RIESAME DEL SISTEMA QUALITA / RESP. SOCIALE

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1 Competenza: RAQ 1 a Parte: DATI SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO : 01 Gennaio Dicembre 2009 VERIFICA POLITICA DELLA QUALITA / : Sono stati elaborati i seguenti modelli M01/P/Q/03 Politica della Qualità: Mission Rev. 00 del 04/04/08, il modello M04/P/Q/03 Carta Etica Rev. 00 del 04/04/2008, il modello M05/P/Q/03 Albero dei Valori Rev. 00 del 04/04/2008, inoltre sono stati revisionati il M06/P/Q/03 Mappa dei Stakeholders Rev. 01 del 04/03/2010, il M07/P/Q/06 Politica della Responsabilità Sociale Rev. 01 del 04/03/2010 e approvati dalla Direzione Generale. I Documenti di cui sopra sono stati divulgati / distribuiti all interno dell Azienda e affissi in punti strategici dell Azienda. I modelli di cui sopra dopo la Revisione effettuata in merito alla Responsabilità sociale risultano idonei agli Obiettivi dell Azienda. VERIFICHE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNO PRECEDENTE : In merito al Piano di Miglioramento 2009 i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati sono analizzati nel relativo allegato al presente Riesame Verifica Piano di Miglioramento 2009 dati al 31/12 In relazione alle considerazioni effettuate in merito al 2009 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : M03/P/Q/03 Pagina 1 di 8

2 ATTIVITA RISORSE ECONOMICHE RESPONSABILE RISULTATI RAGGIUNTI Certificazione di Sistema ISO 9001:2008 Aldo Volpi ; Contratto SGS Alberti Valentina Certificazione raggiunta in Data 22/05/2009 con Ente SGS Certificazione di Sistema SA 8000:2008 Aldo Volpi ; Contratto SGS Alberti Valentina Obiettivo in fase di raggiungimento con Ente SGS, Audit Stage 2 programmato 15/16 Marzo Sviluppo Commerciale attraverso la Partecipazione a Gare d Appalto di Bandi Pubblici Risorse Interne (Personale) La Cooperativa ha partecipato a 3 Appalti ma senza risultati positivi Adeguamento di Sistema e Formativo in relazione a Decreto 81/08 Contratto Ing. Nobler Ricci Maria Cristina / Finocchi Miria E stato rivisto tutto il Sistema in merito alla Sicurezza con la dell Ing. Nobler Formazione / Aggiornamento Personale Contratto Athena e Kepha Ricci Maria Cristina E stata effettuata formazione professionale soprattutto nell area Socio Assistenziale ATTIVITA DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITA : Durante il Periodo di riferimento è stato elaborato / approvato il Manuale della Qualità e della responsabilità Sociale e sono state realizzate Procedure e Istruzioni Operative relative a tutti i Processi Aziendali, quindi risultano applicabili le seguenti Revisioni : o Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (Edizione 00 del 16/03/2009) o Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev. 01 del 04/03/2010 o P/Q/16 Gestione Risorse Umane Rev.01 del 04/03/2010 per Osservazione SGS o Elenco Istruzioni di Lavoro dei Servizi Rev. 00 del 16/03/2009 Durante il Periodo di Riferimento è stato anche approvato l Organigramma Nominale (Ultimo Agg.to Rev. 01 del ) M03/P/Q/03 Pagina 2 di 8

3 ATTIVITA DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA RISPETTO AI REQUISITI SA 8000 : Durante il Periodo di riferimento è stato elaborato / approvato il Manuale della Qualità e della responsabilità Sociale e sono state realizzate Procedure e Istruzioni Operative relative a tutti i Processi Aziendali, quindi risultano applicabili le seguenti Revisioni : o Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (Edizione 00 del 16/03/2009) o Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev. 01 del 04/03/2010 o P/Q/16 Gestione Risorse Umane Rev.01 del 04/03/2010 per Osservazione SGS o Elenco Istruzioni di Lavoro dei Servizi Rev. 00 del 16/03/2009 Durante il Periodo di Riferimento è stato anche approvato l Organigramma Nominale (Ultimo Agg.to Rev. 01 del ) M03/P/Q/03 Pagina 3 di 8

