Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

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1 Allgto ll dlibrzion giuntl n. 19 di dt COMUNE DI ROVERETO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ( ) Allgto A) Mpptur di rischi con l zioni corrttiv, tmpi rsponsbilità Ai snsi dll L. 190/2012 Allgto A) Mpptur di rischi con l zioni corrttiv, tmpi rsponsbilità Allgto ll dlibrzion giuntl n. 19 di dt

2 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Rilscio titoli bilittivi: ssgnzion dll prtich pr l istruttori Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 1 Potnzil condizionmnto strno nll gstion dll istruttori ch può ssr fvorito dll srcizio di ttività profssionli strn svolt d dipndnti dgli uffici, in collborzion con profssionisti dl trritorio nl qul svolgono tl ttività ssgnzion tcnici in rpporto di contiguità con profssionisti o vnti titolo l fin di orintr l dcisioni dilizi. Disposizioni pr i tcnici ssgnti ll istruttori: 1) divito di svolgr ttività strn, s non l di fuori dll mbito trritoril di comptnz 2) l obbligo di dichirr ogni situzion di potnzil conflitto di intrssi 3) spcifich ttività di controllo d prt di comptnti nucli ispttivi l obbligo di dichirr ogni situzion di potnzil conflitto di intrssi ttuzion Risptto pr punti 1) 2) rgolmnto dl prsonl Risptto codic di comportmnto mnct conclusion dll ttività istruttori ntro i tmpi mssimi stbiliti dll lgg o di trmini dl procdimnto ( l consgunt non ssunzion di provvdimnti sfvorvoli gli intrssti) Il risptto di trmini di procdimnti monitorggio smstrl di csi di ritrdo nll conclusion di procdimnti risptto i trmini prvisti l indiczion dll cus dl ritrdo

3 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Gstion dgli tti bilittivi (concssioni dilizi, vrinti, condoni, utorizzzioni psggistich,prri prvntivi) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 2 Disomognità dll vlutzioni Non risptto dll scdnz tmporli Sottoporr ll commission dilizi comunl l vlutzion di csi ch comportno un qulch form di discrzionlità tcnic o di incrtzz pplictiv dll norm di sttor, pubblicizzzion dll intrprtzioni normtiv lmno ttrvrso l'invio gli ordini tcnici profssionli. Esplicitzion dll documntzion ncssri pr l ttivzion dll prtich dll richist di intgrzion. Risptto di critri di ssgnzion dll prtich. Prvision di più vlidzioni/firm sull prtich. Procdur informtizzt ch grntisc l trccibilità dll istnz. Risptto dll procdur dt. ttuzion Monitorggio smstrl di csi di intrprtzion normtiv loro pubblicizzzion Monitorggio lmno smstrl rporting di tmpi di vsion istnz, pr tipologi di procdimnto. Mncnz risptto dll'ordin cronologico Si ossrvi scrupolosmnt l'ordin cronologico di protocollo ftt slv motivt rgioni di ordin pubblico, urgnz, sicurzz pubblic più in gnrl di intrss pubblico. Vngno rilvti i csi di drog Monitorggio smstrl

4 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Clcolo dl contributo di costruzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rspons bil Tmpistic Non congruo drnt clcolo dl contributo chirzz di mccnismi di clcolo dl contributo mdint ggiornmnto nnul dll spcific tbll di sintsi corso di ttuzion Prdisposizion ggiornmnto tbll di sintsi 3 Uniformità di computo dl contributo vitndo disprità di trttmnto clcolo prvntivo dl contributo prim dl rilscio dll tto bilittivo fcndo rifrimnto ll indiczioni oprtiv contnut nll tbll di sintsi. Richist, ni csi dubbi o di mggior complssità nll quntificzion dl contributo, volt ll ottnimnto di dguto supporto consulnzil l srvizio urbnistic dll PAT ll vvoctur comunl. Entro 15 giorni dl compltm nto dll itr di istruttori tcnico-prog ttul Documnto di contggio prvntivo. Richist di prri ni csi di mggior complssità

5 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Controllo dll sgnlzion di inizio di ttività dilizi (L.P. 15/2015) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assnz di controlli Form ordinri di controllo Monitorggio rporting smstrl di controlli non ffttuti ni trmini 4 Disomognità dll vlutzioni Tnr riunioni priodich pr dottr lin comuni in prticolr risptto nuov csistich. Risptto di critri di ssgnzion dll prtich. ttuzion Rporting smstrl dll riunioni tnut Non risptto dll scdnz tmporli Procdur informtizzt ch grntisc l trccibilità dll'oprto. Monitorggio rporting smstrl di tmpi di rlizzzion di controlli

