U-GOV - RU Ciclo Missioni Creazione Anticipo di Missione Versione 0.7 Manuale operativo

U-GOV - RU Ciclo Missioni Creazione Anticipo di Missione Versione 0.7 Manuale operativo U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 1/20

Indice 1. Creazione Anticipo di Missione... 3 1.1 Dati di testata... 5 1.2 Dati del percipiente... 7 1.3 Dati della Missione per la quale si chiede l Anticipo...10 1.4 Dati relativi all Anticipo...12 1.5 Inserimento coordinate contabili...15 1.6 Completamento del DG Anticipo di Missione...18 1.7 Creazione scritture contabili...19 1.8 Report del DG...20 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 2/20

1. Creazione Anticipo di Missione Nel caso in cui il soggetto autorizzato ad effettuare la Missione dovesse richiedere un anticipo a fronte delle spese che dovrà sostenere, sarà necessario creare il DG Anticipo di Missione, a partire dal quale potrà essere poi generato l ordinativo di pagamento. Per creare un nuovo Anticipo è necessario seguire il seguente percorso: Documenti gestionali Accesso per Cicli (Fig. 1). Figura 1 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 3/20

Entrati nella funzione, si deve aprire la cartella Ciclo Missioni e selezionare, nella riga relativa a Missioni, la funzione (Fig. 2). Figura 2 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 4/20

1.1 Dati di testata Entrati nel DG, i primi dati da compilare sono quelli relativi al Tab Testata (Fig. 3). Il dettaglio dei campi viene riportato nella tabella sottostante. Figura 3 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Testata. IDDG Num.Doc.Rif. Data Doc.Rif. Anno UO Origine UO Numerante Nr. Registrazione Data registrazione Stato Assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG. Campo facoltativo in cui si può indicare il numero dell eventuale protocollo interno assegnato alla pratica che si sta inserendo. Campo facoltativo in cui può essere inserita la data del documento interno eventualmente indicato nel campo precedente. Campo obbligatorio. Anno di riferimento del DG, derivato dal contesto. Campo obbligatorio. È l unità organizzativa derivata dal contesto, che origina il DG. Campo assegnato dal sistema. È l unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Numero progressivo assegnato dal sistema al completamento del DG, quando il documento assume stato Completo. Tale campo presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione. Il numero di registrazione è diverso dall identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG. Campo obbligatorio. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno. Campo assegnato dal sistema. È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita, valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. All atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegnerà la lettera B (BOZZA); dopo aver completato il DG, il campo presenterà la lettera C (COMPLETO). U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 5/20

Descrizione CUP Cig Progetto Unità di lavoro Note Campo facoltativo. Descrizione libera del documento. Campo facoltativo. Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo, che raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un informazione sempre derivata dal progetto. Tale campo non è mai modificabile dall operatore. Campo facoltativo. Codice identificativo di gara, per il caso di contratti pubblici per i quali la legge preveda l identificazione della gara attraverso questo codice. Campo facoltativo. Progetto a cui si riferisce il documento. Nel DG Anticipo di Missione non ha senso valorizzare tale campo, in quanto si tratta di un documento che non movimenta costi. Campo facoltativo. Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto, se è stato eventualmente selezionato. L elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, può essere filtrato solo dopo aver selezionato il progetto. Campo facoltativo. Note estese associate al documento. Si precisa che gli attributi UO_ORIGINE e UO_NUMERANTE consentono di riferire il documento alla struttura organizzativa. Esiste una tabella di configurazione in cui sono definite le corrispondenze tra UO_ORIGINE ed UO_NUMERANTE per ANNO e TIPO DG. Non si prevede l obbligatorietà delle associazioni: data una UO di origine, il tipo DG e l anno del documento, il sistema valorizza l UO numerante interrogando la tabella di associazione. Se non esiste corrispondenza nella tabella di configurazione (per quell anno e tipo DG), si assume che la UO numerante coincida con la UO origine. È prevista una funzione applicativa per la gestione di queste associazioni. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 6/20

