DATI GENERALI I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l attività a qualsiasi titolo. Il dato della concessione deve essere aggregato per azienda e area di servizio. I dati relativi ai servizi di TPL dei comuni non capoluogo sono compilati e trasmessi dall Amministrazione Provinciale di riferimento. Ente contraente: PROVINCIA DI BRESCIA Codice : CNP04-BRESCIA Contributo Regionale : SI Bacino: Provincia Brescia - SAB Ambito: Interurbano Tipo Contratto : Concessioni Num. Repertorio : Tipo Affidamento : C.I.G. : Controparte aziendale: SAB AUTOSERVIZI SRL Forma Giuridica: SOTTORETE VALLECAMONICA Descrizione rete/lotto/bacino: Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/2015-31/12/2015 Data di sottoscrizione del contratto: Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2009 Data termine servizi a contratto: 30/06/2016 Percorrenza annuale programmata a contratto(km): 637.336,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 606.337,000 Vetture km annuali programmate a contratto: 637.336,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 606.337,000 % di variabilità: 0 Corrispettivo annuale programmato a contratto ( ): 976.202,570 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: 1.054.872,800 % di variabilità: 0 Totale addetti: 15,300 Addeti Imprese Subaffidatarie: 3,500 Parametro retributivo medio addetto: 171,000 1
Scheda A CONSISTENZA PERSONALE E COSTI BUS (Interurbano) Quantita' Costo Addetti al servizio complessivi (A) 15,300 696.473,210 - di cui Guida 12,300 540.326,490 - di cui movimento 1,000 56.168,230 - di cui Deposito 0,000 - di cui Manutenzione 1,000 43.810,260 - di cui Amministrativi 1,000 56.168,230 Addetti infrastruttura complessivi (B) - di cui Circolazione - di cui Manutenzione - di cui Amministrazione Totale Addetti (A + B) 15,300 696.473,210 Personale Dirigente 0,100 20.208,760 - di cui gestione infrastruttura Cons. di Amm., Coll. Sindac. 0,100 1.485,850 Organi di revisione contabile 0,100 1.334,740 2
Scheda A Servizi di TPL BUS (Interurbano) Numero di linee Numero di sinistri Lunghezza totale linee esercitate (Km) 2,00 1,00 375,00 - di cui fuori regione dall'ultima fermata 0,00 Posti - km offerti 45.302.981,00 - di cui posti-km a sedere 31.445.570,00 - di cui postazioni-km carrozzina invalido 507.492,00 Produzione effettivamente svolta (Km) Vetture - km effettivamente svolte 608.422,00 608.422,00 Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto) 647.184,00 Numero di giorni di effettuazione del servizio 364,00 Ore (e minuti) di servizio nell'anno 15151.38 Corse effettuate 16578 Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente 5 Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo 0.08 % Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore 0 % Velocità commerciale 40 Cause di forza maggiore registrate: dissesti idrogeologici (frane, alluvioni ), blocco circolazione per lavori stradali, guasto in linea autobus, malattia improvvisa dell'autista. 3
Scheda A Servizi di TPL Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse BUS (Interurbano) % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti % di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti I5 I15 SUP15 98.51 % 1.16 % 0.33 % 4
Scheda B Conto Economico A. Valore della Produzione 1.841.727,84 Vendita biglietti/abbonamenti 594.560,98 Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B) 1.105.681,40 - di cui biglietti 500.333,76 - (A) di cui fonte regionale - di cui abbonamenti 94.227,22 - (B) di cui fonte non regionale - di cui altro - di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura Altri ricavi e proventi (A+B+C) 116.546,47 Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe 24.938,99 - (A) di cui contributi CCNL 86.143,19 - di cui agevolazioni tariffarie - per subaffidi - di cui forze dell'ordine - (B) di cui accise - di cui agevolazioni tariffarie locali - (C) di cui altro 30.403,28 B. Costi della Produzione Costi dell'infrastruttura Costi del personale 1.581.146,23 716.681,98 - di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi - di cui salari e stipendi 520.851,22 - di cui costo di gestione dell'infrastruttura - di cui oneri sociali 151.063,79 - di cui altro (TFR, trattamento di quiescienza, altri costi) 44.766,97 Acquisti materie prime, consumo, merci 310.559,81 Acquisti di servizi 251.233,93 Ammortamenti e svalutazioni 148.331,56 Subaffidamenti 106.915,25 Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura 9.296,28 Altri costi 38.127,42 A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione 260.581,61 5
