24-11-11 MANUALE OPERATIVO 00132 00132 MAN.USO COMUNIC. OPERAZIONI IVA ESPORTAZIONE PER INVIO DOCUMENTI PREMESSA Con l articolo 21 del dl 78/2010 è stato introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro (per il solo esercizio 2010 l obbligo riguarda le operazioni pari o superiori a 25.000 euro). Questo nuovo adempimento prevede una comunicazione dei dati con una struttura molto diversa rispetto a quella richiesta dalla normativa precedente (elenchi clienti e fornitori 2007), sia nella suddivisione dei soggetti che nella selezione delle operazioni. OBIETTIVO del MANUALE Il manuale vuole fornire le indicazioni per la completa compilazione delle anagrafiche clienti fornitori e delle registrazioni di prima nota contabilità. Per la preparazione del file da elaborare e inviare, con gli strumenti predisposti dall Agenzia delle Entrate, verrà pubblicato il manuale non appena sarà reso disponibile il relativo software di controllo. AVVERTENZA Questo manuale operativo è un manuale di orientamento ed è opportuno che l utente, come in tutte le applicazioni che consentono molteplici approcci per numerose condizioni di analisi, si prepari in relazione a risultati mirati, un manuale appropriato con tutti i passaggi che ritiene fondamentali. IPOTESI di LAVORO Importazione righe di Prima Nota Preparazione File Controllo con Software Agenzia delle Entrate Invio File
IMPORTAZIONE RIGHE DI PRIMA NOTA Nel Menù di Gestioni Periodiche, selezionare l opzione COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI IVA. Viene richiesta la Password, digitare AUTORIZZATO
MASCHERA COMUNICAZIONE IVA La maschera consente l importazione dei dati selezionati nelle registrazioni di prima nota contabilità, la variazione degli stessi, se necessaria, e la preparazione del file da elaborare con i programmi di controllo dell Agenzia delle Entrate (FILE INTERNET o ENTRATEL). Il file viene generato secondo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento n. 133642 del 16-09-2011 e pertanto possono essere importate nei gestionali in uso presso gli studi di commercialisti e consulenti. IMPORTAZIONE RIGHE DI PRIMA NOTA Con il pulsante corrispondente la procedura importa le registrazioni selezionate in prima nota. (ATTENZIONE viene letto solamente l archivio di Prima Nota Reale). Dopo la lettura dell archivio il programma segnala il numero delle operazioni selezionate. Confermare per proseguire l operazione, selezionare No per annullare.
Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzate le registrazioni importate. Puntando con il mouse su una riga, nella parte superiore della maschera vengono visualizzati i vari campi. Utilizzando le icone in alto a destra è possibile accedere alla modifica dei campi. Descrizione ICONE o Cancella Tutto Vengono cancellate tutte le righe. o Importa righe di PN Importa le righe selezionate per la Comunicazione IVA dall archivio di Prima Nota REALE. o Modifica riga Permette la variazione dei campi importati. o Ricarica Dati Ripristina i valori iniziali (prima dell ultimo salvataggio dei dati). o Conferma Modifiche Salva le modifiche effettuate nei dati della riga.
Salva Modifiche Dati Provvede a salvare i dati importati e le modifiche effettuate. Se viene richiesta l uscita dalla maschera senza prima aver effettuato il salvataggio dei dati compare il messaggio a video GENERA FILE Viene proposta la maschera di completamento dei dati per la generazione del file telematico. I campi relativi all anagrafica della ditta vengono letti dalla maschera INFORMAZIONI GENERALI IMPRESA (Menù Gestione Piano dei Conti) e dall anagrafica ad essa collegata con il campo Codice PDC Impresa. I dati incompleti, errati o mancanti possono essere inseriti o modificati per completare l invio.
Se l invio viene effettuato non dal contribuente ma da un INTERMEDIARIO è indispensabile completare gli appositi campi. Con il pulsante GENERA FILE viene richiesta la destinazione del file generato. Selezionare la cartella di destinazione e salvare il file. Al termine dell operazione viene visualizzato il messaggio Il file salvato può essere elaborato con i programmi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate per la verifica e la preparazione all invio (FILE INTERNET o ENTRATEL) oppure inviato a uno studio Professionale che si occuperà del controllo e dell invio. NOTA IMPORTANTE Se si sceglie di inviare allo studio professionale il file generato, utilizzando la posta elettronica, è necessario effettuare la compressione dello stesso (ad esempio in file.zip) ed inviare la versione compressa; i programmi di invio di posta elettronica, infatti, tendono a modificare leggermente (ma in modo sufficiente a creare problemi di incompatibilità) l estensione o la struttura interna dei file di solo testo.