1.2 Dati del percipiente Compilato il Tab Testata, occorre compilare il Tab Percipiente (Fig. 4), contenente i campi relativi al soggetto a cui è intestato l Anticipo. Figura 4 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Percipiente. Soggetto Campo obbligatorio. È il nominativo del soggetto al quale è intestato il documento. In questo campo il sistema presenta concatenati: IDAB, cognome, nome e/o ragione sociale. Si precisa che, per poter creare un Anticipo/Missione, è necessario che il percipiente, oltre ad essere presente nella rubrica comune, sia immatricolato come risorsa umana. Per indicare il percipiente è possibile nel campo Soggetto : - inserire direttamente il codice IDAB (codice interno attribuito in Rubrica a quel percipiente); - indicare una parte di cognome e/o nome e/o ragione sociale, preceduti e seguiti dal simbolo *. Se non sono presenti più soggetti, per la condizione inserita, il sistema recupera direttamente il percipiente, senza dover attivare la look-up. In caso contrario, apparirà il messaggio Più di un elemento individuati : sarà quindi necessario attivare la funzione di ricerca tramite il pulsante selezionare il percipiente; e U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 7/20

- attivare direttamente la ricerca, tramite la funzione di ricerca. Attivata la ricerca, occorre inserire la condizione di filtro. E possibile ricercare il percipiente per: Id interno, numero di matricola, denominazione (il campo contiene cognome, nome e/o ragione sociale), codice fiscale e partita IVA. Per inserire una condizione di ricerca parziale, occorre indicare il testo da ricercare preceduto e seguito dal simbolo *. Per attivare la ricerca si deve poi sul pulsante Filtra (Fig. 5). Il risultato della ricerca è mostrato all operatore nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. Per assegnare il nominativo filtrato al documento, è sufficiente cliccare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata. Figura 5 Posizione Campo obbligatorio. Si compone di due valori: Comparto e Ruolo. Il Comparto è sempre valorizzato ad 1, codice corrispondente al comparto Università. Il Ruolo è diverso a seconda dell inquadramento normativo della prestazione che il soggetto deve eseguire. Per indicare la posizione da attribuire al soggetto è possibile attivare la funzione di ricerca tramite il pulsante, posta alla destra del campo Ruolo. Nel pannello Posizioni il sistema presenterà tutti i rapporti attivi o cessati per quel percipiente (riconoscibili in quanto sono valorizzate le date di inizio e fine rapporto). Per selezionare la corretta Posizione, si dovrà evidenziarla cliccando sul pulsante Dettaglio, posto accanto alla riga di interesse. La riga diventerà azzurra, come mostrato in Fig. 6, e a quel punto si dovrà cliccare sul pulsante OK, posto in alto a sinistra, in modo che la posizione venga associata al DG. Il sistema precompila in automatico la posizione nel caso il percipiente abbia un unica posizione attiva alla data di inserimento dell Anticipo, eventualmente modificabile da parte dell operatore. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 8/20

Figura 6 Indirizzo e modalità di pagamento Indicato il percipiente, il sistema compila in automatico i dati relativi a: - Indirizzo (informazioni Residenza o Domicilio Fiscale presenti in Rubrica); - Modalità di Incasso (modalità definita di default in Rubrica); - Tipo bollo. E possibile modificare tali dati, a valere per il DG che si sta inserendo, aprendo le rispettive tendine Tipo Indirizzo, Modalità di incasso, o la look up per quanto riguarda il Tipo bollo. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 9/20

1.3 Dati della Missione per la quale si chiede l Anticipo Inseriti i dati relativi al percipiente, occorre richiamare il Tab Missione (Fig. 7), contenente i campi che caratterizzano la missione per la quale si richiede l anticipo. Figura 7 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Missione. Luogo Partenza Luogo Destinazione Tipo Missione Data e ora Inizio Missione Data e ora Fine Missione Regolamento Durata Giorni Gruppo Gruppo manuale Campo facoltativo. Indica il luogo da cui il soggetto parte per iniziare la missione. Per indicare l informazione è possibile inserire direttamente il luogo, oppure attivare la ricerca tramite l utilizzo della funzione di ricerca. Nella creazione di un anticipo, il sistema valorizza in automatico il luogo di partenza con il Comune corrispondente alla sede di servizio del percipiente a cui è intestato il documento, valida alla data di creazione del documento. Campo obbligatorio. E il luogo in cui si svolgerà la missione. Nel caso in cui siano previsti più spostamenti, in questo campo va indicato il luogo del primo spostamento. Per indicare l informazione è possibile inserire direttamente il luogo, oppure attivare la ricerca tramite l utilizzo della funzione di ricerca. Campo valorizzato automaticamente dal sistema in base al luogo di destinazione indicato. Può assumere i valori:"missioni in Italia, Missioni in Paesi UE, Missioni in Paesi Extra- UE. Campo Data obbligatorio, campo Ora facoltativo. Indicano la data e l ora presunta di inizio missione. Campo Data obbligatorio, campo Ora facoltativo. Indicano la data e l ora presunta di fine missione. Campo obbligatorio. Il sistema propone di default il regolamento configurato come principale, modificabile da parte dell operatore nel caso l Ente abbia in vigore più regolamenti missione. Campo valorizzato automaticamente dal sistema in base alla durata della missione. Campo valorizzato dal sistema in base alla posizione selezionata per il soggetto e alla durata della missione. Indica il raggruppamento che si utilizza per controllare gli eventuali limiti fissati dal regolamento selezionato e per attribuire il corretto importo dell indennità forfettaria, se prevista. Relativamente al gruppo, nel caso il percipiente non abbia altri rapporti nel periodo U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 10/20

