Riesame della Direzione SA 8000 2013
Pagina 1 di 7 PERSONE/FUNZIONI COINVOLTE e firma per partecipazione Direzione Generale Rapp. Direz. Sa8000 Rapp. Lavor.SA8000 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DVR Linea Guida Union SA 8000 e relative procedure ELEMENTI CONSIDERATI livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento SA8000:2008 livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Legislazione vigente in materia di sicurezza; Sindacalizzazione e libertà di associazione Monitoraggio dei fornitori Gestione del personale modifiche eventuali del Sistema SA8000; analisi dei risultati delle Verifiche ispettive Interne del Sistema SA8000, con evidenza di carenze e/o difformità riscontrate definizione programma annuale delle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne (presso la Catena di Fornitura) SA8000 verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (Verifica Efficacia) e misurazione delle prestazioni; azioni correttive e preventive implementate informazioni di ritorno dagli Enti di Parte Terza e/o dalle Parti Interessate, compresi i reclami interni; analisi delle esigenze di Formazione del Personale e del relativo Piano Annuale di Formazione Valutazione del clima interno ( analisi questionari); Definizione degli Obiettivi di Miglioramento individuati per ciascuna Funzione Aziendale (specifici, misurabili, adeguati, raggiungibili e temporalmente definiti) relativamente all efficacia del Sistema SA8000 1
Pagina 2 di 7 RIESAME DELLA DIREZIONE Livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Norma di riferimento SA8000:2008 Ad oggi risulta implementato il sistema SA 8000 considerato l entrata in vigore del 25.06.2012. Livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla Legislazione vigente in materia di sicurezza Relativamente alla gestione della sicurezza sono state fatte le seguenti considerazioni: Adeguamento DVR secondo il Dlgs 81/08 : Il DVR risulta adeguato all organizzazione considerata. Infortuni, azioni correttive e preventive: Relativamente all indice infortuni risulta: N. 8 infortuni nel 2011 N. 2 infortunio nel 2012 (di cui uno trattato dall INAIL come malattia) N. 4 infortuni nel 2013 Formazione/informazione: RSPP ha provveduto a realizzare della formazione in materia di sicurezza a tutto il personale. É stata fatta la formazione a tutto il personale in materia di sicurezza. Formazione in materia di pronto soccorso e antincendio è stata fatta a tutto il personale. Controlli Organi Ufficiali: Nel 2012 controllo della ASL per l infortunio del 2011, ritenendo che la procedura indicata sulla macchina da stampa non era idonea. Effettuata modifica alla procedura tramite il DVR. Nel 2013 non si avuti controlli da Organi Ufficiali Conformità Legale e nuovi requisiti legislativi o volontari: La conformità legale è stata verificata attraverso l esecuzione delle verifiche ispettive interne. Comunicazione esterna ed eventuali reclami ricevuti: Non si segnala il ricevimento di reclami relativi alla sicurezza dall esterno. Sindacalizzazione e libertà di associazione L attività sindacale è presente ; trattativa nuove turnazioni di lavoro per la produzione. Il numero degli iscritti è di 18 dipendenti. Presente una confederazione: CISL 10 E CGIL 8 2
Pagina 3 di 7 Monitoraggio dei fornitori L attività di qualifica dei fornitori sta procedendo anche se con difficoltà dovute alla lentezza di risposta da parte dei fornitori stessi. Ai fornitori identificati in apposito elenco è stato inviato il questionario di autovalutazione e il codice di condotta. Ad Oggi su 136 fornitori hanno risposto 67 (di cui due sono certificati SA 8000) tutti ottenendo la qualifica SA 8000 superando il punteggio del 75% ed oltre tranne 4 fornitori. Un fornitore risulta non avere dipendenti e gli altri si sono stati caratterizzati da un alta incidenza di non risposta, si rimanda comunque ad un analisi qualitativa delle risposte al questionario. Facendo un analisi più approfondita in base ai criteri stabiliti da Union Printing risultano aver risposto 67 fornitori di cui 8Aa, 4 As, 3 At, 16 B, 36 C. Il numero dei fornitori che ancora non ha risposto è 69 di cui 3 Aa, 8 As, 9 At, 10 B, 12 C, secondo un analisi su tali dati si è deciso di pianificare entro la fine dell anno la verifica dei fornitori di tipo As - stampa esterna - secondo il modello 36bis Report Visita Fornitore rev.0 del 10.09.2012 e di continuare il sollecito per la risposta al Questionario SA 8000 Union. In sede di riesame si stabilisce di verificare i seguenti fornitori presso la loro sede: Primaprint S.n.c.; Val Printing Srl; Immagina S.r.l. Si valuta comunque soddisfacente il lavoro svolto ed anche la collaborazione dei fornitori. Cfr. file excel monitoraggio fornitori. Gestione del personale E prevista la formazione sulla busta paga a tutto il personale, è stato appeso in bacheca un prospetto della stessa. Si provvederà a breve nel pianificare un incontro per la comprensione ulteriore del CCNL. Il CCNL attuale è a disposizione di tutto il personale presso l ufficio amministrativo. Relativamente al personale sono stati rilevati i seguenti dati: Numero di dipendenti: Tempo determinato 2 (lavoratori a chiamata) Tempo indeterminato 63 Contratto di apprendistato 1 (operai) Contratto part- time 3 (operai) Totale personale a giugno 2012 = 64 persone. Totale personale a giugno 2013 = 69 persone. Suddivisione dipendenti per livello e per sesso: 2 Dirigenti (2 uomini) 4 Quadri (3 uomini e 1 donna) 15 Impiegati (8 uomini e 7 donne) 46 Operai (tutti uomini) 21Lavoratori a chiamata (1uomo e 1 donna) 3
