Il centro del processo d esecuzione è l individuazione delle due fasi di:

1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro" 00047 MARINO (RM) DISTRETTO 40 - RMIC8A100A Via Olo Galbani - Tel e Fax 06/9385389 E-mail rmic8a100a@istruzione.it Oggetto: Relazione a corredo del Programma Annuale per il 2014. (Art. 2, comma 2, D.I. n. 44/2001) La Circolare Ministeriale dell 11 Dicembre 2013, la nota prot n 10078 del 31 dicembre 2013 e la nota prot. n 728 del 21.01.2014 recano le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l anno 2014, per il periodo gennaio agosto 2014. La risorsa finanziaria, che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come specificato nelle suddette disposizioni, ha tenuto conto della legge 27.12.2013, n 147, disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato e nello specifico dell art. 1 comma 748 in ordine all acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari. Con tale documento, nato con il D.I. n. 44 del 2001, in sostituzione del Bilancio di Previsione, l Istituto programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie fissando una priorità di azione e gli indirizzi che intende seguire. Nel vigente ordinamento finanziario è prescritta la razionalità economica, che sul piano tecnico-operativo si traduce nell indicazione della separazione dei ruoli tra l Organo Collegiale (Consiglio d Istituto) e l Organo monocratico (Dirigente Scolastico) e nella prescrizione del buon andamento dell Amministrazione così come recita l art. 97 della Costituzione. A tale concetto danno contenuto i principi d efficienza, economicità ed efficacia, ai quali deve necessariamente ispirarsi l azione scolastica nell erogazione del servizio. Il centro del processo d esecuzione è l individuazione delle due fasi di: Programmazione; Analisi dei risultati, finalizzata alla congruenza fra risorse e bisogni soddisfatti considerati negli aspetti quantitativi e qualitativi. Nella quotidianità del nostro Istituto autonomo è pertanto necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica e quella finanziaria, per realizzare una programmazione integrata, i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponde alla finalità primaria di una più efficace erogazione del servizio. Per quanto sopra si individuano gli obiettivi primari del servizio (la positiva realizzazione del P.O.F.) e gli obiettivi funzionali interni (l ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e il corretto funzionamento dell organizzazione). Contestualmente, si programmano le risorse a disposizione e le azioni ipotizzate per impiegarle e/o accrescerle, l assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da

apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possono condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi l efficacia finale del loro impiego. E soltanto con l integrazione dell azione didattica e amministrativa che si può giungere ad un adeguato soddisfacimento dei bisogni dell utenza. Per accompagnare l ampio processo di cambiamento organizzativo e culturale, organizzativo e strumentale, è indispensabile la realizzazione di una forma di comunione delle esperienze. La scuola si deve trasformare in una comunità dove tutte le figure professionali lavorano ed apprendono assieme. Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario, non è uno strumento di programmazione efficace. A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01). La programmazione deve essere impostata, pertanto, tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. Sulla base dei Progetti inseriti nel P.O.F. si predispone un dettagliato piano attuativo che consente di determinare in via prioritaria: una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da intraprendere la scelta economicamente più valida; gli indicatori fondamentali per la verifica in corso d anno; l affidamento degli obiettivi programmati al personale dipendente, responsabile dei servizi e delle funzioni aggiuntive, ovvero ai Docenti Collaboratori e titolari delle Funzioni Strumentali; le linee essenziali per la determinazione del controllo interno, che si articola nella predisposizione di un piano di obiettivi da raggiungere, nella rilevazione e valutazione dei dati relativi ed ai risultati raggiunti; l ulteriore graduazione delle risorse d entrata e degli acquisiti di beni e servizi. 