Schede analitiche di mappatura dei processi delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte

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1 Allegto 2 Schede nlitiche di mpptur dei processi delle strutture del Consiglio regionle del Piemonte Anni Not: Il vlore del rischio non risult ttribuito nei csi in cui l zione è stt ritenut priv di rischio ovvero di competenz dell orgno politico/di indirizzo.

2 AREA SPECIFICA AREA OBBLIGATORIA AREA GENERALE MACRO AREE, AREE, FUNZIONI, ATTIVITA, MACROPROCESSI E PROCESSI Mcro re Funzione Legisltiv (Are specific) Mcroprocesso - Supporto i fini del procedimento legisltivo e mministrtivo 2

3 Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mpptur -FASI-AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione-d tture) ricezione/vlutzio ne dell richiest ovvero dell prim bozz di lvoro Funzionrio/ trsmess dl consigliere regionle. Assegnzione l/l funzionrio/ -2 giorni - vlutzione dell richiest ovvero dell prim bozz di Funzionrio/ Discrezionle lvoro trsmess dl consigliere regionle Prssi dell'ufficio omissione o ritrdo nell'ssegnzione/ ssegnzione funzionrio/ in possibile conflitto di interesse discrezionlità/ Conflitto di interessi/ Alterzione (+/-) dei MEDIO BASSO 3 2 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv ) report nnule 2 Esme preliminre del progetto di legge Funzionrio/ non pplicbile 2- consultzione delle bnche dti, eventule incontro con il richiedente, ricerc Funzionrio/ Discrezionle documentzione e reltiv nlisi i fini dell redzione del progetto di legge Prssi / disciplint dll normtiv sttle o regionle vigente nell mteri in ordine ll qule è Ricostruzione infedele del qudro giuridico/fttispecie uso impropio dell discrezionlità/lte rzione/mnipolzi one/utilizzo documentzione/l terzione dei MEDIO MEDIO 9 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv ) report nnule Studi e documentzione Supporto ll redzione dei progetti di legge e degli tti di competenz del consigliere regionle di settore 3 di studio e ricerc legisltiv e documentle Funzionrio/ non pplicbile 3- finlizzt ll' istruttori Svolgimento di Funzionrio/ pprofondimenti normtivi Discrezionle e giurisprudenzili Prssi dell'ufficio Acquisizione przile e/o occultmento degli elementi conoscitivi/ documentli utili ll'istruttori uso impropio dell discrezionlità/lte rzione/mnipolzi one/utilizzo documentzione/l terzione dei MEDIO MEDIO 9 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv ) report nnule 4 redzione/revisione del testo del progetto di legge Funzionrio/ non pplicbile 4- redzione/revisione del testo del progetto di legge o di ltro tto di competenz del consigliere regionle corredto d eventuli note Funzionrio/ Discrezionle tecniche sulle soluzioni normtive più conformi lle regole del drfting nonché su possibili profili di illegittimità costituzionle Prssi dell'ufficio Acquisizione przile e/o occultmento degli elementi conoscitivi/ documentli utili ll'istruttori uso impropio dell discrezionlità/lte rzione/mnipolzi one/utilizzo documentzione/l terzione dei MEDIO MEDIO 9 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv ) report nnule 5 trsmissione del testo / Funzionrio/ non pplicbile 5- trsmissione del testo ed eventule incontro con il consigliere regionle. Eventule nuovo invio dell'tto seguito delle integrzioni/scelte effettute dl consigliere regionle Funzionrio/ Vincolt Prssi dell'ufficio Mnct trsmissione dell prim bozz di lvoro/alterzione delle stiche di invio del documento finle Alterzione (+/-) dei BASSO BASSO ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv 2 Esme di ricevibilità e ssegnzione dei progetti di legge e delle proposte di deliberzione del "Commission i consiliri" 2 Istruttori i fini dell verific dell ricevibilità dei progetti di legge e delle proposte di deliberzione Assegnzione dei progetti di legge e delle proposte di deliberzione lle Commissioni competenti per mteri / Funzionrio / Funzionrio -3 giorni -3 giorni 2 Stesur di pposit sched per i progetti di legge Funzionrio dll normtiv vigente con mrgine minimo di discrezionlit à Predisposizione dell letter dll di ssegnzione firm del normtiv Presidente del Consiglio e Funzionrio vigente con inserimento nell bnc dti mrgine informtic minimo di discrezionlit à Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno CR Diltzione dei nell' istruttori, omissivo o errone vlutzione degli elementi formli Uso improprio dell discrezionlità nell'ssegnzione/ Regolment diltzione dei o interno CR o omissione/ Errone vlutzione nell ssegnzione discrezionlità/ Alterzione dei discrezionlità/ Alterzione dei / Alterzionemnipolzioneutilizzo improprio dell documentzione MEDIO MEDIO-BASSO 6 3 MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) in ttuzione ) continutiv ) report nnule ) in ttuzione ) continutiv del del Esme preliminre del progetto di legge o dell propost di deliberzione e determinzione di eventule consultzione / Funzionrio 4-5 giorni (in bse ll complessità del provvedimento) Indizione consultzione Funzionrio con mrgine di discrezionlit à disciplint dll normtiv sttle o regionle vigente in mteri Possibile lterzione nell individuzione dei soggetti interessti ll mteri Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione MEDIO MEDIO-BASSO 6 3 ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv ) report nnule del

