RIESAME DEL SISTEMA QUALITA / RESP. SOCIALE

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1 Competenza: RAQ 1 a Parte: DATI SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO : 01 Gennaio Dicembre 2015 VERIFICA POLITICA DELLA QUALITA / : Il modello M01/P/Q/03 Politica della Qualità: Mission Rev. 00 del 04/04/08, il modello M04/P/Q/03 Carta Etica Rev. 00 del 04/04/2008, il modello M05/P/Q/03 Albero dei Valori Rev. 00 del 04/04/2008, inoltre sono stati revisionati il M06/P/Q/03 Mappa dei Stakeholders Rev. 01 del 04/04/2014, il M07/P/Q/06 Politica della Responsabilità Sociale Rev. 01 del 04/03/2010 e approvati dalla Direzione Generale. I Documenti di cui sopra sono stati divulgati / distribuiti all interno dell Azienda e affissi in punti strategici dell Azienda. I modelli di cui sopra dopo la Revisione effettuata in merito alla Responsabilità sociale continuano ad essere idonei agli Obiettivi della Cooperativa. VERIFICHE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO PRECEDENTE : In merito al Piano di Miglioramento 2015 i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati sono analizzati nel relativo allegato al presente Riesame Verifica Piano di Miglioramento 2015 dati al 31/12. In relazione alle considerazioni effettuate in merito al 2015 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : M03/P/Q/03 Pagina 1 di 10

2 N ATTIVITA RISORSE ECONOMICHE RESPONSABILE RISULTATI RAGGIUNTI 1 Mantenimento Certificazione di Sistema ISO 9001:2008 Consulenza Aldo Volpi ; Contratto SGS Ricci Maria Cristina, Polendoni Gessica Certificazione ISO 9001:2008 Rinnovo del 23/05/ Certificazione di Sistema SA 8000:2008 Consulenza Aldo Volpi ; Contratto SGS Ricci Maria Cristina, Polendoni Gessica Sorveglianza SGS del 27/03/2015 e del 07/10/ Partecipazione Gare d Appalto nella Provincia Arezzo e Perugia Controllo Sistematico Settimanale Gazzetta Ufficiale e Comunicazione Consorzio ARSI Ricci Maria Cristina Partecipazione Gara Campi Estivi Comune di Sansepolcro (Aggiudicata) ; Gara Affidamento in Concessione della RSA e Centro Diurno S.Croce, Anghiari 4 Formazione Nuovo RAQ (Polendoni GESSICA) Consulenza Aldo Volpi Polendoni Gessica Formazione effettuata da Consulente Aldo Volpi a Polendoni Gessica 5 Analisi e modifica Questionari Soddisfazione Utenti / Famiglie Area Socio Assistenziale e Questionario Famiglie Area Educativa. Aggiornamento Elenco Indicatori di Qualità e Responsabilità Sociale M01/P/Q14 Rev.00 del 16/03/2009 in relazione a Item Nuovi Quationari non gestiti dalla precedente modifica del Consulenza Aldo Volpi Polendoni Gessica Modificati Questionari Soddisfazione Area Socio Assistenziale e Area Educativa nel Settembre 2015 ATTIVITA DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITA : Durante il Periodo sono state modificati i seguenti Documenti in considerazione dell Ampliamento dello Scopo di Certificazione con inserimento di Servizi di Pulizia in Ambiente Civile : o Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (Edizione 01 del 09/01/2012) o Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev. 03 del 09/01/2012 o Elenco Istruzioni Operative Rev.03 del 10/12/2014 M03/P/Q/03 Pagina 2 di 10

3 ATTIVITA DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA RISPETTO AI REQUISITI SA 8000 : Durante il Periodo sono state modificati i seguenti Documenti in considerazione dell Ampliamento dello Scopo di Certificazione con inserimento di Servizi di Pulizia in Ambiente Civile : o Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (Edizione 01 del 09/01/2012) o Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev. 03 del 09/01/2012 o Elenco Istruzioni Operative Rev.03 del 10/12/2014 M03/P/Q/03 Pagina 3 di 10

