COMUNE DI CASTEGGIO PROVINCIA DI PAVIA. Piano triennale di prevenzione della corruzione Allegato 2 Macroprocessi

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1 COMUNE DI CASTEGGIO PROVINCIA DI PAVIA Pino trienn di prevenzione dell corruzione Algto 2 Mcroprocessi

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3 UFFICIO: Polizi cimiteri PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L polizi morturi svolge funzioni di controllo e vigilnz rigurdnti tutte quel ttivit' connesse ll morte di un person. Si trtt dello svolgimento del ttivit' e del prtiche funerrie successive ll'evento morte, con ppliczione del rego per il trsporto funebre, e l'ccoglimento nei cimiteri, in collborzione con Aziende Snitrie Locli. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/processi primri istituzionli MACRO PROCESSO : Altri servizi generli : Altri servizi generli : Altri servizi generli : Altri servizi generli : Altri servizi generli : Altri servizi generli : Altri servizi generli PROCESSI Are di rischio Ufficio Gestione e dislocmento del slme o i funerli Autorizzzione i custodi ll tumulzione di slme/resti/ceneri nel loculo ssegnto Autorizzzione i custodi d effetture l'inumzione del slme Autorizzzione i custodi ll'estumulzione e trslzione del slme Sorveglinz sul collocmento del ceneri in sepoltur o l'ffidmento del stesse i fmiliri Autorizzzione ll dispersione del ceneri N Attivit' funebri e cimiterili N Attivit' funebri e cimiterili C Autorizzzione o concessione C Autorizzzione o concessione C Autorizzzione o concessione verifiche, ispezioni e snzioni C Autorizzzione o concessione Polizi cimiteri cimiteri cimiteri cimiteri cimiteri cimiteri cimiteri

4 UFFICIO: Trsprenz e Web PTPCP 2017/2019 MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Gestione sito web: Aggiornmento pgine Trspren z e Web : : Gestione sito web: Crezione pgine Gestione sito web: softwre per l dei contenuti Trspren z e Web Trspren z e Web : Gestione sito web: Affidmento in hosting B Scelt del contrente e contrtti pubblici Trspren z e Web : Pubbliczioni su "Amministrzione trsprente" di dti, e documenti Trspren z e Web : Aggiornmento costnte pubbliczioni su "Amministrzione trsprente" di dti, e documenti Trspren z e Web

5 UFFICIO: relzioni Descrizione UFFICIO: L'URP fornisce sui servizi offerti dell'ente, sullo stto degli tti e dei procedimenti mministrtivi, nonche' su ogni ttivit' che rigurdi l pubblic mministrzione per cui il cittdino ne bbi interesse; provvedere ll'nlisi dei bisogni del soggetto cui sono erogti i servizi, nell'ottic di migliormento continuo degli spetti logistici ed orgnizztivi del rpporto con l'utenz. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Rccolt, ritiro, ctlogzione e distribuzione l di mteri informtivo e divulgtivo su servizi istituzionli comunli o di ltri enti, su inizitive culturli e per il tempo libero relzioni : Pubbliczioni su "Amministrzione trsprente" di dti, e documenti Trsprenz e Privcy relzioni : : : : Front office: Informzioni e comuniczioni Monitorggio conttti sito web Comuniczioni di pubblic utilit' Newstter Trsprenz e Privcy relzioni relzioni relzioni relzioni

6 : : : Crt dei Rivzione di Customer Stisfction Rivzione soddisfzione intern dgli uffici dell'ente Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy relzioni relzioni relzioni : : : : Segnlzione- Esposto Accesso L. 241/90 Accesso civico D.Lgs.33/2013 Progetti di comuniczione e di comuniczione integrt H Affri gli e contenzioso Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy relzioni relzioni relzioni relzioni : Progetto di semplificzione del linguggio utilizzto per l redzione dei documenti Trsprenz e Privcy relzioni : : Informzioni e comuniczioni l tefono e vi emil Suggerimenti e indiczioni opertive ll'mministrzione comun Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy relzioni relzioni : Consultzione Gzzett Uffici, Bolttino Uffici Regione, bndi di concorso, bndi e relzioni

