SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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- Martino Leo
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1 Cod Fiscale Tel Fax Pag 1 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' 03 QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VER 5356,00 18 PATRIMONIO NETTO , Quote associative 06 IMMOBILIZZAZIONI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine elettriche e elettroniche Macchine elettriche ed elettroniche Fdo ato macchine elettriche ed elettro Macchine d'ufficio sedi estere Fdo ato macchine d'ufficio sedi estere Mobili e arrredi Mobili e arredi Fdo ato mobili e arredi IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni Partecipazioni in altre imprese Altri titoli Emissione certificati di deposito Obbligazioni 5356, FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE 686, , Fondo di dotazione dell'ente 65000, PATRIMONIO LIBERO 48928,82 686, Risultato gestionale esercizi precedenti 47813, , Riserva straordinaria 1115, , PATRIMONIO VINCOLATO 972, Fdi vti per decisione organi istli , ,73-968, Fondo di Riserva di garanzia ,99 0, Fdo vto Corsi preadottivi Nova 1000, , Fdo vto Post-adozione 5000, , Fondo di rotazione SAD&PROG&COOP 11024, , Fondi di Riserva Sedi Estere 14249,13 516, Fondo di Riserva Mali 1049,13 516, Fondo di Riserva RDCongo 13200, ,00 09 ATTIVO CIRCOLANTE , CREDITI VERSO CLIENTI/COPPIE Crediti verso coppie Crediti verso coppie Altri crediti verso coppie Coppie c/spese anticipate ALTRI CREDITI Crediti verso Enti Istituzionali Crediti Formazione Protli Regionali Crediti per anticipazione fondi CAI - Commissione Adozioni Internaziona Altri ENTI Crediti verso Referenti Esteri Brasile Belo Horizonte Crediti v/istituti previdenziali Crediti per anticipo CIG Crediti vari Crediti per cauzioni Crediti per anticipi DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari Banca Etica Nova Gestione Banca Etica Nova Sad&Prog&Coop Unicredit Nova Sad&Prog&Coop 1840 FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZION 71007, , Progetto 5X , ,00 21 FONDI ACCANTPER COMPLETAMENTO , FONDI VINCOLATI PER ADOZIONI IN CO , , Fdi vti per adozioni in corso , , FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZ 39723, , SAD RDCongo 14195,62 600, SAD Madagascar 15579,05 600, SAD Mexico 2391, , SAD Perù 7232, , SAD Mali 211, , SAD Haiti 112, , FONDI VTI DESTINATI DA TERZI-PROG 15230, , PROGETTI RDCongo 343, , PROGETTI Madagascar 1234, , PROGETTI Perù 2018, , PROGETTI Mali 743,94 298, PROGETTI Haiti 10852,87 298, PROGETTI Burkina Faso 37, , FONDI VTI DESTINATI DA TERZI-COOP 2837, , COOPERAZIONE RDCcongo 2837,13 120,78 22 FONDO RISCHI 19000, , FONDO RISCHI SU CREDITI 19000, , Fondo svalutazione crediti 19000, ,09 24 TFR LAVORO SUBORDINATO 46400, , DEBITI PER TFR 46400, , Debti per TFR dipendenti 46400,80
2 Cod Fiscale Tel Fax Pag 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' Banca Prossima Nova Gestione Depositi postali Conto Nova Gestione Conto Nova Sad&Prog Conti Esteri Bank of Africa MALI Denaro e valori in cassa Cassa Bologna Cassa Salerno Postepay Torino Postepay Milano Postepay Venezia Postepay Bologna Postepay Salerno Postepay Roma PayPal Altre disponibilità Libretto Postale VitaNova Cassa voucher 25239,85 27 DEBITI , , DEBITI VERSO BANCHE 212, , Carte di credito 212, , DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 11149,59 83, Altri debiti 11149,59 83, DEBITI VERSO FORNITORI/COPPIE 4143, Debiti verso fornitori 23626, , , Fornitori Italia 10592,45 714, Altri debiti verso fornitori 12173,02 