RELAZIONE D AUDIT/ASSESSMENT

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1 RELAZIONE D AUDIT/ASSESSMENT Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) SQS Italian Branch Piazzale Biancamano, 2 IT Milano (MI) CODICE FISC.: PARTITA IVA : Bernstrasse Zollikofen Svizzera Zollikofen, 7 dicembre 2012 Pagina 1 di 6 Documento 595_4 Pierluigi Berticelli pierluigi.berticelli@sqs.ch T F Azienda/Organizzazione Istituto Comprensivo Statale "A. Moro" Via Volta, Gorla Maggiore (VA) Italia Conto commerciale Contatto Prof. Alessandro Millefanti segreteria@gorlamedia.it T F Numero di dipendenti 15 Sito/i 1 Servizi SQS Audit/Valutazione Audit di mantenimento Nr. progetto P Audit/Valutazione inizio/fine 21 novembre novembre 2012 Settore certificato Tutta la struttura Ambito d attività Formazione scolastica dell'obbligo Base normativa ISO 9001:2008 Scopes Scope 37 Numero di registrazione Certificato valido dal/al 09 dicembre 2011/ 08 dicembre 2014 Prossima verifica 20 Novembre 2013 Auditor/Assessor 1 Ing. Pierluigi Berticelli Auditor/Assessor 2 Auditor/Assessor 3 Osservatore/esperto Delibera Data Firma Lead Auditor/Assessor 10 dicembre 2012

2 Pagina 2 di 6 1. Conformità ai requisiti Situazione iniziale Impressione generale Requisiti standard verificati Adempimento dei requisiti standard verificati Prossima ispezione Non conformità Non conformità maggiori (major Non-Conformity) Non conformità minori (minor Non-Conformity) Suggerimenti per il miglioramento continuo Conformità ai requisiti 1.1. Situazione iniziale Piano di audit L audit è stato svolto con la metodica del campionamento. In occasione dell'attuale audit di mantenimento sono stati sottoposti a verifica i seguenti processi: direzione, gestione della documentazione, gestione del cliente, gestione dei programmi scolastici (con progettazione), miglioramento, gestione risorse. Ultima ispezione Audit di certificazione Audit di mantenimento Audit di ricertificazione del 24 Novembre 2011 Modifiche organizzative L organigramma del Plesso di Gorla Maggiore è stato confermato per il Storia / Cambiamenti e modifiche La Scuola Secondaria di Primo Grado A. Volta di Gorla Maggiore (VA) (nel seguito Scuola Media) è uno dei 5 Plessi scolastici dell Istituto Comprensivo A. Moro di Solbiate Olona (VA), e ha come propria mission l erogazione di Formazione Curriculare come richiesto dal Ministero dell Istruzione per la formazione dell obbligo. Campi di attività Formazione scolastica dell'obbligo. Struttura (filiali, sedi estere) La struttura ha sede legale e operativa a Gorla Maggiore. Strategia La Scuola Media offre il servizio nel territorio di Gorla Maggiore, con l erogazione dei servizi organizzata su un turno di lavoro, per 5 giorni la settimana e 6 ore di didattica giornaliera Impressione generale Osservazioni generali La Politica della Scuola Media per l anno è stata emessa in data , e rimanda agli obiettivi propri della Scuola dell obbligo di Gorla Maggiore.

3 Pagina 3 di 6 Il numero di studenti è attualmente di 164 unità con 15 docenti a supporto delle attività didattiche richieste dal Programma Ministeriale e da quelle extra curriculare del Plesso di Gorla Maggiore. Il Manuale Qualità (rev. 4 del 2009) è confermato a supporto di un sistema consolidato, senza variazioni e/o modifiche alle Procedure (17) e moduli di sistema, ritenuti ancora attuali. Consapevolezza dei dipendenti, impegno del management: I professori e dipendenti sono allineati alla strategia del Plesso e consapevoli dell importanza dei servizi offerti. Conformità legale / procedimenti aperti I requisiti cogenti sono gestiti con le risorse interne (RSPP) e dal Comune di Gorla Maggiore Requisiti standard verificati Efficacia del sistema di gestione Il riesame del sistema (Mod PQ dell ) è stato regolarmente eseguito per analizzare gli obiettivi della Scuola Media. La Direzione ha preso in considerazione gli input necessari per un efficace controllo dell andamento del Plesso. Il Piano Scolastico per il è stato sviluppato con gli obiettivi ministeriale, target e indicatori di controllo interni. Monitoraggio dei processi I processi sono sotto controllo grazie all utilizzo di indicatori dedicati: soddisfazione totale, soddisfazione per singola materia, attuazione ore svolte, successo complessivo, livello abbandono, orientamento, ecc. Verifica del sistema di gestione / Audit interni Gli audit interni sono stati pianificati in sede di riesame del sistema; la conduzione degli audit è affidata a figure interne qualificate. Nel corso della verifica SQS sono stati analizzati: la Check list (mod PQ ) con i riscontri oggettivi dei processi verificati (es. Progettazione, Gestione Risorse, Approvvigionamenti) e il Report redatto in data 29 Ottobre 2012, dal quale non sono emersi rilievi e/o anomalie interne. Miglioramenti ottenuti Gestione ordinata della documentazione e coinvolgimento delle risorse interne nell efficacia ed efficienza del servizio scolastico, con influenza parziale dell Istituto Comprensivo di Solbiate. Gestione dei reclami Non sono stati registrati reclami e NC nell ultimo anno scolastico e nel presente Commenti e osservazioni riguardo gli elementi verificati Nel corso dell audit è stato verificato il processo di erogazione della formazione scolastica, con l identificazione e la rintracciabilità per ogni documento di sistema: Analisi dei fabbisogni, elenco iscritti Presenza del POF di Plesso dell 11/06/2012 e della Carta dei Servizi Progetto KET su Mod PQ Lista fornitori qualificati: scheda Mod. PQ per i professori esterni (es. Carrington e Henry del ) Indagine di soddisfazione docenti e discenti