7 vvisi pubblici, bndi di gr : : : Postzioni internet con ccesso grtuito Corsi sull nvigzione in internet e sull'uso dell post ettronic Pubbliczione di notizie su ttivit' e servizi comunli e inizitive per il tempo libero sui Socil network D Concessione ed erogzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usili finnziri, nonche' ttribuzione di vntggi economici di qulunque genere persone ed enti pubblici e privti D Concessione ed erogzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usili finnziri, nonche' ttribuzione di vntggi economici di qulunque genere persone ed enti pubblici e privti Trsprenz e Privcy relzioni relzioni relzioni : Rccolt e distribuzione di modulistic reltiv l procedure di competenz degli Uffici Trsprenz e Privcy relzioni : : Rilscio codice di registrzione per ccedere i servizi online Sportello tutel nimli D Concessione ed erogzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usili finnziri, nonche' ttribuzione di vntggi economici di qulunque genere persone ed enti pubblici e privti relzioni relzioni

8 UFFICIO: Ufficio stmp PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'ufficio cur l rssegn stmp quotidin, i rpporti con i medi locli e nzionli; pinific zioni di comuniczione istituzion; di progrmmzione del cmpgne promozionli ed informtive; cur i mterili editorili. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : : : : Rssegn stmp Conferenze stmp Comunicti stmp Monogrfie e ltre pubbliczioni per promuovere l'immgine dell'mministrzion e, dndo visibilit' gli interventi e l inizitive relizzte. Ufficio stmp Ufficio stmp Ufficio stmp Ufficio stmp

9 UFFICIO: Angrfe PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'uffici dell'ngrfe e' l'orgno competente tenere l'ngrfe dell popolzione residente (APR), nell qu sono registrte posizioni reltive l singo persone, l fmiglie e l convivenze, che hnno fissto nel comune l residenz, nonche' hnno stbilito nel comune il proprio domicilio. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Angrfe: Iscrizioni registri ngrfici Angrfe : Angrfe: Cncellzioni registri ngrfici Angrfe : Angrfe: Vrizioni llo Stto di fmigli Angrfe : Angrfe: Cmbi di residenz Angrfe : Angrfe: Comuniczioni Prefettur Angrfe : Angrfe: Comuniczioni ll'ufficio tributi Angrfe : Angrfe: Tenut registro unioni civili Angrfe : Angrfe: Accettzione e tenut dichirzioni di testmento biologico Trsprenz e Privcy Angrfe

10 : Angrfe: Adegumento ngrfe i risultti del censimento Angrfe : Angrfe: Iscrizione AIRE (Angrfe Itlini Residenti ll?estero) dei cittdini itlini per trsferimento d AIRE o APR di ltro Comune Angrfe : Toponomstic: Denominzione nuove strde e pizze L Pinificzione urbnistic Angrfe : Toponomstic: Intitolzioni strde e pizze personggi illustri L Pinificzione urbnistic Angrfe : Toponomstic: Attribuzione numero civico L Pinificzione urbnistic Angrfe : Front office: Crte di identit' ed ltri servizi Angrfe : Front office: Pensioni Angrfe : Front office: Rilscio ttestzione minori Angrfe : Front office: Rilscio libretti di lvoro Angrfe : Front office: Rilscio pssporti Angrfe : Front office: Informzioni e Angrfe

11 comuniczioni : Angrfe: Vrizioni ngrfiche AIRE (Angrfe Itlini Residenti ll?estero) Angrfe : o di supporto: bbonmento ggiornmenti normtivi, bnche dti, ltri servizi di ssistenz/consuen z B Scelt del contrente e contrtti pubblici Angrfe

12 UFFICIO: Ettor e Lev PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'Uffici Ettor e' tenut d ggiornre liste ettorli; rilscire documenti e certificti reltivi ll'esercizio del diritto di voto; ssiste Commissioni ettorli, comun e circondri; ll tenut e ll'ggiornmento dell'albo degli Scruttori di Seggio, dei Presidenti di seggio, dei Giudici Popolri; orgnizzre consultzioni ettorli e referendrie. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Lev: Vrizioni liste di v Ettor e Lev : Lev: Supporto commissioni G Incrichi e Ettor e Lev : Ettor: Autorizzzione l voto fuori sezione C Autorizzzione o concessione Ettor e Lev : Ettor: Iscrizione nell'lbo degli scruttori Ettor e Lev : Lev: Certificti di v Ettor e Lev : Lev: Vrizioni liste di v Ettor e Lev : Lev: Supporto commissioni Ettor e Lev : Ettor: voto ssistito Ettor e Lev : Rilscio tesser ettor Ettor e Lev