4 Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mpptur -FASI-AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione-d tture) Commissioni consiliri Assemble regionle 3 4 Iter procedurle reltivo del ll'esme di progetti di legge "Commission e di proposte di i consiliri" deliberzioni in Commissione Iter procedurle Direttore reltivo Processo ll'esme di legisltivo/di progetti di legge rigente del e di proposte di deliberzioni in "Assemble Aul consilire regionle" di studio e ricerc legisltiv e documentle finlizzt ll' istruttori Predisposizione di istruttori reltiv i nodi critici, proposte, osservzioni e note tecniche / Funzionrio / Funzionrio Supporto giuridicotecnico-procedurle / lle sedute di Funzionrio Commissione 4-5 giorni (in bse ll complessità del provvedimento) 4-5 giorni (in bse ll complessità del provvedimento) In corso di sedut Verblizzzione delle sedute di Commissione Predisposizione formle degli tti licenziti e redzione delle relzioni tecniche per l'aul / Funzionrio / Funzionrio Supporto giuridicotecnico-procedurle / Direttore/ lle seduted'aul Funzionrio 3-4 giorni 3-4 giorni In corso di sedut 2 2 Svolgimento di pprofondimenti normtivi e giurisprudenzili Stesur di pposit sched o not tecnic non vente vlore vincolnte Assistenz lle sedute di Commissione Vlutzione degli emendmenti Funzionrio Funzionrio Funzionrio Funzionrio Verblizzzione delle sedute e predisposizione sintesi per Funzionrio Infocommissioni Pubbliczione delle sintesi e dei verbli Stesur dei testi comprensivi degli emendmenti pprovti e stesur delle relzioni e conseguente trsmissione ll'aul Assistenz lle sedute d'aul Vlutzione degli emendmenti Funzionrio Funzionrio Funzionrio Funzionrio dll normtiv vigente con mrgine minimo di discrezionlit à dll normtiv vigente con mrgine minimo di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à i testi pprovti con intervento livello formle e di coordinmen to interno l testo con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à disciplint dll normtiv sttle o regionle vigente in mteri disciplint dll normtiv sttle o regionle vigente in mteri disciplint dll normtiv vigente in mteri e dl Regolment o interno del Consiglio regionle disciplint dll normtiv vigente in mteri e dl Regolment o interno del Consiglio regionle previst livello regolment re e ttut secondo l prssi Errore, lterzione o mnipolzione nell' di ricerc Errone interpretzione dell normtiv e dell giurisprudenz di ; ritrdo nell predisposizione dell sched Errone interpretzione delle disposizioni regolmentri Possibile errore nell vlutzione dei testi e nell vlutzione dell'mmissibilità degli emendmenti Possibile lterzione del testo e del contenuto degli interventi previst livello regolment Possibile ritrdo nell re e pubbliczione ttut secondo l prssi previst livello regolment re disciplint dll normtiv vigente in mteri e dl Regolment o interno del Consiglio regionle disciplint dll normtiv vigente in mteri e dl Regolment o interno del Consiglio regionle Possibile lterzione dei contenuti; Possibile ritrdo nell predisposizione dei testi e nell trsmissione ll'aul Errone interpretzione delle disposizioni regolmentri Possibile errore nell vlutzione dei testi e nell vlutzione dell'mmissibilità degli emendmenti Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione Alterzione dei discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione (+/-) dei Alterzione (+/-) dei Alterzione/mnip olizone/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Codice di ) Codice di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) b) In ttuzione ) b) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) Continutiv ) b) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) c) Continutiv ) In ttuzione )Continutiv ) b) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) Report nnule ) b) Report nnule ) b) c) Report nnule ) b) c) Report nnule ) b) c) Report nnule ) Report nnule ) b) Report nnule ) b) c) Report nnule ) b) c) Report nnule del del del del del del del Direttore/ del Direttore/ del

5 Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mpptur -FASI-AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione-d tture) 3 4 Predisposizione formle dei testi pprovti dll'aul Trsmissione dei testi ll Giunt regionle i fini dell pubbliczione / Funzionrio / Funzionrio -2 giorni -3 giorni Stesur del testo definitivo comprensivo degli emendmenti pprovti Predisposizione dell letter di trsmissione ll Giunt Funzionrio Funzionrio i testi pprovti con intervento livello formle e di coordinmen to interno l testo previst livello regolment re previst livello regolment re Possibile lterzione dei contenuti; Possibile ritrdo nell predisposizione dei testi e nell trsmissione ll'aul omissione o ritrdo Alterzione (+/-) dei Alterzione/mnip olizone/utilizzo documentzione Alterzione (+/-) dei MEDIO MEDIO 9 4 BASSO BASSO ) Codice di ) Procedur di gestione documentle Doqui Act b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) b) In ttuzione ) b) Continutiv ) In ttuzione )Continutiv ) b) Report nnule del ALTO ALTO 9 4

