Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "Giovanni da San Giovanni" LICEO LINGUISTICO-LICEO DELLE SCIENZE UMANE 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) Codice Fiscale: 81005550512- Codice Meccanografico: ARPM010006 Dirigente Scolastico: Claudio Ermini RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lucia Rogai La presente relazione, predisposta dal dirigente scolastico, è presentata dalla Giunta Esecutiva, in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015, al Consiglio d Istituto nella seduta del 14 febbraio 2015. Il P.A viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel D.I. del 01/02/2001 n. 44, nelle successive istruzioni impartite con la C.M. 173 del 10.12.2001 e la C.M. 118 del 30.10.2002 come ribadito dalla C.M. n 88 prot. n 2760 del 26/11/2003, nota prot. N. 1193 del 21.10.2004, nota della Direzione Scolastica Regionale prot. N. 12170/A35 del 26/10/2005, D.M. n. 21 del 01/03/2007 e nota della direzione generale n.1727 del 34/09/2008; due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per la determinazione delle somme riportate si sono tenuti in considerazione gli elementi di seguito illustrati. Sedi: L istituto scolastico è situato in un'unica sede in Piazza Palermo, 1 a S. Giovanni V.no (AR) Nell Istituto attualmente sono funzionanti:
- CORSO LICEO SCIENZE UMANE Sono funzionanti 15 classi articolate in 4 classi prime, 3 classi seconde, 3 classi terze, 3 classi quarte, 2 classi quinte. - CORSO LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE Sono funzionanti 12 classi articolate in 2 classi prime, 2 classi seconde, 3 classi terze, 2classi quarte, 3 classi quinte. - CORSO LICEO LINGUISTICO Sono funzionanti 22 classi articolate in 5 classi prime, 5 classi seconde, 4 classi terze, 4 classi quarte e 4 classi quinte. L Istituto utilizza le palestre: Galli, in prossimità della sede, pallone tensostatico in prossimità della sede, Sinergy e la palestrina di Via Genova concesse in uso dal Comune di San Giovanni V.no. I laboratori e le aule speciali presenti nell Istituto ed effettivamente funzionanti sono: n. 2 Informatica; n. 1 Biologia e chimica; n. 1 Fisica; n. 1 Linguistico informatico; n. 1 Musica; n. 1 Biblioteca; n.1 aula polivalente L'orario settimanale è organizzato su 6 giorni. Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre2014 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: N. indirizzi/per liceali presenti: 3 N. classi articolate:... Classi/Sezioni Alunni Iscritti Numero classi diurni (a) Nume ro classi serali (b) Totale Alunni classi iscritti al (c=a+b) Alunni frequentanti 1 sette mbre diurni (d) Alunni iscritti al 1 sette mbre serali (e) Alunni frequent anti classi diurni (f) Alunni frequent anti classi serali (g) Totale alunni frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti diurni (i=d-f) Differenza Media tra alunni alunni iscritti al per 1 classe settembre e alunni diurni frequenta (f/a) nti serali (l=e-g) Prime 11 11 263 274 274 8 +11 0 0 0 Seconde 10 10 228 231 231 4 +3 0 0 0 Terze 10 10 245 241 241 9-4 0 0 0 Quarte 9 9 184 182 182 5-2 0 0 0 Quinte 9 9 204 203 203 4-1 0 0 0 Media alunni per classe serali (g/b) Totale 49 0 49 1124 0 1131 0 1131 30 +7 0 0 0 2
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 9 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 103 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 24 Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Gli assistenti amministrativi garantiscono un orario di funzionamento antimeridiano dalle ore 7,30 alle 14.00, dal lunedì al sabato, e un orario pomeridiano il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00. Gli uffici di segreteria dispongono di 7 postazioni multimediali in rete LAN con le postazioni dell'ufficio di presidenza, di vicepresidenza e del direttore SGA; tutte le postazioni hanno accesso ad internet tramite router ADSL. L'organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici è stata disposta sulla base delle esigenze del servizio, in collaborazione con l'impresa di pulizie, secondo criteri di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, criteri condivisi in sede di contrattazione d istituto. La sede G. da San Giovanni è aperta dalle ore 07:30 alle 0 3
