PROGRAMMA DEL Municipio XII (ex XVI) (codice TN)

PROGRAMMA DEL Municipio XII (ex XVI) (codice TN) Dirigente responsabile del programma SABATINI GUGLIELMO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA MUNICIPIO XII (ex XVI) Direzione Servizi territoriali alla persona e alla Collettività U.O. Servizi scolastici-educativiculturali-sportivi U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino U.O. Servizi sociali U.O. Tecnica Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2059

Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/2014 Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/2014 Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Progetto Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/2014 art. 8) Obiettivo Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/2014 Scadenza 31/12/2014 Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Miglioramento della gestione delle Entrate Tributarie derivanti da CIP ed extratributarie derivanti COSAP in vista dell attuazione dei principi contabili in materia di armonizzazione dei bilanci (d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) 31/12/2014 Miglioramento del ciclo della riscossione delle Entrate e della registrazione delle stesse in Bilancio secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/2014 Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2060

Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio 2014-2016 Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti Voci di Bilancio Bilancio Deliberato 2014 ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI 3.293.323 MANUTENZIONE STRADALE 2.475.402 ASSISTENZA ANZIANI 1.492.971 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE 659.611 ALTRA ASSISTENZA 283.218 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA 173.070 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 167.972 PROGETTI SOCIALI 138.570 ALTRE MANUTENZIONI 51.400 Sub Totale Macroazione 8.735.537 Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) 754.937 centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione 754.937 Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi RETTE E CONTRIBUTI PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA 683.593 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 111.570 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 5.000 Sub Totale Macroazione 800.164 TOTALE STRUTTURA 10.290.638 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2061

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Servizio di supporto e coordinamento della struttura URP U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino Entrate coordinamento Anagrafe e stato civile Commercio e SUAP Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia U.O. Tecnica Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi U.O. Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivi Asili nido Scuole dell'infanzia Servizi di supporto alle scuole Disabilità U.O. Servizi sociali Anziani Famiglie e minori Disagio sociale ed emarginazione Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2062

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Attività istituzionali e Servizi al Cittadino (codice TN0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SABATINI GUGLIELMO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione Comportamenti Organizzativi e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Output Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Efficienza/ Efficacia Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2063

/ Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio URP Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Rilascio informazioni Misurazione Numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Numero reclami inoltrati all'urp + Numero segnalazioni precedente 24.334,00 corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - URP Numero ore di apertura URP 3.396,60 multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio di gestione del reclamo Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg) 2,00 Conformità Rispetto della procedura di gestione informatizzata tramite SGR Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute gestite da SGR + Numero reclami inoltrati all'urp gestite da SGR + Numero segnalazioni gestite da SGR/ Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Numero reclami inoltrati all'urp + Numero segnalazioni 24.344,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2064

Servizio Entrate coordinamento Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione precedente corrente Output Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata) 10.684.270,93 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica.. multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Anagrafe e stato civile Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Atti emessi - anagrafe e stato civile Misurazione Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati + Numero atti notori + Numero cambi di domicilio + Numero cambi di residenza + Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti + Numero rettifiche anagrafiche eseguite + Numero di procedimenti di precedente 60.728,00 corrente Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2065

irreperibilità aperti + Numero giuramenti di Matrimonio + Numero carte d'identità + numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) + Numero matrimoni celebrati + Proroghe carte d'identità + Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - anagrafe e stato civile Ore di apertura al pubblico sul totale delle ore di servizio 0,60 multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio erogazione "Servizi anagrafici a domicilio" - anagrafe e stato civile Tempestività Servizi anagrafici a domicilio (Intervallo di tempo dalla richiesta alla conclusione della procedura) 9,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - anagrafe e stato civile Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 0,00 Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Commercio e SUAP Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Provvedimenti - Commercio e SUAP Misurazione N.tit.aut. perm. richiesti per apertura e trasferimento di sommin. di alimenti e bevande negli ambiti di tutela+n.tit.aut. perm. richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq)+n.tit.aut. perm. richiesti per commercio su aree pubbliche+n.tit.aut. perm. richiesti per sale giochi+n.tit.aut. perm. richiesti per OSP permanente/ricorrente +N.tit.aut. perm. richiesti per imp. pubblicitari+n.tit.aut. perm. precedente 3.595,00 corrente Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2066