6 Processo: SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DI ATTI ISPETTIVI E DI INDIRIZZO Mpptur FASI AZIONI (in ogni cell è presente un menù tendin) N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione D tture) Direzione Processo Legisltivo / Commissioni consiliri supporto dell presentzione degli tti ispettivi e di indirizzo del "Commission i consiliri" Esme di ricevibilità e ssegnzione degli / tti ispettivi e di Funzionrio indirizzo giorno Istruttori i fini dell verific dell ricevibilità formle e mmissibilità degli tti ispettivi e di indirizzo con mrgine di discrezionlit à Regolment o interno del Consiglio regionle Diltzione dei nell' istruttori o omissivo/ Rivelzione di notizie riservte/errone vlutzione degli elementi formli Alterzione (+/ ) dei Rivelzione di notizie riservte/uso improprio o discrezionlità MEDIO MEDIO 9 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) e b) In ttuzione ) b) Continutiv ) e b) Report nnule del Direzione Processo Legisltivo / Commissioni consiliri 2 Assegnzione ll Commissione competente per mteri e pubbliczione sul sito istituzionle / Funzionrio giorno 2 Predisposizione di letter di ssegnzione ll Commissione o ll'aul consilire Regolment o interno del Consiglio regionle Diltzione dei o omissivo/ errone vlutzione dell'ssegnzione Alterzione (+/ ) dei Rivelzione di notizie riservte MEDIO MEDIO 9 4 ) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) In ttuzione ) Continutiv del Direzione Processo Legisltivo / Commissioni consiliri 3 Inserimento nell bnc dti Regolment Diltzione dei o interno dell pubbliczione o del Consiglio regionle omissivo Alterzione MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule Direzione Processo Legisltivo / Assemble regionle Direttore del Processo legisltivo/ Assemble regionle 3 Monitorggio sullo stto di ttuzione degli ordini del giorno / Funzionrio ogni 6 mesi Rccolt dell documentzione necessri verificre lo stto di ttuizone degli tti di indirizzo con mrgine di discrezionlit à Prssi dell'ufficio Errone vlutzione dell documentzione cquisit/ritrdo nell predisposizione del monitorggio Alterzione (+/ ) dei /uso improprio o discreizonlità MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule Direttore/ del Direzione Processo Legisltivo / Assemble regionle 2 supporto dell presentzione delle interrogzioni rispost immedit del "Assemble regionle" Esme di ricevibilità delle interrogzioni rispost immedit / Funzionrio or Istruttori i fini dell verific dell ricevibilità formle e mmissibilità degli tti ispettivi e di indirizzo con mrgine di discrezionlit à Regolment o interno del Consiglio regionle (rt. 00) Diltzione dei nell' istruttori o omissivo/ Rivelzione di notizie riservte/errone vlutzione degli elementi formli Alterzione (+/ ) dei Rivelzione di notizie riservte ALTO MEDIO 2 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) e b) In ttuzione ) b) Continutiv ) e b) Report nnule del Direzione Processo Legisltivo / Assemble regionle 2 2 Comuniczione tti 2 Comuniczione ll Giunt regionle e i Consiglieri proponenti con mrgine minimo di discrezionlit à Regolment o interno del Consiglio regionle (rt. 00) Diltzione dei o omissivo Alterzione (+/ ) dei ALTO MEDIO 2 4 ) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) In ttuzione ) Continutiv del Direzione Processo Legisltivo / Assemble regionle 2 3 Inserimento nell bnc dti Regolment o interno del Consiglio regionle (rt. 00) Diltzione dei o omissivo Alterzione (+/ ) dei MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule del ALTO ALTO 2 4

7 Processo: SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI, INCONTRI E SOPRALLUOGHI Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione D tture) Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Ricezione richiest d prte dei soggetti esterni o su / segnlzione dei Funzionrio Consiglieri e reltiv comuniczione 3 7 giorni 2 2 Invito del soggetto interessto o comuniczione dell modlità di soprlluogo / Funzionrio 2 3 giorni Vlutzione dell'interesse sotteso ll richiest Inserimento nelle comuniczioni del Presidente Predisposizione dell letter di invito firm del Presidente del Consiglio regionle e trsmissione l soggetto interessto con mrgine di discrezionli tà Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Prssi dell'ufficio Errore di vlutzione dell'interesse o dell priorità dell richiest Diltzione dei nell' istruttori o omissivo Diltzione dei o omissivo Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione Alterzione (+/ ) dei Alterzione (+/ ) dei MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Codice di ) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) In ttuzione ) Continutiv ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule ) Report nnule del del ) In ttuzione ) Continutiv del Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri 2 2 Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi Supporto llo svolgimento di udizioni, incontri e soprlluoghi 3 Svolgimento delle udizioni, incontri e soprlluoghi e reltiv verblizzzione / Funzionrio 0 2 giorni Rilevmento delle presenze dei soggetti esterni lle sedute Supporto tecnico procedurle nel corso delle sedute Verblizzzione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni Pubbliczione delle sintesi e dei verbli dl Regolment o con mrgine minimo di discrezionli tà con mrgine di discrezionli tà Prssi dell'ufficio Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Omissione Errone interpretzione delle disposizioni regolmentri Possibile lterzione del testo e del contenuto degli interventi Sttuto dell Regione Piemonte e Possibile ritrdo nell Regolment pubbliczione o interno del Consiglio regionle e di Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione (+/ ) dei MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di ) Codice di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Codice di b) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) In ttuzione ) Continutiv ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule ) Report nnule del del ) b) In ) b) Continutiv ) e b) Report del ttuzione nnule ) In ttuzione ) Continutiv ) Report nnule del ALTO ALTO 9 4