17:40 dal lunedì al giovedì, salvo prolungamenti per attività collegiali, e dalle ore 07:30 alle 14:00 il sabato; l apertura quotidiana pomeridiana è funzionale a garantire lo svolgimento delle attività didattiche pomeridiane, inoltre consente di coprire le attività degli organi collegiali, gli scrutini, gli incontri scuolafamiglie, gli sportelli didattici. Sono previsti incarichi specifici sia per il personale amministrativo che per i collaboratori scolastici, al fine di contemperare lo sviluppo della professionalità, valorizzando competenze e vocazioni peculiari, con le esigenze di qualificare il servizio scolastico. Il Territorio: Contesto Socio Economico Il tessuto economico /produttivo del Valdarno, nei limiti genericamente definiti, si configura come articolazione tipica delle aree facenti capo ad alcune aree - guida: comprensorio industriale o distretto industriale, area di specializzazione, campagna urbanizzata, progressivo sviluppo d'alcuni settori del terziario. Caratteristiche di tale contesto sono numerose piccole e medie imprese e settori produttivi leggeri. Sono presenti anche realtà industriali consistenti e importanti. Nel settore terziario si sta sempre più affermando il turismo con conseguente miglioramento della rete dei servizi e della capacità ospitale, in particolare dell'agriturismo presente ormai con qualche azienda consistente: ciò ha consentito di valorizzare e riorientare le attività agricole più diffuse e prestigiose sul piano internazionale. Nel settore commerciale si è affermato il modello della grande distribuzione. Sono mediamente sviluppati i servizi sanitari, molto attivi nell'ultimo decennio anche nel settore della prevenzione. Alta la scolarizzazione fin dagli anni '70 (consolidamento dell'estensione dell'istruzione obbligatoria alla scuola media); l'estensione dell'obbligo del primo anno del secondario superiore non ha prodotto " rivoluzioni ". Piuttosto modeste le strutture culturali se si fa eccezione per le numerose e mediamente fornite biblioteche comunali, per il teatro che negli ultimi anni sta crescendo; non ci sono musei se non in piccole raccolte locali, ma buoni collegamenti con le strutture delle città di Siena, Arezzo, Firenze e con le università che stanno da tempo, anche a fini orientativi, supportando le istituzioni scolastiche. Si tratta tuttavia di un contesto in rapida evoluzione e soggetto alle dinamiche della crisi internazionale in atto che spingono ad accentuare la propensione alla creatività, innovatività, adattabilità, capacità di lettura critica delle situazioni. L Istituto, con i suoi indirizzi, si sforza di fornire all utenza gli strumenti cognitivi e culturali per inserirsi con criticità, flessibilità e capacità di cambiamento in un mondo in veloce trasformazione. Il rafforzamento delle competenze linguistiche, la lettura attenta delle dinamiche sociali proprie delle scienze umane, gli stages formativi e il contatto con il mondo del lavoro, l utilizzo di metodologie didattiche innovative, il crescente ricorso alle tecnologie della formazione cercano di rendere la prassi didattica della scuola aperta alle necessità del mondo di oggi. Obiettivi generali del programma annuale 2015 Come indicato estesamente nel P.O.F. approvato dal Collegio Docenti in data 24/10/2014, anche nell'a. s. 2014/2015 la Scuola si propone di confermare e ampliare l'offerta formativa per tutti gli studenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a cominciare dalla particolare cura ed attenzione didattica