13 UFFICIO: Stto PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'ufficio di stto h lo scopo di ccertre l condizione di ogni cittdino nel corso dell su vit: nscit, mtrimonio, morte; riceve tutti gli tti concernenti lo stto ; custodisce e conserv i registri; rilsci estrtti e certificti e copie degli lgti qundo questi provengono d Pese estero. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Stto : Atti di mtrimonio Stto : Stto : Estrtti tti Stto Stto : Stto : Atti di nscit Stto : Stto : Atti di morte Stto : Stto : Atti di cittdinnz Stto : Stto : Certificti di Stto Stto : Stto : Trscrizione tti di Stto Stto : Stto : Iscrizioni su tti Stto Stto : Stto : Trsmissioni ll Stto

14 Procur dell Repubblic : Stto : Comuniczioni ll?ufficio ngrfe Stto : Stto : Cebrzioni mtrimoni civili Stto : Stto : Pubbliczioni di mtrimonio Trsprenz e Privcy Stto : Stto : Affilizioni Stto : Stto : Disconoscimenti Stto : Stto : Riconoscimenti Stto : Stto : Tute Stto : Stto : Cmbio di nome Stto : Stto : Acquisizione dell cittdinnz itlin per riconoscimento o dichirzione giudizi dell filizione durnte l minore et' del figlio, o nel cso in cui l pternit' o mternit' non puo' essere dichirt, purche' si stto riconosciuto giudizilmente il diritto l Stto

15 mntenimento o gli limenti (minore strniero) : Stto : Acquisizione dell cittdinnz itlin per riconoscimento o dichirzione giudizi dell filizione o nel cso in cui l pternit' o mternit' non puo' essere dichirt, purche' si stto riconosciuto giudizilmente il diritto l mntenimento o gli limenti, di mggiorenne strniero. Stto : Stto : Acquisto dell cittdinnz per mtrimonio Stto : Stto : Annotzione sentenze di scioglimento del mtrimonio, di cesszione degli effetti civili del mtrimonio religioso (concordtrio) o di delibzione sentenze eccsistiche di nnullmento di mtrimonio pronuncite in Itli, provenienti d ltri comuni Stto : Stto : Annotzione sentenz di rettificzione Stto

16 ttribuzione di sesso. : Stto : Annotzione sentenze di scioglimento del mtrimonio, di cesszione degli effetti civili del mtrimonio religioso (concordtrio) o di delibzione sentenze eccsistiche di nnullmento di mtrimonio pronuncite in Itli, provenienti d ltri comuni Stto : Stto : Annotzioni su tti di stto. Stto : Seprzione consensu, divorzio congiunto e modific del condizioni di seprzione o di divorzio innnzi ll'uffici di Stto Stto

17 UFFICIO: Contrtti PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'Ufficio cur, in collborzione Segretrio comun, gli dempimenti necessri ll predisposizione e stipul di tutti i contrtti nei quli l'ente e' prte; verific l'idoneit' dell documentzione uti ll formzione degli tti e gli dempimenti fiscli (IVA, bollo e registro connessi). MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : : : : : : : : : : Autenticzione scritture privte Rogito tti segretrio comun Trscrizione decreti esproprio e ltri Acquisizione di tutti gli tti e documenti necessri ll stipul dei contrtti Liquidzione diritti di segreteri Registrzione Intvolzione Adempimenti conseguenti ll stipul del contrtto: registrzione nni successivi Tenut e dempimenti gti l repertorio dei contrtti Rilscio copi dei contrtti stipulti con l'mministrzione E Gestione del entrte, del spese e del ptrimonio Trsprenz e Privcy Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Contrtti Pgmento del E Gestione del Contrtti

18 : : : spese di registrzione Vidimzione repertorio o di supporto: bbonmento ggiornmenti normtivi, bnche dti, ltri servizi di ssistenz/consuen z entrte, del spese e del ptrimonio B Scelt del contrente e contrtti pubblici Contrtti Contrtti