4 Pagina 4 di 6 È stato analizzato il progetto Lingue con l inserimento delle griglie A1-A2, B1-B2, C1-C2, come richiesto dal quadro europeo. Il personale ha seguito i corsi cogenti mentre per la mancanza di fondi non è stato possibile inserire nel Piano di Formazione aggiornamenti per le tematiche di qualità seguite dal Plesso. L utilizzo di professionisti esterni prosegue anche per l anno in corso per la docenza nei progetti extracurriculari: Conversazione con insegnanti di madrelingua inglese e francese. Progetto Orientamento, in collaborazione con il servizio Informagiovani del Comune, nel contesto dei progetti Vela e Volo. Il processo di approvvigionamento del materiale didattico è delegato all Istituto Comprensivo di Solbiate (es. Ordine d Acquisto su Mod. PQ del ), verso il quale si dovrebbero inviare eventuali NC per mancate forniture. La valutazione dei docenti e del servizio formativo è gestita direttamente dalla Direzione, e valutata periodicamente con analisi dei moduli di soddisfazione compilati sia dai genitori (es. Questionario n 3 rev8), sia dagli studenti (es. Questionario n 1 di fine a nno su Mod 1C rev. 4). Utilizzo di marchi di certificazione L Azione correttiva impostata non è stata completamente efficace e sono presenti ancora moduli con il vecchio logo di certificazione SQS. Valutazione delle azioni implementate in seguito alle osservazioni rilevate nell'ultimo audit 1. Rendere sempre espliciti nelle richieste di acquisto fatte all Istituto Comprensivo di Solbiate le caratteristiche del materiale da acquistare. Sensibilizzati i responsabili a dettagliare le informazioni riportate sulle RdA verso Solbiate. 2. Verificare il corretto utilizzo del Logo SQS su alcuni moduli di sistema. La correzione non ha coperto tutta la modulistica aziendale. 3. Completare l elenco degli alunni che non svolgono la materia religione con i ragazzi che seguono i corsi di approfondimento linguistico. Sono stati redatti due elenchi distinti. 4. Revisionare la procedura PQ inserendo in modo esplicito la fase di formazione standard sulla Qualità e Sicurezza al nuovo personale. Inserire quindi nelle schede del personale anche le ore dedicate agli approfondimenti del Sistema Qualità e alla sicurezza annuali, facendo firmare tali momenti formativi/informativi agli interessati. Ancora valida la richiesta di revisione della PQ , mentre è stato aggiornato il Mod PQ con l inserimento delle tematiche Qualità e Sicurezza. 5. Richiamare sempre nella scheda progetto gli obiettivi minimi del corso, facendo riferimento anche ad eventuali documenti di origine esterna (es. Documento Cambridge Institute) da gestire come da sistema nell elenco specifico. L attività è stata gestita.

5 Pagina 5 di 6 6. Gestire a sistema i moduli forniti dal Provveditorato, inserendoli nei flussi e gestendoli come documentazione di origine esterna (elenco documenti), evitando di creare moduli ridondanti. La gestione della documentazione di origine esterna è stata inserita Adempimento dei requisiti standard verificati Requisito soddisfatto ISO 9001:2008 Requisito soddisfatto, con rilievo non conformità minori per Norma Requisito non soddisfatto Norma Non conformità maggiori Mantenimento della validità del certificato, dopo valutazione positiva delle azioni correttive Mantenimento della validità del certificato, dopo esito positivo del post-audit 1.5. Prossima ispezione Audit straordinario Audit di mantenimento Audit di ricertificazione Post-Audit Data 20 Novembre 2013, alle ore 8.30 Osservazioni Punti di forza dell organizzazione Servizio curriculare completo e arricchito di progetti complementari a seconda delle esigenze del territorio. La documentazione di sistema è completa e copre i servizi erogati. 2. Non conformità 2.1. Non conformità maggiori (major Non-Conformity) Non è stata rilevata nessuna non conformità maggiore Non conformità minori (minor Non-Conformity) Non è stata rilevata nessuna non conformità minore. 3. Suggerimenti per il miglioramento continuo 1 Verificare ulteriormente l elenco della documentazione di sistema per una corretta gestione del logo di certificazione.

6 Pagina 6 di 6 2 Verificare la richiesta di progetti di informatica nell analisi del fabbisogno del territorio, per offrire uno strumento sempre presente nel mondo dello studio superiore e del lavoro, sfruttando il laboratorio informatico del Plesso. 3 Inserire nella valutazione dei fornitori anche le società di lingue e la cooperativa (sostituzioni insegnanti). 4 Aggiornare l elenco Leggi/Norme con l inserimento dei nuovi documenti emessi (es. ISO 19011:2011). Ringraziamento L auditor ringrazia i responsabili e tutto il personale dell organizzazione per l'ospitalità, l'assistenza, la cooperazione dimostrata e per aver messo a disposizione le risorse che hanno consentito la conduzione della verifica. Osservazioni finali Il nuovo Regolamento dei Servizi e marchi di certificazione SQS, nonché tutti i regolamenti di prodotto relativi alle relative norme sono stati spiegati al cliente. Zollikofen, 10 dicembre 2012/BEP/ARS