2 La gestione in esame è predisposta nel rispetto delle indicazioni operative contenute nelle note indicata in premessa, emesse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che ha assegnato una risorsa finanziaria pari ad euro 71.519,66 sulla quale l Istituto può fare affidamento nel redigere il documento contabile con riferimenti al periodo gennaio-agosto 2014. La suddetta risorsa tiene conto della complessità dell Istituto, nato dal piano di dimensionamento di cui al D.M. n 22/2012 ora Marino Centro attraverso l aggregazione dell I. C. G. Carissimi all I. C. Marcantonio Colonna di Marino, composto da tre ordini di

scuola, da una sede centrale e cinque plessi scolastici, nonché dalla popolazione scolastica frequentante, e dal numero dei dipendenti in servizio, come di seguito indicato. 3 Dati Generali Scuola dell Infanzia N. 3 Plessi di scuola dell Infanzia: Vascarelle, Sandro Pertini e Massimo D Azeglio. Struttura delle classi per l anno 2013/2014: Numero sez. con orario ridotto Numero sez. con orario normale Totale sezioni Bambini iscritti al 1 Settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto Bambini frequentanti sez con orario normale Totale bambini frequentanti Di cui diversamente abili 4 10 14 327 87 242 329 11 Dati Generali Scuola Primaria N. 2 Plessi di scuola Primaria: Sandro Pertini e Massino d Azeglio. Struttura delle classi per l anno 2013/2014: Numero classi funzionanti a T. Norm Numero classi funzionanti a T.Pieno Totale Classi iscritti al 1 Settembre Frequentant Classi funz. a T. Norm i Frequentant Classi funz. a T. Pieno Totale Frequenrtanti Di cui Diversamente Abili Prime - 5 5 118-118 118 4 Seconde 2 4 6 130 43 92 135 4 Terze 1 4 5 119 21 99 120 11 Quarte 2 4 6 109 33 71 104 7 Quinte 2 4 6 105 25 76 101 9 Totale 7 21 28 581 122 456 578 35 Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado N. 2 Plessi di scuola secondaria di I grado: Giuseppe Ungaretti e plesso G. Carissimi. Struttura delle classi per l anno 2013/2014: Numero classi funzionanti a T. Norm Numero classi funzionanti a T.Pieno Totale Classi iscritti al 1 Settembre Frequentant Classi funz. a T. Norm i Frequentant Classi funz. a T. Pieno Totale Frequenrtanti Di cui Diversamente Abili Prime 6 6 125 137 137 12 Seconde 5 5 118 113 113 13 Terze 6 6 110 112 112 3 Totale 17 17 353 362 362 28

4 Dati del Personale Situazione del Personale docente e A.T.A. in Organico di fatto in servizio per l anno 2013/2014 (data di riferimento 15ottobre 2013) DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti Titolari a Tempo Indeterminato Full-Time 92 Insegnanti Titolari a Tempo Indeterminato Part-Time 5 Insegnanti Titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato Full-Time 13 Insegnanti Titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato Part Time - Insegnanti su Posto Normale a Tempo Determinato con Contratto Annuale 2 Insegnanti di Sostegno a Tempo Determinato con Contratto Annuale - Insegnanti a Tempo Determinato con Contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di Sostegno a Tempo Determinato con Contratto fino al 30 19 Giugno Insegnanti posto normale spezzoni orari 3 Insegnanti posto sostegno spezzoni orari 2 Insegnanti di Religione a Tempo Indeterminato Full-Time 2 Insegnanti di Religione Incaricati annuali 5 TOTALE PERSONALE DOCENTE 148 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti amministrativi a Tempo Indeterminato 6 Assistenti amministrativi a Tempo Determinato con Contratto Annuale - Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato 15 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con Contratto annuale - Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con Contratto fino al 30 2 Giugno TOTALE PERSONALE A.T.A. 24 Si rileva altresì che cinque unità di personale, estraneo all amministrazione, che espletano il servizio di pulizia in virtù del Contratto Storico stabilizzato, di cui alla Direttiva numero 68/2005 (fornito dal Consorzio COSEA di Roma, Contratto in essere sino al 28.02.2014).

