potrà emettere la Refund Application con tutti i tagliandi selezionati. Electronic Ticket: Indica che il documento da rimborsare è un Biglietto Elettronico. Se questo campo viene selezionato, si attiva il campo Electronic Ticket Authority Code, che l operatore, se desidera, può compilare. Inoltre il BSP o il vettore possono aver stabilito, mediante un apposito parametro fissato nel menu principale, di convalidare i biglietti Elettronici, all emissione di una Refund Application/Authority. In questo caso l emissione verrà memorizzata solo se la casella ET è contrassegnata. Net Remit: Per indicare se il biglietto da rimborsare è un biglietto Net Remit. Da notare che questo campo comparirà solo se il corrispettivo parametro di base BSP è stato attivato. Inoltre, l operatore potrà emettere una richiesta di rimborso contro CC per un biglietto NR solo se il vettore lo permette. Tour Code : Inserire un Tour Code valido, se applicabile. Customer Ref.: Inserire un numero di referenza associato con i conti dell utente della carta di credito. Questo campo verrà attivato se l operatore ha selezionato la casella CC, ma non è obbligatorio. Electronic Ticket Authority Code (Codice di Autorizzazione all ET): Tale campo è attivato quando viene contrassegnata la casella Electronic Ticket. La sua compilazione è facoltativa. Currency Code: Cliccare sulla freccia volta verso il basso per selezionare la valuta. Gross Fare: Il tariffa lorda da rimborsare senza le tasse. Service Centre Europe 8

9 Less Gross Fare Used : Questo campo sarà attivato se l operatore ha contrassegnato la casella Partial Refund. Per indicare la tariffa corrispondente al valore del biglietto già utilizzato, se necessario. Total Gross Fare Refunded: Questo campo sarà attivato se l operatore ha contrassegnato la casella Partial Refund. Il totale della tariffa lorda da rimborsare sarà il valore inserito nella casella Gross Fare meno il valore inserito nella casella Less Gross Fare Used. Viene automaticamente compilato. Commission: Commissione Agente. L operatore ha la scelta di inserire la rata di Commissione o il valore della Commissione. Se si desidera indicare la percentuale di commissione, si deve contrassegnare la casella Comm %. Il relativo campo sarà attivato affinché l operatore inserisca la percentuale. Is Tax on Commission applicable: è disponibile solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: o Quando la versione DISH nel parametro Handbook Revision, fissato dal BSP, è inferiore a 20. o Quando il parametro del Refund Application/Authority TOCA (tax on commission applicable), fissato dal BSP è sul SI. Contatta il tuo ufficio BSP per ulteriori informazioni. Se appare questo campo, l operatore dovrebbe selezionare la risposta Yes affinché vengano calcolate le Tasse sulla Commissione. Altrimenti le tasse sulla commissione non verranno calcolate poiché la risposta assegnata per default è No. Tax: I codici ISO e gl importi. Possono essere inserite fino a sette tasse differenti : Di seguito una spiegazione sulle diverse tasse permesse: o Standard Taxes: Due caratteri letterali. o XF Tax: Vi sono due modi per inserire le tasse XF nei moduli BSPlink: Service Centre Europe 9

10 1. Specificare il codice identificativo a tre caratteri dell aeroporto al quale si applica la tassa aeroportuale o sul segmento e l importo che corrisponde alla tassa. Le tasse XF hanno un massimo di 8 caratteri: XFAAANNN, dove: AAA si riferisce al codice aeroportuale. Può essere formato da qualsiasi carattere alfabetico; NNN si riferisce al codice corrispondente all importo incassato nella valuta del paese dove l aeroporto è situato. L importo NNN accetta 3 caratteri per un importo. L importo è inserito nel corrispondente campo e può essere totalmente differente dal codice: per esempio si può scrivere XFBCN5 ed inserire un importo di 14. L importo 14 verrà registrato nel file RET. Esempio: TAX XFBCN5 14 TAX XFMIA TAX XFMIA8 10 TAX XFBCN Un altro modo è di seguire le specifiche del DISH. La tassa XF dovrebbe indicare il valore totale di tutte le tasse XF che devono essere inserite nelle successive caselle. L importo dovrebbe essere diverso da 0. E obbligatorio inserire le tasse XF con il formato XFAAAN e senza l importo, di seguito la tassa XF. Esempio: TAX XF 30 TAX XFBCN2 0 TAX XFMIA1 0 Service Centre Europe 10

