COMITATO PER L AMMINISTRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI 21 giugno 2016
Temi da trattare 1. Programmazione 2014-2016 (dgr 1106/2013): Quadro finanziario delle risorse monitoraggio fisico e finanziario delle attività Fondo regionale 2016 2. Programmazione 2017-2019
Quadro finanziario risorse residue Disponibilità a chiusura del ciclo di programmazione 2010-2013 UTILIZZO RISORSE (DGR 3453/2015) 11.742.725,32. 2,5 M: incentivi alle imprese anche in ambito EXPO: Avviso straordinario di Regione Lombardia - Attuato. 2,5 M: azioni di sistema a rilevanza regionale su iniziative provinciali (non attuate). 2,5 M: servizi alle imprese a gestione provinciale (non attuati) QUOTA RESIDUA (al 31/12/2015) 9.242.725,32
Piani provinciali 2014 avanzamento finanziario annualità Provincia PP 2014 Azioni di Sistema Totale Impegnato Rendicontato Bergamo 2.572.863,57 257.286,36 2.830.149,92 2.830.149,92 2.448.038,73 Brescia 2.779.573,66 277.957,37 3.057.531,03 2.224.258,69 1.898.778,50 Como 829.448,48 82.944,85 912.393,32 727.703,40 615.183,35 Cremona 693.452,37 69.345,24 762.797,61 513.806,37 508.872,72 Lecco 948.024,81 94.802,48 1.042.827,29 1.042.827,29 948.236,00 Lodi 536.342,01 53.634,20 589.976,21 589.976,21 335.768,02 Mantova 847.670,40 84.767,04 932.437,44 776.504,44 442.769,88 Milano 9.713.918,46 971.391,85 10.685.310,30 9.504.010,83 7.185.535,50 Monza e B. 1.921.699,12 192.169,91 2.113.869,03 1.854.180,00 1.291.044,39 Pavia 826.131,58 82613,1583 908.744,74 460.607,16 321.527,08 Sondrio 416.965,22 41.696,52 458.661,75 444.854,00 444.854,00 Varese 1.468.168,22 146816,8216 1.614.985,04 1.462.250,58 959.911,83 Totale 23.554.257,90 2.355.425,79 25.909.683,69 22.431.128,89 17.400.520,00
Piani provinciali 2014 monitoraggio finanziario Servizi alle imprese Risorse impegnate per azioni in cui è coinvolta l impresa (es. incentivi, Dote sostegno, Dote Impresa) per Provincia su un minimo 5% su Dote Impresa PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA IMPEGNATO % SUL TOTALE PROGRAMMATO Bergamo 811.144,00 28,66% Brescia 1.725.921,73 56,45% Como 63.740,00 6,99% Cremona 272.186,00 35,68% Lecco 148.547,00 14,24% Lodi 83.256,00 14,11% Mantova 91.352,00 9,80% Milano 3.753.637,00 35,13% Monza e B. 911.715,00 43,13% Pavia - - Sondrio 254.117,00 55,40% Varese 298.439,00 18,48% Totale 7.898.183,73 30,48%
Percentuale sul totale delle risorse impegnate per le imprese per provincia [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA]; [NOME CATEGORIA];
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO A GESTIONE REGIONALE
Azioni di sistema a rilevanza regionale 2014-2015 ADEGUAMETNO SISTEMA INFORMATIVO SINTESI (Città Metropolitana Milano) Rilasciati su tutti i domini provinciali i moduli informativi di DOTE LAVORO DISABILI e DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO. Prossimo rilascio interoperabilitàtra sistema informativo regionale e provinciale VALUTAZIONE DEL POTENZIALE (Provincia di Monza e Brianza) Condivisione della scheda di valutazione con tutte le Province aderenti all azione PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE E EXPO 2015 (Provincia di Mantova) 2 settimane in in Expo 2015 Mappatura di oltre 100 aziende su tutte e 12 le Province di 7 tirocini formativi «ANIMATORI E COMUNICATORI DI RETE» rivolti a giovani dai 18 ai 29 anni
Quadro finanziario riparto 2015 % FONDO 2015 Interventi di diretta competenza provinciale Totale complessivo a carico Province 23.764.136,67 59% Totale stanziato alle Province Azioni di sistema - Interventi a gestione coordinata 4.010.824,57 10% Presentati e validati 10 Materplan (tutti tranne SO e PV) Euro 26.140.550,34 (Piani + AT. 23.764.136,67 A.S.. 2.376.413,67) QUOTA RESIDUA Fondo 2015. 2.900.000