Dallo scorso anno in applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge n.95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, la risorsa finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie, non è prevista in bilancio. La stessa è gestita tramite il Service Noi PA del MEF, nei limiti del budget a disposizione dell Istituto, che nello specifico, come da Circolare Ministeriale dell 11 dicembre 2013, risponde ad Euro 33.507,91. Come per il decorso anno finanziario, nel rispetto della Legge n. 191/2009, le risorse riferite agli istituti contrattuali non sono previste in bilancio, né sono accertate. Nello specifico la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio ha comunicato le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione accessoria per il periodo settembre dicembre 2013 con nota prot. n 8903 del 03 dicembre 2013. Con la comunicazione inerente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale A. F. 2014 è stato comunicato l importo della risorsa disponibile per il periodo gennaio agosto circa la retribuzione accessoria spettante al personale in carico dell Istituto. Le suddette note hanno prodotto l avvio della contrattazione integrativa d Istituto, che alla data odierna non è stata conclusa. Il Piano dell Offerta Formativa è stato chiaramente deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/01/2014 e dal Consiglio d Istituto nella seduta del 27/01/2014 e l iter della contrattazione integrativa ha già permesso di individuare le attività e gli incarichi finalizzati alla sua attuazione. La situazione finanziaria al 31/12/2013 riporta la risultanza dell estratto del conto corrente che l Istituto ha presso la Tesoreria Provinciale per effetto della Legge n. 135/2012, con decorrenza 09.11.2012, corrispondente al n 315748, con un saldo liquido contabile al 31/12/2013 pari ad Euro 221.525,77, come da certificazione allegata al Modello C (situazione amministrativa presunta al 31.12.2013). La predisposizione del Programma Annuale per l anno 2014 risponde al sottoelencato schema: 5 ENTRATE AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 435.676,93 La determinazione è effettuata mediante la compilazione della situazione amministrativa presunta al 31.12.2013 dove si evince un risultato di 435.676,93, di cui all allegato modello C Tale avanzo complessivo si distingue in NON VINCOLATO 57.427,95 VINCOLATO 378.248,98 Il suddetto comprende le seguenti economie al 31/12/2013 con obbligo di reimpiego:

6 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REIMPIEGO DELLE ECONOMIE VERIFICATESI NEL 2013 SULLE ASSEGNAZIONI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (da allegare alla situazione finanziaria al 31/12/2013) FINANZIAMENTO IMPORTO PROVENIENZA Finanziamento MIUR Scuola Aggregata Saldo Pasti 2003 302,80 Res. Att. 2005 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Scuola Aggregata Saldo Fondi Patentino 679,89 Res. Att. 2005 Aggr.to Z Finanziamento MIUR integrazione S.T. Anno 2006 143.321,76 Res. Att. 2006 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Scuola Aggregata Anno 2006 26.530,80 Res. Att. 2006 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Scuola Aggregata Emarg. Scolastica 10.195,82 Res. Att. 2007 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Scuola Aggregata F/Ord. Indennità Direzione 277,92 Res. Att. 2007 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Indennità Funzione Art. 69 a.s. 07/08 1.432,63 Res. Att. 2008 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Fabb. Ore straordinario docenti A.F. 2009 773,04 Res. Att. 2009 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Fabb. Ore straordinario docenti A.F. 2010 1.685,64 Res. Att. 2010 Aggr.to Z Finanziamento MIUR Comp. Acc. Netti Docenti FIS anno precedente 48.362,19 A/03 Spese Per Finanziamento MIUR Compensi accessori FIS ATA amministrazione 26.079,70 A/03 Spese Per precedente (al netto di ritenute previdenziali ed erariali) Finanziamento MIUR Compensi Acc.No Docenti anno precedente 11.131,64 A/03 Spese Per Finanziamento MIUR IRAP oneri c/stato su compernsi accessori 8.730,03 A/03 Spese Per Finanziamento MIUR INPDAP oneri c/stato su compernsi accessori 23.091,26 A/03 Spese Per Finanziamento MIUR INPS oneri c/stato su