8 Processo: SUPPORTO ALLE COMMISSIONI SPECIALI D'INCHIESTA E DI INDAGINE Mpptur FASI AZIONI Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" N_Fse 2 Acquisizione documentzione ed / elementi Funzionrio informtivi Vlutzione dell documentzione e delle informzioni cquisite Fse / Funzionrio Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre 0 20 GG 0 20 GG N_ Richiest documentzione i soggetti interessti e gli uffici competenti Ctlogzione e istruttori dell documentzione pervenut Svolgimento di di ricerc e pprofondimento giuridico sulle temtiche emerse Approfondimento dell documentzione cquisit e degli elementi informtivi rccolti ttrverso udizioni specifiche dei soggetti competenti vs zione con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à Tipologi di Normtiv di Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Normtiv settorile di Normtiv settorile di Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle; Normtiv settorile di (EVENTO RISCHIO) Errore di vlutzione nell documentzione d richiedere o nell individuzione dei destintri Errone istruttori nell vlutzione dell documentzione cquisit Omissione di segnlzione gli orgni competenti in cso di vvenut conoscenz di illeciti Errone vlutzione e interpretzione dell normtiv e dell giurisprudenz di Errone vlutzione dei soggetti d udire. Ritrdto invito dei soggetti. Errone vlutzione delle risultnze delle udizioni. Alterzione (+/ ) dei ; Uso improprio dell discrezionlità discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione Rivelzione di notizie riservte. e di discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione ( x ) ALTO MEDIO 2 4 ALTO ALTO 6 4 ALTO ALTO 6 4 ALTO ALTO 6 4 GENERALI ) Codice di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di SPECIFICHE c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio STATO DI (In ttuzione D tture) ) In ttuzione ) b) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) Continutiv ) b) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) c) Continutiv ) Report nnule del ) b) del Report nnule ) b) c) Report nnule ) b) c) Report nnule del del Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Commissioni consiliri Assemble regionle Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto lle Commissioni specili di inchiest e d'indgine Supporto tecnico documentle lle sedute d Aul in cui viene discuss l relzione conclusiv del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Commission i consiliri" del "Assemble regionle" 3 Svolgimento delle sedute e reltiv verblizzzione / Funzionrio 3 7 GG Predisposizione di relzioni e conseguente trsmissione ll'aul 7 0 GG 4 2 Svolgimento dell sedut in corso di sedut Rilevmento delle presenze dei Consiglieri Supporto tecnico procedurle nel corso delle sedute Verblizzzione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni Redzione delle relzioni conclusive Trsmissione delle relzioni ll'aul Assistenz ll sedut dl Regolmento con mrgine minimo di discrezionlit à con mrgine di discrezionlit à dl Regolmento con mrgine minimo di discrezionlit à Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Omissione Errone interpretzione delle disposizioni regolmentri Possibile lterzione del testo e del contenuto degli interventi Possibile lterzione dei contenuti; possibile ritrdo nell predisposizione dell relzione Possibile ritrdo nell trsmissione Errone interpretzione delle disposizioni regolmentri e di Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione discrezionlità Alterzione (+/ ) dei Alterzione/mnip olizone/utilizzo documentzione Alterzione (+/ ) dei Alterzione/mnip olzione/utilizzo documentzione MEDIO MEDIO BASSO 6 3 ALTO MEDIO 2 4 ALTO MEDIO 2 4 ALTO MEDIO 2 4 ALTO MEDIO BASSO 8 3 ALTO MEDIO 2 4 ) Codice di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di ) Codice di ) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità nei mministrtivi e nei processi di c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio c) Formzione specific rivolt ll direttrice, direttori, dirigenti e funzionrie/i del Consiglio ) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) In ttuzione ) In ttuzione ) b) c) In ttuzione ) Continutiv ) b) c) Continutiv ) b) c) Continutiv ) Continutiv ) Continutiv ) b) c) Continutiv ) Report nnule ) b) c) Report nnule ) b) c) Report nnule ) Report nnule ) b) c) Report nnule del del del del del del