verso gli alunni diversamente abili, dall'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, dagli interventi a sostegno e recupero degli studenti che presentano carenze formative, dall'attivazione e/o prosecuzione dei Progetti di Certificazione internazionale, didattica CLIL, soggiorni studio nei paesi di ciascuna area linguistica; particolare attenzione viene riservata da questo anno scolastico ai per di alternanza scuola-lavoro ed agli stages formativi in convenzione con le Università di Firenze e Arezzo, alle collaborazioni con i Comuni del Valdarno, la U.S.L., le Associazioni del territorio. Attività per le quali è stato predisposto in bilancio un apposito progetto. Dal punto di vista delle risorse strumentali l'obiettivo per il corrente anno scolastico è di proseguire nell'ampliamento della dotazione multimediale della scuola, con l'acquisto di n. 6 ulteriori Lavagne Interattive Multimediali, dotate di Proiettori, da destinare a parte delle aule didattiche che ne sono ancora sprovviste, e di 6 PC destinati alle aule didattiche in cui sono ormai obsoleti. Si è inoltre deciso di acquistare una piccola quantità di materiale necessario per i laboratori di biologia, chimica e di fisica. S. Giovanni Valdarno, 15 Gennaio 2015 Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Ermini 4
Definizione delle entrate e delle uscite Il programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel D.I. del 01/02/2001 n. 44, nelle successive istruzioni impartite con la C.M. 173 del 10.12.2001 e la C.M. 118 del 30.10.2002 come ribadito dalla C.M. n 88 prot. n 2760 del 26/11/2003, nota prot. N. 1193 del 21.10.2004, nota della Direzione Scolastica Regionale prot. N. 12170/A35 del 26/10/2005, D.M. n. 21 del 01/03/2007 e nota della direzione generale n.1727 del 34/09/2008, nonché delle assegnazioni ministeriali stabilite nella nota prot. n 18313del 16/12/2014. Esso presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l anno 2015 per le quali è necessario assumere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati nel P.O.F. e sono riportati nelle schede finanziarie allegate al presente programma. Per il calcolo delle entrate che riguardano il programma, si fa riferimento a: Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE 477.087,91 Voce 01 AVANZO NON VINCOLATO 219.110,30 Funzionamento amministrativo (A01) 93.002,15 Funzionamento didattico (A02) 61.737,49 Spese di investimento (A04) 5.049,24 Area progettuale comune ai 3 indirizzi 1.613,25 Soggiorni studio liceo linguistico (P03) 2.400,00 Turismo scolastico (P04) 2.621,99 Certificazioni Lingue Straniere (P05) 1.541,00 Area progettuale Scienze sociali (P06) 823,64 Sicurezza nella scuola (P07) 785,89 Assistenza Disabili (P08) 3.115,32 Formazione ATA (P09) 130,60 Progetti e convegni finanz.esterni (P10) 89,49 Fondo di riserva (R98) 1.100,00 45.100,24 Accant. in Disp. Da Progr. (Z01) Avanzo non Vincolato Voce 02 AVANZO VINCOLATO 257.977,61 18.881,52 Funz. Amm. Generale (A01): Spese Impresa Pulizie Spese telefoniche - Manutenz. laboratori Spese di Personale (A03) Residuo suppl. brevi - rec. - oneri in conto stato - Formazione docenti Area Progettuale comune (P01) fondo solidarietà - esperti esterni 21.421,65 3.499,52 Alternanza scuola lavoro stages (P02) 2.421,31 Soggiorni Studio Liceo Linguist. (P03) 35.406,05 Turismo Scolastico (P04) 41.267,37 Certificazioni linguistiche (P05) 16.214,00 Assistenza Disabili (P08) Coop. Sociali 11.472,31 Formazione ATA (P09) 572,00 Accant. in Disp. Da Progr. (Z01) 106.821,88 Disponibilità da programmare totale 151.922,12 5