4 SINTESI DEI RISULTATI DEGLI AUDIT INTERNI : (ANALISI DELLE NON CONFORMITA DI SISTEMA E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE) Durante il Periodo di Riferimento è stato redatto un Piano di Audit Interni 2015 che indica un Ciclo Completo di Audit relativamente a tutti i Processi Aziendali e a tutti i Servizi nel Territorio di competenza della Cooperativa.). Sono stati effettuati i seguenti Audit interni : VII N 01/2015 Direzione Generale L audit ha messo in evidenza una buona attitudine della Direzione nell implementazione delle attività descritte nelle Procedure di Riferimento e nei Punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 interessati. L Organigramma Aziendale (Nominale) risulta in Rev.07 del 30/04/2015, le Schede Funzionali e Nominali per ogni Collaboratore risultano essere in Linea con le attività e il relativo Organigramma. Le Politiche della Qualità e della Responsabilità Sociale risultano sulla Modulistica in Rev.00 del e risulta essere adeguata agli Obiettivi Aziendali (sia di Qualità che di Resp. Sociale). E stato predisposto un Piano di Formazione per il 2015 in data 08/01/2015 e risultano effettuati alcuni Interventi Formativi ( ARTETERAPIA SCF N 01/2015 del 18/04/2015). Si evidenzia come siano state effettuate le attività di Riesame per il 2014 e emissione di un Piano di Miglioramento per il 2015 in Data 17/02/2015. VII N 02/2015 Assicurazione Qualità Verificato buona Nuova Predisposizione / Gestione della Documentazione di Sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni e Modulistica). Manuale Edizione 01 del 09/01/2012, Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev.03 del ; Elenco Istruzioni Operative Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev.03 del In relazione alle Procedure relative al Miglioramento non sono stati riscontrati Reclami Utente. Verificato corretta gestione Non Conformità Interne (Es. N 01/2014 del 10/02/2014). Correttamente gestite Azioni Correttive / Preventive (Es. N 01/2014 del 10/02/2014; N 02/2014 del 10/06/2014 e N 03/2014 del 28/07/2014). E stato predisposto un Piano di Audit per il 2015 in data 30/04/2015 e e gli Audit stessi risultano essere iniziati in data odierna. La rilevazione / valutazione Soddisfazione Committente / Utente risulta essere stata effettuata per l anno 2014 e i Report danno evidenza di scarsa comprensione / efficienza degli stessi, in effetti risulta presente nel Piano di Miglioramento 2015 la necessità della loro rivalutazione e snellimento. Il Riesame del Sistema e l emissione del conseguente Piano di Miglioramento 2015 risultano essere stati effettuati il 17 Febbraio Verificato Elenco Leggi e Normative Rev. 02 del 08/09/2012. VII N 03/2015 Area Organizzativa L Audit ha messo in evidenza una buona attitudine nella gestione delle attività descritte nelle Procedure di Riferimento e nei Punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sono state effettuate adeguate attività di Qualifica dei Fornitori il giorno 10 Gennaio E stato emesso un Elenco Fornitori Qualificati per il 2015 il giorno 10/01/2015 con qualifica nuovi Fornitori (N C & C. di COLOMBO; N GT SRL di GALARDINI) Le Attrezzature Elettroniche ( Elenco Rev. 03 del 27/01/2015) e i Mezzi di Trasporto (Elenco Rev.02 del 02/01/2014) risultano classificati in appositio elenchi, inoltre risulta gestito un piano di manutenzione / scadenze relativo ai Mezzi di Trasporto per il 2015 (Intervento Manutenzione del 13/01/2015 su Pulmino Renault Trafic Scheda N 004). VII N 04/2015 Gestione delle Risorse L Audit ha messo in evidenza una buona attitudine nella gestione delle attività descritte nelle Procedure di Riferimento e nei Punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sono state effettuate adeguate attività di pianificazione 2015 (Piano Formazione 2015 del 08/01/2015) e erogazione della relativa formazione (ultimo Intervento formativo Arteterapia per Addetti Area Educativa Scheda N 01/15 del 18/04/2015). Verificato Ingresso in Cooperativa per Laurenzano Rosaria (Scheda di Ingresso N 01/2015 del 17/04/2015 con Miria Finocchi) e Gabriele Nocentini (Scheda di Ingresso N 02/2015 del 17/04/2015 con Tutor Cancellieri Massimiliano). M03/P/Q/03 Pagina 4 di 10

5 Durante il Periodo di Riferimento non sono stati effettuati come da Piano gli Audit interni dei Centri e Servizi nel Territorio, inoltre non risulta effettuato nemmeno l Audit interno relativo al rispetto dei Requisiti SA8000. Nel Gennaio 2016 è stato redatto un Piano di Audit Interni 2016 che indica un Ciclo Completo di Audit relativamente a tutti i Processi Aziendali, a tutti i Servizi nel Territorio di competenza della Cooperativa nei mesi di Marzo / Aprile e SA8000 nel mese di Febbraio (Già effettuato in Data 03/02/2016 con risultati formalizzati nel Report 01/16 SA ). M03/P/Q/03 Pagina 5 di 10

