RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PROGRAMMA ANNUALE DELL ESERCIZIO 2015

Istituto Professionale di Stato Luigi Galvani Via delle Campanelle 266 34149 Trieste Tel. 040-395565 - Fax 040-941196 TSRI01000B Codice fiscale: 80017450323 tsri01000b@istruzione.it RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PROGRAMMA ANNUALE DELL ESERCIZIO 2015 Il Programma annuale per l esercizio finanziario 2015 dell Istituto Professionale di Stato Luigi Galvani di Trieste è composto da 5 sezioni di attività definite dal Ministero dell Istruzione e da 8 progetti definiti per l Offerta formativa. Nella proposta del bilancio per il 2015 il Dirigente scolastico deve inevitabilmente premettere che la predisposizione dei documenti che illustrato il Programma devono avere come orizzonte la decisione, pervenuta in forma di decreto dall Ufficio scolastico regionale del MIUR, che a partire dal prossimo 1 settembre lo stesso Istituto Galvani e l Istituto Nautico di Trieste saranno accorpati in un unica istituzione scolastica, istituzione cui viene attribuito un nuovo codice meccanografico. La scuola che così vede la luce il prossimo settembre mantiene i percorsi di studio delle scuole da cui ha origine ma deve essere considerata, appunto, una unica istituzione dal punto di vista amministrativo e dunque anche per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio. Più in particolare, deve essere sottolineato come la programmazione delle risorse economiche oggetto della presente relazione venga commisurata ai primi otto mesi del 2015 e non all intero anno. Per quanto riguarda l avanzo di amministrazione dall esercizio 2014, in totale pari a 32.983,56 euro, vengono allegati sia il Modello C sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2014, sia il prospetto dimostrativo dell avanzo stesso, che evidenzia un importo vincolato di 27.296,54 euro ed un importo non vincolato di 5.687,02 euro. L importo delle risorse che per ora non sono programmate, è pari a 4.080,72 euro (si tratta del cosiddetto Aggregato Z, trascritto nella seconda pagina del Modello A ), importo che è la parte dell avanzo non vincolato che, per il momento, la Scuola decide di non utilizzare in quanto non necessaria né indispensabile nei progetti e nelle attività generali che costituiscono l articolazione del Programma annuale. Il Programma predisposto per il 2015 utilizza 1.606,30 euro dell avanzo non vincolato e tutto l avanzo vincolato (27.296,54 euro). Ove ne sorgesse la necessità e previa delibera dal Consiglio d Istituto, si procederà eventualmente ad utilizzare la porzione dell avanzo al 31 dicembre 2014 non ancora programmata. Le Entrate nel Programma annuale 2015. Tra le Entrate previste nel Programma, si considerano innanzi tutto quelle dal finanziamento ordinario ministeriale, pari a 7.501,33 euro. Questa cifra è contenuta in una mail dal MIUR recante la data del 16 dicembre 2014. Lo scopo delle risorse che il MIUR assegna in via ordinaria alle scuole per il Programma annuale è garantire il funzionamento fondamentale di tutti i servizi di base erogati in una istituzione scolastica, quelli dei servizi amministrativi e quelli connessi alla didattica curricolare. L importo qui sopra citato è riferito ai primi 8 mesi del 2015. Con decreto n.422 del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del 29 dicembre 2014, ma comunicato alle scuole solo lo scorso 5 febbraio, il MIUR ha assegnato una ulteriore Pagina 1 di 6

consistente risorsa, nel caso del nostro Istituto pari a 5.030,06 euro, con il solo vincolo di destinazione del funzionamento della Scuola. Nel programma annuale questi più recenti fondi vengono programmati per le spese del funzionamento didattico (attività generale A02). Poiché il Regolamento di Contabilità impone il finanziamento di un Fondo di Riserva, ancorché limitato, e poiché quest ultimo deve essere finanziato dai fondi ordinari statali, anche in questo caso, seppure per una somma minima di 100,00 euro, si è fatto ricorso al già citato finanziamento ordinario del MIUR per il 2015. Il dettaglio complessivo delle entrate del 2015 è il seguente: ENTRATE nel Programma annuale 2015 Aggreg. voce s.voce Provenienza della voce di Entrata entrata prevista totale 01 01 Avanzo di amministrazione NON vincolato 5.687,02 01 02 Avanzo di amministrazione vincolato 27.296,54 01 Totale avanzo di amministrazione 32.983,56 02 01 01 Finanziamento dal MIUR per funzionamento 7.401,33 02 01 01 Finanziamento dal MIUR per funzionamento Decreto DG 422/2014 5.030,06 02 01 10 MIUR da funzionamento solo copertura fondo di riserva 100,00 02 01 00 Totale dotazione finanziaria ordinaria 12.531,39 02 04 11 Saldo finanziamento prevenzione dispersione DL 104-2013 1.032,02 02 04 00 Totale altri finanziamenti dallo Stato 1.032,02 03 04 05 Finanziamenti da Regione per progetto Intercultura (saldo) 162,50 04 03 01 Fondo economale Provincia (stima, 7.978,00 in 2014) 5.000,00 05 02 04 Contributi da studenti (70,00 uro x 100 alunni) (stima) 7.000,00 05 02 01 Versamenti da studenti per viaggi d'istruzione in Italia 6.250,00 07 01 01 Interessi iniziali di Tesoreria Unica 9,43 07 01 02 Interessi dal conto corrente postale 8,45 TOTALE ENTRATE 2015 PROGRAMMATE E NON PROGRAMMATE: 64.977,35 Altri fondi statali sono costituiti dal saldo delle risorse assegnate alla nostra Scuola per la prevenzione della dispersione scolastica, risorse che provengono dalle disposizioni del Decreto Legge n.104 del 2013. Nel caso del nostro Istituto si tratta di un importo di 1.032,02 euro, somma che viene inserita nella programmazione del progetto n.9 dedicato alle attività di recupero e sostegno delle carenze formative degli studenti. La Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato nello scorso autunno e già trasferito alla nostra Scuola tutte le risorse per progetti del nostro POF ed altresì l acconto per l integrazione degli allievi stranieri. Pertanto quei fondi sono già compresi negli avanzi 2014 di alcuni progetti, oltre che di quello dedicato all integrazione scolastica degli allievi stranieri ed all intercultura (progetto n.14). Nel corso del 2015 è previsto che dalla Regione pervenga alla Scuola il saldo del finanziamento del progetto per l accoglienza e l integrazione degli allievi stranieri (162,50 euro). Nel Programma viene accertato il finanziamento annuale dalla Provincia di Trieste per il fondo economale, inteso a contribuire alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei materiali per le pulizie e le spese per la manutenzione e la sicurezza dei locali scolastici, ai sensi della Legge n.23/1996 e del Disciplinare emanato dalla stessa Provincia di Trieste con deliberazione n.222 del 19 dicembre 2000, mai in seguito modificato. L importo di 5.000,00 euro per il 2015 è ad oggi una stima prudenziale, e tuttavia basata sulla serie storica degli importi erogati negli anni precedenti. Nel 2014 le risorse concretamente assegnate sono state pari a 7.978,00 euro. Pagina 2 di 6

Detto finanziamento viene iscritto per 1.700,00 euro nelle entrate destinate a coprire varie spese di materiali per il funzionamento generale amministrativo attività A01 - (per carta, cancelleria, spese postali, spese per materiali di consumo, ecc.) e per 3.300,00 euro nella scheda A05 della manutenzione dei locali scolastici (spese per materiali per pulizie dei locali, riparazioni ordinarie tramite artigiani e ditte specializzate, sostituzioni di serrature o di vetri di finestre, acquisto e sostituzione di altri materiali, trasporti eventuali per la dismissione di arredi e materiali guasti o inservibili). Fra le entrate previste vi è poi quella derivante dal contributo volontario di 70 euro versato dagli studenti che si iscrivono per il prossimo anno scolastico 2015/2016. La stima, molto prudenziale, che viene fatta a bilancio è di 100 alunni che versino il contributo e pertanto l entrata prevista è di 7.000,00 euro. Il contributo di iscrizione versato dagli studenti alla Scuola viene finalizzato in parte a coprire le spese di funzionamento generale didattico, spese che comprendono quella per il noleggio di un fotocopiatore, il costo della carta e della cancelleria utilizzata in ambito didattico, l acquisto di accessori, materiali e strumenti che sono usati nella didattica e nei laboratori, parte della spesa per le licenze del software utilizzato su tutti i PC della Scuola, la manutenzione e eventuale riparazione di attrezzature di qualsiasi tipo, i canoni di utenza di collegamento alla rete internet, i canoni di utilizzo dello spazio del sito web della nostra Scuola. Un altra e più consistente porzione del contributo degli alunni viene programmata per spese di investimento per incrementare le dotazioni tecnologiche della Scuola che sono utilizzate nella didattica. Si tratta pertanto di risorse che di fatto vanno a beneficio dalla generalità degli allievi. Altre entrate sono i versamenti dagli alunni per la partecipazione a viaggi d istruzione. Per il momento si sta programmando una visita all Expo 2015 a Milano almeno con una classe MAT (25 allievi). Vengono infine iscritti tra le entrate gli interessi iniziali sul conto corrente di Tesoreria provinciale pari a 9,43 euro già comunicati alla Scuola dalla Banca d Italia. E altresì noto l importo degli interessi 2014 sul conto corrente postale, già comunicati da Poste Italiane. Si tratta di 8,45 euro, programmati a copertura di parte delle spese postali nel funzionamento amministrativo. Le spese nel Programma annuale 2015. Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie ( Modello B ) dei progetti, documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale. Qui di seguito si evidenziano informazioni per le 5 attività generali definite dal Ministero, con qualche nota ulteriore di carattere generale anche per i progetti. A01 Funzionamento amministrativo generale. L insieme delle spese è simile anche in importo e distribuzione a quello del 2014, tenuto conto in qualche caso del livello dei prezzi prevedibile per il 2015. L attività amministrativa comporta spese per la cancelleria, gli stampati, i registri e per tutti i materiali di consumo utilizzati negli uffici. Si provvede altresì alla copertura delle spese per le licenze del software che la Scuola utilizza in ambito amministrativo, per le spese postali, per le riparazioni o per accessori informatici, per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione agli ambienti di segreteria, per l abbonamento a riviste sulla normativa scolastica. A02 Funzionamento didattico generale. L impostazione di massima è del tutto analoga a quella per il funzionamento amministrativo per quanto concerne le spese per beni e servizi che si ripetono costantemente ogni anno (carta, noleggio di un fotocopiatore, materiali consumabili compresi quelli per le stampanti, abbonamenti a riviste, licenze software, etc.). Pagina 3 di 6

L Istituto deve altresì prevedere la spesa per i materiali e gli accessori che sono in dotazione ai laboratori, compresi quelli che sono soggetti ad un consumo e che dunque devono costantemente essere reintegrati. A03 Spese del personale. Nella scheda che riguarda le spese del personale non sono presenti importi ma deve essere subito aggiunto che le spese per i corsi di recupero e sostegno sono dislocate in un apposito progetto (n.9). Vale la pena di ricordare che le spese per le supplenze, che fino al 2012 erano sostenute nei bilanci delle scuole, dal 2013 sono effettuate direttamente dal Ministero dell Economia e Finanze come per il personale di ruolo. A04 Spese d investimento. La Scuola dispone ancora di 3.166,19 euro delle risorse del 2014 non ancora utilizzate. A queste sono state aggiunti nel Programma annuale 2015 una parte consistente dei contributi di laboratorio versati dagli studenti. L insieme di questi fondi va a costituire la dotazione finanziaria che sarà destinata ad ampliare o a completare le attrezzature di cui si dispone nei laboratori, sia di tipo informatico che di altro genere. Si ritiene infine necessario ricordare che fra le spese d investimento è sempre opportuno poter contare su una quota, anche se contenuta, di risorse con cui eventualmente far fronte alla sostituzioni di materiali e componenti informatici essenziali e talvolta costosi (componenti per le reti, dischi dei server, dischi esterni per il backup), sia per una ragione di funzionalità da garantire nell Istituto, sia per adempiere a quanto è previsto, in merito alla protezione dei dati personali gestiti nella Scuola, dalle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 196/2003. A05 Manutenzione degli edifici. Questo tipo di spesa è finanziata dal fondo che ogni anno la Provincia di Trieste eroga alle scuole per la manutenzione ordinaria dei locali scolastici, le piccole riparazioni, compresi dunque gli interventi di tecnici e artigiani (idraulici, falegnami, elettricisti, decoratori ecc.) o anche per i materiali di consumo acquistati e utilizzati per il medesimo scopo, nonché per assicurare il rispetto delle norme di Legge sulla sicurezza. Non sono comprese spese di manutenzione straordinaria, in quanto direttamente di competenza dell Ente Provincia stesso, ma ogni altro intervento in questo ambito è onere che riguarda la Scuola e deve essere sostenuto appunto con i fondi che la Provincia trasferisce ogni anno alle istituzioni scolastiche. P02 - Viaggi d istruzione. Come già accennato nella parte di questa relazione illustrativa delle entrate in bilancio, ad oggi è prevista la visita all Expo 2015 a Milano di una classe MAT con 25 allievi e due docenti accompagnatori. Come in tutti gli istituti scolastici, vi è la necessità di prevedere un impegno di risorse complessive che comprendano anche i rimborsi di spese sostenute direttamente dai docenti che accompagnano gli studenti nei viaggi d istruzione e nelle uscite didattiche. P03 Sviluppo delle competenze Il progetto utilizza in parte fondi provenienti dall esercizio 2014 ed in parte il finanziamento della Regione FVG per lo sviluppo dell Offerta Formativa. In particolare nella nostra Scuola si prevede la realizzazione di interventi indirizzati ad alunni con difficoltà di apprendimento (BES/DSA), genitori degli stessi, docenti coordinatori e di disciplina. Questi interventi hanno l obiettivo di formare ed informare sulle problematiche degli alunni con BES o con DSA, sulle strategie didattiche opportune per il raggiungimento del successo scolastico, sugli strumenti operativi, tra cui anche software didattico specifico ed altri materiali didattici, anche attraverso l istituzione di un punto di informazione e consulenza. Tra gli obiettivi primari di questo progetto vi è anche l acquisizione di competenze specifiche per l identificazione precoce di segnali e situazioni di rischio che potrebbero presupporre bisogni educativi speciali. Tra le attività che sono parte del progetto vi sono quelle finalizzate all espansione delle funzionalità del sito Internet dell Istituto, anche al fine di ampliarne la fruizione da parte di un ampio ventaglio di utenza interna ed esterna. Pagina 4 di 6