Quadro finanziario riparto 2015 PROVINCE/ CITTÀ METROPOLITANA Servizi Dotali e Assistenza T. RIPARTITO ( ddsn. A.S. 2015 Servizi Dotali / Assistenza T. VALIDATO A.S. 2015 BERGAMO 2.373.470,28 237.347,02 2.373.470,28 237.347,03 BRESCIA 2.779.598,75 277.959,87 2.779.598,75 268.456,38 COMO 961.536,93 96.153,69 961.536,93 92.866,18 CREMONA 669.663,43 66.966,34 669.663,43 66.966,34 LECCO 1.158.549,44 115.854,94 1.158.549,44 111.893,84 LODI 500.347,75 50.034,77 500.347,75 50.034,77 MANTOVA 1.036.277,82 103.627,78 1.036.277,82 100.084,73 MILANO 9.325.123,04 932.512,30 9.325.123,04 280.000,00 MONZA E BRIANZA 2.028.486,59 202.848,66 2.028.486,59 201.935,43 PAVIA 853.087,50 85.308,75 0,00 0,00 SONDRIO 438.792,32 43.879,23 0,00 0,00 VARESE 1.639.202,84 163.920,28 1.639.202,84 163.920,28 TOTALE 23.764.136,67 2.376.413,66 22.472.256,85 1.573.504,98 Fondo regionale disabili programmazione 2014-2016
Avvio e attuazione dei piani 2015 PROVINCE/ CITTÀ METROPOLITANA BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA E BRIANZA PAVIA SONDRIO VARESE MASTERPLAN 2015 2015 2016 ott nov dic gen feb mar apr mag giu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mese di approvazione Masterplan 2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mese di attuazione Piani Mesi di scopertura Masterplan2015 -presecuzionepiani 2014
Prosecuzione 2016 - elementi di contesto Riforma delle Province/Città Metropolitana: ridotta capacità decisionale, organizzativa e finanziaria necessità di verificare l adeguatezza degli organici dedicati ai servizi fondamentali l. 68/99 con possibili impatti sul Fondo Regionale Riforma servizi al lavoro: nella fase transitoria, a seguito della Convenzione del 26/04/2016, i servizi del CM e PAL disabili rientrano tra le funzioni in capo alle Province/Città Metropolitana Normativa di Bilancio: Vincoli normativi nella gestione delle risorse finanziarie legati al rispetto del patto di stabilità Decreto legislativo 151/2015: Confermare il ruolo territoriale (Comitati tecnici territoriali) Linee di indirizzo su applicazione 60X1000 Riflessi sul Fondo Regionale disabili
VINCOLI DI BILANCIO Corrispondenza tra risorse entrate e uscite : è possibile impegnare in misura corrispondente alle risorse entrate nello stesso esercizio finanziaria Le risorse non programmate e non impegnate entro l esercizio entrano nell avanzo vincolato Le risorse impegnate devono essere liquidate entro l esercizio finanziario in cui nasce l obbligazione
Prospettive per la Programmazione 2017-2019 Proposta di un nuovo modello di programmazione e gestione Le direttrici La gestione amministrativa e l organizzazione dei servizi Legge 68/99, dovrà essere assicurata a livello territoriale rafforzare meccanismi di raccordo fra governance (regionale) delle politiche attive e la governance(territoriale) rendere più efficiente l utilizzo delle risorse finanziarie salvaguardare e consolidare il modello regionale dei servizi approvato con dgr. n. 1106/2013
LE SPECIFICITA DEL MODELLO REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO RIVOLTI AI DISABILI (dgr. n.x/1106 del 20/12/2013) La Dote Unica - Disabilità La valutazione del potenziale nella fase di presa in carico La selezione dei destinatari (assegnazione della dote sulla base di priorità) Le fasce di intensità di aiuto dei servizi e i criteri di profilazione I massimali dei servizi I servizi di mantenimento lavorativo (rivolti agli occupati) La rete dei servizi La Dote impresa - Collocamento Mirato Portafoglio di servizi e incentivi rivolti all azienda