Vista la nota Prot. 107773 del 11/12/2010 che forniva indicazioni per la redazione del Programma Annuale 2011, richiamata anche nella nota Prot. 9353 del 22/12/2011 recante le disposizioni per il P. A. 2012, che indicava anche la necessità di accantonare in disponibilità da programmare una somma equivalente ai residui attivi in conto MIUR degli anni precedenti; Visto che al 31/12/2014 risultano accesi in bilancio residui attivi in c.to MIUR per un totale di 30.066,30, relativi a compensi per esami di stato non erogati negli anni precedenti, sono stati accantonati in disponibilità da programmare 30.066,30 relativi ad avanzo di amministrazione non vincolato, a copertura dei suddetti residui attivi. Nell'avanzo da programmare non vincolato restano pure 15.033,94 della Provincia di Arezzo quale finanziamento per funzionamento. Pertanto lo Z01 non vincolato ammonta ad un totale di 45.100,24. Sono stati parimenti accantonati in Z01 106.821,88 corrispondenti ad Avanzo di Amministrazione vincolato, così composti: 26.558,08 relativi a finanziamento servizi di pulizia aprile-giugno 2012; 51.462,54 quale finanziamento servizi di pulizia nota 8887 del 1 dicembre 2011; 28.801,26 quale finanziamento alternanza scuola lavoro. Sono stati previsti in entrata dal MIUR solo gli importi comunicati nella nota 18313 del 16 dicembre 2014, equivalenti agli 8/12mi della dotazione ordinaria prevista, in quanto la nota indica che solo questi verranno finanziati entro il mese di agosto 2015, mentre i restanti 4/12mi relativi al periodo settembre-dicembre 2015 verranno con ogni evidenza ricalcolati a settembre sulla base dell organico 2015/2016 e degli eventuali dimensionamenti intervenuti. Le nuove entrate sono così determinate: Aggregato 02 FINANZIAMENTO DALLO STAT0 57.950,80 Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA 56.950,80 1) Funzionamento amministrativo e didattico 10.192,00 2) Finanziamento Impresa Pulizie gennaio - giugno 2013 44.346,80 3) Finanziam. Alunni Divers. Abili 240,00 4) Compenso Revisori dei Conti 2.172,00 Voce 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 1.000,00 1) Alternanza scuola-lavoro 1.000,00 Fa parte della dotazione ordinaria dello Stato il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, il finanziamento per gli alunni diversamente abili. Fa parte degli altri finanziamenti vincolati l importo assegnato per l alternanza scuola-lavoro. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie verranno caricate sul sito SICOGE e liquidate da SPT direttamente, analogamente ai compensi accessori del personale, pertanto nessuna previsione di entrata è stata inserita nel Programma Annuale. Aggregato 04 Voce 02 Voce 03 Voce 05 Voce 06 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PROVINCIA NON VINCOLATI Entrano in questo aggregato i finanziamenti erogati dalla Provincia di Arezzo per il funzionamento della scuola, le spese telefoniche, le assemblee degli studenti ecc. PROVINCIA VINCOLATI Entrano in questo aggregato i finanziamenti erogati dalla Provincia di Arezzo e destinati alle spese per le cooperative sociali che prestano assistenza agli studenti diversamente abili COMUNE VINCOLATI Entra in questo aggregato il finanziamento per il Piano Educativo zonale ( 3.200) e il finanziamento per il PEZ del Comune di Montevarchi -Progetto scuole Valdarno ( 6.536,70) ALTRE ISTITUZIONI Contributo Banca C.C. per Progetto Lingua Linguae 44.736,70 20.000,00 13.000,00 9.736,70 2.000,00 6
Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 313.900,00 Voce 01 Voce 02 Voce 03 FAMIGLIE NON VINCOLATI Contributi volontari FAMIGLIE VINCOLATI Contributi genitori per assicurazione-viaggi istruz.