Oggetto Tipo Campo Attività Rimborso metodo analitico indicato, comparirà il messaggio:errore nel calcolo del gruppo, viene settato a NULL. In questo caso per poter proseguire è necessario attivare il flag Gruppo Manuale. A quel punto il menù a tendina relativo al Gruppo sarà selezionabile e si potrà scegliere il gruppo a cui il soggetto deve essere parificato. Scelto il gruppo si potrà proseguire nell inserimento dell anticipo di missione Si può utilizzare il Gruppo Manuale anche nel caso in cui il percipiente debba essere parificato ad un gruppo diverso da quello proposto dal sistema: ciò è possibile solo se il soggetto non appartiene al personale strutturato. Campo obbligatorio. Indica una classificazione delle tipologie di missione, utile ai fini statistici. L operatore deve scegliere un valore tra quelli proposti, così come configurati in base alle scelte dell Ateneo, tramite l apposito menù a tendina Campo obbligatorio. Indica il tipo di attività del DG Anticipo. Il sistema presenta i valori. Il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE, COMMERCIALE e PROMISCUO e l operatore selezionerà un opzione tramite l apposito menù a tendina. Il sistema propone di default attivo il flag. Tale flag indica al sistema se la missione verrà rimborsata con un rimborso piè di lista o attribuendo l indennità forfettaria. Se il flag è attivo il sistema permetterà di indicare solo le spese per le quali il percipiente richiede l anticipo, ma non verrà calcolata alcuna indennità. Nel caso in cui il flag venga disattivato il sistema permetterà di inserire tra le spese per le quali si richiede l anticipo solo le spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del luogo di destinazione della missione; nei calcoli verrà poi conteggiata l indennità forfettaria spettante per i giorni di durata della missione. Onde evitare la perdita dei dati inseriti,a partire da questo Tab, è possibile effettuare salvataggi intermedi in Stato Bozza, cliccando alternativamente sul pulsante (per restare nella modalità modifica del DG) o (per passare alla modalità consultazione del DG) posti in alto a sinistra. Verrà così già assegnato un IDDG al Documento Gestionale. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 11/20

1.4 Dati relativi all Anticipo Inseriti i dati della missione, occorre inserire i dati caratterizzanti l anticipo. Si può procedere alternativamente: A. inserendo il dettaglio delle spese per le quali il soggetto richiede l anticipo; B. inserendo direttamente l importo da anticipare. A - Inserimento dettaglio delle spese chieste ad anticipo Per inserire il dettaglio delle spese occorre richiamare il Tab Spese (Fig. 8). Figura 8 Per inserire una spesa è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante. Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio (Fig. 9). e l operatore dovrà alternativamente, digitare il codice del tipo spesa; o attivare la ricerca, tramite l utilizzo della funzione di ricerca posta sulla destra del campo Tipo spesa. Nel pannello di ricerca il sistema presenta l elenco dei soli i tipi spesa per i quali il regolamento prevede si possa chiedere l anticipo, come mostrato in Fig. 10. Figura 9 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 12/20

Figura 10 Per assegnare una spesa al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla spesa individuata. Selezionato il tipo spesa occorre indicare l importo della spesa; il sistema propone come valuta Euro, modificabile da parte dell operatore nel caso vi fosse necessità di inserire una valuta estera, attivando la funzione di ricerca sulla destra dei campo Importo in Valuta, o effettuando l inserimento manuale. Per inserire ulteriori spese occorrerà digitare nuovamente sul pulsante Nuovo. E possibile, inoltre, cancellare una Voce erroneamente inserita o duplicarla, tramite gli appositi pulsanti e, posti in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio. posta Una volta inserite tutte le spese sarà possibile effettuare il calcolo dell anticipo cliccando sul pulsante (Fig. 11). Figura 11 In base alle spese inserite il sistema calcolerà gli eventuali abbattimenti previsti dal regolamento per ogni tipo spesa ed eventualmente per il totale da rimborsare. I calcoli effettuati verranno mostrati nel Tab Anticipo (Fig. 12). U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 13/20