Ipotesi di nuovo modello regionale Gestione delle misure e delle risorse finanziarie: - Avviso unico su sistema regionale - Assegnazione delle risorse per territorio - Monitoraggio - Liquidazione degli operatori Presa in carico del lavoratore, Patto di servizio personalizzato, valutazione del potenziale, assegnazione della dote REGIONE COLLOCAMENTO MIRATO Scelta dell Operatore da parte della persona tramite catalogo Sottoscrizione dei PIP ed erogazione dei servizi POERATORE ACREDITATO Regione provvederà ad assicurare modalità di trasparenza nella gestione dei cataloghi degli operatori Il monitoraggio costante dovrà consentire l armonizzazione dei flussi finanziari che tenga conto delle caratteristiche di ciascun territorio
CONSISTENZA FONDO 2016 ENTRATE DAL 03/11/2014-31/10/2015. 32.347.155,33 RIMBORSI ALLE AZIENDE. 100.000,00 QUOTA DI RIPARTO 2015. 32.247.155,33 RIPARTO 2016 Interventi Importo Percentuale Interventi di diretta competenza regionale Dote orientamento/scuola lavoro persone con disabilità 9.674.146,60 30% Assistenza tecnica 241.853,66 0,75% Totale complessivo a carico Regione 9.916.000,26 31% Interventi di diretta competenza provinciale Dote lavoro ambito disabilità e Dote Impresa Collocamento mirato 17.735.935,43 55% Assistenza tecnica 1.370.504,10 4,25% Totale complessivo a carico Province 19.106.439,53 59% Azioni di sistema - Interventi a gestione coordinata Totale complessivo 3.224.715,53 10% Totale riparto 32.247.155,33 100%
Annualità 2016 - Messa a regime e consolidamento delle azioni avviate e costruzione del nuovo modello di gestione Le attività sono in gran parte coperte dai Piani 2015 con scadenza 31.12.2017 Nella prossima DGR verrà stabilito il seguente criterio: le risorse verranno impegnate e liquidate in misura corrispondente allo stato di avanzamento dei singoli piani Riparto fondo 2016 (senza vincolo di obbligazione) Assegnazione alle Province solo a presentazione dei Masterplan 2016 Correttivi nell orientamento delle risorse -Aumento quota di Assistenza tecnica a tutte le Provincie -Copertura delle 3 azioni di sistema a rilevanza regionale -Risorse aggiuntive per doti complementari agganciate alle azioni di sistema a rilevanza regionale
Azioni di Sistema 2016 in fase di validazione Nella prossima DGR si approveranno le tre azioni di sistema presentate da una Provincia Capofila in rete con altre Provincie -a copertura regionale -da avviare nel 2016 e conclusione entro il termine della legislatura Stanziamento iniziale Fondo 2016 per ciascuna azione:.500.000 + max20% per doti complementari all azioni Disabili sensoriali Provincia MB «forme innovative per favorire l inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali» Disabilitymanager - Provincia MB «sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte capacità lavorative» Agricoltura sociale Provincia MN «per l alternanza e l orientamento lavorativo dei giovani disabili»
Fondo 2016 Assistenza tecnica Con prossima DGR si procederà a definire un criterio per sostenere i servizi del Collocamento nelle proprie funzioni istituzionali (servizi dotali e servizi amministativi): Confermare l intero riparto a tutte le Province/Città Metropolitana di Assistenza Tecnica Prevedere la possibilità di una quota aggiuntiva per alcune Province sulla base dell analisi organizzativa, in relazione al fabbisogno a valere sulla quota dell azione di sistema
PROSSIMI PASSI entro Luglio 2016: DGR approvazione del Fondo 2016 e adeguamento dei criteri di utilizzo delle risorse Entro Luglio convocazione del COMITATO IN SEDE TECNICA linee guida programmazione 2017-2019 entro Dicembre 2016: DGR adeguamento delle linee guida per la programmazione 2017-2019