-certificaz.lingue- Soggiorni studio ALTRI NON VINCOLATI Contributo gestore distrib. automatici 52.000,00 258.000,00 3.900,00 Aggregato 07 ALTRE ENTRATE 37,28 Voce 01 Interessi bancari attivi 37,28 Totale nuove entrate 416.624,78 Avanzo amministrazione anno 2014 475.987,91 TOTALE ENTRATE 2015 893.712,69 U S C I T E Spese aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale La Giunta esecutiva propone al Consiglio d'istituto per l'e. F. 2015, l'ammontare del Fondo Minute Spese a disposizione del Direttore S.G.A. di 300,00. L attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell istituzione scolastica. L attività è finanziata da: 01/01/00 avanzo amministrazione non vincolato 93.002,15 01/02/00 Avanzo amministrazione vincolato 18.881,52 02/01/00 Dotazione Ordinaria 50.710,80 04/02/00 Provincia non vincolati 20.000,00 05/03/00 Altri non vincolati 3.900,00 07/01/00 Interessi 37,28 TOTALE 186.531,75 Vengono imputate a questa attività le spese relative a: / importi 01/10/1 Altre spese di personale 1.131,00 1/11/00 Contributo a carico amministrazione 369,00 02/01/00 Spese per carta- cancelleria- stampati 12.500,00 02/02/00 Spese per giornali e pubblicazioni 1.300,00 02/03/05 Spese per accessori per uffici 3.000,00 02/03/07 Spese per strumenti tecnico-specialistici 3.000,00 02/03/08 Spese materiale tecnico-specialistico 3.000,00 02/03/09 Spese materiale informatico 3.000,00 02/03/10 Spese per l acquisto di materiale pulizia e sanitario 8.500,00 03/01/04 Consulenza Informatica 2.500,00 03/01/05 Altre Consulenze 1.500,00 03/02/02 Esperti per Commissioni - comitati - consigli 4.000,00 03/02/03 Assistenza medico-sanitaria 2.000,00 03/02/05 Assistenza tecnico informatica 3.000,00 03/02/07 Altre Prestaz. Professionali e Specialistiche 2.500,00 7
03/03/01 Servizi per trasferte Italia 500,00 03/04/01 Pubblicità 3.500,00 03/04/03 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.500,00 03/06/01 Manutenzione ordinaria immobili 2.000,00 03/06/05 Manutenzione ordinaria hardware 5.000,00 03/06/06 Manutenzione ordinaria software 3.500,00 03/06/99 Manutenzione ordinaria altri beni 1.000,00 03/07/01 Noleggio impianti e macchinari 3.000,00 03/07/04 Licenze d uso software 3.000,00 03/08/01 Telefonia fissa 5.000,00 03/08/04 Reti di Trasmissione 1.500,00 03/08/08 Altri Canoni 1.500,00 03/10/02 Spese per Pulizia 63.228,32 03/10/03 Rilegatura e stampa 2.000,00 03/10/04 Trasporti traslochi 1.500,00 03/10/06 Altri servizi ausiliari 1.500,00 03/12/03 Assicurazioni per resp. Civile contro terzi 500,00 04/01/01 Altre Spese Ammin. - Spese postali 2.500,00 04/01/06 Diversi 1.000,00 04/01/07 Compensi e indennità ai revisori 2.472,00 04/01/08 Rimborsi spese Revisori 1.500,00 04/02/03 Partecipazione in reti di scuole 3.000,00 04/04/05 Altre imposte 500,68 06/03/06 Macchinari per ufficio 7.000,00 06/03/07 Mobili e arredi per ufficio 10.000,00 06/03/11 Hardware 6.230,75 07/01/03 Spese di tenuta conto 300,00 TOTALE 186.531,75 99/01/01 Fondo minute spese a disposizione del direttore SGA 300,00 Spese aggregato A02 Funzionamento didattico generale L attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico della scuola. Vi afferiscono quindi tutte quelle voci e le relative spese, che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili a garantire il regolare funzionamento dell'attività didattica generale. L attività è finanziata da: 01/01 avanzo amministrazione non vincolato 61.737,49 02/01 Finanziam. Dello Stato Dotazione ordinaria 3.000,00 05/01 Contr. famiglie non vincolati 27.000,00 05/02 Contr. famiglie vincolati 8.000,00 TOTALE 99.737,49 Vengono imputate a questa attività le spese relative a: 8 / importi 02/01/00 Spese per carta cancelleria - stampati 18.000,00 02/02/00 Spese per acquisto giornali e pubblicazioni 3.300,00 02/03/06 Spese per Attiv. Sportive e Ricreative 3.000,00 02/03/07 Spese per acquisto strumenti tecnico-specialistici 5.000,00 02/03/08 Spese materiale tecnico-specialistico 6.000,00 02/03/09 Spese materiale informatico e software 3.000,00 03/02/07 Altre prestaz. Professionali e specialistiche 2.000,00 03/03/01 Spese per trasferte Italia 1.500,00 03/04/01 Pubblicità 2.000,00 03/04/03 Organizzazione manifestaz. E convegni 3.000,00 03/06/05 Spese per manutenzione hardware 3.000,00 03/06/06 Manutenzione ordinaria software 3.000,00
