BILANCIO PREVISIONE

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1 BILANCIO PREVISIONE

2 IL QUADRO DI FINANZA PUBBLICA Contributo delle Regioni e Province autonome ai saldi di finanza pubblica: 2018 => tutte le Regioni milioni di 2019/2020 => tutte le Regioni milioni di 2018 => per il Veneto 224 milioni di Tagli ai trasferimenti (Saldo netto da finanziare); Avanzo di bilancio da conseguire = Fiscal Compact (Indebitamento netto) 2

3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE Drastica riduzione della spesa discrezionale (da 491 Mln nel 2010 a poco più di 60 Mln nel 2018) dovuta a: Riduzione delle entrate a libera destinazione Ingente taglio di risorse vincolate statali Irrigidimento e aumento di voci di spesa corrente 3

4 IL BILANCIO É Tax Free Rispettoso del Fiscal Compact Credibile Sobrio 4

5 IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA (1/4) Pochi articoli ma di peso 15 Mln per la messa in sicurezza della viabilità regionale; 3,65 Mln per acquisire le quote di Province e privati in Veneto Strade; 10 mln per un fondo di rotazione nel campo dell edilizia sociale; 5

6 IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA (2/4) euro per attività in materia di cyber-bullismo; euro nel triennio per il CIRVE; euro per la costituzione dell organismo «Veneto Film Commission»; euro per la Grande Guerra; euro per il campionato mondiale di ciclismo su strada 2020; 6

7 IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA (3/4) 1 Mln di euro per le piccole e medie imprese (PMI) del Polesine; 1,5 Mln di euro per fronteggiare i danni causati dal tornado dell 8 luglio 2015; 1,7 Mln di euro a favore dei distretti industriali; euro nel biennio per la pianificazione forestale; 7

8 IL COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA (4/4) Autorizzazione ad anticipare per cassa le risorse atte a garantire i servizi minimi di TPL nelle more del riparto del fondo statale; 12,218 Mln di euro nel triennio per la chiusura delle gestioni liquidatorie delle ULSS. 8

9 LA LEGGE DI STABILITA Introdotta la rateizzazione tributaria per coloro che sono oggettivamente in situazione di temporanea difficoltà economica; conferite ai comuni le funzioni amministrative relative al demanio della navigazione interna con relativi introiti. 9

10 DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO Per l esercizio 2018 viene autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per un importo pari a euro ,16. 10

11 IL DISAVANZO PRESUNTO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO Dati Rendiconto 11

12 IL RICORSO AL DEBITO PER NUOVI INVESTIMENTI Con il bilancio di previsione viene altresì autorizzato il ricorso all indebitamento per nuove spese d'investimento specifiche per complessivi 70 milioni di euro, di cui: 35 milioni di euro nel milioni di euro nel milioni di euro nel

13 LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA QUOTA COMUNITARIA QUOTA STATALE COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 84,04 43,63 17,30 FSE - FONDO SOCIALE EUROPEO 84,47 58,59 15,20 FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 31,95 FEAMP - FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA PROGRAMMAZIONE 1,83 1,28 0,55 TOTALE 170,34 103,50 65,00 TOTALE COMPLESSIVO 338,84 Dati in milioni di Euro 13

14 LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA QUOTA COMUNITARIA QUOTA STATALE COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 84,68 37,69 14,04 FSE - FONDO SOCIALE EUROPEO 80,25 55,64 23,32 FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 25,92 FEAMP - FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA PROGRAMMAZIONE 5,72 4,01 1,72 TOTALE 170,65 97,34 65,00 TOTALE COMPLESSIVO 332,99 Dati in milioni di Euro 14

15 LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA QUOTA COMUNITARIA QUOTA STATALE COFINANZIAMENTO REGIONALE FESR - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 48,55 19,86 7,02 FSE - FONDO SOCIALE EUROPEO 67,11 46,97 11,66 FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 12,96 FEAMP - FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA PROGRAMMAZIONE 2,86 2,00 0,86 COFINANZIAMENTO REGIONALE INDISTINTO 32,50 TOTALE 118,51 68,83 65,00 TOTALE COMPLESSIVO 251,84 Dati in milioni di Euro 15

16 I GRANDI TEMI DEL BILANCIO (1/3) 40 Mln a favore delle Province; 31 Mln annui nel prossimo triennio per le scuole paritarie; 23,75 mln nel 2018, 28,5 mln nel 2019 e 30 mln nel 2020 per la mobilità ferroviaria; 21 Mln annui nel triennio per i lavoratori forestali; 16

17 I GRANDI TEMI DEL BILANCIO (2/3) 3,4 Mln per l acquisizione di quote societarie di Autovie Venete e 10 Mln per la partecipazione alla nuova Newco; 26 Mln per la Formazione professionale; 17

18 I GRANDI TEMI DEL BILANCIO (3/3) 1 Mln per rifinanziare il fondo di rotazione nel campo della bonifica ambientale; 1 Mln per il finanziamento di future leggi regionali; 18

19 VALORI PRINCIPALI DELLA MANOVRA DI BILANCIO (1/2) Dati in milioni di euro MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 466,54 465,10 457,06 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 70,57 61,42 53,09 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 19,33 4,90 4,80 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 2,34 0,70 0,70 TURISMO 20,61 18,08 9,44 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 29,07 8,75 5,85 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 128,68 54,18 49,97 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 751,94 710,13 562,64 19

20 VALORI PRINCIPALI DELLA MANOVRA DI BILANCIO (2/2) Dati in milioni di euro MISSIONE SOCCORSO CIVILE 15,06 6,13 3,80 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 60,51 51,69 51,36 TUTELA DELLA SALUTE 9.118, , ,51 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 77,77 62,92 30,70 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 207,92 173,02 140,94 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 118,53 110,02 91,20 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 21,28 9,51 9,59 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 24,40 18,35 18,35 RELAZIONI INTERNAZIONALI 32,83 44,90 30,66 20