compernsi accessori 76,00 A/03 Spese Per Finanziamento MIUR Amico Libro 457,57 A/02 Funz. Finanziamento MIUR AGG. Dirigente Scolastico 221,89 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Pasti anni precedenti pers. docente 291,24 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Attività Motoria anni pregressi 282,20 A/01 Funz. Finanziamento Comune Marino per manutenzione edifici Scuola Aggregata 2.562,36 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Internet anni pregeressi 436,50 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Scuola Aggregata Aree a Rischio 2.786,70 P/07 Finanziamento MIUR Legge 124/99 anni pregressi 27.798,20 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Visite Fiscali 2.942,75 A/01 Funz. Finanziamento MIUR Contributo Scuola Digitale 14.611,70 A/02 Funz. Finanziamento MIUR Contributo attrezzatura su A H 908,39 A/02 Funz. Contributo distributori automatici 2012-2013 4.000,00 A/02 Funz. Finanziamento MIUR Contributo Sez. Primavera 011/012 012/013 10.318,36 POS/P69 Finanziamento MIUR concorso musicale 100,00 A/02 Funz. Contributi volontario alunni per ampliamento POF a.s. 013 / 014 ed acconto viaggio istruzione Polonia (Euro 5.660,00 + 2.200,00) 7.860,00 A/02 Funz. TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 378.248,98 AVANZO NON VINCOLATO 57.427,95 AVANZO COMPLESSIVO 435.676,93 AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO 62.298,72 DOTAZIONE ORDINARIA: (riferimento normativo di cui al D.M. 21/2007 e C.M. delll 11.12.2013) come di seguito dettagliata:

7 v TABELLA 2 CAP. 1204 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO 8.391,99 CONTRIBUTO CONTRATTO STORICO STABILIZZATO Legge 124/99 53.906,73 (periodo : gennaio febbraio 2014 14.487,35 marzo - giugno 2014 39.419,38) TOTALE 62.298,72 AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: In tale Aggregato trovano rispondenza i contributi assegnati all Istituto dalla Provincia di Roma Dipartimento IX Servizio 2 Interventi in Campo Sociale per l assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale uditiva e con disabilità sensoriale visiva. Nello specifico con nota prot. n 163598 del 09.12.2013 è autorizzata la prosecuzione dell intervento già allestito nel periodo settembre dicembre 2013 a favore di n 2 alunni diversamente abili per un importo di Euro 9.676,80. Con nota prot. n 164520 del 10.12.2013 è autorizzata la prosecuzione dell intervento già allestito nel periodo settembre dicembre 2013 a favore di n 1 alunno diversamente abile per un importo di Euro 4.838,40. Quindi, per il periodo gennaio giugno 2014: l imputazione complessiva è di 13.515,20 AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI Alla luce della programmazione educativo - didattica e al relativo piano di visite e viaggi di istruzione per l anno 2013/2014, trova rispondenza in questo aggregato il contributo volontario delle famiglie per l allestimento della suddetta attività, rispondente presumibilmente ad 25.000,00 il contributo delle famiglie per il pagamento del premio assicurativo integrativo Infortuni e R.C. presumibilmente di 8.000,00 nonché il contributo del Corso Trinity per 3.000,00 per una imputazione complessiva di 36.000,00 AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE 11,95 Trova rispondenza l imputazione degli interessi maturati al 31.12.2013 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto n 315748, accreditati nell Anno Finanziario corrente. IL TOTALE DELLE ENTRATE ASSOMMA, QUINDI, AD EURO 547.502,80 Una volta definito il budget a disposizione, come appena evidenziato nella analitica esposizione delle ENTRATE, è necessario illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell Offerta Formativa. Si tratta quindi di attività gestionale vincolata a risultati predefiniti, con fissazione di obiettivi e verifica dei risultati, ossia programmazione e controllo. In questa ottica per la gestione finanziaria 2014 l imputazione delle spese considera il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, facendo riferimento alla normativa specificata in premessa in ordine alla disposizione del cedolino unico, alla luce del non accertamento delle somme riferite al M.O.F. dell anno scolastico 2013/2014, nonché alle Supplenze Brevi e Saltuarie.