4 SINTESI DEI RISULTATI DEGLI AUDIT INTERNI : (ANALISI DELLE NON CONFORMITA DI SISTEMA E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE) Durante il Periodo di Riferimento è stato redatto un Piano di Audit Interni 2009 che indica un Ciclo Completo di Audit relativamente a tutti i Processi Aziendali e a tutti i Servizi nel Territorio di competenza della Cooperativa. Gli Audit programmati sono stati effettuati solo nei Processi di Direzione, di Miglioramento e di Gestione Risorse e Formazione, Approvvigionamenti, Commerciale, tali Audit sono stati condotti dal nostro Consulente Esterno Aldo Volpi (qualificato SGS). Non sono stati effettuati nei Servizi come programmato nel 2009 in quanto la Cooperativa ha gestito altre priorità tra le quali la Certificazione SA8000, sono comunque stati già programmati nei mesi di Aprile e Maggio Sono stati effettuati i seguenti Audit interni : VII N 001/2009 Direzione Generale L audit ha messo in evidenza una buona attitudine della Direzione nell implementazione delle attività descritte nelle Procedure di Riferimento e nei Punti della Norma UNI EN ISO 9001:2000 interessati. L Organigramma Aziendale (Nominale) risulta in Rev.00, le Schede Funzionali e Nominali per ogni Collaboratore risultano essere in Linea con le attività e il relativo Organigramma. Le Politiche della Qualità e della Responsabilità Sociale risultano sulla Modulistica in Rev.00 del e risulta essere adeguata agli Obiettivi Aziendali (sia di Qualità che di Resp. Sociale). E stato predisposto un Piano di Formazione per il 2009 e risultano effettuati alcuni Interventi Formativi (Corsi in relazione ad implementazione ISO 9001:2008). Si evidenzia come le attività di Riesame e emissione di un Piano di Miglioramento per il 2009, siano programmate per domani 19/05/09. VII N 002/2009 Assicurazione Qualità Verificato buona Nuova Predisposizione / Gestione della Documentazione di Sistema (Manuale, Procedure, Istruzioni e Modulistica). Elenco Procedure Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev.00 del ; Elenco Istruzioni Operative Sistema Qualità e Responsabilità Sociale Rev.00 del In relazione alle Procedure relative al Miglioramento è stato riscontrato che non sono presenti ne Reclami da parte del Committente ne Non Conformità Interne. E stato predisposto un Piano di Audit per il 2009 anche se gli Audit stessi risultano essere iniziati in data odierna. La rilevazione / valutazione Soddisfazione Committente / Utente risulta in essere anche se ad oggi i risultati non sono disponibili. Non risultano presenti Azioni Correttive. Il Riesame del Sistema e l emissione del conseguente Piano di Miglioramento risultano programmati per domani. VII N 003/2009 Approvvigionamenti L Audit ha messo in evidenza una buona attitudine nella gestione delle attività descritte nelle Procedure di Riferimento e nei Punti della Norma UNI EN ISO 9001:2000. Sono state effettuate adeguate attività di Qualifica dei Fornitori ad inizio E stato emesso un Elenco Fornitori Qualificati per il Gli Ordini a Fornitori non risultano effettuati come da procedura. Le Attrezzature Elettroniche e i Mezzi di Trasporto risultano classificati in appositio elenchi, inoltre risulta gestito un piano di manutenzione / scadenze relativo ai Mezzi di Trasporto. M03/P/Q/03 Pagina 4 di 8