03/07/01 Noleggio Imp. Macchinari (fotocopiatrici uso didattico) 6.000,00 03/07/02 Locazione immobili (locali per assemblea) 3.800,49 03/07/05 Noleggio mezzi di trasporto 3.000,00 03/10/03 Stampa e rilegatura 2.000,00 03/12/03 Assicurazioni per responsabilità civile 6.000,00 03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione 2.500,00 04/02/02 Partecipazione a organismi intern. (Certificazioni) 1.500,00 04/02/03 Partecipazione reti di scuole e consorzi 1.500,00 04/03/01 Borse di studio e sussidi 3.000,00 06/03/09 Mobili e arredi locali uso specifico 3.137 06/03/10 Impianti e attrezzature 3.500,00 06/03/11 Hardware 11.000,00 TOTALE 99.737,49 Spese aggregato A03 gestione generale del personale L attività è finalizzata a garantire la continuità del servizio scolastico, le attività di recupero debiti formativi, i compensi ai lettori madrelingua, per quanto riguarda la parte di avanzo vincolato relativa alle supplenze brevi, la scuola è in attesa di indicazioni sull'utilizzo, visto lo spostamento di tali spese a partire dal 01/01/2013 sul sistema SICOGE a carico di SPT ; L attività è finanziata da: 01/02 avanzo amministrazione vincolato 21.421,65 02/01/00 Finanz. dello Stato Altri Finanziamenti Vincolati 1.000,00 TOTALE 22.421,65 Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative a: Piano conto Descrizione 01/01/00 Supplenze brevi e salt. Docenti 12.519,64 01/07/01 Corsi di recupero 8.530,42 03/05/01 Formazione Docenti 1.371,59 TOTALE 22.421,65 Spese aggregato A04 Spese d investimento In questo aggregato confluiscono spese per l acquisto di hardware e attrezzature per i laboratori e la scuola. L attività è finanziata da: 01/01 Avanzo Non Vincolato 5.049,24 05/01 Finanziamenti da Privati - Famiglie non vincolati 15.000,00 TOTALE 20.049,24 Vengono imputate a questa attività le spese relative a: / Sottoconto importi 06/03/10 Impianti e attrezzature 14.000,00 06/03/11 Hardware 6.049,24 TOTALE 20.049,24 9
Progetti I progetti didattici del P.O.F., contribuiscono a caratterizzare la specificità della Scuola. Il totale delle risorse investite nei progetti costituisce un indicatore del grado di capacità progettuale dell Istituzione Scolastica. I progetti attivati per questo Anno Scolastico sono elencati nel P.O.F. approvato dal Collegio Docenti in data 24/10/2014. In particolare, per l utilizzo delle risorse economiche e di personale si è ri con priorità all utilizzo dell avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, per poi attingere alle risorse programmate per l e.f. 2015. I progetti sono in totale n. 10. Il progetto P01 raccoglie attività progettuali comuni a tutti gli indirizzi, Il progetto P02 riunisce i progetti relativi all'alternanza scuola-lavoro ed agli stages P05 P06 raccolgono l attività progettuale annuale dei diversi indirizzi presenti nella scuola, il progetto P03 raccoglie le risorse necessarie all'organizzazione dei soggiorni studio afferenti alle varie aree linguistiche, il progetto P04 raccoglie le risorse necessarie per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, il progetto P07 raccoglie le risorse per la sicurezza, il progetto P08 raccoglie le risorse relative agli interventi a sostegno degli alunni diversamente abili, il progetto P09 raccoglie le risorse necessarie alla formazione del personale A.T.A., il Progetto P10 riguarda l'attività progettuale gestita con finanziamenti esterni. Le risorse previste sono state mantenute ad un livello prudenziale, in attesa di verificare l eventuale disponibilità di ulteriori risorse. Vediamo nel dettaglio tutti i progetti: P01 AREA PROGETTUALE COMUNE AI TRE INDIRIZZI 01/01 Avanzo di Amministrazione non vincolato 1.613,25 01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato 3.499,52 05/01 Famiglie non vincolati 10.000,00 TOTALE 15.112,77 Sottoconto importi 01/05/01 Compensi accessori non fis docenti 3.499,52 02/01/02 Cancelleria 613,25 03/01/05 Altre consulenze 1.000,00 03/02/07 spese per altre prestazioni professionali e specialistiche 10.000,00 TOTALE 15.112,77 P02 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E STAGES 01/02 Avanzo di amministrazione Vincolato 11.222,57,00 02/04 Altri finanziamenti vincolati 1.000,00 TOTALE 12.222,57 importi 01/05/01 Compensi accessori non fis docenti 6.222,57 01/10/01 Incarichi conferiti al personale 2.000,00 02/01/02 Cancelleria 1.000.00 03/02/01 Esperti per commissioni 1.000,00 03/03/01 Servizi per trasferte in Italia 500,00 03/07/05 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.500,00 TOTALE 12.222,57 10