6 SINTESI DEI RISULTATI DEGLI AUDIT DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE : E stato effettuato l Audit di Rinnovo in data 22-23/05/2015 da parte dell Ente di Certificazione SGS in merito alla ISO:9001:2008 (Scateni Gino) con la conferma del relativo Certificato con le seguenti osservazioni : Si raccomanda di evidenziare più chiaramente la pianificazione complessiva predisposta per la gestione del servizio domiciliare; Risulta opportuno aggiornare l elenco degli strumenti di misura per verificarne l adeguatezza ai servizi erogati dell organizzazione; Il programma di audit è risultato in corso di attuazione si concluderà il prossimo mese di ottobre 2015; L organizzazione dichiara di non avere aperto azioni preventive e di non avere ricevuto reclami da parte dei clienti. E stato effettuato un primo Audit di sorveglianza per il mantenimento della certificazione in data 27/03/2015 da parte dell Ente di Certificazione SGS in merito alla SA 8000 (Perretti Egidio) con la conferma del relativo Certificato con il seguente Campo di applicazione : Progettazione e gestione servizi socio assistenziali ed educativi. Erogazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili con le seguenti osservazioni: Alla data odierna il ritardo dei pagamenti delle retribuzioni si è consolidato in tre mesi. Si raccomanda di aggiornare la procedura della qualifica dei fornitori inserendo i criteri di qualifica per SA8000 (Osservazione Ripetuta); Si raccomanda di dare maggior dettaglio alle parti interessate esterne sui periodi di aggiornamento del proprio sito internet; L Organizzazione in sede di CDA ha deliberato le elezioni triennali del RLSA che verranno effettuate nel mese di maggio in occasione dell approvazione del bilancio di esercizio 2014; Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della presente visita; Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della possibilità di invio di segnalazioni / reclami all indirizzo dell ente di certificazione e dell ente di accreditamento. E stato effettuato un secondo Audit di sorveglianza per il mantenimento della certificazione in data 07/10/2015 da parte dell Ente di Certificazione SGS in merito alla SA 8000 (Perretti Egidio) con la conferma del relativo Certificato con il seguente Campo di applicazione : Progettazione e gestione servizi socio assistenziali ed educativi. Erogazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili con le seguenti osservazioni: Al momento della verifica non è stata ancora effettuata la prova di evacuazione e di emergenza del 2015; Si raccomanda di aggiornare la procedura della qualifica dei fornitori inserendo i criteri di qualifica per SA8000 (Osservazione Ripetuta); Si raccomanda di dare maggior dettaglio alle parti interessate esterne sui periodi di aggiornamento del proprio sito internet giugno/dicembre; Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della presente visita; Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della possibilità di invio di segnalazioni / reclami all indirizzo dell ente di certificazione e dell ente di accreditamento. M03/P/Q/03 Pagina 6 di 10

7 ANALISI RECLAMI CLIENTI / LAVORATORI / STAKEHOLDERS E RILEVAZIONE SODDISFAZIONE CLIENTI : Durante il Periodo di Riferimento è stato rilevato un Reclamo Committente /Utente. N 1/2015 Utente PG per Sostituzione Operatore correttamente gestito. La Valutazione Soddisfazione Utenti / Famiglie risulta stata effettuata nel mese di Dicembre 2015 utilizzando i nuovi Questionari con risultati soddisfacenti riportati in appositi Report suddivisi per le diverse Aree di competenza (Residenziale/Semiresidenziali, Domiciliare educativo ). La Valutazione Soddisfazione Committenti risulta stata effettuata nel mese di Dicembre 2015 con Report del 15/12/2015. La Valutazione Soddisfazione Lavoratori risulta stata effettuata nel mese di Ottobre 2015 con Report del 06/10/2015 soddisfacenti riportati in apposito Report consegnato a tutti i lavoratori. ANALISI DELLE NON CONFORMITA RISCONTRATE : Durante il Periodo di Riferimento non sono state rilevate Non Conformità. ANALISI INFORTUNI : Durante il Periodo di Riferimento sono stati registrati i seguenti infortuni sul lavoro : N 56 del 07/05/2015 BONDI NICOLETTA (Incidente in Itinere, Trauma Ginocchio dx ) 26 Giorni. N 57 del 24/05/2015 MACCARELLI NAZZARENA (Trauma anca dx ) 15 Giorni N 58 del 05/06/2015 MERCATI FERNANDA (Trauma distorsivo caviglia dx) 15 Giorni N 59 del 11/06/2015 CIOTTI RICCARDO (Trauma contusivo dito mano sx) 5 Giorni N 60 del 08/07/2015 MERCATI FERNANDA ( Ricaduta Trauma distorsivo caviglia dx) 25 Giorni N 61 del 30/04/2014 BONCOMPAGNI LETIZIA (Trauma distorsivo dito mano sx) 10 Giorni Tali infortuni sono giudicati dal RSPP non determinati né da mancanza di formazione professionale degli operatori, nè a rischi particolari non definiti nel Documento di Valutazione Rischi ANALISI DELLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE: Durante il Periodo di Riferimento non sono state aperte Azioni Correttive / Preventive anche se risultano essere state implementate tutte le attività relative alle osservazioni degli Audit dell Ente di Certificazione. Si raccomanda di formalizzare le relative attività in apposito Report. M03/P/Q/03 Pagina 7 di 10

