'i"le' ;;.-l..:...'.. ;' --:' -: 'i'...;;:- -;- ''- -.-J -l,'."- ; - ; :,'=;: ".'..--.' TEL 0422.959Q57 - FA.X D422.959459 - Codice Fiscale 94131 860267 e mail:!(j!;b58qd= listru=ione it PEC: tlj;868ca2[alp!$: istr ione:it sito wwvb. icfaese.al)v.it UNIONE ylbq EX. :gl.;l: 'ii-i. :'il:! ::;l:il:'''! 'Ì..'.:'li'i''i'!;;; :. l:!:-! -. ISn'laTO COMPRENSIVO "C. CAS'HELLER" Viale Paniua. 4-31038 - Pa,ESE {T'v} ; : FonDI /TÈUTTUÀQL! URQP i : Il ; :;;i l :i: : ' 1: 1 ;;1 ij: ii,li l.' :::;:;:.:.:.".:..::'i::-; 2 l;$..2 2{$ ;: -:! -: ;.'..l=.="':..miur f.}t n.é i uf+»wa+. -#K$hv\ vita +.ó#.b Rh Il. {«B#»., FI'q#Y.f"q?» +»R'I#V#rBJ!)ff h b! «e('+'ìp.»et' R $«ffka+«pbw'bù.arf=bi S PÙ4»k;$. P+ ]+.FPq$e 1pw -$+1 l!pl# S el.+ét.rv r f RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 18/1 1/2017 Il Programma Annuale 2018 viene formulato tenendo conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del l febbraio 2001. del D.M. 21 del 01/03/2007, della nota MIUR n.19107 del 28/09/2017 con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie assegnate a questo istituto e vengono Impartite le indicazioni per la redazione del programma 2018 Determinazione delle entrate Aggregato 01 - avanzo di amministrazione E' determinato sulla base della situazione amministrativa presunta al1' Il/Il/2017 vedi mod.c (punto 9) e ammont acl 133.507,84 suddiviso in avanzo vincolato 52.498,36 e in 201 81.009,48. Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria 01 Funzionamento 35.053,09 (comunicazione MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017) Contributo Funzionamento così suddiviso Funzionamento amministrativo 19.553.09 in A l Miglioramento offerta formativa 12.000.00 in P 2 Sicurezza nella scuola 2.000.00 In P IO Aggiornamento Personale 1.000.00 In P 12 Fondo Riserva 500.00 in R 98 Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche 05 -Comune vincolati 4.000,00 così suddviso Progetto ecologia 4.000,0iiTt Rp 50/07 Aggregato 05 - Contributi da privati Ol- Famiglie non vincolati 50.000,00 così suddiviso Funzionamento amministrativo 17.000.00 in A l Funzionamento didattico 28.000.00 InA2 Miglioramento offerta formativa 5.000.00 in P 2 02 -Famiglie vincolati 89.800,00 così suddiviso Scambi culturali all'estero e uscite didattiche 50.000.00 in P l Laboratori opzionali medie 7.000.00 In P 3 Laboratorio Scl 20,000.00 In P 8 ECDL 10.000.00 In P l l Laboratorio nuoto Porcellenao 2.000.00 In P 16 Laboratorioinfanzia 800.00 In P 18 l.-y:\segreteria\programma ANNUALE\201 8\REL'PROGRAMMA.ANNUALE 2018.doc
07-0'1-1nteressiattivi Aggregato 07 -altre entrate Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario p er l'anno 2018 sono stimati in o,oo 099 -Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A TOTALE ENTRATE PREVISTE 312.360,93 2 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\20't8\REL PROGRAMMANNUALE 2018,doc
Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti comunicati e/o previsti, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente. alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni perl'anno 2018 In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa L'avanzo di Amministrazione al1' 11/11/2017 pari a 133.507,84 è stato coerentemente distribuito nei Progetti secondo il vincolo di destinazione per 52.498,36 Vedi modello D Utilizzo avanzo di amministrazione e in 201 perc 81.009,48. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue : Quadratura del programma Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue A01 Funzionamento amm.vo generale 39.560,87 Responsabile Dirigente Scolastico e Dsga Entrate provenientida Spese per Avanzo vincolato 3.007.78 carta, cancelleria, riviste, mat. PulIzIa materiale specifico e strumenti 15.060.87 Fondi ministeriale funzionamento 19.553,09 canonitelefono l0,500.00 Contributo genitori non vincolato 17.000.00 assicurazioni 12.000.00 Totale spese postaile bancarie 2.000.00 39.560.87 Totale 39.560.87 partita di giro 500.00 antlcido minute Spese 500.00 