P03 SOGGIORNI STUDIO DEL LICEO LINGUISTICO Il progetto è finanziato da: 01/01/00 Avanzo amministrazione - non vincolato 2.400,00 01/02/00 Avanzo amministrazione - vincolato 35.406,05 05/02/00 Famiglie vincolati 150.000,00 TOTALE 187.806,05 piano /conto importi 01/10/03 Indennità di missione 3.500,00 03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione 184.306,05 TOTALE 187.806,05 P 04 - TURISMO SCOLASTICO 01/01/00 Avanzo amministrazione non vincolato 2.621,99 01/02/00 Avanzo amministrazione vincolato 41.267,37 05/02/00 Famiglie vincolati 80.000,00 TOTALE 123.889,36 03/07/05 Noleggio mezzi di trasporto 4.000,00 03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione 119.889,36 TOTALE 123.889,36 P05 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.541,00 01/02/00 Avanzo di amministrazione vincolato 16.214,00 04/06/00 Altre istituzioni 2.000,00 005/02/00 Famiglie Vincolati 20.000,00 TOTALE 39.755,00 Vengono imputate a questa attività le spese relative a: 01/05/01 Compensi accessori non fis docenti 18.214,00 03/01/05 Altre consulenze 5.000,00 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 14.000,00 04/01/01 Oneri postali e telegrafici 1.000,00 04/02/02 Partecipazione a organismi internazionali 1.541,00 TOTALE 39.755,00 11
P06 AREA PROGETTUALE DEL LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 823,64 TOTALE 823,64 02/01/02 Cancelleria 323,64 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 500,00 TOTALE 823,64 P07 SICUREZZA NELLA SCUOLA 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 785,89 02/01/00 Avanzo di amministrazione vincolato 2.000,00 TOTALE 2.785,89 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.785,89 03/05/02 Formazione professionale specialistica 1.000,00 TOTALE 2.785,89 P08 PROGETTI ASSISTENZA DISABILITA' E SPECIAL OLYMPICS 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 3.115,32 01/02/00 Avanzo di amministrazione vincolato 11.472,31 02/01/00 Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria 240,00 04/03/00 Provincia Vincolati 13.000,00 TOTALE 27.827,63 02/01/02 Cancelleria 555,32 02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 800,00 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 23.320,40 03/04/03 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.151,91 03/07/05 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 2.000,00 TOTALE 27.827,63 12
P09 - FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.130,60 01/02/00 Avanzo di amministrazione vincolato 572,00 TOTALE 1.702,60 01/10/03 Indennità di missione 130,60 03/05/01 Formazione Professionale 1.572,00 TOTALE 1.702,60 P10 PROGETTI E CONVEGNI CON FINANZIAMENTI ESTERNI 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 11.123,43 04/05/00 Comune Vincolati 9.736,70 TOTALE 20.860,13 01/05/01 Compensi Accessori non a carico FIS Docenti 5.000,00 01/06/01 Compensi Accessori non a carico FIS ATA 8.733,94 01/10/01 Incarichi conferiti al personale 500,00 03/01/05 Altre consulenze 6.536,70 03/03/01 Servizi per trasferte in Italia 89,49 TOTALE 20.860,13 R98 FONDO DI RISERVA 01/01/00 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.100,00 TOTALE 1.100,00 TOTALE USCITE 2014 762.625,77 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 131.086,92 TOTALE A PAREGGIO 893.712,69 IL D.S.G.A Lucia Rogai 13