8 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO EROGATA : (ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI) Durante il Periodo di riferimento è stata effettuata la seguente Formazione : 01/2015 del 18/04/2015 Arteterapia (30 ore) (9 Addetti) 02/2015 del 27/05/2015 Formazione RAQ per Assegnazione Ruolo (20 ore) (Polendoni Gessica) 03/2015 del 18/07/2015 Corso di Formazione Lavoratori Decreto 81/08 Rischio Alto (16 ore) (70 Addetti) 04/2015 del 01/10/2015 Dalla Gestione del Rischio alla Visione delle Opportunità (35 ore) (Polendoni Gessica, Cancellieri Massimiliano) 05/2015 del 02/10/2015 Aggiornamento RLS (8 ore) (Miria Finocchi) Sono state pianificate inoltre, altre attività formative specifiche suddivise per area e risulta emesso il relativo Piano Annuale di Formazione : Anno 2016 del 15/01/2016 VALUTAZIONE FORNITORI : (QUALIFICATI NON QUALIFICATI - RISERVE) Nel periodo di riferimento sono stati confermati i seguenti Fornitori con la valutazione del 11/01/2016 : N PICCINI PAOLO SPA (Carburanti Automezzi) N TECHNOTHERMO DI MAURIZIO MILLI (Manutenzione Caldaie) N VALTIBERINA INFORMATICA (Hardware, Software e Manutenzione) N VICHI FRANCA BENILDE (Consulenza del lavoro e Buste Paga) N PUNTOSICUREZZA SRL (Materiali sicurezza) N COPY LINE (Macchine Ufficio) N BALDASSARI KATIA PER SAPRA (Medico competente) N SACI PROFESSIONAL (Materiale di Consumo Decreto 81/08) N AUTOFFICINA MG (Manutenzione e Riparazione Automezzi) N C & C DI COLOMBO S.&C. SAS (Indumenti da Lavoro) N G.T. S.R.L. GALARDINI GOMME (cambio pneumatici e convergenza) N PROCINO LEONARDO (consulenza decreto 81) Nel 2015 risulta eliminato il Fornitore N STUDIO PANICHI ANGIOLO (consulenza decreto 81) M03/P/Q/03 Pagina 8 di 10

9 ANALISI RISPETTO DECRETO 81, RAPPORTI CON I DIPENDENTI Nel periodo di riferimento sono state portate avanti le attività di allineamento al Decreto 81/08 con modifiche ai DVR e sopralluoghi nei servizi,con il Consulente Esterno Panichi Angiolo nominato anche RSPP Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 SEDE ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 CENTRO DIURNO DI ANGHIARI ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 RSA BADIA TEDALDA ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI. ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 CENTRO DIURNO PSICHIATRICO ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 CASA FAMIGLIA ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 CENTRO DIURNO LAMA DI CAPRESE ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 CASA DI ROSA ; Risulta Riemesso in Data 19/05/2015 il DVR in Rev.01 RSA ANGHIARI ; Riunione Annuale 2015 del 16/12/2015; Piano di Sorveglianza Sanitario del ANALISI ADEGUATEZZA INDICATORI SISTEMI QUALITA E RESP SOCIALE: Gli indicatori elencati nel M01/P/Q/13 Indicatori di Qualità e di Responsabilità Sociale Rev. 02 del 01/09/2015 risultano modificati in considerazione della modifica dei Questionari Utenti. Competenza : D.G. DIREZIONE GENERALE 2 a Parte: CONSIDERAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO : N ATTIVITA RISORSE ECONOMICHE RESPONSABILE DATA EFFETTUAZIONE 1 Mantenimento Certificazione di Sistema ISO 9001:2008 Consulenza Aldo Volpi ; Contratto SGS Ricci Maria Cristina, Polendoni Gessica Maggio Certificazione di Sistema SA 8000:2008 Consulenza Aldo Volpi ; Contratto SGS Ricci Maria Cristina, Polendoni Gessica Maggio Partecipazione Gare d Appalto nella Provincia Arezzo e Perugia Controllo Sistematico Settimanale Gazzetta Ufficiale e Comunicazione Consorzio ARSI Ricci Maria Cristina Dicembre 2016 FIRMA RAQ : FIRMA DIREZIONE GENERALE : DATA : M03/P/Q/03 Pagina 9 di 10

10 Firma x Presa Visione : Ricci Maria Cristina : Finocchi Miria : Podda Paola : Giovagnoli Nicola : Mariotti Maria Angela Cancellieri Massimiliano Del Gaia Elena : M03/P/Q/03 Pagina 10 di 10