L importo che verrà anticipato al soggetto è riportato nel campo Importo Anticipo. N.B.: come indicato in precedenza, il sistema calcolerà la quota di indennità forfettaria spettante solamente nel caso in cui, nel Tab Missione, venga disattivato il flag Rimborso metodo analitico. Figura 12 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Anticipo. Non Anticipare la Indennità: Totale spese Anticipate Importo Indennità Importo Indennità Anticipata Importo Manuale Importo Anticipo Campo facoltativo. Tale campo deve essere attivato prima del calcolo, qualora il regolamento preveda di anticipare al percipiente anche una parte di indennità, ma per la missione corrente non gliela si voglia anticipare. Campo valorizzato dal sistema. Indica Il totale delle spese chieste ad anticipo. Campo valorizzato dal sistema. Indica Il totale dell indennità intera prevista in tabella per la destinazione selezionata e per i giorni di missione. Campo valorizzato dal sistema. Indica l importo dell indennità anticipabile sul totale, calcolato in base alla percentuale anticipabile definita nel Regolamento Tale flag deve essere attivato se non si desidera inserire il dettaglio delle spese da anticipare, ma un importo manuale. Attivando il flag verrà reso editabile il campo Importo Anticipo. Campo obbligatorio. Indica l importo che verrà anticipato al percipiente. Nel caso in cui si inserisca il dettaglio delle spese o si richieda l anticipo dell indennità forfettaria viene calcolato dal sistema (in base alle eventuali percentuali anticipabili delle spese e dell indennità previste dal Regolamento); in caso contrario, se viene attivato il flag Importo Manuale, sarà l operatore a dover indicare tale importo. B- Inserimento importo manuale anticipo: Se vi è necessità di indicare direttamente l importo da anticipare, inseriti i dati necessari all interno del Tab Missione, si passerà direttamente al Tab Anticipo, senza inserire alcuna spesa all interno del Tab Spese. All interno del Tab Anticipo occorre attivare il flag Importo Manuale. Il sistema renderà editabile il campo Importo Anticipo (Fig. 13). L operatore inserirà direttamente l importo che deve essere anticipato al percipiente. Figura 13 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 14/20

1.5 Inserimento coordinate contabili Per poter creare le scritture contabili dal anticipo è necessario prima inserire le coordinate contabili. Indicando i corretti dati contabili da tale documento gestionale sarà possibile generare una scrittura prima di Coge. Le informazioni richieste in Coge riguardano il tipo di Unità economica, ossia l unità interna all Ateneo dotata di autonomia di bilancio (Dipartimento), e la voce dei piani dei conti Coge. In Coan l anticipo di missione non genera alcuna registrazione, che avviene nella fase successiva di creazione del DG Missione. L anticipo, infatti, è una anticipazione finanziaria concessa dall Ente al percipiente e corrisponde, quindi, al credito vantato dall Ente nei confronti del percipiente, e che sarà regolarizzato in sede di creazione del DG Missione con contestuale decurtazione del budget, tramite una scrittura normale di Coan. TAB COGE Per inserire l estensione Coge è necessario posizionarsi nel Tab COGE e cliccare sul pulsante 15). (Fig. Figura 15 Se il sistema non dovesse riuscire a derivare in automatico la voce di contropartita (debito) collegata al percipiente a cui è intestato l anticipo,, verrà proposto un pannello di passaggio in cui indicare la voce Coge di contropartita, come mostrato in Fig. 16. Per indicare il conto di contropartita occorre: o digitare la chiave del conto, se la si ricorda, o attivare la ricerca. Il sistema presenterà solo le voci di contropartita collegate a quell anagrafica. Selezionata una delle voci proposte, si dovrà cliccare sul pulsante Applica. Figura 16 Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coge sono state correttamente create, come mostrato in Fig. 17. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante OK. Figura 17 Con la funzione crea estensioni, il sistema creerà la riga di estensione: principale, come mostrato in Fig. 18. Tutti i campi delle estensioni saranno derivati dal sistema: sia in base alle configurazioni definite, sia in base ai dati inseriti dall operatore nelle sezioni precedenti. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 15/20