richiesti per altro+n.tit.aut. temporanei richiesti per osp temp. e banchetti per raccolta firme+n.tit.aut. temp. richiesti per altro +N. SCIA presentate per Artigianato ed Attività varie+n. SCIA presentate per Commercio in sede fissa+n. SCIA presentate per Pubblici Esercizi+N. SCIA presentate per sommin. di alimenti e bevande+n. SCIA presentate per estetisti e acconciatori+n. SCIA presentate per altro+n. di comunicazioni per cessazioni+n. di comunicazioni ai sensi 241+N. prov. di divieto prosecuzione attività produttive+n. prov. di revoca / chiusura / rimozione / ripristino adottati Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - Commercio e SUAP Ore di apertura al pubblico sul totale delle ore di servizio 0,31 multicanale.. Tempestività Tempestività Rispetto dei termini di legge per il rilascio dei provvedimenti (si propone un target di 100) - Commercio e SUAP Numero provvedimenti rilasciati nei termini di legge Totale provvedimenti rilasciati (titoli autorizzativi, comunicazioni,.) 1.093,00 2.764,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità Livello di soddisfazione degli utenti del servizio - Commercio e SUAP Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 0,00 Compiutezza Attività di contrasto all'abusivismo commerciale - Commercio e SUAP Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute 4,60 Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2067

2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2068

3 INDICATORI Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE QOI QOI QOI QOI QOI QOI QOI QOI QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QSG QOI00000 Numero sedute del Consiglio 1S 80 80 80 QOI00000 Numero riunioni Commissioni 2S 400 400 400 QOI00000 Numero riunioni Giunta 3S 120 120 120 QOI00000 Numero atti adottati dal Consiglio 4S 80 80 80 QOI00000 Numero deliberazioni adottate dal 5S Consiglio 40 40 40 QOI00000 Numero atti adottati dalla Giunta 6S 20 20 20 QOI00000 Numero deliberazioni adottate dalla 7S Giunta 15 15 15 QOI00000 Numero gettoni di presenza pagati 8S 3500 3500 3500 QSG0000 Numero atti inviati alla notifica 01S 6500 6500 6500 QSG0000 Numero atti inviati alla notifica 02S tramite messi 6500 6500 6500 QSG0000 Numero informazioni richieste 03S all'ufficio Relazioni con il Pubblico 22550 22550 22550 QSG0000 Numero atti protocollati 04S 104000 105000 105000 QSG0000 Numero richieste di accesso 05S (L.241/90) ricevute 700 700 700 QSG0000 Numero reclami inoltrati all'urp 06S 435 435 435 QSG0000 Numero di D.D. di affidamento a 07S seguito di gare 7 7 7 QSG0000 Numero D.D. di affidamento diretto 08S 13 13 13 QSG0000 Numero risorse umane della 23S struttura 570 570 570 Incluso personale scolastico QSG0000 Numero degli accertamenti sanitari 09S fiscali disposti 430 430 430 QSG0000 10S QSG0000 11S Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008 Numero delle ore di formazione centrale e decentrata finanziata e/o non finanziata 180 180 180 100 100 100 QSG0000 Numero delle ore di formazione 12S decentrata 20 20 20 QSG0000 Numero di procedimenti disciplinari 13S avviati QSG0000 Numero di provvedimenti disciplinare 14S adottati dal Direttore QSG0000 Numero di provvedimenti disciplinari 15S proposti dalle UU.OO. QSG0000 Numero di contratti stipulati per 16S supplenti scuola dell infanzia 900 900 900 compresi i contratti giornalieri QSG0000 Numero di contratti stipulati per 17S supplenti asili nido 1850 1850 1850 compresi i contratti giornalieri QSG0000 Numero di riunioni con le OO.SS. 18S 5 5 5 QSG0000 Numero atti dematerializzati 19S 93600 94500 94500 QSG0000 Numero segnalazioni 20S 420 420 420 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2069