Ci si prefigge infine di ampliare i contatti con il mondo del lavoro, favorendo gli interventi degli operatori del settore, in particolare per quanto concerne gli odontotecnici, anche attraverso l uso condiviso della tecnologia disponibile all interno dell Istituto. P05 Libri di testo in comodato gratuito. Con i fondi della Regione F.V.G. (Legge Regionale n.1/2004) e con quanto riscosso dalle stesse famiglie di alunni per riscatto di testi in precedenza avuti in prestito dall Istituto, la Scuola provvede ogni anno all acquisto di libri di testo da concedere in comodato gratuito agli studenti del primo biennio. Una parte dei fondi, massimo il 15%, viene utilizzata per retribuire il lavoro di personale interno della Scuola per il servizio di distribuzione degli stessi libri o per spese di materiali di consumo occorrenti per il progetto. P09 Sostegno e recupero Si tratta di un progetto quanto mai importante, dedicato alle attività di didattica finalizzata ad integrare quella curricolare nello sforzo di fronteggiare le carenze formative emerse dalle valutazioni periodiche e rilevate dal personale docente nel corso dell attività didattica svolta al mattino. I corsi di sostegno e quelli di recupero sono svolti soprattutto a partire dalla fine degli scrutini di febbraio, continuano anche nella settimana a classi aperte e vengono altresì tenuti dopo gli scrutini di giugno, con le verifiche poi effettuate a partire dalla fine del mese di agosto. Va sottolineato che l attività didattica di recupero delle carenze formative è anche finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica; non a caso trovano collocazione in questo progetto le risorse già assegnate alla Scuola con il decreto legge 104/2013 di cui si è fatta menzione nella illustrazione delle entrate del Programma annuale. P10 Sicurezza Anche per questo anno è previsto un incarico per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in applicazione delle norme di cui al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (e successive norme integrative e modificative ex D.lgs. n.106/2009). L impegno di spesa a questo scopo previsto per la Scuola è di 1.400 euro. Inoltre sono previste almeno 12 ore di formazione a beneficio di personale interno della nostra Scuola, ore svolte dallo stesso RSPP. Altri 50,00 euro sono previsti come contributo che la Scuola versa alla rete di formazione provinciale sulle tematiche della sicurezza e di cui è scuola polo l Istituto Tecnico Industriale Volta di Trieste. P13 Alternanza scuola-lavoro Il progetto si avvale di una parte dei fondi accreditati dalla Regione F.V.G. già nello scorso autunno a beneficio di progetti del POF. Gli obiettivi specifici dell alternanza tra scuola e lavoro includono una complessa serie di attività realizzate dai tre dipartimenti (MAT, IP e odontotecnici), dai consigli di classe e dai tutor scolastici, proposte dal Comitato Tecnico Scientifico sulla base delle direttive deliberate dal Collegio dei docenti. Tra queste si prevede la realizzazione di stage formativi, tirocini in azienda, di moduli formativi realizzati all interno dell Istituzione scolastica, nonché di qualsiasi altra iniziativa concordata con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca. P14 Integrazione allievi stranieri. Questo progetto vive del finanziamento della Regione FVG. Negli ultimi anni i fondi sono stati sensibilmente ridotti ma nondimeno per il 2015 la Scuola conta di svolgere almeno un attività essenziale a beneficio di studenti le cui origini familiari, regionali e culturali non abbiano favorito la padronanza della lingua italiana e di altri strumenti culturali di base dei quali sono invece in possesso la maggior parte degli allievi che abbiano compiuto un percorso di studi tutto all interno delle nostre istituzioni scolastiche fin dalla scuola elementare. Il progetto n.15 nasce da un apposito finanziamento del MIUR, ex art.8 del Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 ( Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ), finalizzato alle attività che svolge la Scuola per l orientamento degli studenti sui successivi possibili percorsi di studio, per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, nonché per offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Pagina 5 di 6

In conformità a quanto dispone l art.17, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità (D.I. n.44/2001), viene infine proposto al Consiglio di deliberare la somma di 300,00 euro quale anticipo al Direttore amministrativo per la gestione del fondo delle minute spese. Trieste, 9 febbraio 2015 Il Dirigente scolastico reggente (*) Tiziana Napolitano (*) Firma autografa omessa ai sensi dell art.3 del D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993. Pagina 6 di 6