5 SINTESI DEI RISULTATI DEGLI AUDIT DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE : (ANALISI DELLE NON CONFORMITA DI SISTEMA E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE) E stato effettuato l Audit di Certificazione in data 21-22/05/2009 da parte dell Ente di Certificazione SGS in merito alla ISO:9001:2008 con l ottenimento del relativo Certificato con il seguente Campo di applicazione : Progettazione e gestione servizi socio assistenziali ed educativi con le seguenti osservazioni : Il servizio di progettazione, attivato e pianificato relativamente al bando di gara emesso dal Comune di Pieve S.Stefano (AR), per affidamento di Servizi socio assistenziali, animazione e residenza sanitaria assistita è in corso di sviluppo e sarà ultimato alla fine del mese di Maggio 2009 coerentemente con le tempistiche del bando stesso. Il controllo delle temperature nel frigorifero della RSA di Anghiari (AR), sebbene rilevata con la strumentazione presente, potrebbe essere meglio evidenziata sulla modulistica specifica. L organizzazione dichiara che non sono state aperte NC, azioni preventive o correttive e non sono stati ricevuti reclami da parte del cliente E stato inoltre effettuato l Audit Stage 1 SA8000 in data 28/01/2010 da parte dell Ente di Certificazione SGS con le osservazioni nell Allegato Report prontamente gestite dalla Cooperativa in vista dell imminente Stage 2. ANALISI RECLAMI CLIENTI / LAVORATORI / STAKEHOLDERS E RILEVAZIONE SODDISFAZIONE CLIENTI : Durante il Periodo di Riferimento non sono stati rilevati / evidenziati Reclami Clienti e Lavoratori. La Valutazione Soddisfazione Utenti / Committenti risulta stata effettuata nel Giugno 2009 con risultati molto soddisfacenti riportati in appositi Report suddivisi per le diverse Aree di competenza (Residenziale/Semiresidenziali, Domiciliare e Educativa). ANALISI DELLE NON CONFORMITA RISCONTRATE : Durante il Periodo di Riferimento non sono state rilevate Non Conformità. ANALISI INFORTUNI : Durante il Periodo di Riferimento sono stati registrati i seguenti infortuni sul lavoro : N 35 del 14/01/09 MACCARELLI NAZZARENA (Incidente Stradale in Itinere) N 36 del 04/03/09 BONDI NICOLETTA (Incidente Stradale in Itinere) N 37 del 28/07/08 TRANCHINI CLAUDIA (Distorsione polso da utente diversamente abile) N 38 del 19/06/09 GIULIANI MICHELA (Lombalgia post traumatica) M03/P/Q/03 Pagina 5 di 8

6 ANALISI DELLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE: Durante il Periodo di Riferimento non sono state implementate Azioni Correttive / Preventive. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO EROGATA : (ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI) Durante il Periodo di riferimento è stata effettuata la seguente Formazione : Processo 8 relativo a Misurazioni, Analisi e Miglioramento (4 Ore) a Resp. Area, DG. RAQ e Referenti 002/2009 Processo 7d Servizi Educativi (4 Ore) a RAQ, DG, Area Educativa 003/2009 Processo 7e, Processo 7f (4 Ore) a RAQ, DG, Area Socio. Assistenziale 004/2009 Processo 7g Assistenza Domiciliare (4 Ore) a RAQ, DG, Area Socio. Assistenziale Domiciliare 005/2009 La Certificazione SA8000, Requisiti e Obiettivi, Modalità di Certificazione (4 Ore) a Referenti, Resp.Area 006/2009 Gestione del Personale (2 Ore) Resp. Personale 007/2009 La Certificazione SA8000, la Funzione del Rappresentante Lavoratori (2 Ore) a RDL 008/2009 Dirigere e coordinare strutture / servizi sociali e socio-sanitari (80 Ore) a Resp. Area e Referenti 001/2010 Salute e Sicurezza sul Lavoro per Dirigenti e Preposti (4 Ore) a Preposti Sono state valutate inoltre le restanti esigenze formative con particolare riferimento alla Sicurezza sul Lavoro in relazione al Decreto 81/08, e alla Responsabilità Sociale e all Erogazione dei Servizi con l elaborazione del Piano Annuale di Formazione Anno: 2010 Rev.00 del 18/01/ VALUTAZIONE FORNITORI : (QUALIFICATI NON QUALIFICATI - RISERVE) Nel periodo di riferimento sono stati qualificati i seguenti Fornitori : N PICCINI PAOLO SPA (Carburanti Automezzi) N TECHNOTHERMO DI MAURIZIO MILLI (Manutenzione Caldaie) N SEVEN DI BORCHIELLINI PAOLO (Materiale di consumo per pulizie) N VALTIBERINA INFORMATICA (Hardware, Software e Manutenzione) N L IMPERO SAS (Indumenti di Lavoro) N VICHI FRANCA BENILDE ( del lavoro e Buste Paga) N NUOVE ACQUE (acqua) N PUNTOSICUREZZA SRL (Materiali sicurezza) N COPY LINE (Macchine Ufficio) N ATHENA SRL (Servizi formativi) N CHECCAGLINI GIULIANI (Medico competente) Il 20 Aprile 2009 è stato emesso l Elenco de Fornitori / Partners Qualificati con Rivalutazione Annuale in Data 08/01/2010. M03/P/Q/03 Pagina 6 di 8