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE QSG QSG QSG QSG0000 Numero reclami acquisiti (fonte: 21S SGR) QSG0000 Numero ore di apertura di tutti gli 22S sportelli URP QSG0000 Tempo di smistamento dei reclami 24S (gg) per l'urp 00000 Numero titoli autorizzativi permanenti 1S richiesti 00000 2S 00000 3S 00000 4S 00000 5S 00000 6S 00000 7S 00000 8S 00000 9S 00001 0S Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura e trasferimento di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti di tutela Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per apertura medie strutture (251-600 mq) Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per commercio su aree pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada in sede propria Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per sale giochi Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per impianti pubblicitari Numero titoli autorizzativi permanenti richiesti per altro (spettacoli viaggianti, fochino, istruttore di tiro) Numero titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per osp temporanea e banchetti per raccolta firme 435 435 435 3300 3300 3300 2 2 2 1130 1130 1130 1 1 1 650 650 650 10 10 10 100 100 100 300 300 300 2 2 2 60 60 60 non di competenza trattasi di ambiti di tutela 00001 1S Numero titoli autorizzativi temporanei richiesti per altro (mercatini, manifestazioni ed eventi, striscioni in pvc) 7 7 7 00001 Numero SCIA presentate 2S 850 850 850 00001 Numero SCIA presentate per 3S Artigianato ed Attività varie 150 150 150 00001 Numero SCIA presentate per 4S Commercio in sede fissa 460 460 460 00001 Numero SCIA presentate per 5S Pubblici Esercizi 50 50 50 Numero SCIA presentate per 00001 somministrazione di alimenti e 6S bevande 120 120 120 00001 7S Numero SCIA presentate per estetisti e acconciatori 60 60 60 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2070

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 00001 Numero SCIA presentate per altro 8S 10 10 10 00001 Numero comunicazione di 9S commercio presentate 200 200 200 00002 Numero di comunicazioni per 0S cessazioni 300 300 300 00002 Numero di comunicazioni ai sensi 1S 241 (in uscita) 800 800 800 00002 2S 00002 3S 00002 4S Numero provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività produttive Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati a seguito di accertate violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione amm. accessoria 40 40 40 100 100 100 60 60 60 00002 Numero attività produttive in sede 5S fissa 249 249 249 00002 Numero attività produttive su area 6S pubblica escluse le rotazioni 968 968 968 00002 Numero totale mercati 7S 6 6 6 00002 Numero mercati su sede impropria 8S 5 5 5 00002 Numero dei mercati saltuari 9S 1 1 1 00003 Numero provvedimenti rilasciati nei 0S termini di legge 1130 1130 1130 00003 Totale provvedimenti rilasciati (titoli 1S autorizzativi, comunicazioni,.) 1130 1130 1130 00003 2S 00003 3S 0000 01S 0000 02S Ore di apertura al pubblico (serv. Anagrafe e stato civile) Totale ore lavorate (serv. Anagrafe e stato civile) Numero atti rilasciati 63480 61560 61570 Numero atti a vista rilasciati (certificati a vista, carte identità, atti notori,.) 550 550 Sono state considerate le ore di apertura al pubblico del commercio 550 CdR (serv.suap / OSP-IP / Entrate) E' stato considerato il Totale delle 24500 24500 24500 Ore lavorate al commercio CdR (serv.suap / OSP-IP / Entrate) 49030 47150 47150 0000 Numero certificati anagrafici e di 03S stato civile rilasciati 16000 15000 15000 0000 Numero atti notori 04S 10800 10500 10500 0000 Numero carte d'identità 05S 21300 21000 21000 0000 Numero proroghe carte di identità 06S 27 0000 Numero dei permessi di soggiorno 07S aggiornati 660 650 650 0000 Numero denunce di nascita 08S 0000 Numero denunce di morte 09S mancano le tessere elettorali rilasciate Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2071