Figura 18 Di seguito una breve spiegazione dei campi dell estensione Coge. Numero estensione Ammontare principale Esercizio Unità economica (UE) Autonoma Unità economica (UE) Voce Coge Voce Coge contropartita Codice Siope Data inizio Data fine Cup Cig Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile. Il valore è posto dal sistema ed è pari all ammontare dell anticipo. Il sistema pone l esercizio uguale all anno di riferimento del Tab Testata. Campo non modificabile dall operatore. Campo obbligatorio, non modificabile dall operatore, derivata dal contesto. Campo obbligatorio, Il sistema inserisce l unità economica collegata alla UO di contesto inserito dall utente, modificabile dall operatore, tramite la funzione di ricerca. L operatore può inserire una UE collegata alla UO di riferimento. Campo obbligatorio, valorizzato dal sistema, in base alle scelte di configurazione effettuate dall Ateneo. Il sistema presenta le voci Coge compatibili con le informazioni inserite nell anticipo. Campo obbligatorio. È relativa alla voce del piano dei conti afferente alle attività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce Coge e recupera la voce Coge di contropartita. Se il soggetto è associato a una sola voce Coge, il sistema presenta questa voce Coge di Controparita compilata di default e l operatore non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci Coge, il sistema presenta l elenco di queste voci e l operatore ne sceglie una, tramite la funzione di ricerca. Campo obbligatorio. È una classificazione per tipologia di voci del Piano dei conti richiesta dal Ministero. Se dalla relazione tra piano dei conti Coge e codice Siope esce un unico Codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all operatore di scegliere solo tra i Codici Siope associati, tramite la funzione di ricerca. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, non modificabile dall operatore. Corrisponde alla data di registrazione dell anticipo. Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, non modificabile dall operatore. Corrisponde alla data di registrazione dell anticipo. Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel Tab Testata e modificabile da parte dell operatore. In ogni caso, può essere inserito in questo momento, tramite la funzione di ricerca. Campo facoltativo, derivato dal sistema dal Cig eventualmente inserito nel Tab U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 16/20

Stato Testata. Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema propone lo stato Non Contabilizzato. Nel momento in cui si effettuerà la contabilizzazione Coge del DG, lo stato varierà in Contabilizzato. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 17/20

1.6 Completamento del DG Anticipo di Missione Inseriti i dati obbligatori dell estensione Coge, occorrerà completare il documento digitando sul pulsante, come mostrato in Fig. 19. Figura 19 Al completamento del documento, il sistema attribuisce il numero di registrazione progressivo per quella Unità Organizzativa e anno per quel tipo documento, e lo stato del documento passa da Bozza a Completo come mostrato in Fig. 20. Figura 20 U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 18/20

1.7 Creazione scritture contabili Inserite le coordinate contabili si possono creare le scritture Coge direttamente dal documento. Per farlo è necessario scegliere dal menù a tendina posto in alto a destra, l operazione Crea scrittura: Coge Prima e digitando sul pulsante (Fig. 21). Figura 8 Il sistema richiederà eventualmente l indicazione dell anno di registrazione e dell UE e UA da utilizzare nelle scritture e poi apparirà un pannello in cui il sistema comunicherà il numero della scrittura salvata. Per uscire da tali pannelli sarà necessario digitare alternativamente sui pulsanti, o. Salvate la scrittura contabile è possibile creare l ordinativo di pagamento per poter procedere al pagamento dell anticipo da corrispondere al percipiente, in base ai calcoli effettuati dal sistema. Per la creazione dell ordinativo sii veda l apposita scheda del manuale. Si presti attenzione, che la creazione dell ordinativo relativo all anticipo, è un operazione propedeutica all eventuale associazione dell anticipo alla/alle missioni effettuate dal percipiente stesso. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 19/20

1.8 Report del DG ALL INTERNO DEL DG Dal DG Contratto al personale è possibile estrarre diverse tipologie di stampe (Fig. 22): Stampa Anticipo Missione: per la stampa del DG Anticipo di missione creato. Figura 22 Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata. NELLE FUNZIONI DI RICERCA DEL DG Nelle funzioni di ricerca del contratto al personale, dopo aver indicato gli opportuni criteri di ricerca è possibile estrarre le seguenti stampe (Fig. 23): Associazione Dg: per la stampa di tutti i DG eventualmente associati ai DG Anticipo di Missione; Stampa Elenco: per la stampa dell elenco dei contratti estratti secondo i criteri di ricerca impostati. Figura 23 Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF, Microsoft Excel o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata. U-GOV - RU - Ciclo Missioni - Creazione Anticipo di missione 20/20