ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO INVENTARIO PER COLLEGARSI: URL: http://cotest.u-gov.units.it/counits_preprod/ SCELTA DEL CONTESTO: 2011 AMMINISTRAZIONE CENTRALE: Unità Organizzativa: 280500 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.AMM DIPARTIMENTO DI FISICA: Unità Organizzativa: 069100 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D25 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, TECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI: Unità Organizzativa: 085000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D43 DUC di BIOMEDICINA: Unità Organizzativa: 060000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D16 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE: Unità Organizzativa: 042000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D13 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E NAVALE: Unità Organizzativa: 024000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D10
DUC ACADEM: Unità Organizzativa: 080000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D31 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO INTERP TRADUZ: Unità Organizzativa: 073000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC.D34 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA: Unità Organizzativa: 084000 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D40 DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE: Unità Organizzativa: 069000 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D25 DIPARTIMENTO DEI MATERIALI E DELLE RISORSE NATURALI: Unità Organizzativa: 083000 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D37 DIPARTIMENTO DI MATEMATIA E INFORMATICA Unità Organizzativa: 023000 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D28 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE: Unità Organizzativa: 029000 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D22
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, LINGUE E LETTERATURA: Unità Organizzativa: 058100 Unità Economica: UE. 00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D46 DIPARTIMENTO DUC di BIOMEDICINA - PSICOLOGIA: Unità Organizzativa: 054000 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D019 DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, MATEMATICHE E STATISTICHE: Unità Organizzativa: 030100 Unità Economica: UE.00 Unità Analitica: UA.A.RIC. D049
CASO 1. ACQUISTO DI BENE INVENTARIABILE CICLO ACQUISTI: ORDINE DOCUMENTO DI CONSEGNA - FATTURA DI ACQUISTO Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Ordine Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Acquisti. 1) ORDINE Cliccare su CREA NUOVO
MASCHERA ORDINE Le cartelle da valorizzare sono: Testata, Commerciale e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = 263473 e dare invio FALEGNAMERIA BATTINI DI GIANFRANCO BATTINI & C. S.A.S. - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente
CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Scrivania in legno - Bene servizio = 00130 e dare invio Mobili e arredi - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 2 - Prezzo Unitario = 2000 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Inserire voce contropartita : debiti v/fornitori e cliccare su applica. Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo. Selezionare il codice siope tra quelli proposti aprendo la look up.
Sottocartella Coan Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello in cui si deve indicare l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Si apre il pannello in cui si deve indicare - Tipo Carico Scarico: aprire il menù a tendina e selezionare ACQUISTO A TITOLO ONEROSO. - Codice Inventario: cliccare sul pulsante di ricerca e selezionare quello proposto - Categoria: : cliccare sul pulsante di ricerca e, tra quelle mostrate, i quello relativo a Altri mobili e arredi In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. DOCUMENTO di CONSEGNA EROGAZIONE IN ENTRATA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti.
Cliccare su CREA DOCUMENTO, pulsante in basso a destra. Sul DG inserire: Nr documento = numero a piacere (è il numero del documento di consegna) Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data di scadenza a piacere. Cliccare su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Anticipata Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di carico non confermato cliccare su ESEGUI Nella scelta del contesto, indicare : - ESERCIZIO: 2010 - INVENTARIO: selezionare quello su cui si sta lavorando Pulsante per visualizzare i codici degli Inventari Cliccare su OK.
2 Si apre questo pannello: 1 Campo per selezionare il documento Dopo aver selezionato il documento cliccando sul simbolo a sinistra 1, cliccare sul pulsante Proponi selezionati 2 Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Campo per selezionare il documento 4 3 Selezionare il documento cliccando sul simbolo cliccare sul pulsante Contabilizza 4 a sinistra 3
Nel Buono di carico non confermato, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (DCE) - i dettagli dei beni oggetto di carico - la descrizione dei beni che viene riportata dal dettaglio del documento di origine - il tipo di carico - l ammontare del bene - la categoria - l immobilizzazione - la tipologia di ammortamento Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di carico non confermato. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla DCE.
Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3. FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Selezionare come Tipo Documento Origine il Doc. Consegna Erogazione Entrata, aprendo il menù a tendina. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro documento (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Lasciare selezionati entrambi i dettagli dell ordine e cliccare su CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data di scadenza a piacere. Cliccare su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Posticipata cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Operazioni: Crea Buono di Carico Confermato cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza NON ESSENDOCI VARIAZIONI RISPETTO AL DOCUMENTO REGISTRATO IN PRECEDENZA, CLICCANDO SUL PULSANTE PROCEDI ALLA CONTABILIZZAZIONE SI REGISTRA IIL BUONO DI CARICO. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali.
CASO 2. ACQUISTO DI BENE INVENTARIABILE CICLO ACQUISTI: CON SOLO FATTURA DI ACQUISTO (Fattura accompagnatoria) 1) FATTURA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Data scadenza = inserire una data a piacere. Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale - Soggetto = 275673 e dare invio E4 COMPUTER ENGINEERING - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto comm.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Computer Portatile DELL - Bene servizio = 00110 Attrezzature informatiche - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 3 - Prezzo Unitario = 750 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella IVA Cliccare su crea e scegliere il sezionale AAMM tra quelli proposti. Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Selezionare la voce coge contropartita: debiti v/fornitori e cliccare su applica. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: se voce coge non inserita in automatico selezionare la voce Attrezzature informatiche tra quelle proposte.
Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Si apre il pannello in cui si deve indicare - Tipo Carico Scarico: aprire il menù a tendina e selezionare ACQUISTO A TITOLO ONEROSO. - Codice Inventario: cliccare sul pulsante di ricerca e selezionare quello proposto. - Categoria: : cliccare sul pulsante di ricerca e, tra quelle mostrate, selezionare quello relativo a PERSONAL COMPUTER In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di carico confermato cliccare su ESEGUI Si apre il pannello sottostante:
2 1 Campo per selezionare il documento Dopo aver selezionato il documento cliccando sul simbolo a sinistra 1, cliccare sul pulsante Proponi selezionati 2 Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Campo per selezionare il documento 4 3 Selezionare il documento cliccando sul simbolo cliccare sul pulsante Contabilizza 4 a sinistra 3
Nel Buono di carico confermato, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (fattura) - i dettagli dei beni oggetto di carico - la descrizione dei beni che viene riportata dal dettaglio del documento di origine - il tipo di carico - l ammontare del bene - la categoria - l immobilizzazione - la tipologia di ammortamento Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di carico confermato. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla fattura. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 3. DONAZIONE DI UN BENE REGISTRAZIONE BUONO DI CARICO, SENZA CICLO ACQUISTI Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri
Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri. DONAZIONE Cliccare su CREA NUOVO
MASCHERA DONAZIONE Le cartelle da valorizzare sono: Testata, Commerciale e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo data scadenza inserite la data del giorno. Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = *TELEFONIA* e dare invio 276680---CENTRO TELEFONIA S.A.S.
CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = iphone 4 - Bene servizio = 00170 e dare invio Altre immobilizzazioni materiali - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 550,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Inserire voce coge contropartita: debiti v/fornitori. Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO
Nella sottocartella inventario, è già valorizzato il Tipo Carico Scarico: siccome stiamo registrando un dg di Donazione il tipo è ACQUISTO A TITOLO GRATUITO Si deve indicare: - Codice Inventario: cliccare sul pulsante di ricerca e selezionare quello proposto. - Categoria: : cliccare sul pulsante di ricerca e, tra quelle mostrate, selezionare quello relativo a Telefoni cellulari In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di carico confermato cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di carico confermato, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (donazione) - i dettagli del bene oggetto di carico - la descrizione del bene che viene riportata dal dettaglio del documento di origine - il tipo di carico - l ammontare del bene - la categoria - l immobilizzazione - la tipologia di ammortamento Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di carico confermato. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento.
Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scrittura Coge Prima cliccare su ESEGUI Si apre questo pannello: 3 1 Campo per registrare con il visore (vedendo la registrazione) 2 Campo per selezionare il documento Se si vuole vedere la registrazione COGE, attivare il visore, cliccando sul simbolo in alto 1 Dopo aver selezionato il documento cliccando sul simbolo a sinistra 2, cliccare sul pulsante Proponi selezionati 3 Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante.
Campo per selezionare il documento 4 3 Selezionare il documento cliccando sul simbolo cliccare sul pulsante Contabilizza 4 a sinistra 3 Nel pannello, verificare i dati proposti: - i riferimenti del documento di origine (donazione) - i dettagli della scrittura - le voci movimentate La scrittura è del tipo sotto indicato: Altre attrezzature @ Fondo donazioni e lasciti 550,00 Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene effettuata la scrittura Coge Prima. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sul documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali.
CASO 4. DECREMENTO DI VALORE DI UN BENE CARICATO IN INVENTARIO REGISTRAZIONE DECREMENTO DI VALORE Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri.
DECREMENTO BENI Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA DG DECREMENTO BENI Le cartelle da valorizzare sono: Testata e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = decremento valore per ammaccatura - Numero Inventario = ricercare il bene di cui si vuol ridurre il valore, cliccando sul pulsante di ricerca - Prezzo Unitario = 150,00 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI
Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO Nella sottocartella inventario valorizzare: - il Tipo Carico Scarico: il tipo è DECREMENTO DI VALORE Gli altri dati, Codice Inventario e Categoria vengono valorizzati automaticamente. In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario.
SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Inserire l esercizio e l inventario. Nel riquadro Operazioni selezionare la voce MOVIMENTA VALORE BENE cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello, se si vuole vedere la registrazione, attivare il visore, cliccando sul simbolo in alto, poi selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di scarico, verificare i dati proposti Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene registrato il Buono di scarico. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scrittura Coge Prima cliccare su ESEGUI Procedere come indicato nell esercizio precedente per effettuare la registrazione coge. Inserire l esercizio e l unità economica. La scrittura è del tipo sotto indicato: Decremento valore dei beni @ Mobili e arredi 150,00 Procedere col salvataggio del documento, cliccando sul pulsante in basso a sinistra. In questo modo viene effettuata la scrittura Coge Prima.
Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sul documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 5. DISMISSIONE DI UN BENE CARICATO IN INVENTARIO REGISTRAZIONE DISMISSIONE BENE Percorso: Documento Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Altri Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Altri.
DISMISSIONE BENI Cliccare su CREA NUOVO MASCHERA DG DISMISSIONI BENI Le cartelle da valorizzare sono: Testata e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA RIGHE DETTAGLIO
Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali, le coordinate contabili e i dati dell Inventario Sottocartella Riga - Descrizione = dismissione bene per furto - Numero Inventario = ricercare il bene che si vuole scaricare, cliccando sul pulsante di ricerca Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Cliccare sul pulsante CREA ESTENSIONI Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Inventario Cliccare sul pulsante NUOVO DETTAGLIO
Nella sottocartella inventario valorizzare: - il Tipo Carico Scarico: il tipo è DISMISSIONE Gli altri dati, Codice Inventario e Categoria vengono valorizzati automaticamente. In questo modo sono stati inseriti i dati relativi all inventario. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni selezionare la voce Crea Buono di scarico cliccare su ESEGUI Ripetere l operazione di selezione del documento vista in precedenza: - nella parte alta del pannello selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra, quindi cliccare sul pulsante Proponi selezionati. In questo modo il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. - nella parte bassa del pannello, selezionare il documento cliccando sul simbolo a sinistra e procedere alla contabilizzazione cliccando sul pulsante Contabilizza Nel Buono di scarico, verificare i dati proposti In questo modo viene registrato il Buono di scarico. Cliccare su OK e poi sul tasto Chiudi funzione per ritornare sulla documento. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3