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 0000 10S Numero atti non a vista (estratti di atti di stato civile, estratti di nascita, morte,..) 14450 14410 14420 0000 Numero cambi di abitazione 11S 4900 5000 5000 0000 Numero cambi di residenza 12S 2800 3000 3000 Numero certificazioni e/o verifiche 0000 richieste da parte dell'autorità 13S giudiziaria 400 280 280 0000 Numero rettifiche anagrafiche 14S eseguite 370 380 390 0000 15S 0000 16S Numero di procedimenti di irreperibilità aperti Numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) 1100 1050 1050 350 350 350 0000 Numero giuramenti di matrimonio 17S 580 550 550 0000 Numero estratti di atti di stato civile 18S con procedura informatica 3200 3300 3500 0000 Numero estratti di atti di stato civile 19S con procedura manuale 750 500 300 0000 Numero attestati di soggiorno 20S rilasciati permanenti e temporanei 580 590 600 Numero dei residenti di via Modesta 0000 Valenti e centri di accoglienza al 21S periodo 340 330 330 0000 Numero celebrazioni matrimoni civili 22S 55 60 60 0000 Ore di apertura al pubblico (serv. In base all'attuale orario settimanale 1090 1090 1090 23S Anagrafe e stato civile) di h. 21 m. 30 0000 Totale ore lavorate (serv. Anagrafe e ore lavorate da tutto il personale del 31000 31000 31000 24S stato civile) Servizio Anagarfico 0000 26S 0000 27S Intervallo di tempo dalla richiesta dei servizi anagrafici a domicilio alla conclusione delle procedure (tempo medio) Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Anagrafe e stato civile) 0000 Numero pratiche (serv. Anagrafe e 28S stato civile) 0000 Numero posizioni OSP permanente, 01S al 1 gennaio 0000 Numero posizioni OSP permanente 02S inserite 0000 Numero cancellazioni - esclusi passi 03S carrabili, OSP permanente 0000 04S 0000 05S 0000 06S 0000 07S Numero cancellazioni, OSP permanente Numero posizioni di passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione all'1 gennaio Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite Numero posizioni OSP temporanea inserite 9 9 9 64115 62210 62230 6907 6907 6907 500 500 500 400 400 400 3477 3477 3477 48 48 48 750 750 750 Trattasi di cancellazioni UOA in quanto cdr competenza UOA. 2014:497-2015:497-2016:497 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2072

0000 Numero posizioni impianti 08S pubblicitari al 1 gennaio 0000 Numero posizioni impianti 09S pubblicitari inserite 0000 Numero posizioni impianti 10S pubblicitari cessate 0000 Numero segnalazioni abusivismo 11S OSP 0000 Numero segnalazioni abusivismo 12S Impianti pubblicitari Numero D.D. recupero sanzioni a 0000 fronte delle segnalazioni per 13S abusivismo OSP 0000 14S 0000 15S 0000 16S Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo Impianti pubblicitari Numero pratiche COSAP iscritte a ruolo coattivo Numero pratiche relative agli impianti pubblicitari iscritti a ruolo coattivo competenza dipartimento risorse economiche 5198 5198 5198 500 500 500 350 350 350 100 100 100 40 40 40 100 100 100 200 200 200 20 20 20 0000 Numero avvisi di pagamento COSAP 17S 200 200 200 0000 Numero avvisi di pagamento e/o di 18S accertamenti impianti pubblicitari 40 40 40 0000 Numero ricorsi avverso gli avvisi 19S emessi 10 10 10 Numero ore lavorate per l'erogazione 0000 del servizio (serv. Commercio e 20S SUAP) 0000 Numero dipendenti incaricati nel 21S servizio (serv. Commercio e SUAP) 19 19 19 0000 22S 0000 23S Numero reclami con esito positivo per il cittadino (serv. Commercio e SUAP) Numero pratiche (serv. Commercio e SUAP) 3380 3380 3380 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2073

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO FUNZIONI GENERALI DI ORGANI ISTITUZIONALI, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI QOI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CONTROLLO FUNZIONI GENERALI DI ANAGRAFE STATO CIVILE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO CONTROLLO STATISTICO FUNZIONI GENERALI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CONTROLLO Codice Centro Descrizione Centro di Costo di Costo INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI quota di Titolo I - quota di Titolo II Interventi 2/5 del del Centro di Centro di Costo Costo di cui è di cui è responsabile il responsabile il Dirigente Dirigente 100 100 100 100 ANAGRAFE E STATO CIVILE 100 100 QSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO 69,59 100 ATTIVITA' TRIBUTARIA 100 100 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 15 cat C 96 cat B 2 Totale 114 di cui a tempo parziale 10 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 120 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 73 Scanner 15 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 138 Telefoni 92 Fax 19 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 67 uffici (mq)* 960 magazzini/archivi (mq)* 233 locali per il pubblico (mq)* 631 altri locali (mq) sala consiglio* 240 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2074