9 Processo: SUPPORTO ALLE COMMISSIONI SPECIALI D'INCHIESTA E DI INDAGINE Mpptur FASI AZIONI Assemble regionle Assemble regionle Supporto tecnico documentle lle sedute d Aul in cui viene discuss l relzione conclusiv Supporto tecnico documentle lle sedute d Aul in cui viene discuss l relzione conclusiv del "Assemble regionle" del "Assemble regionle" N_Fse 2 Redzione dell deliberzione di pprovzione dell relzione conclusiv Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre N_ 3 GG 2 G 2 Predisposizione dell tto finle e dei reltivi llegti Trsmissione dell deliberzione l Bollettino Ufficile vs zione Tipologi di Normtiv di Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle Sttuto dell Regione Piemonte e Regolment o interno del Consiglio regionle (EVENTO RISCHIO) Possibile lterzione dei contenuti; possibile ritrdo nell predisposizione dell deliberzione Possibile ritrdo nell trsmissione Alterzione (+/ ) dei Alterzione/mnip olizone/utilizzo documentzione Alterzione (+/ ) dei ( x ) ALTO MEDIO 2 4 MEDIO MEDIO BASSO 6 3 GENERALI ) Codice di ) Procedur di gestione documentle Doqui Act SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione D tture) ) In ttuzione ) In ttuzione ) Continutiv ) Continutiv ) Report nnule del del ALTO MEDIO BASSO 6 4

10 Processo: Supporto Giunt elezioni Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione-d tture) Studi, documentzione e supporto giuridico legle (Ufficio Sttus) PREDISPOSIZION E ISTRUTTORIA PER LA GIUNTA PER LE ELEZIONI Esme dell condizione dei consiglieri regionli i fini dell convlid e dell'ccertmento di eventuli cuse di ineleggibilità o incomptibilità soprvvenute non pplicbile (l Giunt elezioni riferisce l Consiglio regionle entro 90 gg. dll elezione) esme preliminre delle dichirzioni dei consiglieri reltive lle criche ricoperte /Fu nzionrio/ prssi mnct rilevzione di criche su cui effetture pprofondimenti, l fine di condizionre l'esito dell vlutzione di situzioni incomptibilità e ineleggibilità. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione di documentzione 5. e di 7.Conflitto di interessi ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 2 rccolt ed esme dell normtiv e giurisprudenz /Fu prssi di trmite nzionrio/ bnche dti Acquisizione przile e/o occultmento degli elementi conoscitivi/ documentli utili ll'istruttori. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione ALTO MEDIO 2 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 3 cquisizione di dti ed informzioni generli in merito lle criche ricoperte /Fu di consiglieri. Richiest di prssi nzionrio/ informzioni specifiche su richiest dell Giunt per le elezioni. svolgimento scorretto delle verifiche l fine di condizionre l'esito dell vlutzione di situzioni incomptibilità e ineleggibilità. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 4 predisposizione di relzione l Presidente dell Giunt elezioni sugli ccertmenti effettuti /Fu nzionrio/ prssi relzione non coerente con l'esito delle verifiche effettute fine di condizionre l'esito dell vlutzione di situzioni incomptibilità e ineleggibilità. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione di documentzione 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO MEDIO 2 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 2 Istruttori per l vlutzione di insindcbilità dei consiglieri non pplicbile (il Consiglio regionle si pronunci entro 30 gg. dll richiest di insindcbilità) 2 esme preliminre dell richiest del consigliere /Fu nzionrio/ prssi omissione o ritrdo. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione di documentzione 5. e di 3.Rivelzione di notizie riservte / violzione del segreto d'ufficio MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 2 2 rccolt ed esme dell normtiv e giurisprudenz /Fu prssi di trmite nzionrio/ bnche dti Acquisizione przile e/o occultmento degli elementi conoscitivi/ documentli utili ll'istruttori. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione ALTO MEDIO 2 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 2 3 cquisizione di informzioni specifiche in merito l cso in esme (su richiest dell Giunt per le elezioni) /Fu nzionrio/ prssi 2. Alterzione/mnip olzione di svolgimento scorretto delle verifiche l fine documentzione di condizionre l'esito 6.Pilotmento di dell vlutzione di procedure/ insindcbilità i fini dell privilegi/fvori ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule 2 4 predisposizione di relzione l Presidente dell Giunt elezioni sugli ccertmenti effettuti /Fu nzionrio/ prssi relzione non coerente con l'esito delle verifiche effettute. discrezionlità 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO ALTO 2 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule

11 Processo: Supporto Giunt elezioni Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione-d tture) 3 Supporto lle sedute di Giunt per le elezioni /fu nzionrio 3 Verblizzzione delle sedute /Fu e predisposizione sintesi per nzionrio/ Infocommissioni prssi Possibile lterzione del testo e del contenuto degli interventi. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione MEDIO MEDIO 9 4 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule ALTO ALTO 2 4