8 Pertanto il Programma Annuale per l anno 2014 riporta una continuità dell attività svolta negli anni precedenti, alla luce della nuova comunità educante formatasi dal 01 settembre 2012, con l aggregazione dell Istituto Comprensivo via Massimo D Azeglio G. Carissimi all Istituto Comprensivo Marcantonio Colonna di Marino, che ha dato vita all Istituto Comprensivo Marino Centro, considerando la complessità organizzativa, didattico educativa insita in una scuola di grandi dimensioni, dislocata su più plessi e raggruppante tre ordini di scuola. Nello specifico, considerando la giusta analisi dei dati finanziari al fine di realizzare una gestione integrata, l erogazione del servizio è ispirata ai principi di efficienza, economicità ed efficacia per rispondere ai bisogni dell utenza e alla loro soddisfazione. Per tali ragioni la SPESA per le ATTIVITA risponde: v Funzionamento Amministrativo Generale: 135.164,17 (A/01) SCHEDA SINTESI ATTIVITA AGGREGATO VOCE RESPONSABILE: OBIETTIVI: A A01: FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Realizzare, nell unità scolastica, un sistema amministrativo efficace ed efficiente. Offrire un servizio all utenza secondo i principi della trasparenza, dell efficacia e dell efficienza. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le comunicazioni tra l istituzione e il territorio anche attraverso le nuove tecnologie. BENI,SERVIZI E RISORSE: Si prevede l imputazione dei costi inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali cancelleria, oneri bancari, spese postali, manutenzione ordinaria e attrezzature per Uffici, spese tecnologiche multimediali, registri, agende, diari per professori, l anticipazione del Fondo Minute Spese, nonché i costi che l Istituto sostiene con il contratto in essere di cui alla Legge n.124/99, come risulta dall importo contrattuale dell appalto dei servizi di pulizia secondo la Dir. Min.le n. 68 del 28/07/2005, al momento prorogato fino al 28.06.2013 con lo stesso fornitore e dal 01.03 al 30.06.2014 con un nuovo contratto di appalto. In tale attività trova riscontro l onere che l Istituto sostiene per Esperto esterno D.Leg.vo 81/2008. Le economie risultanti alla data del 31.12.013, da reimpiegare nella gestione in esame rispondono a: Legge 124/99 27.798,20 Aggiornamento D.S. 221,89 Fruizione pasti anno 2000 291,24 Visite fiscali 2.942,75 Contr. Internet 436,50 Sezioni Primavera 10.318,36 C.S.A. Attività Motorie 282,20 Manutenzione 2.562,36 Per complessivi 44.853,50

9 DESTINATARI: Tutti gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale ATA, l amministrazione Centrale dello stato. DURATA: A.F. 2014 Conto 2.03.10 Materiale sanitario igienico Euro 6.300,00 Conto 2.03.05 Materiali accessori Euro 436,50 Conto 6.04.12 Manutenzione straordinaria imp. e attrez. Euro 2.562,36 Conto 3.10.01 Costi contratti Legge 124/99 Euro 81.704,93 Conto 4.01.01 Spese postali e bancarie Euro 2.000,00 Conto 2.02.02 Abbonamenti riviste Euro 200,00 Conto 2.01.02 Beni di consumo Euro 6.000,00 Conto 2.03.08 Materiale specialistico laboratori Euro 7.313,88 Conto 2.01.03 Registri e materiale Euro 2.011,95 Conto 3.09.01 Spese fruizione pasti Euro 291,24 Conto 99.01 Minute Spese Euro 300,00 Conto 3.01.05 Consulenza visite fiscali Euro 2.942,75 Conto 2.03.06 Accessori per attività sportive e ricreative Euro 282,20 Conto 2.03.07 