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (codice TN0002) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TABACCHIERA CESARE Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione precedente corrente Output Atti emessi - edilizia privata Somma degli atti emessi (atti, provvedimenti, certificazioni) 8.719,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - edilizia privata Ore di apertura al pubblico sul totale delle ore di servizio 0,28 multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Controllo di conformità dei lavori - edilizia privata Numero controlli su denunce inizio attività + Numero controlli edilizie semplificate presentate / Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) + Numero procedure edilizie semplificate presentate 1,25 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Attività di contrasto all'abusivismo - edilizia privata Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti con fondi municipali + Numero opere abusive demolite-ripristini eseguiti direttamente dal privato / Numero istruttorie in essere per abuso edilizio + Numero nuove istruttorie per abuso edilizio 0,59 Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2075

Servizio Manutenzione patrimonio edilizio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati - Manutenzione patrimonio edilizio Misurazione Tot. int. man. asili nido effettuati (ordinari)+tot. int. man. asili nido effettuati (straordinari)+tot. int. man. scuole elementari effettuati (ordinari)+tot. int. man. scuole elementari effettuati (straordinari);tot. int. man. scuole medie effettuati (straordinari)+tot. int. man. scuole medie effettuati (ordinari);int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti+int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti+numero di int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria+numero di int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali su sede impropria+int. di man. ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione+int. di man. straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione+tot. int. di man. ordinaria immobili e impianti (escluse scuole)+tot. int. di man. straordinaria immobili e impianti (escluse scuole)+tot. int. man. scuole materne effettuati (ordinari)+tot. int. man. scuole materne effettuati (straordinari) precedente 2.293,00 corrente Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - Manutenzione patrimonio edilizio Ore di apertura al pubblico sul totale delle ore di servizio 0,28 multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Chiusura contratti dei lavori ultimati Importo totale contratti chiusi al 31.12 anno in corso/importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo dal 1.7 anno precedente - al 30.6 anno in corso 0,00 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2076

Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione precedente corrente mq manutenuti 500,00 Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati su chiamata 222,00 Metri lineari di rete fognaria manutenuti 520,00 Output Interventi di manutenzione stradale - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Numero di istruttorie per allacci a fognatura 66,00 Efficienza Totale di mq di strade da manutenere 1.432.000,00 Numero interventi effettuati sulla segnaletica orizzontale (in mq) 19.300,00 Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate 2.024,00 Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Ore di apertura al pubblico sul totale delle ore di servizio 0,36 multicanale.. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2077

Tempestività Tempestività.. Conformità Controllo conformità canalizzazioni PP.SS. Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni / Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate 0,20 Efficacia Affidabilità Sicurezza stradale Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere 0,00 Compiutezza Grado di copertura del servizio di manutenzione strade Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi da manutenere 0,13 Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2078

2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Economia e attività produttive Sviluppo economico locale Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Avvio dell'intervento PLUS n.10 Determinazi oni dirigenziali 30/09/2014 30 POR FESR 2007-2013 Progetto cofinanziato dalla Comunità Europea per complessivi euro 8.865.388,50: Progetto PLUS di Roma Capitale "Porta Portese una risorsa per Roma" attuazione interventi n.2 e n.10 relativi alla riqualificazione del mercato domenicale-obiettivo biennale 2014-2015-annualità 2014 100 Intervento n. 2: rispetto del target di spesa 2014 ed inoltro della documentazion e necessaria per la rendicontazion e delle spese entro i termini fissati dal Coordinatore del PLUS Riscontro, entro i termini fissati dal Coordinatore del PLUS, alle richieste di informative sulle attività di progetto Determinazi oni dirigenziali di liquidazione Note di riscontro 15/11/2014 30 31/12/2014 40 Attuazione interventi di riqualificazion e urbana nell'area target di progetto "Porta Portese" - rispetto del target spesa annuale 2014 di almeno euro 1.753.051,60 Una città che cresce e attrae Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2079