11 o XT Tax: XT non e una tassa ma e la somma di diverse tasse. Il RAA di BSPlink consente di inserire 6 differenti tasse; se voi dovete inserire piu di 6 tasse, dovete inserire nella casella 7, la somma delle rimanenti tasse e cliccare il bottone XT TAX DETAIL dove andra specificato l ammontare di ogni singola tassa che avete inserito nella casella 7. o CP & MF Taxes: Qualsiasi tassa che corrisponda alle MF (Spese Gestione) e CP (Costo della Penale) i codici ISO verranno permessi secondo la decisione del BSP. Queste dovrebbero essere registrati nei campi Cancellation Penalty e Miscellaneous fee rispettivamente. Attenzione, i campi CP + MF non possono essere maggiori della Tariffa + le Tasse (CP+MF< or= Fare+Taxes). Nota: il BSP può fissare l importo di Spese di gestione MF mediante la tavola della Basic Configuration. In questo caso l importo MF comparirà automaticamente sul modulo, ma l operatore potrà modificarlo. Nota bene l operatore può inserire lo stesso codice ISO per la tassa più di una volta, eccetto per il codice tassa XF che può essere inserito solo una volta. Il sistema informerà l operatore quando lo stesso codice tassa ISO è stato inserito due volte. Commission on CP: Questo campo sarà disponibile nel modulo se l ufficio BSP lo ha abilitato. L operatore dovrà inserire la rata di commissione sulle CP, nella casella corrispondente. Tax on CP / Tax on MF: Questi campi saranno disponibili nel modulo se l ufficio BSP li ha abilitati. L operatore dovrà inserire il valore applicabile nelle corrispondenti caselle. Refund To Passenger = tariffa lorda tariffa lorda utilizzata + tasse - CP tasse (commissione)? sulle CP - MF - tasse sulle MF. Il sistema calcola automaticamente il valore totale da rimborsare al passeggero. Una volta completato il modulo, l operatore deve scegliere uno dei tasti disponibili. Dopo aver cliccato su ISSUE le apparira il seguente messaggio di conferma Service Centre Europe 11

12 Cliccare quindi OK per l emissione del RAA. Cliccare sul numero del RAA per visualizzarlo, stamparlo e mandarlo al Vettore con le relative copie dei biglietti Al fine di seguire lo Status di ciascun Refund Application Authority, Vi suggeriamo di controllare le Vs analisi di fatturazione oppure contattare direttamente la Compagnia aerea. Vi preghiamo di voler notare che solo gli Agenti in possesso della versione Enhanced di BSPlink possono visualizzare lo status del rimborso direttamente dal sistema. FUNZIONE DISPONIBILE SOLO PER AGENTI IN POSSESSO DELLA VERSIONE ENHANCED DEL BSPLINK REFUND APPLICATION AUTHORITY ISSUED VIA DOCUMENT ENQUIRY (TAIP) OPTION (la Richiesta di Rimborso inoltrata mediante l opzione Document Enquiry (TAIP) ) Ci sono alcune condizioni affinché un operatore possa emettere un nuovo documento dal numero di documento richiesto mediante l opzione 'Document Enquiry': Service Centre Europe 12

13 Inserire i 10 numeri del biglietto da rimborsare (senza il codice della Compagnia aerea ) e cliccare su Basic Query Cliccando su Basic Query apparira la seguente pagina che mostra i dati del biglietto: In fondo alla pagina ci sono differenti opzioni da cliccare, scegliere ISSUE REFUND APPLICATION AUTHORITY Service Centre Europe 13

