COMUNE DI ASSEMINI (Provincia di Cagliari )

COMUNE DI ASSEMINI (Provincia di Cagliari ) RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU IPOTESI CDI ANNO 2012 Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza 01/01 31/12/2012 Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Rispetto dell iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Intervento dell Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria Ipotesi CCDI per l anno 2012 sottoscritto in data 20/12/2012 Parte Pubblica : Presidente Dirigente Area Amministrazione e Finanze Dr. Remo Ortu Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL- FPL, DICCAP Firmatarie dell Ipotesi di CCDI anno 2012 : solo rappresentanti della RSU nessuna sigla per i territoriali Firmatarie del contratto: RSU Personale non dirigente a) Utilizzo risorse decentrate dell anno 2012. b) istituti, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell art. 17 CCNL 1.4.1999 come modificato dall art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall art. 7 CCNL 9.5.2006; È stata acquisita la certificazione dell Organo di controllo interno? Si Collegio dei Revisori dei Conti in data Nucleo di valutazione sugli obiettivi assegnati Nel caso l Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo È stato adottato il Piano della performance previsto dall art. 10 del d.lgs. 150/2009 Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 : trova applicazione l art. 169 comma 3bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174 /2012 art. 3 comma1 lett. g-bis convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Il peg, contenete gli obiettivi per l anno 2012 è stato approvato. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l integrità previsto dall art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 in fase comunque di approvazione a seguito delle linee guida pubblicate dall ANCI in data 7 novembre 2012 È stato assolto l obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. La Relazione della Performance è stata validata dall OIV ai sensi dell articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 Eventuali osservazioni ============= 1

COMUNE DI ASSEMINI (Provincia di Cagliari ) RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU IPOTESI CDI ANNO 2012 Modulo 2 Scheda 1.2 Illustrazione dell articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 1. criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili Le risorse stabili vengono prevalentemente destinate al pagamento dell indennità di comparto, alla copertura della spesa consolidata derivante dalle progressioni economiche orizzontali già effettuate dall ente nei periodi precedenti e la residua parte pari a euro 71.389,29 al finanziamento sia della produttività attraverso compensi erogati in base al merito individuale o di gruppo sia al riconoscimento di istituti quali le specifiche responsabilità o altri istituti contrattualmente previsti ( maneggio valori, stato civile ) ; Articolo 2 Le parti definiscono il pagamento di indennità contrattualmente riconosciute quali : indennità di turno; indennità di rischio, indennità di reperibilità, indennità di maneggio valori; indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno, indennità ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorato, incentivo notifiche, sponsorizzazioni ( si precisa che tale istituto non risulta contemplato tra le voci erogate o da erogare nell anno 2012); Articolo 3 Articolo 4 Viene definito che le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l anno 2012 potranno essere riconosciute al personale dipendente solo ed esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi e previa acquisizione di certificazione del nucleo di valutazione e secondo il sistema di valutazione previgente relativo al regolamento sulla produttività generale. Si determina in allegato all ipotesi la somma destinata a tale istituto. si rinvia alla normativa ed ai CCNL vigenti per l applicazione dei diversi istituti : reperibilità, maneggio valori, turno, compenso ordinario festivo, rischio, indennità ufficiale di stato civile e incentivo notifiche. Si precisa che al contratto seguono alcune dichiarazioni congiunte sui temi di pagamento ed alcune dichiarazioni di parte. B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo unico Si evidenzia che con le risorse variabili sono stati remunerati gli istituti della reperibilità, turno, compensi ordinario festivo etc. ALLEGATO A SCHEMA RIASSUNTIVO UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE FONDO VARIABILE EURO 115.865,42 FONDO STABILE EURO 373.803,05 Totale Fondo risorse EURO 489.668,47 SOMME ACCANTONATE art. 32 comma 7 EURO 4.762,79 Somme da rideterminarsi al 31.12.2012 e precisamente FONDO VARIABILE EURO 116.076,27 FONDO STABILE EURO 375.164,83 Totale Fondo risorse EURO 491.241,10 2