3 INDICATORI Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 0000 01S 0000 02S 0000 03S 0000 04S 0000 05S Numero nuove richieste istruttorie di occupazione temporanee di suolo pubblico Numero autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico rilasciate Numero dinieghi di occupazioni temporanee di suolo pubblico Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili richieste Numero di autorizzazioni e/o regolarizzazioni per passi carrabili rilasciate 200 200 200 160 160 160 28 28 28 4 4 4 0000 Numero revoche di autorizzazioni 06S passi carrabili 10 10 10 0000 Numero dinieghi di autorizzazioni 07S passi carrabili 0000 Numero istruttorie in essere per 08S abuso edilizio 160 160 160 0000 Numero nuove istruttorie per abuso 09S edilizio 60 60 60 0000 Numero sopralluoghi per controlli 10S sulle unità immobiliari private 346 346 346 0000 11S Numero certificazioni tecniche Numero certificazioni tecniche per 0000 idoneità del titolo per installazione di 12S pannelli fotovoltaici 0000 Numero certificazioni tecniche per 13S idoneità alloggiativa 230 230 230 0000 14S 0000 15S Numero certificazioni techiche per inizio lavori per opere in corso con permessi di costruire Numero certificazioni techiche per fine lavori per opere in corso con permessi di costruire 0000 16S Numero certificazioni techiche per imbocchi in fogna 0000 Numero certificazioni techiche per 17S altro 0000 Numero insegne abusive demolite o 18S rimosse Numero opere abusive 0000 demolite/ripristini eseguiti con fondi 19S municipali 0000 20S Numero opere abusive demolite/ripristini eseguiti direttamente dal privato 0000 21S Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) 0000 Numero controlli su denunce inizio 22S attività 30 30 30 6 6 6 12 12 12 110 110 110 298 298 298 298 298 298 0000 Numero procedure edilizie 23S semplificate presentate 0000 Numero controlli edilizie semplificate 24S presentate Numero pratiche Cosap iscritte a 0000 ruolo coattivo (per abusivismo, lavori 25S d'urgenza, ecc..) 548 548 548 548 548 548 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2080

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE QMC QAD QAD QAD QAD QAD QAD QCV QCV QCV QCV 0000 Numero avvisi di pagamento COSAP 26S di UOT 0000 Numero inviti bonari COSAP di UOT 72 72 72 27S 0000 Numero ricorsi avverso gli avvisi 6 6 6 28S emessi dalla UOT 0000 29S 0000 30S 0000 32S 0000 33S 0000 34S QMC0000 03S QAD0000 01S QAD0000 02S Numero autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private e private accreditate (case di riposo, asili nido privati, RSA, centri diurni e di accoglienza) Numero provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia) Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia) Ore di apertura al pubblico (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia) Totale ore lavorate (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia) tempo medio erogazione del servizio (serv. Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia) Metri lineari di rete fognaria esistente al periodo Metri lineari di rete fognaria acque meteoriche per le strade competenza municipale QAD0000 Numero allacci a fognatura esistenti 03S al periodo QAD0000 Numero di istruttorie per allacci a 04S fognatura QAD0000 Metri lineari di rete fognaria 05S manutenuti Numero interventi urgenti (pronto QAD0000 intervento) di manutenzione effettuati 06S su chiamata QCV0000 01S QCV0000 02S QCV0000 03S QCV0000 04S 0000 01S Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi richieste Numero autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi rilasciate Metri lineari di aperture concessi per canalizzazioni Numero sopralluoghi effettuati per controllo del rispetto delle autorizzazioni Numero di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole) 2 2 2 160 160 160 240 240 240 8320 8320 8320 21398,73 21398,73 21398,73 30 gg per autorizz. 90 gg per sanz. Ammin 30 gg per autorizz. 90 gg per sanz. Ammin 30 gg per autorizz. 90 gg per sanz. Ammin 170434 170434 170434 150000 300000 300000 8396 8396 8396 35 40 45 520 520 520 250 250 250 850 850 850 360 360 360 25141,28 25141,28 25141,28 270 270 270 300 300 300 E' stato valorizzato in base a quanto indicato nella descrizione (relativa all'edilizia Privata) e non in base al Centro di Costo (QMC= INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA') Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2081