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Scheda C Spese per investimenti SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati Numero Infrastrutture: nuove costruzioni Infrastrutture: manutenzione straordinaria Acquisto mezzi di esercizio nuovi Acquisto mezzi di esercizio usati Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio Altri investimenti Totale informatica, telematica, bigliettazione - Bigliettazione - Altri costi di informatica e telematica TOTALE SPESE 3.969,960 168.780,640 6.890,190 3.581,770 3.581,770 183.222,560 1,000 0,000 7
Scheda C Contributi per investimenti CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ( ) Totale contributi (C=A+B) Contributi per acquisto mezzi (A) Contributi per costruzioni impianti e altro (B) Regione 56.719,360 56.719,360 Provincia Comune Altro TOTALE CONTRIBUTI 56.719,360 56.719,360 8
Scheda D Dati relativi al venduto Sistema Tariffario: Io viaggio Provincia di Brescia ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO IVOP - Brescia TUTTI 271 23.339,350 16.260,000 Regione Lombardia ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO IVOL - mensile TUTTI 22 2.326,000 1.320,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI IVOL - settimanale TUTTI 23 991,000 322,000 BIGLIETTO GIORNALIERO IVOL - giornaliero TUTTI 1.986 31.775,000 7.944,000 TOTALE 2.302 58.431,350 25.846,000 TOTALE introiti da valore della produzione 654.017,078 Sistema Tariffario: Sistema tariffario lineare Tratta 01 4 119,600 240,000 1 7,400 10,000 8 66,400 112,000 5.673 7.481,100 5.673,000 9
Scheda D Dati relativi al venduto Tratta 02 120 4.633,000 7.200,000 22 206,800 220,000 179 1.946,500 2.506,000 9.855 15.811,500 9.855,000 Tratta 03 247 11.335,500 14.820,000 76 850,400 760,000 289 3.772,000 4.046,000 8.372 15.993,250 8.372,000 Tratta 04 224 11.977,600 13.440,000 98 1.275,600 980,000 387 5.879,300 5.418,000 15.480 35.248,850 15.480,000 10
Scheda D Dati relativi al venduto Tratta 05 34 2.077,400 2.040,000 48 829,800 672,000 560 1.472,500 560,000 Tratta 06 619 1.832,250 619,000 Tratta 07 124 9.248,000 7.440,000 9 192,900 126,000 491 1.586,350 491,000 Tratta 08 1 22,800 14,000 435 1.583,650 435,000 11
Scheda D Dati relativi al venduto Tratta 09 8 208,800 112,000 1.513 6.511,050 1.513,000 Tratta 10 7 197,300 98,000 2.176 10.445,880 2.176,000 Tratta 11 3 313,200 180,000 2 50,400 20,000 1 29,000 14,000 2.353 12.387,200 2.353,000 Tratta 12 1 105,500 60,000 6 155,200 60,000 1 30,100 14,000 3.225 18.700,650 3.225,000 12
Scheda D Dati relativi al venduto Tratta 13 1 112,500 60,000 2 54,400 20,000 2.288 14.573,050 2.288,000 Tratta 14 39 1.079,500 390,000 11.375 77.037,750 11.375,000 Tratta 15 3 358,800 180,000 11 319,200 110,000 22.122 173.845,210 22.122,000 TRATTA 16 2.970 26.288,000 2.970,000 13
Scheda D Dati relativi al venduto TRATTA 17 6.572 65.129,500 6.572,000 TRATTA 18 5.896 64.439,400 5.896,000 TOTALE 103.931 607.822,040 163.337,000 TOTALE introiti da valore della produzione 654.017,078 14
Scheda F Parco Mezzi (BUS - Interurbano) Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni) Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015 Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015 Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre 2015 Aziende 6,820 100 % 81.81 % 0 % Subaffidatarie 7,000 100 % 0 % 0 % Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre 2015 11,000 4,000 Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2015 Anno immatricolazione Omologazione Alimentazione N. vetture in dotazione Classe 13-18 metri Classe 12-13 metri Classe < 12 metri AZIENDA 1998 EURO 5 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 SUBAFFIDATARIE 2004 EURO 3 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2007 EURO 4 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2008 EEV GASOLIO ECOLOGICO 4 3 1 2008 EURO 4 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2012 EEV GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2014 EEV GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2015 EURO 6 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2003 EURO 3 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2008 EURO 5 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2010 EURO 5 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 2011 EURO 5 GASOLIO ECOLOGICO 1 1 TOTALE 15 15
Note: 16
Scheda G Verifiche Tipologia verifica Autocertificazione azienda Num. Rilevazione ente Periodicità Esito verifica verifiche Percorrenza chilometrica SI NO Puntualità SI NO Giorni di effettuazione del servizio all'anno SI NO Parco mezzi utilizzato (requisiti anzianità e SI SI ANNUALE 1 0: Mezzi che non rispettano i requisiti tecnici e di anzianità Interventi di manutenzione parco mezzi NO NO Pulizia ordinaria - interventi avvenuti NO NO Pulizia radicale - interventi avvenuti NO NO Sinistri NO NO Informazione - elenco, ubicazione e descrizione NO NO Quantità e tipologia dei titoli venduti SI NO Reclami e conseguenti azioni NO NO Entità penali applicate ( ): 0 19/10/2016 PROVINCIA DI BRESCIA 17