Avanzo vincolato 21.512.02 carta,cancelleria. riviste. mat, Pulizia materiale specifico e strumenti 47.294.52 Contributo genitori non vincolato 28.000,00 Certificazioni Ket e atv camo 2.217.50 Totale 49.512,02 Totale 49.512.02 Ampliare ia conoscenza culturale del territorio italiano e estero Potenziare ia lingua straniera e le conoscenze aeoarafiche e storiche alunni Istituto Comprensivo Docenti e personale ata accomdaanatori. :ntrate provenientlda: Avanzo vincolato 1.401,71 Soese vìaaai 51.401.71 1 Contributo Genitori vincolato 50.000.00 Totale 51.401.71 Totale 51.401.71 Finalità Potenziamento progetti vari aiunnldella scuola Docenti e ATA della scuola Avanzo vincolato Il.291.44 Personale e oneririflessi 15.483,89 Fondi ministeriale funzionamento 12.000.00 Beni di consumo e attrezzature 12.807.55 Famiglie non vincolati 5.000.00 Totale 28.291.44 Totale 28.291.44 3 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 2018.doc
garantire la realizzazione della quota Opzionale dl tempo scuola migliorare le capacità creative, manuali, soortive etc. degli alunni tutti qli alunni delia scuola media docenti, espertiesterni Avanzo vincolato 242.68 Personale interno. esterno e oneri l 6 242 6À l Contributo genitori vincolato 7.000.00 Materiale e strumenti SDeclflci l OQ0 00 Totale 7.242.68 Totale 7 242 68 Finalità Recupero e integrazione degli alunni disabili e/o in difficoltà Integrare e potenziare abilità e relazioni degli alunni disabili e/o in difficoltà tutti qli alunni dell'istituto comorensivo docenti dell'istituto e esperti esterni T T l 41061 1 410,51 Totale 410.51 Avanzo vincolato Totale 410.51 Cancelleria. materiale soecialistico Potenziare l'utilizzo delia biblioteca della scuola Coinvolgere gil alunni nella lettura con valutazione e premiazione finale tutti all alunni dell'istituto docenti della scuola e esoerti esterni Avanzo vincolato 985.47 Pubblicazioni i 98547 l Totale 985.47 Totale 985 47 sviluppo abilità motorie in contesti Specifici Destinatari alunni istituto comprensivo Settimana dello Sport docenti ed esoeri esteni Avanzo vincolato 162,43 Esperti esterni. Duliman l 20 162 43 l Contributo genitori vincolato 20.000.00 Totale 20.162.43 Totale 20 16243 Obiettivi educazione al rispetto per la natura e al rlsdarmio eneraetlco acquisire conoscenze sul fenomeno inquinamento. conoscere le interrelazioni tra uomo e ambiente, acquisire una cultura dì difesa e rispetto Der l'ambiente tutti qiialunni dell'i.c Destinatari Docenti interni e esoertl esterni Avanzo vincolato 441.51 Materiale soeciflco l 441 51 l Totale 441.51 Totale 441 51 Garantire l'applicazione del Testo unico sulla sicurezza Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. riunioni informative con il personale sulle norme comportamentali da seguire in caso di emergenza e sulla predisposizione per ogni edificio scolastico del registro dei controlli periodici. sopralluogo degli edifici scolastici per verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali siano conformi alle norme di legge vigenti e siano accompagnate da specifica certificazione, consulenza al Dirigente nei rapporti con l'ente locale e con glì organi di vigilanza (ASL, VVFF. ecc.) in ordine alle misure da adottare per la messa in sicurezza delle scuole. Formazione del Dersonaie tutti qli alunni e tutto il oersonale docenti dei circolo e esperti esterni Finanziamento ministeriale 2.000.00 Esoertiesterni Totale 2.000,00 totale l 2 000 2 000 00 4 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\201 8\RELPROGRAMMA...ANNUALE 201 8.doc