SOMME ACCANTONATE art. 32 comma 7 EURO 4.780,45 UTILIZZO PEO EURO 232.321,26 1 INQ. ART. 7 c. 3 E 4 CCNL 31.3.99 EURO 2.685,54 IND. ART. 31 c. 7 CCNL 14.9.2000 e ART. 6 CCNL 5.10.01 INDENNITA DI COMPARTO art. 33 CCNL del 22.01.04 INDENNITA DI RISCHIO EURO 5.934,10 EURO 62.834,64 EURO 7.839,96 INDENNITA DI TURNO EURO 34.615,08 * COMPENSO ORDINARIO FESTIVO EURO 5.641,27 * REPERIBILITA EURO 4.300,00 * INDENNITA MANEGGIO VALORI EURO 1.300,00 ** INDENNITA UFFICIALE STATO CIVILE ANAGRAFE - UFFICIALE ELETTORALE EURO 1.350,00 ** PRODUTTIVITA GENERALE EURO 72.725,81 *** FONDO VARIABILE VINCOLATO+ da rideterminarsi al 31.12.2012 PROGETTAZIONI ICI INCENTIVO NOTIFICHE EURO 59.000,00 EURO 3.398,15**** EURO 485,45**** TOTALE EURO 62.883,60 * Detti importi sono suscettibili di variazione e saranno resi definitivi solo a seguito della liquidazione di tutto il salario accessorio relativo al mese di dicembre 2012. ** Detto importo potrà subire lievi variazioni in aumento o in diminuzione che inciderà in positivo o in negativo sulle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. *** Detto importo subirà variazioni a seguito della rideterminazione del fondo risorse decentrate al 31.12.2012 e anche a seguito della liquidazione del salario accessorio relativo al mese di dicembre 2012. **** Detto importo subirà variazioni a seguito della rideterminazione del fondo risorse decentrate al 31.12.2012 3

C) effetti abrogativi impliciti L ipotesi di CCDI firmato non prevede effetti abrogativi impliciti di norme. D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale che si ritiene tuttora valido in quanto prevede valutazioni individuali che vanno dall attribuzione dello scarso all attribuzione di ottimo nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione per il raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili di P.O. (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 22 novembre 2010). E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche L Ipotesi di CCDI per l anno 2012 non prevede nuove progressioni economiche. F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale Non avendo adottato il piano delle perfomance, in quanto Ente non obbligato, l erogazione della produttività è strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione in coerenza con quanto indicato nell art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 art. 3, comma 1, lett. g-bis, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, ci si attende un incremento della produttività del personale che nonostante sia molto esiguo rispetto alla popolazione ( 134 dipendenti su una popolazione al 1/1/2012 pari a 27.164) e con i limiti al turn over risultano impossibili le nuove assunzioni, riesce comunque a garantire l erogazione dei servizi con un miglioramento degli stessi. G) altre informazioni eventualmente ritenute utili Non si evidenziano altre informazioni utili Assemini 27 dicembre 2012 Il Dirigente dell Area amministrazione e Finanze F.to Dr. Remo Ortu 4

COMUNE DI ASSEMINI (Provincia di Cagliari ) RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SU IPOTESI CDI ANNO 2012 Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall Amministrazione con determinazione n. 677 del 18.07.2012 e successivamente modificato, come da proposta di determinazione del dirigente n. 1522 del 10.12.2012 in corso di approvazione, nei seguenti importi definitivi: Risorse stabili 476.135,41 Risorse variabili 116.076,27 Residui anni precedenti 0 Totale 592.211,69 Art.32 comma 7 ccnl 22.1.2004 4.780,45 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in euro 476.135,41; Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi già compresi nell importo suindicato: 2010 2012 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 15.207,19 14.819,40 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 12.263,86 11.951,13 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 15.276,68 14.887,13 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 18.689,87 18.213,28 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 2010 2012 CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 25.722,35 25.066,43 CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 26.057,45 25.392,99 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) 1). 4.131,65 2). 47.514,03 3). 28.739,42 1). 4.026,29 2). 46.302,42 3). 28.006,57 CCNL 22/01/2004 dich. cong. n 14 21.214,88 20.673,90 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n 4 (recupero PEO) CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 10.662,44 10.390,55 Indennità di comparo anno 2002 interamente finanziata con risorse aggiuntive di bilancio 6.540,35 6.540,35 Si precisa che art. 15 comma 5 è stato così determinato : 1) incremento effettuato con D.C.P. n.14/2000; 2) incremento effettuato con D.C.S. n.128/2001; 3) incremento effettuato con D.G.C. n. 168/2005; 5

Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate 2010 2012 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza Art. 15, comma 1, lett. k)ici 3.500,00 3.410,75 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 59.000,00 59.000,00 Art. 15, comma 1, lett. k) legge regionale 30.000,00 29.235,00 Art. 15, comma 2 24.569,80 23.943,27 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 500,00 487,25 Somme non utilizzate l anno precedente Altro La prima costituzione del fondo risorse decentrate è relativa all anno 1999 approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 493 del 31.12.1999 per un importo pari a euro 244.517,75 (lire 473.452.382) a cui si aggiungono le economie relative all anno 1998 pari a. 12.708,21( lire 24.606.520) per un totale complessivo pari a euro 257.225,96 (lire 498.058.902). Si precisa: 1) CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad 2.047.483,05, per una possibilità di incremento massima di 24.569,80 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di 24.569,80, pari al 1.2% confermata annualmente nello stesso importo e ridotta nell anno 2012 del 2.55%. L integrazione è utilizzata per il pagamento di istituti contrattualmente previsti ( reperibilità, turno,..) 2) incremento fondo per indennita di comparto a carico bilancio L incremento indennità di comparto relativa all anno 2002, interamente finanziata con risorse aggiuntive di bilancio è stata prevista nel fondo risorse dell anno 2004 con determinazione n. 657 del 9.5.2005 per un importo pari a euro 6.540,35, l inserimento è stato effettuato al fine di un controllo regolare delle risorse. 3) incremento fondo per posizioni organizzative dal 1 gennaio 2011 L incremento per le posizioni organizzative in presenza delle figure dirigenziali è stata effettuata dal 1.1.2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2011 per un importo pari a euro 103.612,71 ridotta del 2,55% nell anno 2012 e pertanto pari a euro 100.970,59. le economie di detto stanziamento costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per nessun altro istituto. Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Trasferimento personale ATA CCNL 31/3/1999 articolo 7 2.685,54 CCNL 1/4/1999 articolo 19 Art.31 ccnl 14.9.2000 e art.6 ccn l5.10.2001 5.934,10 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 488.423,43 fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 12.288,01 personale in servizio - parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 117.569,80 variabile) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 1.493,53 personale in servizio - parte variabile) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 art.32 4.905,54 6

comma 7 ccnl 22.1.2004) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 125,09 personale in servizio art.32 comma 7 ccnl 22.1.2004)) Totale riduzioni 22.526,27 Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Risorse stabili 476.135,41 Risorse variabili 116.076,27 Art.32 comma 7 ccnl 22.1.2004 4.780,45 Totale 596.992,14 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Risultano allocate fuori dal fondo i trasferimenti dello stato per il 15 Censimento della popolazione destinati a remunerare il personale dipendete che ha partecipato a tale attività. La somma allocate all esterno del fondo è pari a euro 55.183,65 pari alla quota liquidata comprensiva di oneri riflessi a carico Ente. Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali 404.746,13 relative a: Indennità di comparto 62.834,64 Progressioni orizzontali 232.321,26 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 100.970,59 organizzativa Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 3.718,50 CCNL 14.09.2000) Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 2.215,60 05.10.2001) Art.7 c.3 e 4 ccnl 31.3.1999 2.685,54 Totale 404.746,13 Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 129.835,26, così suddivise: Indennità di turno *34.615,08 Indennità di rischio 7.839,96 Indennità di maneggio valori **1.300,00 Lavoro notturno e festivo *5.641,27 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 0 CCNL 01.04.1999) Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) **1.350,00 CCNL 01.04.1999) Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del ***74.301,70 CCNL 01/04/1999 Reperibilità *4.300,00 Incentivo notifiche 487,25 Totale 129.835,26 7

* Detti importi sono suscettibili di variazione e saranno resi definitivi solo a seguito della liquidazione di tutto il salario accessorio relativo al mese di dicembre 2012. ** Detto importo potrà subire lievi variazioni in aumento o in diminuzione che inciderà in positivo o in negativo sulle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. *** Detto importo subirà variazioni a seguito della liquidazione del salario accessorio relativo al mese di dicembre 2012. Somme a destinazione vincolate previste nel CCDI Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 59.000,00 all art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 Art. 15, comma 1, lett. k)ici 3.410,75 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Somme non regolate dal contratto 404.746,13 Somme regolate dal contratto 192.246,01 Destinazioni ancora da regolare Totale 596.992,14 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sono state liquidate all esterno del fondo risorse per 55.183,65 comprensivi di oneri riflessi a carico Ente, al fine di compensare l attività svolta dal personale dipendente per il 15 censimento generale della popolazione Tali risorse risultano integralmente finanziate dell ISTAT. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a 476.135,41, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a 404.746,13. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell Ente e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Per l anno in corso non è prevista l effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. 8

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Anno 2011 Anno 2012 Differenza Risorse stabili 481.538,91 476.135,41 5.403,50 Risorse variabili 116.503,83 116.076,27 427,56 Art.32 comma 7 ccnl 22.1.2004 4.816,26 4.780,45 35,81 Totale 602.859,00 596.992,13 5.866,87 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in più capitoli di spesa e la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è tenuta costantemente sotto controllo verificando annualmente e puntualmente le somme imputate ai diversi capitoli. La ripartizione viene effettuata con il bilancio di previsione di ogni anno. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno 2010 risulta rispettato ed è stato approvato il fondo stabile con determinazione del responsabile dell area direzionale n. 705 del 23.6.2010 e il fondo variabile con delibera di giunta comunale n.139 del 6.8.2010. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il totale del fondo come determinato dall Amministrazione con determinazione del dirigente dell area amministrazione e finanze n. 1178 del 28.12.2012 risulta regolarmente impegnato nell intervento 01 Personale del bilancio di previsione 2012. Assemini 27 dicembre 2012 Il Dirigente dell Area amministrazione e Finanze F.to Dr. Remo Ortu 9