19 UFFICIO: Prevenzione dell corruzione e ilglit' PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'Ufficio fornisce ssistenz l Responsbi per l prevenzione dell corruzione e per l trsprenz in merito ll'elborzione del Pino Trienn di Prevenzione dell corruzione; ll verific dell'efficce ttuzione del Pino; l monitorggio sull'ttuzione del Pino; l proposte di modific l Pino; ll verific dell'effettiv rotzione degli incrichi negli uffici preposti llo svolgimento del ttivit' nel cui mbito e' piu' evto il rischio; ll'individuzione del person d inserire nei progrmmi di formzione; ll'elborzione e ggiornmento del Progrmm trienn per l Trsprenz e l'integrit'; l controllo sull'dempimento degli obblighi di pubbliczione e ll'eventu segnlzione nel ipotesi di ritrdo o di mncto dempimento degli obblighi di pubbliczione; dempimenti connessi ll'esercizio dell'ccesso civico d prte dei richiedenti. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : : : : : : Propost ggiornmento PTPCT Segnlzione- Esposto Monitorggio funzionmento PTPCT e monitorggio singo misure Attivzione del sistem di tutel dl dipendente che segnl ilciti Giornte dell Trsprenz o di supporto: bbonmento ggiornmenti normtivi, bnche dti, ltri servizi di ssistenz/consuen z H Affri gli e contenzioso Trsprenz e Privcy B Scelt del contrente e contrtti pubblici Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit' Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit' Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit' Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit' Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit' Prevenzio ne dell corruzion e e ilglit'

20 UFFICIO: Protocollo e Archivio PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'ufficio gestisce l corrispondenz in entrt e in uscit; gestisce l tenut del registro di Protocollo Gener, medinte un sistem informtico di document; gestisce l csell istituzion di PEC. Comprende ttivit' di dell'rchivio. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : : : : : : : : : Gestione e cquisizione degli tti e dell post in rrivo e in prtenz per l registrzione sul protocollo informtico Accettzione, protocollzione e smistmento del prtecipzioni gre Annullmenti di protocollo per errt ssegnzione Stmp giornlier ed nnu del registro di protocollo informtico Smistmento gli uffici dell documentzione protocollt Tenut rchivio corrente Archivizione tti in rchivio di deposito Aggiornmenti mnu di Scrti di rchivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio Protocollo e Archivio

21 UFFICIO: Qulit' e innovzione PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'ufficio si occup dell progrmmzione del ttivit' inerenti l qulit', nnulmente pprovt, in coerenz vigente Regolmento dei controlli, con pposit deliberzione e poi declint negli strumenti di progrmmzione dei settori interessti (PEG e PDO). L relizzzione dei Pini di lvoro cosi' definiti persegue obiettivi di sviluppo dell qulit', promuovendo concrete ppliczioni degli strumenti e dei modelli utili migliorre i servizi offerti e innovre forme gestionli e orgnizztive dei diversi Settori dell'ente, l progettzione e definizione di modelli, metodologie e strumenti di nlisi condivisi ed omogenei per qunto rigurd i differenti mbiti di intervento; confronto ll'esterno foclizzndo l soddisfzione degli utenti trmite l'ppliczione efficce del sistem. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Progetti di innovzione dell'informzione, comuniczione e prtecipzione civic trmite ICT Q Progettzione Qulit' e innovzio ne

22 UFFICIO: PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L svolge funzioni di supporto mministrtivo e gestion l funzioni del Segretrio gener; supporto l Presidente del Consiglio ed l segreterie del commissioni consiliri; ed rchivizione del deliberzioni; rccolt del determinzioni dei responsbili dei servizi e ll pubbliczione degli enchi del medesime; nlisi e pprofondimento degli tti normtivi, sttutri e regolmentri di interesse gener per l'ente e funzioni di segreteri degli Orgni Istituzionli.L segreteri ssolve tutti i compiti di ssistenz l Sindco. Le ttivit' principli dell segreteri rigurdno, principlmente, l rccolt, nlisi, protocollzione e rchivizione di mterili di lvoro e di studio del Sindco; preprzione di documentzione di interesse o competenz del Sindco; dell'gend, dell corrispondenz, degli inviti e del missioni del Sindco; del richieste dei cittdini rivolte l Sindco; orgnizzzione e del cerimoni e del occsioni di rppresentnz istituzion. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : gener : gener : : : : : : : Albo e notifiche: Notifiche Albo e inviti: Inviti consigli comunli Albo e notifiche: Pubbliczioni lbo on line l Consiglio: Gestione sedute commissioni consiliri l Consiglio: Gestione sedute conferenze cpigruppo l Consiglio: Gestione sttusliquidzione gettoni l Consiglio: Gestione sttus liquidzione missioni l Consiglio: Gestione sedute Consiglio comun l Consiglio: Trscrizione verbli consiglio H Affri gli e contenzioso E Gestione del entrte, del spese e del ptrimonio E Gestione del entrte, del spese e del ptrimonio