Strumenti tecnici specialistici Euro 6.000,00 Conto 4.01.08 Revisori rimborso spese Euro 300,00 Conto 3.01.02 Consulenza tecnico - scientifica Euro 3.500,00 Conto 3.02.07 Altre prestazioni prof. specialistiche Euro 13.318,36 v Funzionamento Didattico Generale 69.239,56 (A/02) SCHEDA SINTESI ATTIVITA AGGREGATO VOCE RESPONSABILE: A A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DIRIGENTE SCOLASTICO DURATA: A.F. 2014 OBIETTIVI: Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine prioritario la formazione dell uomo e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. Fornire opportunità di carattere socio culturale - ricreativo ed incidere significativamente per superare le difficoltà di apprendimento offrendo ad ogni alunno le opportunità per conseguire il successo scolastico. BENI,SERVIZI E RISORSE: Si prevede l imputazione dei costi acquisti di materiale di facile consumo e rinnovi di modesta entità, libri, periodici, abbonamenti, e in generale le esigenze connesse all attività didattica, compresa la manutenzione delle macchine fotocopiatrici ad uso didattico. A ciò si devono aggiungere le seguenti economie per un ammontare complessivo di 30.724,36

10 Amico Libro 457,57 Contr. Attrez. h 908,39 Concorso musicale 100,00 Prog. Aree a rischio 2.786,70 Contr. Scuola digitale 14.611,70 [Contr. Vol. genitori Contr. distributori 4.000,00 di cui viag. Istr. Polonia 2.200,00] 7.860,00 SPESE Conto 1 Spese di personale per prog. D Istituto musica Euro 1.200,00 Conto 2.01.01 Beni di consumo - carta Euro 2.452,66 Conto 2.01.02 Cancelleria Euro 2.000,00 Conto 2.03.06 Accessori per attività sportive e ricreative Euro 3.000,00 Conto 2.03.07 Strumenti tecnico specialistici Euro 9.000,00 Conto 2.03.09 Materiale informatico e software Euro 7.000,00 Conto 3.01.02 Consulenza tecnico scientifica (ass. Provincia) Euro 13.515,20 Conto 3.02.07 Altre prestazioni specialistiche Euro 3.000,00 Conto 3.06.03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari Euro 8.860,00 Conto 3.13.01 Visite e viaggi d istruzione Euro 2.200,00 Conto 6.03.10 Beni di investimento impianti e attrezzature Euro 14.611,70 Conto 6.03.14 Beni di investimento strumenti musicali Euro 2.400,00 v Spese di Personale 117.470,82 (A/03) SCHEDA SINTESI ATTIVITA AGGREGATO VOCE RESPONSABILE: A A03: SPESE DI PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DURATA: A.F. 2014 OBIETTIVI: Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l azione didattica quotidiana, pianificando un organizzazione dell orario di servizio di tutto il personale finalizzato anche alla possibilità di garantire la sostituzione di docenti assenti. Assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici e le migliori condizioni di sicurezza sul lavoro; tutelare i dipendenti e l utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione e sostenere la formazione del personale. BENI,SERVIZI E RISORSE: Considerata la nuova disposizione inerente il pagamento delle Supplenze Brevi e Saltuarie a carico del Servizio NoiPA dal 1 gennaio 2013, in questo aggregato di spesa vanno imputate le economie risultanti al 31/12/2013 come da prospetto di reimpiego: per un importo complessivo di Euro 117.470,82. DESTINATARI: RISORSE UMANE: Tutto il Personale della Scuola Tutti i docenti, il Personale ATA e Collaboratori esperti in formazione professionale.