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 0000 02S 0000 03S 0000 04S Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni Numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad uffici Numero interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi 0000 Numero interventi urgenti (pronto 05S intervento) 0000 Numero interventi manutenzione 06S ordinaria 0000 Numero interventi manutenzione 07S straordinaria 0000 Numero interventi di manutenzione 08S ordinaria effettuati negli asili nido Numero interventi di manutenzione 0000 ordinaria effettuati negli asili nido 09S (interventi esternalizzati) 0000 10S 0000 11S 0000 12S 0000 13S 0000 14S 0000 15S 0000 16S 0000 17S 0000 18S Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati negli asili nido Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole di infanzia Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole elementari Numero interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole elementari Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati presso le scuole medie Numero interventi interventi urgenti (pronto intervento) di manutenzione effettuati nelle scuole medie Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione (in metri quadri) Numero metri quadri degli asili nido in manutenzione 15 15 15 200 200 200 290 290 290 220 220 220 1025 1025 1025 7 15 16 300 300 300 80 80 80 130 130 130 400 400 400 125 125 125 540 540 540 180 180 180 550 550 550 150 150 150 63,5 65 70 7000 7000 7000 0000 Numero metri quadri della scuola 19S d'infanzia in manutenzione 0000 Numero metri quadri della scuola 20S elementare in manutenzione 0000 Numero metri quadri della scuola 21S media in manutenzione 0000 Numero metri quadri della scuola di 22S arti e mestieri in manutenzione Numero interventi di manutenzione 0000 ordinaria richiesti per immobili e 23S impianti ( escluse le scuole) 9,5 9,5 10,5 26,6 26,6 26,6 20,3 20,3 20300 200 200 200 0000 24S 0000 25S Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per gli asili nido Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole infanzia 340 340 340 440 440 440 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2082

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 0000 26S 0000 27S 0000 28S 0000 29S 0000 30S 0000 31S Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole elementari Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti per le scuole medie Numero di interventi di manutenzione straordinaria su immobili e impianti (escluse le scuole) Numero interventi di manutenzione straordinaria su immobili ed impianti destinati ad uso ufficio Numero interventi di manutenzione straordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli asili nido 600 600 600 610 610 610 0 2 2 0 2 2 3 3 3 QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC QMC 0000 32S 0000 33S 0000 34S Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole d'infanzia Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole elementari Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso le scuole medie 4 4 4 0 2 3 0 2 2 0000 Ore di apertura al pubblico (serv. 36S Manutenzione patrimonio edilizio) 1000 1000 1000 0000 Totale ore lavorate (serv. 37S Manutenzione patrimonio edilizio) 3200 3200 3200 Ore di apertura al pubblico(serv. QMC0000 Vigilanza e manutenzione patrimonio 04S viario) 5040 5040 5040 QMC0000 Totale ore lavorate (serv. Vigilanza e 05S manutenzione patrimonio viario) 27660,97 27660,97 27660,97 QMC0000 Totale strade del Municipio in KM 06S 330 330 330 QMC0000 Totale mq di strade del Municipio 07S 2641000 2641000 2641000 QMC0000 Totale di mq di strade da 08S manutenere 2864000 2864000 2864000 QMC0000 Totale di mq di strade manutenuti 09S 2864000 2864000 2864000 QMC0000 Numero di interventi effettuati sulla 10S segnaletica verticale 230 230 230 QMC0000 Numero interventi effettuati sulla 11S segnaletica orizzontale (in mq) 8700 8700 8700 QMC0000 Giorni di chiusura parziale delle 12S strade per manutenzione 70 70 70 QMC0000 Giorni di chiusura totale delle strade 13S per manutenzione QMC0000 Numero di strade chiuse 14S parzialmente 2 2 2 QMC0000 Numero di strade chiuse totalmente 15S Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2083