23 : : : : : : : : : : : : : l Consiglio: Convlid consiglieri l Consiglio: Surroghe l Consiglio: Approvzione verbli consiglio l Consiglio: Nomin Presidente e vicepresidenti l Consiglio: Decdenze l Consiglio: Concessione sl Consilire l Consiglio: Fornitur servizi i gruppi consiliri l Consiglio: Convegni ll Giunt: Gestione sttus ll Giunt: determinzione indennit' ll Giunt: Gestione sedute Giunt comun Angrfe degli etti: Pubbliczione e ggiornmento dti on line Redzione proposte di deliber/determin G Incrichi e D Concessione ed erogzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usili finnziri, nonche' ttribuzione di vntggi economici di qulunque genere persone ed enti pubblici e privti B Scelt del contrente e contrtti pubblici B Scelt del contrente e contrtti pubblici E Gestione del entrte, del spese e del ptrimonio Trsprenz e Privcy

24 : : : : : : : gener : : gener : gener Redzione deliber/determin Archivizione deliberzioni/deter minzioni Affidmento servizi postli Portineri e custodi: Apertur e chiusur locli Portineri e custodi: Conservzione chivi Centrlino: Gestione del flusso del tefonte Accesso L. 241/90 Accesso rt. 43 co. 2 del T.U.E.L. d prte degli mministrtori Accesso civico D.Lgs.33/2013 Incrichi: procedure comprtive per il conferimento di incrichi di collborzione d esperti B Scelt del contrente e contrtti pubblici E Gestione del entrte, del spese e del ptrimonio Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy Trsprenz e Privcy G Incrichi e

25 UFFICIO: Sindco PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L segreteri ssolve tutti i compiti di ssistenz l Sindco. Le ttivit' principli dell segreteri rigurdno, principlmente, l rccolt, nlisi, protocollzione e rchivizione di mterili di lvoro e di studio del Sindco; preprzione di documentzione di interesse o competenz del Sindco; dell'gend, dell corrispondenz, degli inviti e del missioni del Sindco; del richieste dei cittdini rivolte l Sindco; orgnizzzione e del cerimoni e del occsioni di rppresentnz istituzion. MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : : : : : : : : : : Agend Sindco ed Assessori Nomin ssessori Revoc Assessori Convoczione Giunt Comun Nomin dirigenti T.I. Nomin dirigenti T.D. Revoc dirigenti Nomin Segretrio gener Individuzione person interno rt.90 TUEL Individuzione person esterno rt.90 TUEL G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e G Incrichi e Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco

26 : : : : : : : : Nomin rppresentnti del comune presso enti, ziende ed istituzioni Revoc rppresentnti del comune presso enti, ziende ed istituzioni Coordinmento Assessori Rpporti con Presidente CC Ricevimento Ordinnze contingibili ed urgenti Ordinnze in qulit' di Uffici di governo Nomin Orgnismo di vlutzione G Incrichi e G Incrichi e R Interventi di somm urgenz G Incrichi e Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco Sindco

27 UFFICIO: Agend Digit PTPCP 2017/2019 Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occup del ttivit' di ttuzione dell gend digit MAPPATURA MACROPROCESSI supporto/pr ocessi primri istituzionli MACRO PROCESSO PROCESSI Are di rischio Ufficio : Sttistic e sistemi informtivi : Sttistic e sistemi informtivi : Sttistic e sistemi informtivi : Sttistic e sistemi informtivi : Sttistic e sistemi informtivi : : AGID: Attuzione progetti di e- government AGID: Acquisto e consegn firm digitli AGID: Impmentzione del strtegie e del zioni dell'agend digit dell'ente AGID: Impmentzione dei progrmmi di Amministrzione digit per lo sviluppo dei servizi digitli per i cittdini e imprese AGID: Demterilizzzion e dei documenti AGID: Sviluppo progetti wifi e open dt DIGIT: Progetto Open Government e Smrt city S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi S Agend Digit, utomzione e informtizzzione processi Agend Digit Agend Digit Agend Digit Agend Digit Agend Digit Agend Digit Agend Digit