6 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Gstion dgli busi dilizi Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Discrzionlità nll intrvnir Controlli sistmtici pr ciscun sgnlzion, nch nonim, ftt slv qull infondt riptitiv. Procdur formlizzt livllo di nt pr l gstion dll sgnlzioni. Documnto di pinificzion di controlli monitorggio mnsil 5 Disomognità di comportmnti I soprlluoghi vngno ffttuti congiuntmnt con gnt di polizi locl o di pubblic sicurzz, ftti slvi i csi di impossibilità orgnizztiv. Formlizzzion dgli lmnti minimi d rilvr nll vntul soprlluogo pr l dfinizion dl vrbl. Crzion di un rchivio intrno pr i vrbli di soprlluoghi. ttuzion Monitorggio smstrl pr l vrific dl risptto dll procdur formlizzt Rilvzion smstrl ggiornmnto Archivio intrno

7 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Accrtmnto snzionbilità dgli busi dilizi Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Form collgili pr l srcizio di ttività di ccrtmnto complss, con il ricorso tcnici strni gli uffici ch srcitno l vigilnz, in prticolr pr l vlutzion dll impossibilità dll rstituzion in pristino. Srnno coinvolti i funzionri comunli sprti in opr pubblich, stimo, tc. L vlutzioni conclusiv vrrnno sinttizzt in schd plurisistmich ddott dll sintsi dll istruttori ffttut. rport nnul dll istruttori d prt di funzionri prposti 6 L ppliczion dll snzion pcuniri, in luogo dll ordin di ripristino L dfinizion nlitic d omogn di critri modlità di clcolo dll snzioni mministrtiv pcuniri (comprnsivi di mtodi pr l dtrminzion dll umnto di vlor vnl dll immobil consgunt ll rlizzzion dll opr busiv dl dnno rrcto o dl profitto consguito) dll somm d corrispondr titolo di oblzion, in cso di sntori; fs di ttuzion rport nnul riportnt i critri omogni sguiti nll plurlità dll stim sguit rifrimnti fonti /o borsini immobiliri utilizzt pr l vlutzioni Vrifich, nch cmpion, dl clcolo dll snzioni, con rifrimnto tutt l fsc di importo. rport ffttuti nnul sui controlli L istituzion di un rgistro dgli busi ccrtti, ch consnt l trccibilità di tutt l fsi dl procdimnto, comprso l vntul procsso di sntori; Entro il 30 pril 2018 rgistro dgli busi

8 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Idonità lloggitiv (rilscio crtificto di gibilità solo pr nuov costruzioni (L.P. 15/2015) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 7 Disomognità dll vlutzioni/com portmnti Tnr riunioni priodich pr dottr lin comuni in prticolr risptto nuov csistich. Procdur formlizzt livllo di nt. Formlizzzion dgli lmnti minimi d indicr nll vrifich in fs di istruttori. Aggiornmnto dll'rchivio intrno ttuzion Monitorggio rporting smstrl di controlli non ffttuti ni trmini Non risptto dll scdnz tmporli Sino ossrvti i trmini procdimntli pr tipologi tmpi mdi di prssi, ftt slv l incidnz dll sospnsioni procdimntli pr intgrzioni oggttiv. Monitorggio rporting smstrl di tmpi di rlizzzion di controlli

9 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Rilscio dll crtificzioni (CDU) di prri urbnistici di conformità Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x1 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Disomognità dll vlutzioni Strtt ossrvnz dll normtiv dl PRG. Esplicitzion dll documntzion ncssri pr l ttivzion dll prtich. Procdur formlizzt di gstion dll'itr. Monitorggio smstrl pr l vrific dl risptto dll procdur formlizzt 8 Mncto risptto dll'ordin cronologico/non risptto dll scdnz tmporli Si ossrvi scrupolosmnt l'ordin cronologico di protocollo ftt slv motivt rgioni di ordin pubblico, urgnz, sicurzz pubblic più in gnrl di intrss pubblico. Procdur informtizzt ch grntisc l trccibilità dll istnz. ttuzion Monitorggio smstrl pr l vrific di tmpi di vsion dll istnz pr tipologi di procdimnto Non risptto dll scdnz tmporli Risptto ll scdnz di lgg o rgolmnto pr lo svolgimnto dll'itr di dozion. Procdur informtizzt ch grntisc l trccibilità dll istnz. Monitorggio smstrl pr l vrific dl risptto dll procdur formlizzt