14 E solo possibile se l operatore ha emesso il documento richiesto, es. l operatore è proprietario del documento. Se il documento richiesto NON è un biglietto VOID. Se il documento richiesto NON è un biglietto Net-Remit. Tuttavia, se il documento era un biglietto Net-Remit ed il BSP ha deciso che la SPAM (commissione aggiuntiva) è esposta separatamente dalla commissione standard, apparirà un collegamento per emettere un documento da un biglietto già contabilizzato. Inoltre, se la compagnia non permette l emissione di rimborsi NR con CC, anche in questo caso non sarà disponibile il collegamento per emettere il documento. Il collegamento ai rimborsi è disponibile se il documento richiesto NON è un altro rimborso oppure un ADM/ACM. Ogni volta che un operatore che cerca di emettere Rimborsi da un documento richiesto ottiene il permesso di emetterli, ciò è dovuto al fatto che l ufficio BSP ha dato i permessi di accesso per emettere documenti via BSPlink. Se che la configurazione del documento è fissata correttamente, ciò dipende dalla serie e dai prefissi dei documenti. In BSPlink ogni documento deve avere una serie ed un prefisso ben definito. Se alcuni tipi di documento non le hanno avute ben configurate, il sistema considera che tale tipo di documento non può essere emesso tramite BSPlink, e pertanto non appariranno i collegamenti nell opzione 'Document Enquiry'. Nel selezionare i collegamenti nell opzione 'Document Enquiry (TAIP)', appare un modulo di Refund Application/Authority. Il cursore verrà posizionato nel primo campo da compilare/modificare da parte dell agente. Service Centre Europe 14

15 Varie caselle, che possono essere modificate, saranno automaticamente copiate dal documento richiesto, ogniqualvolta che queste informazioni sono disponibili, per facilitare l emissione del documento: A, Nome del Passeggero, Valuta Area della Tariffa sarà inoltre copiata dal documento originale al nuovo modello di Refund Application/Authority nelle caselle corrispondenti In caso il BSP avesse deciso che i rimborsi con carta di credito non sono permessi, il documento richiesto non dovrebbe essere stato pagato mediante Credit, affinché l agente/vettore possa rimborsarlo. Inoltre è importante ricordare che nonostante i rimborsi a credito potrebbero essere permessi, i collegamenti potrebbero non apparire se il documento rimborsato è stato pagato con più di due carte di credito. Nel caso in cui le caselle CC e Net Remit fossero contrassegnate nel copiare le informazioni dal biglietto originale al modulo del rimborso, non è possibile disattivare il contrassegno. Si deve prestare particolare attenzione alle seguenti aree: Tasse Per copiare le tasse del biglietto originale, l operatore può cliccare sul tasto Populate. Service Centre Europe 15