Pagina 4 di 7 Turn over del personale: 2011 : 0 2012 : 0 2013 : 0 Tasso di assenteismo: 2011 : 6,20% per malattia 2012 : 3,77% per malattia Numero di ore lavoro ordinario e straordinario: 2012 : lavoro ordinario 104.815,20 ore 2012 : lavoro straordinario 6.552 ore % di persone con stipendio superiore al CCNL: 2012 : 29 persone Numero di contratti trasformati e consolidati ( es. da tempo det. a indeterminato) : 2012 : 0 2013: 2 da apprendisti a tempo indeterminato Ispezioni sul lavoro ed esiti: 2012 : nessuna ispezione avuta eccetto quella della ASL,già citata, a seguito di un infortunio. 2013 : nessuna Età media dei lavoratori: 2012 : 43 anni 2013: 44 anni Numero di lavoratori con età maggiore di 50 anni assunti: 2012 : 13 2013: 16 Numero contratti di apprendistato: 2012 : 2 2013 : 1 Numero di donne assunte con un ruolo di rilievo: 2012 : 1 2013 : 1 Numero di maternità: 2012 : 0 2013: 1 Numero di persone disabili: 2012 : 3 dipendenti + 1 tramite convenzione con cooperativa sociale. 2013 : 3 dipendenti + 1 tramite convenzione con cooperativa sociale. 4
Pagina 5 di 7 Numero lavoratori stranieri e nazionalità: 2012 : 0 2013 : 0 I dati sopra indicati si considerano soddisfacenti. Continuerà il loro monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni da intraprendere. Non si prevedono modifiche al momento Eventuali modifiche del Sistema SA8000:2008 Analisi dei risultati delle Verifiche ispettive Interne del Sistema SA8000, con evidenza di carenze e/o difformità riscontrate E stata realizzata una verifica ispettiva interna in data 10.07.13. Non sono state rilevate Osservazioni o NC Definizione programma annuale delle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne (presso la Catena di Fornitura) SA8000:2008 Per il 2014 è prevista una verifica ispettiva in un periodo compreso tra gennaio/febbraio per verificare l anno 2013. Sono previste verifiche presso i fornitori di tipo As entro la fine dell anno 2013 come spiegato al punto del presente documento Monitoraggio dei fornitori. Anomalie riscontrate durante le Verifiche Ispettive eseguite dall Ente di Certificazione sui Sistemi SA8000 Non applicabile alla data odierna. Il primo stage della verifica da parte dell Ente di certificazione è stato effettuato il 02.08.2012. Sono emersi 3 elementi critici opportunatamente gestiti con Azioni Preventive. Verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (Verifica Efficacia) e misurazione delle prestazioni Vedi file obiettivi 2012. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti tranne: Fatturato anno precedente/sul fatturato anno in corso (I semestre 2012 su 2013) -7% imputabile a una serie di fattori contingenti il periodo attuale. Nessuno NC rilevata Non conformità rilevate Azioni correttive e preventive implementate Nessuna azione correttiva implementata. Tre azioni preventive opportunatamente gestite. La mo- 5
Pagina 6 di 7 dalità di gestione delle azioni correttive e preventive sono descritte nella procedura POI 9 rev. 3 del 10.09.2012. Informazioni di ritorno dagli Enti di Parte Terza e/o dalle Parti Interessate, reclami interni Rapporto di stage 1 da parte dell Ente SGS. Posizionata la cassetta delle segnalazioni e effettuata la formazione al personale e inviate le informative alle parti informate, ad ora nessuna segnalazione ci è pervenuta. Analisi delle esigenze di Formazione del Personale e del relativo Piano Annuale di Formazione Realizzata: realizzata informativa sulla lettura della busta paga all interno della Linea Guida Union SA 8000 affissa in bacheca. Effettuata la formazione prevista a: formazione Standard internazionale SA8000:2008 a tutto il personale formazione busta paga e CCNL a tutto il personale Valutazione del clima interno ( analisi questionari) È stata è stata realizzata una valutazione del clima interno utilizzando apposito questionario. Sono state realizzate delle statistiche che si allegano. Ad oggi risultano 38 questionari compilati su 69 dipendenti. Inoltre in allegato l accordo sindacale del 01.10.2012. Valutazione per la modifica dei criteri del Premio Produzione concordato con i sindacati Definizione degli Obiettivi di Miglioramento individuati per ciascuna Funzione Aziendale (specifici, misurabili, adeguati, raggiungibili e temporalmente definiti) relativamente all efficacia del Sistema SA8000:2001 Sono stati confermati gli obiettivi per la Responsabilità Sociale CFR. allegato Firma per approvazione Direzione 6