10 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Stsur dozion PRG vrinti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 9 Przilità nll'sm dll ossrvzioni Vng scrupolosmnt ossrvto l'obbligo di stnsion ni vri livlli procdimntli nch mdint comuniczion dll prvntiv prinformzion, in ccompgnmnto di documnti oggtto di nlisi, già formlizzt con documnto dll' firm plurim. In cso di funzionrio unico l funzioni vngono voct dl Dirignt in ssnz di ltro funzionrio pprtnnt llo stsso srvizio. corso di ttuzion Distribuzion documnto di prinformzion

11 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Pini ttutivi d inizitiv privt o di riduzion, in vrint, dll r soggtt vincoli bltori Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 10 Mnct cornz con il pino gnrl Incontri prliminri tr i funzionri tcnici prposti i rpprsntnti politici comptnti, dirtti dfinir gli obittivi gnrli ch si prfigg il pino ttutivo in rlzion ll prvisioni dl PRG Rifrimnti normtivi livllo provincil tti dclinr disciplinr l procdur pr l pprovzion dl Pino nll logic di grntir form di dgut trsprnz pubblicità. Entro il 15novmb r 2018 Formzion schd rport nnul indicnt gli obittivi Costituzion di gruppi di lvoro intrdisciplinri con prsonl dll nt, m pprtnnt uffici divrsi pr prndr in dismin gli sptti plurisistmici dl Pino ttutivo (sptti ptrimonil, sptti urbnistici, sptti stimtivi, sptti connssi ll rlizzzion di opr pubblich, sptti giuridici, tc.). I componnti di gruppi di lvoro srnno chimti rndr un dichirzion rltiv d ogni situzion di potnzil conflitto di intrssi Entro il 15novmb r 2018 Rport nnul n. incontri tmtich trttt Prdisposizion di vrbli dgli incontri con il soggtto ttutor nll logic di grntir trccibilità dll itr istruttorio rsi nch in form smplifict vvlndosi di un rgistro con nnotti luogo, dt, or, prsnti oggtto dl incontro. Gli incontri con il soggtto ttutor dovrnno ssr smpr condotti ll prsnz di funzionri rfrnti pr tmtich trttt con un minimo di prsnz di lmno 2 funzionri qulor ricorrno riflssioni strtgich di indirizzo nch dgli mministrtori rfrnti. Tmpstiv Vrblizzzioni trccibilità Vrifich di rito prsso l ufficio ttività produttiv Acquisizion di informzioni dirtt d ccrtr il livllo di ffidbilità di privti promotori (quli d smpio il crtificto dll Cmr di commrcio, l rgolrità contributiv, il csllrio giudizil, tc). Entro 45 giorni dl dposito dll propost Vrifich di rito prsso l ufficio ttività produttiv

12 A sguito di incontri /o colloqui tlfonici con il soggtto promotor si dovrnno informr i componnti il gruppo di lvoro o i funzionri intrssti nch con mzzi flssibili immditi (mil o similri) dll sintsi oggtto di discussion /o dibttito. Entro 15 giorni dgli vnti mil comuniczioni diffus

13 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Convnzion urbnistic (idm Prmssi di costruir convnzionti): clcolo dgli onri Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Rport nnul ch vidnzi pr ciscun convnzion: 11 Non corrtt, non dgut computzion dgli onri concssori in rlzion ll intrvnto dilizio d rlizzr Attstzion dl funzionrio rfrnt, d llgr ll convnzion, dll vvnuto impigo pr il clcolo dl contributo di costruzion di qunto sprssmnt prvisto dll norm di rltivi rgolmnti. In situzioni complss in cui l dtrminzion dl contributo si prst d intrprtzioni non univoch si dovrà sottoporr il qusito l srvizio provincil comptnt /o ll vvoctur dll mministrzion comunl. L risultnz in mrito ll liquot d pplicr dovrnno ssr condivis in trmini di dgut prtinnt nlisi motivzionl Assgnzion dll mnsion dll vrific dl clcolo rltivo l contributo di costruzion prsonl divrso d qullo ch cur l istruttori tcnic dl pino ttutivo dll convnzion Entro il 15 novmbr 2018 ttstzion dl funzionrio, vntuli qusiti ni csi complssi sintsi d hoc rgomntnt l liquot pplict individuzion di nomintivi di funzionri intrssti