12 Supporto ll' del CAL Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt in GIORNI o specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione D tture) studi, documuentzione e supporto giuridico legle CAL 2 3 trsmissione dell richiest di funzionrio prere ll corte dei conti nomine e designzioni Supporto llo svolgimento delle sedute dell'udp e dell'assemble gente/funzion 2 Responsbil e del settore Responsbil e del settore Acquisizione dell funzionrio/ richiest di prere. Verific dei requisiti funzionrio/ formli e soggettivi di ricevibilità predisposizione dell letter di invio dirigente/fu e reltiv nzionrio/ trsmissione ricezione del prere espresso dll Corte dei conti e conseguente pubbliczione sul sito istituzionle funzionrio/ cquisizione dell richiest d prte dell' funzionrio/ ente/orgnismo presso cui il CAL h potere di nomin o designzione inserimento dell dirigente/fu richiest di nomin nzionrio/ ll'ordine del giorno comuniczione dell'vvenut nomin o designzione l soggetto interessto e ll'orgno richiedente dirigente/fu nzionrio/ Predisposizione istruttori i fini dirigente/fu dell'espressione del nzionrio/ prere Rilevzione delle presenze dirigente/fu nzionrio/ immedit immedit 2 immedit 3 immedit 4 immedit 2 immedit 2 2 immedit 2 3 non pplicbile 3 immedit 3 2 protocollzione dell richiest di prere. verific dei requisiti formli e soggettivi di ricevibilità predisposizione dell letter di invio e reltiv trsmissione ricezione del prere espresso dll Corte dei conti e conseguente pubbliczione sul sito istituzionle cquisizione e protocollzione dell richiest inserimento dell richiest di nomin ll'ordine del giorno comuniczione dell'vvenut nomin o designzione l soggetto interessto e ll'orgno richiedente esme preliminre delle disposizioni oggetto di prere e delle osservzioni pervenute. Approfondimenti giuridici sull mteri verific delle presenze i fini dell'ccertmento del numero legle funzionrio/ funzionrio/ dirigente/fu nzionrio/ funzionrio/ funzionrio/ funzionrio/ dirigente/fu nzionrio/ L. 3/2003 omissione o ritrdo dirigente/fu nzionrio/ funzionrio/ Prssi Normtiv di. Prssi Prssi l.r. 30/2066 Prssi Prssi Prssi Prssi Prssi Non corrett ppliczione delle disposizioni reltive ll ricevibilità o e di o lterzione dei e di omissione o ritrdo e di o lterzione dei omissione o ritrdo e di o lterzione dei omissione o ritrdo e di o lterzione dei omissione o ritrdo e di o lterzione dei omissione o ritrdo e di o lterzione dei Acquisizione przile e/o occultmento degli elementi conoscitivi/ documentli utili ll'istruttori Errt rilevzione delle presenze discrezionlità. Alterzione (+/ ) dei e di MEDIO MEDIO BASSO 6 3 MEDIO MEDIO BASSO 6 3 MEDIO MEDIO BASSO 6 3 MEDIO BASSO BASSO 6 3 MEDIO BASSO 3 2 ) Codice di b) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) Codice di b) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) Codice di b) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) Codice di b) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) Codice di b) Procedur di gestione documentle Doqui Act ) - b) in ttuzione ) - b) in ttuzione ) - b) in ttuzione ) - b) in ttuzione ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv ) - b) continutiv ) - b) continutiv ) - b) continutiv ) - b) continutiv MEDIO MEDIO BASSO 6 3 ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv MEDIO MEDIO BASSO 6 3 ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv MEDIO MEDIO BASSO 6 3 ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) in ttuzione ) - b) continutiv b) report nnule ALTO MEDIO 2 4 ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv 2 giorni 3 3 Redzione e pubbliczione delle sintesi funzionrio/ Prssi dell'ufficio Redzione non fedele. Diltzione dei e possibile ritrdo nell pubbliczione discrezionlità. Alterzione (+/ ) dei MEDIO MEDIO BASSO 6 3 ) Codice di ) - b) ) - b) b) b) Regolzione esercizio discrezionlità in ttuzione continutiv report nnule 3 3 Supporto tecnico e verblizzzione delle sedute dell'udp e dell'assemble dirigente/fu nzionrio/ 0 2 giorni Verblizzzione delle sedute dell'udp e dell'assemble funzionrio/ Mnipolzione dell resocontzione degli discrezionlità. interventi. Diltzione Regolment Alterzione (+/ ) dei o interno dei MEDIO MEDIO BASSO 6 3 CAL ) Codice di ) - b) ) - b) b) b) Regolzione esercizio discrezionlità in ttuzione continutiv report nnule immedit Distribuzione dei verbli i funzionrio/ fini dell loro pprovzione Diltzione dei o omissivo Alterzione (+/ ) dei BASSO BASSO ) Codice di ) in ttuzione ) continutiv ALTO ALTO 2 4