Obiettivi Patente europea dei comouter L'ECDL è un certificato riconosciuto a livello Internazionale. che attesta che chl lo possiede è in grado di usare in modo adeguato il computer nelle applicazioni standard di uso quotidianol è rilasciato dall'aica ed è valido per la determinazione del credito scolastico. tutti gli alunni della scuola media ii personale e esterni docenti del circolo e esperti esterni Contributi Genitori vincolato lo.ooo,oo Soese dloersonale e esoerti 1.000.00 f Acquisto esami e aule 9.000.00 Totale lo.ooo,oo totale lo.ooo.oo aqgiornareilpersonale Dersonale Espertiesternied interni Avanzo vincolato 767.63 Personale, esperti esterni e oneri 1.767.63 Fondi ministeriale funzionamento l.ooo.oo Totale 1.767.63 totale 1.767.63 Ampliare la conoscenza culturale del territorio estero Potenziare le lingue straniere e le conoscenze geografiche e storiche dei territori di riferimento Destinatari docenti e alunnideila scuola docenti del circolo e oersonale ata Avanzo vincolato 3.393,38 Soese Erasmus 3.393.38 Totale 3.393,38 Totale 3.393.38 sperimentazione degli elementi fondamentali della grammatica del linauaaalo teatrale apprendimento delle tecniche comunicative teatrali di base tutti gli alunni della scuola primaria aderenti al oroaetto docentie espertiesterni Avanzo vincolato 445.68 Materiale 445.68 f Totale 445,68 Totale 445.68 sperimentazione degli elementi fondamentali delia musica apprendimento delle tecniche musicali di base tutti qli alunni della scuola orimaria aderenti al oroaetto docentle esoertiesterni Avanzo vincolato 231,10 Materiale 231.101 Totale 231,10 Totale 231.10 promuovere io soon a scuola potenziare l'attivitaà motoria lsttuzionl scolastiche del Veneto Gennaio -marzo docentiscuole e oersonale ata Avanzo vincolato 531.29 Personale e oneri 531,29 Totale 531.29 Totale 531.29 5 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 20'f8,doc
aoorendlmento del nuoto.. = =..:=.:=== = ali gll alunni di classe prima di Prìrcpllnnnn Porcellenao ' ' docenti e esperti esterni e interni Contributo genitori vincolato 2.000.00 SoesediDullmanenuoto l )niìnnqi Totale 2.000,00 Totale lingua inglese con madreilnaulsta Obiettivi Nelle Droooste proposte operative viene principalmente privilegiata iata in la qnnnprta scoperta di=lln della crlnrv'ità sonont8 r delia c, in lingua nella prospettiva comunicativa. riferita in particolare alla realtà dei bambini e del contesto in cuivivono. alunni dell'infanzia del terzo anno Gennaio -- aprile ' docentie e esperti esdertlesterni esterni Avanzo vincolato 82.99 Esperti esterni Contributo genitori vincolato 800.00 Totale 882.99 Totale Giochi sportivi studenteschi a livello Drovinclale realonale Partecipazione degli alunni al Giochi Sportivi studenteschi a livello orovinciala/ ranià;ìnln alunni di tutta la provincia dl Venezia Annuale Personale e società SDortlve Avanzo Vincolato 6.023.86 Materiale. oaaamento esoedl Totale 6.023.86 Totale Destinatari Conseguimento della certìficazio BI di inglese docenti della primaria che hanno frequentato la formazione Gennaio 3ennàìo - aliiiiè aprile docenti e esoedi esterni Avanzo vincolato 80.38 Esperti esterni 80 38 totale 80.38 totale 80 38 P 41 indicazioni Nazionali 2012 Certificazioni delle competenze 1.486,50 Responsabile D.S Obiettivi Semirìari Seminari e corsi dl di formazlnne formazione innrnnti Inerenti alle glip indinnzinni indicazioni nazionali nn7innall dnlln delle rnmnntnnva comnetanzp Dlriaentle docentldelveneto Avanzo vincolato 1.486.50 Esperti esterni 1 486 5n Totale 1.486.50 Totale 1 486 5Q potenziamento e recuoero sulle tematiche dell'ecoloaia alunni dltutto l'istituto docenti dell'istituto e esoerti esterni ' JL --- -. Contributo comunale vincolato 4.000.00 Spese di oersonale e materiale 4 000 00 Totale 4.000.00 Totale ooo oo 6 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUAL'E\2018\REL.PROGRAMMA ANNUALE 201 8.doc
Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 R 98 Fondo riserva Entrate provenienti da: Finanziamento dellla Stato per funzionamento 500,00 Z -ZOI Disponibilità finanziaria da programmare 81.009,48 Proveniente da finanziamenti M.l.U.R. e DRVE per corsi di formazione da effettuarsi in Provincia e/o Regione Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a TOTALE SPESE PREVISTE 312.360,93 Paese18/Il/2017 il DtR (Gej ore S.G.A IL DIRIGE (Dott.s : LATTICO IZZO 7 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 2018.doc