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE QMC QMC QMR QMR QMR QMR QMR QMR QMR QMR QMR QMR QMR QVP QMC0000 Numero totale di strade totale 16S 588 588 588 QMC0000 Numero denunce di sinistri per 17S mancata manutenzione 72 72 72 QMR0000 Numero mercati rionali plateatici 01S 1 1 1 QMR0000 Interventi di manutenzione ordinaria 02S effetuati nei mercati rionali coperti Interventi di manutenzione QMR0000 straordinaria effetuati nei mercati 03S rionali coperti QMR0000 04S QMR0000 05S QMR0000 06S QMR0000 07S QMR0000 08S QMR0000 09S Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali su sede propria Interventi di manutenzione ordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione Interventi di manutenzione straordinaria effetuati nei mercati rionali in autogestione Superficie in metri quadri dei mercati rionali plateatici Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici QMR0000 Numero mercati rionali su sede 10S impropria QMR0000 Superficie in metri quadri dei mercati 11S rionali su sede impropria QVP0000 Manutenzione verde pubblico: mq 01S manutenuti Numero posizioni di passi carrabili 0000 soggetti al pagamento del canone di 35S concessione al 1 gennaio 0000 36S 0000 37S Numero posizioni OSP permanenti di tutta la U.O.T, inserite Numero posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.T, inserite 4 4 4 4000 4000 4000 2 2 2 7 7 7 10000 10000 10000 1000 1000 1000 3477 3477 3477 3429 3429 3429 1160 1200 1200 0000 38S 0000 39S 0000 40S Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite Numero segnalazioni abusivismo OSP (relative per la UOT alle temporanee) Numero D.D. recupero sanzioni a fronte delle segnalazioni per abusivismo OSP di UOT 3389 3390 3390 25 25 25 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2084

Centro di Costo Codice Indicator e Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 NOTE 0000 Numero atti di progettazione (D.D.) 41S di tutta la UOT 0000 Numero atti di affidamento di tutta la 42S UOT 20 20 20 0000 Numero D.D. impegno indizione gara 43S 0000 Numero D.D. liquidazione SAL 44S 22 22 22 Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2085

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio Codice Centro Descrizione Centro di Costo di Costo quota di Titolo I - quota di Titolo II Interventi 2/5 del del Centro di Centro di Costo Costo di cui è di cui è responsabile il responsabile il Dirigente Dirigente SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QAD INTERVENTI FOGNANTI 100 100 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PATRIMONIALI CONTROLLO QAN ASILI NIDO 76,57 QCV CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI 100 100 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 100 100 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE ELEMENTARE QIE ISTRUZIONE ELEMENTARE 100 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE MEDIA QIM ISTRUZIONE MEDIA 99,06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE INTERVENTI RELATIVI ALLA QMC VIABILITA' E DEI TRASPORTI E SERVIZI CONNESSI MOBILITA' 100 100 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI QMR MERCATI RIONALI 100 100 FUNZIONI GENERALI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO QSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO 30,41 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA 97,39 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI UFFICIO TECNICO ATTIVITA' TECNICA 100 100 CONTROLLO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE QVP VERDE PUBBLICO 100 100 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 10 cat C 34 cat B 0 Totale 45 di cui a tempo parziale 8 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 53 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 53 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 45 Telefoni 51 Fax 4 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 22 uffici (mq)* 475 magazzini/archivi (mq)* 55 locali per il pubblico (mq)* 40 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2086

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi territoriali alla persona e alla Collettività - U.O. Servizi scolastici-educativi-culturali-sportivi (codice TN0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Sport e gestione impianti municipali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione precedente corrente Output Numero concessioni - Sport e gestione impianti municipali Numero concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate 0,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica al servizio - Sport e gestione impianti municipali Numero iscritti ai centri sportivi ed agli impianti sportivi municipali + Numero iscritti alle palestre scolastiche + Numero utenti piscine municipali 3.112,00 multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Conformità del servizio - Sport e gestione impianti municipali Numero reclami centri sportivi + numero reclami impianti sportivi / numero iscritti centri sportivi + numero iscritti impianti 0,00 Efficacia Affidabilità Monitoraggio della qualità del servizio Sport e gestione impianti municipali Numero verifiche sul funzionamento dei centri e degli impianti sportivi municipali / Numero centri sportivi e impianti sportivi municipali 64,00 Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2087

Servizio Cultura e organizzazione eventi Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Iniziative culturali - Cultura e organizzazione eventi Misurazione Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione + Numero manifestazioni patrocinate + Numero iniziative per la diffusione della cultura precedente 79,00 corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05) Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio fisica.. multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Asili nido Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Efficienza Output Utenza - Asilo nido Indicatore Misurazione Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) + Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati: conferme anno precedente più nuovi iscritti + Numero bambini iscritti nei nidi in concessione: conferme anno Valore di riferimento precedente 1.071,00 corrente Roma Capitale Municipio XII (ex XVI) Pag. 2088