196, Fatture da ricevere 12173,02 63, Debiti verso coppie 861,00 249, Debiti verso coppie 861,00 112, DEBITI VERSO ESTERO 74273,74 391, Debiti verso referenti esteri 6466,00 500, Debiti verso pratiche estero 67807, , DEBITI VERSO COMPONENTI ORG E V 1195,61 191, Volontati c/rimborsi 701,73 909, Consiglieri c/rimborsi 493, , DEBITI TRIBUTARI 5251, Erario c/ rit lavoro dipendente 3931, Erario c/ rit lavoro autonomo 1845, Regioni c/irap -526, DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIAL 8536, Inps c/ contributi 8570, Altri debiti v/ Ist Previdenziali -34, ALTRI DEBITI Debiti v/dipendenti 23726, , Dipendenti v/retribuzioni 11410, Dipendenti c/ferie/perm da liquidare 11772, Dipendenti c/rimborsi 502, Debti vari 41, Debiti diversi 41, TOTALE ,57 TOTALE ,57 Utile 0, TOTALE A PAREGGIO ,57
3 Cod Fiscale Tel Fax Pag 3 69 ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE 354,35 41 PROVENTI ATT TIPICHE ASSOCIATIVE 12257, Spedizioni postali Oneri bancari Oneri postali 354, QUOTE ASSOCIATIVE 11948,00 289, Quote associative 11948,00 289, CONTR/EROG LIBERALI ATTIVITA' TIP 65, Erogazioni liberali 309,00 309,00 64, Contributi da soci 100,00 1, Contributi da non soci 209,00 72 ONERI ATT TIPICHE-ADOZIONI INTERNA ,93 42 PROV ATT TIPICHE-ADOZIONI INTERNA , Materiale di consumo e manutenzione Materiale di consumo Materiale di manutenzione Cancelleria Stampati Materiali pulizia Spese spedizione tramite corriere Spedizioni postali Utenze Telefonia fissa Telefonia mobile Energia elettrica Riscaldamento Erogazione acqua Spese gestione locali Pulizie locali Spese condominiali Manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni Spese di viaggio e trasferta Spese viaggio/vitto/alloggio CD Spese viaggio/vitto/alloggio volontari Altre spese viaggio/vitto/alloggio Oneri bancari Oneri postali Rimborsi spese Rimborsi spese volontari Corsi di formazione Corsi di formazione volontari 2760,64 669, CONTR/EROG ADOZIONI INTERNAZIO Contributi per servizi , ,00 568, Contributi coppie per servizi Italia ,00 101, Contributi coppie per servizi Estero , , Contributi coppie servizi Report post-ad 29242, , Contributi coppie servizi Post-adozione 14420,00 671, Convenzioni 7316,50 128, Convenzioni con Enti Pubblici 7316, , Erogazioni liberali 3690, , Contributi da soci 2390, , Contributi da non soci 1300,00 946, Altri proventi e ricavi 14161, Arrotondamenti attivi 7, ,60 45 PROV ATT TIPICHE-SOSTEGNO A DIST 93017, , CONTR/EROGAZIONI SOSTEGNO A DI 1174, Erogazioni liberali 7, , , , Contributi da soci 1584,00 79, Contributi da non soci 91433, ,77 48 PROV ATT TIPICHE-PROGETTI DI SVILU , , CONTR/EROG PROGETTI DI SVILUPP 613, Contributi su progetti , ,41 209, Contributi su progetti da Enti Privati 34783,41 209, Erogazioni liberali 92900, , Contributi da soci 2935, , Contributi da non soci 89965,86 196,40 51 PROV ATT TIPICHE - COOPERAZIONE 28985, , CONTRIBUTI/EROGAZIONI COOPERAZ 3523, Contrbuti su progetti 28985, , , Contributi su progetti da Enti Privati 25000,00 162, Erogazioni liberali 3985,25 89, Contributi da non soci 3985,25 89,00 54 PROVENTI RACCOLTA FONDI 73612,10 400, RACCOLTA FONDI 400, Erogazioni liberali 73612, ,10