13 Processo: Supporto gli istituti di prtecipzione Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione- D tture) FASI E TEMPI DI INDICATO RI DI ATTUAZIO NE RESPONSABIL E Studi, documentzione e supporto giuridico legle (Ufficio Sttus) ISTRUTTORIA SU RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI Deposito dell propost di legge /fun immedit zionrio/ rilscio ricevut di deposito (inizio del procedimento mministrtivo) Funzionrio/ Vincolt l.r. 4/973 omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di BASSO MEDIO BASSO 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 2 Invio ufficio protocollo per registrzione e pertur fscicolo Funzionrio/ Vincolt prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 2 verific ricevibilità e mmissibilità proposte di legge di inizitiv popolre in relzione i requisiti previsti dll legge /fun zionrio/ 30 gg. prorogbili fino mx. 90 gg.. Termini sospesi nelle more del prere dell Commissione di grnzi ( 30 gg. prorogbili per mx. 30 gg.) 2 verific utenticzione firme Funzionrio/ proponenti l.r. 25/2006 prssi Non corrett ppliczione delle norme in mteri di utenticzione delle firme, nche l fine di mnipolre i risultti del 5. e di ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule verific dei certificti di iscrizione nelle liste elettorli per l'elezione del Consiglio regionle del Piemonte Funzionrio/ conteggio numero firme vlide per il rggiungimento Funzionrio/ del numero minimo di firme (trmite procedur informtic) prssi prssi verific normtiv e giurisprudenz di Funzionrio/ i fini dell prssi vlutzione di ricevibilità ed mmissibilità 5. Non corrett verific dei certificti nche l fine di mnipolre i e di risultti del Conteggio non corretto nche l fine di mnipolre i risultti del Non corrett interpretzione dell normtiv e dell giurisprudenz 5. e di 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione ALTO MEDIO BASSO 8 3 ALTO BASSO 4 2 ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) Codice di b) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule ) report nnule b) report nnule 2 5 trsmissione propost di legge ll Commissione di grnzi per il prere di competenz su mmissibilità Vincolt l.r. 4/973 e ricevibilità (prere non vincolnte) omissione o ritrdo nell trsmissione 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 2 6 Predisposizione di propost ll'ufficio di Presidenz di deliberzione in merito ll ricevibilità e mmissibilità dell propost di legge (sull bse delle verifiche effettute e del prere dell Commissione di grnzi) /fun zionrio/ prssi Non corrett. interpretzione dell normtiv e discrezionlità mnipolzione dei 6.Pilotmento di risultti delle verifiche procedure/ effettute in merito l i fini dell numero e ll qulità dei proponenti privilegi/fvori ALTO ALTO 6 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule 3 verific ricevibilità e mmissibilità proposte di legge di inizitiv degli EE.LL. in relzione i requisiti previsti dll legge /Fu nzionrio/ 30 gg. prorogbili fino mx. 90 gg.. Termini sospesi nelle more del prere dell Commissione di grnzi ( 30 gg. prorogbili per mx. 30 gg.) 3 verific delle deliberzioni degli EE.LL e dell /fun prssi documentzione prodott zionrio/ per il di ricevibilità Non corrett interpretzione dell normtiv e mnipolzione dei risultti delle verifiche effettute. discrezionlità 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule

14 Processo: Supporto gli istituti di prtecipzione Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt specificre ) N_ 3 2 vs zione Tipologi di Normtiv di verific normtiv e giurisprudenz di Funzionrio/ i fini dell prssi vlutzione di ricevibilità ed mmissibilità (EVENTO RISCHIO) Non corrett interpretzione dell normtiv e dell giurisprudenz. discrezionlità 2.Alterzione/mni polzione/utilizzo documentzione ( x ) ALTO MEDIO 2 4 GENERALI ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione- D tture) FASI E TEMPI DI ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv INDICATO RI DI ATTUAZIO NE ) - c) report nnule RESPONSABIL E 3 3 trsmissione propost di legge ll Commissione di grnzi per il prere di competenz su mmissibilità Vincolt l.r. 4/973 e ricevibilità (prere non vincolnte) omissione o ritrdo nell trsmissione 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 3 4 Predisposizione di propost ll'ufficio di Presidenz di deliberzione in merito ll ricevibilità e mmissibilità dell propost di legge (sull bse delle verifiche effettute e del prere dell Commissione di grnzi) /fun zionrio/ prssi Non corrett. interpretzione dell normtiv e discrezionlità mnipolzione dei 6.Pilotmento di risultti delle verifiche procedure/ effettute in merito l i fini dell numero e ll qulità dei proponenti privilegi/fvori ALTO ALTO 6 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule Studi, documentzione e supporto giuridico legle (Ufficio Sttus) 2 ISTRUTTORIA SU RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DA PARTE DEGLI ELETTORI 2 deposito istnz preliminre di referendum sottoscritt d 600 elettori /Fu nzionrio/ immedit 2 rilscio ricevut di deposito (inizio del procedimento mministrtivo) Funzionrio/ Vincolt l.r. 4/973 omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di BASSO MEDIO BASSO 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) ) report in ttuzione continutiv nnule 2 2 Invio ufficio protocollo per registrzione e pertur fscicolo Funzionrio/ Vincolt prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) ) report in ttuzione continutiv nnule 2 2 verific ricevibilità e mmissibilità dell'istnz preliminre di referendum in relzione i requisiti previsti dll legge 30 gg. Termini sospesi nelle more del prere dell Commissione di grnzi ( 30 gg. prorogbili per mx. 30 gg.) 2 2 verific utenticzione firme Funzionrio/ Vincolt proponenti prssi Non corrett ppliczione delle norme in mteri di utenticzione delle firme, nche l fine di mnipolre i risultti del 5. e di ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) ) report in ttuzione continutiv nnule verific dei certificti di iscrizione nelle liste elettorli per l'elezione del Consiglio regionle del Piemonte Funzionrio/ Vincolt conteggio numero firme vlide per il rggiungimento Funzionrio/ del numero minimo di firme Vincolt (trmite procedur informtic) prssi prssi 5. Non corrett verific dei certificti nche l fine di mnipolre i e di risultti del Conteggio non corretto nche l fine di mnipolre i risultti del 5. e di 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO MEDIO BASSO 8 3 ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) ) report in ttuzione continutiv nnule ) - b) ) - b) ) report in ttuzione continutiv nnule