14 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Convnzion urbnistic: individuzion dll opr di urbnizzzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 12 L individuzion di un opr com prioritri, lddov ss, invc, si bnficio sclusivo o prvlnt dll oprtor privto Idntificzion dll opr di urbnizzzion mdint il coinvolgimnto di funzionri prposti gli uffici ch si occupno dll rlizzzion dll gstion dll opr pubblich puntuli /o linri. Qulor l opr si d rlizzrsi con scomputo onri l stss si volt l soddisfcimnto di intrssi pubblici non già mrmnt funzionli l comprto oggtto di pinificzion ttutiv. Qulor l opr si prvlnt srvizio dll mbito ssoggttto pino ttutivo si potrà procdr d uno scomputo przil dl rltivo contributo di costruzion lo scomputo przil dll opr dovrà dclinr d nlisi tcnico-stimtiv. Entro il 15 novmbr 2018 Rport nnul ch vidnzi pr ciscun convnzion: Attstzion di intrss pubblico dll opr d rlizzr scomputo onri. Dfinizion nlitic dllo scomputo przil dll opr in qunto funzionl soddisfr nch l signz dl comprto non già qull mrmnt pubblicistich

15 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Convnzion urbnistic: indiczion di costi di urbnizzzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Prvision di un spcific motivzion, nch pr rltionm, in mrito ll ncssità di fr rlizzr dirttmnt l privto costruttor l opr di urbnizzzion primri /o scondri Rport nnul ch vidnzi pr ciscun convnzion: motivzion nll convnzion 13 L indiczion di costi di rlizzzion supriori qulli ch l mministrzion sostrrbb con l scuzion dirtt clcolo dl vlor dll opr d scomputr utilizzndo il przzirio provincil pprovto dll Giunt provincil, nch tnndo conto di przzi ch l Amministrzion ottin solitmnt in sito procdur di pplto pr l rlizzzion di opr nlogh richist (pr tutt l opr pr cui è mmsso lo scomputo) qunto mno dl progtto di fttibilità tcnic d conomic dll opr di urbnizzzion prvdr ch l rltiv istruttori si svolt d prsonl in posssso di spcific comptnz in rlzion ll ntur dll opr d sguir, pprtnnt d ltri uffici (vibilità, mobilità, opr pubblich, tc.) Entro il 15 novmbr 2018 ttstzion congruità computo mdint przzirio PAT /o nlisi puntuli di singoli przzi Richist forml prvision di grnzi vnti crttristich nlogh qull richist in cso di pplto di opr pubblich Vrific fr gli sptti convnzionli

16 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Convnzion urbnistic: Cssion dll r ncssri pr opr di urbnizzzion primri scondri Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Indgut dtrminzion dll quntità di r d cdr L r d cdr dovrnno risultr non infriori qull prvist dl PRG. L cssion dll r l loro puntul loclizzzion dovrà ssr frutto di un spcific confrnz tr uffici coinvolgndo nch, qulor n ricorrno l ipotsi, il Srvizio Ptrimonio Finnz nonché l Giunt comunl Rport nnul ch vidnzi pr ciscun convnzion: spcific istruttori 14 Individuzion di r d cdr di minor prgio o di poco intrss pr l collttività, con scrificio dll'intrss pubblico disporr di r di prgio pr srvizi, quli vrd o prchggi monitorggio d prt dll mministrzion comunl sull sclt posizionl, sui tmpi gli dmpimnti connssi ll cquisizion grtuit dll r. Nll convnzion si spcifichi ch l r dovrnno ssr cdut in trmini prvlnti, ntcdntmnt l rilscio dll gibilità dgli difici comunqu smplic richist dll mministrzion comunl Entro il 15 novmbr 2018 indiczioni in Convnzion Acquisizion di r grvt d onri vri di ntur ptrimonil o mbintl dovrnno ssr vrifict sotto un profilo tvolr, ptrimonil d mbintl l crttristich oggttiv d intrinsch dll r d cdr l vvnuto sprimnto di idon misur volt ll cquisizion di r compltmnt libr priv di ssrvimnti prgiudizili ll intrss pubblico