16 Verranno selezionate tutte le tasse automaticamente, tuttavia l operatore può selezionare/disattivare il contrassegno delle tasse individualmente per includerle nel documento che si sta emettendo. Per includere le tasse selezionate nel modulo, l operatore dovrà dare conferma premendo sul tasto populate selected. Per ulteriori informazioni sui passaggi da seguire, vogliate cliccare qui per vedere come copiare la tasse del documento originale. Nota bene, se l operatore ha già inserito delle tasse, nel copiare le tasse nella casella Populate le tasse già inserite saranno rimpiazzate. Vi sono tre eccezioni per le tasse: o Nel caso in cui il documento originale abbia delle tasse XT, queste non verranno copiate nelle caselle corrispondenti. o Se la valuta selezionata nel modulo è diversa da quella nella casella Populate, le tasse non verranno copiate. o Se vi sono più di 7 tasse, le prime 6 caselle verranno compilate con 6 tasse e nella 7ª casella sarà inserito una tassa XT per il valore delle rimanenti tasse. Quindi l operatore dovrà cliccare sulla casella XT Tax Detail per visualizzare lo scorporo delle tasse XT. Vengono effettuati gli stessi controlli di quando s inseriscono le tasse XT manualmente. Se tutto è corretto, l operatore potrà salvare gl importi cliccando sul tasto Save. Inoltre l operatore può modificare lo scorporo delle tasse XT aggiungendo nuovi importi tasse o cancellando completamente lo scorporo delle tasse XT, tuttavia l operatore dovrà modificare adeguatamente il valore totale XT per poter emettere il documento. Attenzione, se l operatore ha modificato alcuni campi ed in seguito seleziona il tasto Populate, gl importi originariamente copiati dal documento richiesto compariranno di nuovo nel modulo Refund Application/Authority. o Quando il documento originale ha due tasse con lo stesso codice ISO, il sistema mostrerà entrambe le tasse con il corrispettivo importo per ognuna. Inoltre i campi tasse CP e MF saranno disponibili nel modulo auto-compilato, se sono stati abilitati dal BSP. Tagliandi Tutti i tagliandi del documento richiesto, saranno contrassegnati automaticamente nel nuovo modulo. Tuttavia l operatore può togliere la selezione a quelli che non devono essere rimborsati. Service Centre Europe 16

17 Biglietti in Congiunzione Se il documento richiesto ha Biglietti in Congiunzione, nel copiare le informazioni dal documento richiesto al nuovo modello Refund Application/Authority, appariranno tutti i documenti in congiunzione ed i tagliandi emessi e saranno contrassegnati automaticamente. Tuttavia, come precedentemente spiegato, l operatore può togliere la selezione a quei tagliandi che non devono essere rimborsati. Inoltre se tutti i tagliandi di un documento vengono disattivati, tale documento non sarà rimborsato, salvo se il parametro BSP corrispondente (Issue Refund without coupons) è prefissato sul YES. Nota inoltre che se i biglietti in congiunzione non sono in correlazione, la richiesta di rimborso non verrà emessa. Tutti i campi copiati dal documento richiesto possono essere modificati. Ciò significa che nonostante alcuni di campi nel modulo sono copiati dal documento originale, l operatore può inserire i valori che egli preferisce. Quando il modulo è interamente completato, l operatore può selezionare i tasti disponibili. Note Importanti Nota 1: L operatore dovrebbe inserire nei seguenti campi solo numeri o caratteri dell alfabeto Inglese: Passenger Name, Passenger Details, Taxes, Airline Code, Agent Contact, Agent , Agent Phone/Fax, Tour Code, Credit Card Number and STAT. Note 2: Se il documento rimborsato è pagato con carta di credito, la carta di credito non deve essere la stessa usata per pagare il biglietto associato. Inoltre, possono essere utilizzate solo quelle carte di credito precedentemente selezionate dal BSP. Ciò è applicabile solo se i rimborsi contro carta di credito sono abilitati dal BSP Note 3: Se il biglietto originale ha entrambe le commissioni, standard ed aggiuntiva, il nuovo documento che viene emesso mostrerà solo la commissione standard. Note 4: Se il biglietto originale ha tasse XF che non seguono il formato corretto per le tasse XF nel BSPlink, il sistema le trasformerà così da poterle copiare. Il formato nel copiare le tasse sarà: XFZZZNN, dove ZZZ corrisponde al codice Aeroporto, il quale potrebbe non apparire nel biglietto originale. Qualora ci fossero più di due tasse XF che non seguono il formato BSPlink nel documento originale, il sistema trasformerà ogni tassa nel modo seguente: XFZZZ1N, XFZZZ2N, XFZZZ3N e così via, dove N avrà ora un massimo di due caratteri. Note 5: L operatore tenga presente che se il documento richiesto è un biglietto in congiunzione, e si desidera emettere un nuovo documento da esso, l informazione che viene copiata nel modulo è quella pressa dal documento originale. Documentazione Collaterale IATA: Passenger Services Conference Resolutions Manual. DISH: Glossary- Generalities. Service Centre Europe 17