15 Processo: Supporto gli istituti di prtecipzione Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione- D tture) FASI E TEMPI DI INDICATO RI DI ATTUAZIO NE RESPONSABIL E verific normtiv e giurisprudenz di /Fu i fini dell prssi nzionrio/ vlutzione di ricevibilità ed mmissibilità Non corrett interpretzione dell normtiv e dell giurisprudenz. discrezionlità 2. Alterzione/mnipo lzione/utilizzo documentzione ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule trsmissione dell'istnz preliminre di referendum ll Commissione di grnzi per il prere di competenz l.r. 4/973 su mmissibilità e ricevibilità (prere non vincolnte) omissione o ritrdo nell trsmissione 4. Alterzione (+/ ) dei ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule Predisposizione di propost ll'ufficio di Presidenz di deliberzione in merito ll ricevibilità e mmissibilità dell'istnz (sull bse delle verifiche effettute di cui i punti 2.2.2,2.2.3 e e del prere dell Commissione di grnzi) /Fu nzionrio/ prssi Non corrett. interpretzione dell normtiv e discrezionlità mnipolzione dei 6.Pilotmento di risultti delle verifiche procedure/ effettute in merito l i fini dell numero e ll qulità dei proponenti privilegi/fvori ALTO ALTO 6 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule 2 3 deposito dell richiest di referendum /Fu nzionrio/ immedit 2 3 rilscio ricevut di deposito Funzionrio/ l.r. 4/973 omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di BASSO MEDIO BASSO 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule Invio ufficio protocollo per registrzione e pertur fscicolo Funzionrio/ prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule trsmissione dell richiest ll Commissione di grnzi prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 2 4 istruttori i fini dell decisione dell Commissione di grnzi sull ricevibilità ed mmissibilità dell richiest non pplicbile (giudizio di ricevibilità ed mmissibilità dell Commissione di grnzi entro il 3 ottobre di ciscun nno) 2 4 verific utenticzione firme Funzionrio/ proponenti prssi Non corrett ppliczione delle norme in mteri di utenticzione delle firme, nche l fine di mnipolre i risultti del 5. e di ALTO MEDIO 2 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule

16 Processo: Supporto gli istituti di prtecipzione Mpptur FASI AZIONI N_Fse Fse Durt dell Fse (indicre l durt specificre ) N_ vs zione Tipologi di Normtiv di (EVENTO RISCHIO) ( x ) GENERALI SPECIFICHE STATO DI (In ttuzione- D tture) FASI E TEMPI DI INDICATO RI DI ATTUAZIO NE RESPONSABIL E verific dei certificti di iscrizione nelle liste elettorli per l'elezione del Consiglio regionle del Piemonte Funzionrio/ prssi 5. Non corrett verific dei certificti nche l fine di mnipolre i e di risultti del ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule conteggio numero firme vlide per il rggiungimento Funzionrio/ del numero minimo di firme (trmite procedur informtic) prssi Conteggio non corretto nche l fine di mnipolre i risultti del 5. e di 6.Pilotmento di procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule predisposizione relzione ll Commissione sull'esito delle verifiche effettute di cui i punti , e prssi 2.Alterzione/mni polzione di Mnipolzione dei documentzione risultti delle verifiche 6.Pilotmento di effettute procedure/ i fini dell privilegi/fvori ALTO ALTO 6 4 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule Studi, documentzione e supporto giuridico legle (Ufficio Sttus) 3 ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI RICEVIBILITA' 3 Deposito petizione /Fu ED nzionrio/ immedit 3 AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI rilscio ricevut di deposito (inizio del procedimento mministrtivo) Funzionrio/ vincolto prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di BASSO MEDIO BASSO 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 3 2 Invio ufficio protocollo per registrzione e pertur fscicolo Funzionrio/ vincolto prssi omissione o ritrdo 4. Alterzione (+/ ) dei 5. e di ALTO BASSO 4 2 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule 3 2 verific ricevibilità ed mmissibilità dell petizione /Fu nzionrio/ 30 gg. 3 2 verific dell regolrità dell prim sottoscrizione Funzionrio/ vincolto prssi Non corrett ppliczione dell normtiv in merito ll'utenticzione delle firme 5. e di ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Monitorggio sul rispetto dei termini ) - b) ) - b) in ttuzione continutiv ) report nnule verific dell conformità ll normtiv dell mteri dell petizione Funzionrio/ prssi Non corrett ppliczione dell normtiv 5. e di ALTO MEDIO BASSO 8 3 ) Monitorggio sul rispetto dei termini c) Regolzione dell'esercizio dell discrezionlità ) - b) - c) ) - b) - c) in ttuzione continutiv ) - c) report nnule