17 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Approvzion di pini ttutivi o prquzioni urbnistich Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Scrs trsprnz conoscibilità di contnuti dl pino Esplicitzion dll documntzion ncssri pr l ttivzion dll prtich con rifrimnto vntul i modlli impostti livllo provincil. Procdur formlizzt di gstion dll'itr, con vidnz dll conformità urbnistic dll idonità dll opr di urbnizzzion primri dllo scomputo dgli onri concssori. Al pino, pr rgioni di trsprnz, dovrà ssr llgto un rissunto non tcnico cur dl soggtto ttutor. ttuzion Rport nnul ch vidnzi pr ciscun pino: Trccibilità dll itr 15 Disomognità dll vlutzioni tcnico urbnistich convnzionli Vngno dottti critri di obbligzioni qunto più omogni ni rpporti convnzionli sotto il profilo tcnico cquisir prr obbligtorio dll commission dilizi. ttuzion Rilvzion dll'dozion di critri monitorggio lmno nnul di prri Non risptto dll scdnz tmporli Risptto ll scdnz di lgg o rgolmnto pr lo svolgimnto dll'itr di dozion, o vntuli ccordi mministrtivi pr-contrttuli. Risptto procdur informtizzt. ch grntisc l trccibilità dll istnz. Risptto procdur formlizzt di gstion dll'itr ttuzion Vrific dl risptto dll procdur formlizzt Mnct o non dgut vlutzion dll ossrvzioni prvnut Espliczion mdint un documnto tcnico d hoc dll controdduzioni in mrito ll ossrvzioni prvnut. ttuzion Prdisposizion dl documnto ov fossro prsntt ossrvzioni

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19 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Escuzion dll opr di urbnizzzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assgnzion dll istruttori funzionri intrni dll mministrzion comunl spcilizzti in rlizzzion gstion dll opr pubblich l fin di grntir un puntul vrific durnt l rlizzzion dll urbnizzzioni primri /o scondri scomputo d prt dl soggtto ttutor. I funzionri intrni di cui sopr non dovrnno ssr contrddistinti d rpporti di contiguità con il privto nll logic di vrificr puntulmnt snz lcun conflitto di intrssi l corrttzz nll scuzion di lvori. Formlizzzion dll itr ch vidnzi pr ciscun convnzion: rifrimnto di tcnici sprti crtificzion dll insussistnz dll posizioni di conflitto di intrss. 16 L'mministrzion non srcit i propri compiti di vigilnz l fin di vitr l rlizzzion di opr qulittivmnt di minor prgio risptto qunto ddotto in obbligzion comuniczion, crico dl soggtto ttutor, dll imprs utilizzt, nch nl cso di opr pr l cui rlizzzion l sclt dl contrnt non è vincolt d procdimnti prvisti dll lgg. vrific, scondo tmpi progrmmti, dl cronoprogrmm dllo stto di vnzmnto di lvori, pr ssicurr l scuzion di lvori ni tmpi modi stbiliti nll convnzion. Dfinizion dl progrmm dll misurzioni di provini d ffttur pr ccrtr l buon qulità dll opr. l nomin dl colludtor si ffttut dl comun, con onri crico dl privto ttutor, dovndo ssr ssicurt l trzità dl soggtto incricto corso di ttuzion richist l soggtto ttutor controlli nll fsi significtiv dl cntir durnt l opr di intrrmnto /o ritombmnto; rifrimnto in nomin comunl prvision in convnzion, in cso di ritrdt o mnct scuzion dll opr, di pposit misur snziontori quli l ppliczion di spcifich pnli montri o il divito l rilscio dl titolo bilittivo pr l prti d intrvnto non ncor ttut convnzion con misur snziontori pnli

20 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Controllo sull convnzioni urbnistich di lottizzzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 17 Non risptto dll cronologi di ttuzion dgli impgni di convnzion Vrific dll fsi di ttuzion dll convnzion risptto dgli impgni posti posti nll stss ttuzion Monitorggio nnul