7 ANALISI RISPETTO DECRETO 81, RAPPORTI CON I DIPENDENTI Nel periodo di riferimento sono state portate aventi le attività di allineamento al Decreto 81/08 con il Consulente Esterno Ing. Claudio Nobler che è stato nominato RSSP e che ha portato avanti in modo sensibile l adeguamento ai requisiti cogenti in materia : Verbale di Attività del 18 Febbraio 2009 dalle 10,45 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,30 ; Verbale di Attività del 18 Febbraio 2009 dalle 11,50 alle 13,00; Verbale di Attività del 18 Febbraio 2009 dalle 13,30 alle 14,30; Verbale di Attività del 12 Maggio 2009 dalle 12,30 alle 13,30; Verbale di Attività del 14 Dicembre 2009 dalle 11,15 alle 16,45; Verbale di Attività del 14 Gennaio 2010 dalle 11,45 alle 16,15; Verbale di Attività del 10 Febbraio 2010 dalle 11,30 alle 16,00; ANALISI ADEGUATEZZA INDICATORI SISTEMI QUALITA E RESP SOCIALE: Gli indicatori elencati nel M01/P/Q/13 Indicatori di Qualità e di Responsabilità Sociale Rev. 00 del 16/03/2009 risultano adeguati agli obiettivi di qualità e sociali della Cooperativa dopo la valutazione di fine anno M03/P/Q/03 Pagina 7 di 8

8 Competenza: D.G. DIREZIONE GENERALE 2 a Parte: CONSIDERAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: N ATTIVITA RISORSE ECONOMICHE RESPONSABILE DATA EFFETTUAZIONE 1 Mantenimento Certificazione di Sistema ISO 9001:2008 Aldo Volpi ; Contratto SGS Alberti Valentina Maggio Certificazione di Sistema SA 8000:2008 Aldo Volpi ; Contratto SGS Alberti Valentina Marzo Aggiudicazione Gara d Appalto USL 8 Comune Anghiari Risorse Interne (Personale) Luglio Completamento Formazione Decreto 81/08 Regione Toscana Ricci Maria Cristina / Finocchi Miria Ottobre Portare a Termine la Formazione / Aggiornamento Personale in merito ai Servizi (Animatore di Comunità, Assistenza Disabili, Tecniche di Animazione) Contratto Athena e Kepha Ricci Maria Cristina Settembre Sviluppare / Rafforzare la presenza della Cooperativa nel Territorio Adesione CONSORZIO ARSI Ricci Maria Cristina Aprile 2010 FIRMA RAQ : FIRMA DIREZIONE GENERALE : DATA : Firma x Presa Visione : Ricci Maria Cristina : Finocchi Miria : Podda Paola : Pannilunghi Michela : Mosconi Serena : M03/P/Q/03 Pagina 8 di 8