Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. Descrizione dettagliata dell'obiettivo L'obiettivo di sintesi convoglia le schede attività delle P.O. del servizio riepilogate come segue: DV 18_1 Boganini, DV18_2 Balestri, DV18_3 Barlacchi, DV18_4 Ferroni, DV18_5 Masini. Si è ritenuto opportuno creare anche la scheda attività DV18 Per le Utenze con i relativi indicatori e i relativi capitoli di parte corrente. Si specifica che le schede attività definiscono sia gli interventi pianificati sulla parte corrente del bilancio sulla base del Piano di Manutenzione 2015 redatto dalla Direz. S.Tecnici e trasmesso all'amministrazione e delle risorse assegnate (estremamente inferiori ai valori necessari risultanti dal piano), sia gli interventi sulla parte investimenti non attribuiti a specifici obiettivi della pianificazione 2015. Entrambe le tipologie di intervento hanno lo scopo sia di migliorare sia di manutenere il patrimonio immobiliare di competenza. Il ruolo del è di coordinare e supervisionare che le attività pianificate siano svolte sulla base delle priorità, delle scadenze assegnate e dei budget attribuiti. Relativamente alle attività finanziate con la parte corrente del bilancio, viene misurata per ogni responsabile tecnico di P.O. la capacità di spesa rispetto alle risorse assegnate; per le attività finanziate con la parte straordinaria del bilancio viene misurata la capacità progettuale rispetto agli interventi programmati nel PTI e la capacità di chiudere nel 2015 alcune delle opere pubbliche avviate in esercizi precedenti predefinite con i RUP. Attività significative del sono altresì le seguenti: - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: proseguo delle attività finalizzate alla sistemazione dei locali di proprietà per il trasferimento di uffici comunali e gestione delle utenze comunali; - avvio attività finalizzata al passaggio delle competenze manutentive in materia di uffici giudiziari (programma RPP: n. 5 : obiettivo strategico : "Gestire, mantenere e adeguare il patrimonio immobiliare del Comune") - CREARE UN AMBIENTE PIU' PULITO: prosecuzione delle attività finalizzate alle metanizzazioni e all'installazione dei fontanelli di alta qualità (programma RPP: n. 7: obiettivo strategico: "creare un ambiente per una Green City")
Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. BUDGET Tit. Cat. Descrizione Importo 2010 RS 45.435,54 2012 CP 04 03 20.988,99 2015 CP 03 05 Proventi diversi 349.458,98 2011 CP 05 03 1.620.000,00 RS 73.000,00 2008 CP 05 03 2011 CP 04 05 2005 CP 05 03 4.401.984,00 30.000,00 296.000,00 2002 RS 48.702,35 2009 CP 04 03 2015 CP 05 03 2013 CP 05 03 2012 CP 04 05 2009 CP 05 03 663.333,32 919.399,52 1.320.000,00 59.250,00 3.777.666,00 2010 CP 1.808.424,00 2010 CP 05 03 617.997,50 2007 CP 115.000,00 2010 CP 04 03 2014 CP 04 03 2013 CP 04 03 2013 CP 04 02 Stato 794.576,00 89.108,16 285.619,53 18.941,31 Totale Entrate 18.320.349,51 2005 CP 02 2002 RS 02 Tit. Int. Descrizione Importo 510.914,44 48.702,35 2011 RS 02 01 Acq. beni immob. 319.000,00 2011 CP 02 06 70.000,00 2012 RS 02 01 Acq. beni immob. 32.581,06 2008 CP 02 4.401.984,00 2009 CP 02 01 Acq. beni immob. 643.543,22 2011 CP 02 01 Acq. beni immob. 1.830.000,00 2013 CP 02 01 Acq. beni immob. 3.289.135,73 2009 CP 02 2010 CP 02 2005 RS 02 3.777.666,00 2.052.263,63 514.464,27 2015 CP 01 03 Prestazione di servizi 36.631.461,90 2014 CP 02 01 Acq. beni immob. 3.275.828,93 2011 RS 02 05 Acq.beni mob/attrez. 73.000,00 2007 CP 02 115.000,00 2012 CP 02 01 Acq. beni immob. 663.988,99 2013 CP 02 06 25.000,00 2010 CP 02 01 Acq. beni immob. 942.573,50 2011 RS 02 06 2015 CP 02 06 2012 CP 02 06 5.000,00 27.604,99 7.000,00 Totale Spesa 64.532.177,14
Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. Tit. Cat. Descrizione Importo 2012 CP 35.000,00 2005 CP 214.914,44 2005 RS 514.464,27 2013 CP 04 05 2015 CP 04 05 121.085,60 80.000,00 Totale Entrate 18.320.349,51 Tit. Int. Descrizione Importo 2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 80.000,00 2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 4.825.632,66 2010 RS 02 45.435,54 2013 RS 02 01 Acq. beni immob. 254.395,93 2015 CP 01 05 Trasferimenti 70.000,00 Totale Spesa 64.532.177,14 DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. N.progetti resatti/ n. progetti assegnati DV18_1: P.O. Immobili scolastici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. DV18_4 P.O. Imp.meccanici:Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 insrite nell'annualità 2015 del pti. DV18_5: P.O. Imp.elettrici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. DV18_1: P.O. Immobili scolastici:gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG. DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_4 P.O. Imp.meccanici: Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_5: P.O. Imp.elettrici Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_4 P.O. Imp.meccanici:Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnte. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate DV18_5: P.O. Imp.elettrici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. al 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 PERFORMANCE 4/4 PERFORMANCE 1/1 PERFORMANCE 1/1 PERFORMANCE 4/4 PERFORMANCE 8/8 PERFORMANCE 13/13 PERFORMANCE 9/9 PERFORMANCE 1975502,21/1975502,21 PERFORMANCE 1893046,51/1893046,51 PERFORMANCE 200579,76/200579,76
Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. DV18_1: P.O. Immobili scolastici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: OO.PP. ASSEGNATE NEL 2015: capacità progettuale anno 2015 - n.progetti redatti/n. progetti assegnati. DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: OOPP. ASSEGNATE ANNI PRECEDENTI: rispetto previsioni future - n.opere chiuse nel 2015/n.opere per le quali è prevista la chiusura nel 2015 DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relazione alle risorse assegnatetotale spesa dei progetti-perizie-presentati per l'approvaazione al 31.12.14/risorse finanziarie assegnate ZV18: Individuazione delle strategie più idonee per il passaggio della manutenzione degli uffici giudiziari al Ministero in ottemperanza della Legge 23/12/2014 n. 190. ZV18: Coordinamento attività (progetti e DL) per la realizzazione degli interventi di metanizzazione in accordo con il Patto dei Sindaci. N. attività coordinate/n. attività previste. ZV18: Coordinamento attività con Publiacqua per individuazione nuove postazioni per fontanelli di alta qualità. N. attività coordinate/n. attività previste PERFORMANCE 142173,61/142173,61 PERFORMANCE 2577781,61/2577781,61 RISULTATO entro il 1 settembre 2015 PERFORMANCE 3/3 DV18 Utenze: Completamento dell'analisi delle convenzioni Consip/Mepa. RISULTATO entro 31 dicembre 2015 DV 18Utenze: Dismissione delle centrali telef. per passaggio a Voip ed installaz. del core centrale anno 2015. Numero centrali telefoniche interessate al passaggio a VOIP. N. c.li dismesse/n. cli. programmate sul cronoprogramma DV18 Utenze:Efficacia della direzione nel recupero crediti per consumi di utenze: valore rimborsi accertati al 31.12.15/valore rimborsi previsti di accertare nel 2015 PERFORMANCE 341800/341800 DV18 Utenze: Edifici interessati dal nuovo sistema di telefonia VOIP. N. edifici passati a VOIP/n. edifici previsti PERFORMANCE 4/4 DV18: Adesione alla nuova convenzione per la telefonia mobile. RISULTATO entro il 30 giugno 2015 DV18: Analisi delle utenze di telefonia mobile soggette a tassa di concessione governativa finalizzata all'eventuale passaggio a SIM prepagate senza costi aggiuntivi. DV18_1: Immobili scolastici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. ZV06) e al monitoraggio dei pagamenti (programma MGBS) - N. aggiornamenti effettuat1/n. aggiornamenti previsti DV18_2: P.O. Cimiteri e mercati: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. DV18_4: P.O. Imp. meccanici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. RISULTATO entro il 30 giugno 2015
Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. DV18_5: P.O. Imp. elettrici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. ZV06) e al monitoraggio dei pagamenti (programma MGBS) - N. aggiornamenti effettuat1/n. aggiornamenti previsti