4 Cod Fiscale Tel Fax Pag Consulenze e servizi professionali Prestazioni lavoro autonomo occasionale Prestazioni profli specifiche dell'area Prestazioni profli per servizi Italia Prestazioni profli per servizi Estero Prestazioni profli per Report post adoz Prestazioni profli per Post adozione Contributi/erogazioni specif dell'aera Mantenimento minori Spese generali sedi estero Affitti GODIMENTO BENI DI TERZI Affitti passivi Affitti iniziative varie Noleggi e leasing passivi Locazione fotocopiatrici 7240 PERSONALE Retribuzioni lorde Inps dipendenti Inail dipendenti Quota TFR Rimborso spese dipendenti Assis sanitaria integrativa (Fondo Est) Visite mediche obbligatorie Altri costi del personale AMMORTAMENTI Ammortamenti beni materiali Ammto macchine elettriche/elettroniche Ammto macchine d'uffico sedi estere Ammto mobili e arredi Imposte e tasse Imposta di bollo Imposta comunale TASI Tassa rifiuti urbani Altri oneri diversi di gestione Multe e ammende Arrotondamenti e abbuoni passivi 6172, Contributi da soci 2820, , Contributi da non soci 10369, , Contributi da Enti Privati 1000, , Contributo 5X , ,20 60 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIAL 1154, , DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI 1154, , Interessi e obbligazioni 1154, ,69 63 PROVENTI STRAORDINARI 1928, , DA ALTRE ATTIVITA' 1928, , Sopravvenienze attive 1928, , , ,03 190, , , , , ,96 290, ,81 402, ,00 252,00 860, , , ,35 16,21 58,50 694,29 650,73 4,00 12,00 634,73 43,56 3,25 40,31 75 ONERI ATT TIPICHE - SOSTEGNO A DIS 79474, Cancelleria 28,67 28,67 28,67
5 Cod Fiscale Tel Fax Pag Spedizioni postali Oneri bancari Oneri postali Contributi/erogazioni specif dell'area Sostegno a distanza 79446,26 406,25 406,25 462,53 397,73 64, , ,48 78 ONERI ATT TIPICHE-PROGETTI DI SVILU , Oneri bancari Oneri postali Contributi/erogazioni specif dell'area Progetti di sviluppo 7840 PERSONALE Retribuzioni lorde Inps dipendenti Quota TFR Altri oneri diversi di gestione Arrotondamenti e abbuoni passivi ,10 557,39 554,39 3, , , , , ,67 240,81 0,02 0,02 0,02 81 ONERI ATT TIPICHE - COOPERAZIONE 35258, Oneri bancari Cooperazione Contributi/erogazioni specif dell'area Altri oneri diversi di gestione Accantonamento fondo rischi su crediti 29258,25 144,00 144, , , , , ,00 84 ONERI RACCOLTA FONDI 10627, Merci Merci c/acquisti Materiale di consumo e di manutenzione Materiale di consumo Stampati Spedizioni postali 8140, , ,64 34,90 34, , , ,00 159,87 159,87
6 Cod Fiscale Tel Fax Pag Spese di viaggio e trasferta Spese viaggio/vitto/alloggio volontari Altre spese viaggio/vitto/alloggio Oneri bancari Oneri postali GODIMENTO BENI DI TERZI Affitti passivi Affitti iniziative varie Imposte e tasse Imposte e tasse indeducibili 1644,29 806,59 837,70 7,84 4,84 3,00 560,00 560,00 560,00 115,00 115,00 115,00 94 ONERI STRAORDINARI 5261, DA ALTRE ATTIVITA' Sopravvenienze passive 5261, ,38 97 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 46672, Stampati Spese di spedizione tramite corriere Spedizoni postali Manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni Canoni di assistenza Canone software Ipsoa Canone centralino Canone dominio internet Assicurazioni obbligatorie Assicurazione volontari Oneri bancari Oneri postali amministrativi Consulenze e servizi professionali Consulenza contabile Consulente del lavoro Consulenza legale Revisore dei conti Prestazioni lavoro autonomo occasionale 9740 PERSONALE 2262, , , , ,27 162, ,73 360,72 360, , ,28 480,00 292,80 596,07 596,07 156,81 6,75 29,28 120, , , ,94 625, , , ,07
7 Cod Fiscale Tel Fax Pag Retribuzioni lorde Inps dipendenti Quota TFR Imposte e tasse Diritti camerali Quota adesione altri Enti Ordine dei giornalisti IRAP Imposte correnti dell'esercizio 12959, ,53 745, ,08 89,20 89,20 106,88 106, , ,00 99 RISULTATO POSITIVO/NEGATIVO DI GES 1115, RISULTATO POSITIVO/NEGATIVO DI GE Risultato positivo di gestione 1115, , TOTALE ,61 TOTALE ,61 Utile 0, TOTALE A PAREGGIO ,61
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