21 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Rpporti stimtivi/vlutzioni pritli stimtiv Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 18 Disomognità dll vlutzioni I critri di stim dvono ssr trccibili, riprcorribili mtodologicmnt, omogni cornti pr csi nloghi nll'mbito dl trritorio comunl. L stim vngono rdtt sottoscritt ltrntivmnt di tcnici individuti dl dirignt scondo il sgunt rigoroso critrio: d lmno du tcnici, pr gli importi supriori ,00 uro ; d lmno du tcnici, di cui uno - pr gli importi supriori ,00 uro - è il rsponsbil dl procdimnto; pr importi supriori ,00 uro il gruppo è intgrto d un trzo funzionrio distinto d qulli individuti com tcnici ch bitulmnt rdigono l prizi. Vin ftto slvo il ricorso ll'strno in csi motivti d in cui è consntito dll norm nch mdint gruppo misto di vlutzion. ttuzion Monitorggio nnul pr l vrific dl risptto dll procdur formlizzt

22 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Form prticolri di oprzioni rilvnz ptrimonil/urbnistic non codifict d norm puntuli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 19 Scrs trsprnz dll oprto/lt r-zion dll concorrnz scrs pubblicità dll'opportunità scrs trsprnz ltrzion dll concorrnz Trccibilità di procssi nll fs istruttori dcisionl. Prsnz contmporn di più ttori dll'mministrzion comunl ngli ccordi mministrtivi o nll fsi più significtiv dgli ccordi pr-contrttuli. Vrblizzzion riunioni ttuzion Monitorggio nnul pr l vrific dl risptto dll procdur formlizzt rilvzion dll riunioni vrblizzt Disomognità di vlutzion nll individuzion dl contrnt Gli ccordi mministrtivi, vntulmnt intrcorsi, dovrnno fondrsi su prsupposti di plusibil convninz pr l'mministrzion comunl cclrt d oggttività tcnic d stimtiv ttuzion Vrific nnul dl risptto di prsupposti indicti

23 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Controllo dll SCIA nll'mbito dll ttività produttiv Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assnz di critri di cmpionmnt o Sottoporr confronto intrno trccibil l vlutzion di csi ch comportno un qulch form di discrzionlità tcnic o di incrtzz pplictiv dll norm di sttor. Altrntivmnt l controllo totlitrio dll prtich si formlizzino i critri pr l crzion dl cmpion di prtich d controllr. Monitorggio smstrl di csi di vlutzioni discrzionli vrific dl risptto di critri di controllo 20 Disomognità dll vlutzioni Critri oprtivi pr l ffttuzion di controlli. ttuzion Monitorggio smstrl di controlli vrific dl risptto di critri dti Non risptto dll scdnz tmporli Si ossrvi scrupolosmnt l'ordin cronologico di protocollo ftt slv motivt rgioni di ordin pubblico, urgnz, sicurzz pubblic più in gnrl di intrss pubblico. Procdur formlizzt /o informtizzt ch grntisc l trccibilità dll'oprto. Monitorggio smstrl sull ossrvnz dll'ordin di tmpi di vsion di controlli

24 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Rilscio di utorizzzioni mbintli (TULP) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 21 Disomognità dll vlutzioni Esplicitzion dll documntzion ncssri pr l ttivzion dll prtich dll richist di intgrzion. Sottoporr d ttività consultiv dgli orgni provincili /o snitri l vlutzion di csi ch comportno incrtzz pplictiv dll norm di sttor ttuzion Monitorggio smstrl di csi di incrtzz pplictiv vrific dl risptto di critri di controllo Non risptto dll scdnz tmporli Procdur formlizzt informtizzt ch grntisc l trccibilità dll istnz. ttuzion Monitorggio rporting nnul di tmpi di vsion istnz, pr tipologi di procdimnto, nl risptto dll procdur dt

25 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Controllo di srvizi ppltti (s. igin urbn mnutnzion vrd pubblico) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Altrzion di costi di srvizio in triff Vrific scrupolos di pini finnziri di consuntivi rltivi già in tto. Vrific mnsil di quntittivi smltiti in discric, prsso ltri impinti, o vlorizzti con il circuito CONAI Rilvzion monitorggi lmno trimstrli 22 Mnct scuzion di srvizi rndicontti Vrific cmpion d in funzion dll sgnlzioni dll frqunz di intrvnto nll divrs r ppltt ttuzion Rilvzion monitorggi priodici lmno trimstrl Assnz di critri di cmpionmnt o Critri di controlli cmpion d ffttur Monitorggio trimstrl vrific dl risptto di critri di controllo

26 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Rilscio di prri mbintli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 23 Disomognità dll vlutzioni Sottoporr vrific di orgnismi collgili intrni, l richist di prri ch scondo il ncssitino di un vlutzion più mpi dll lin di indirizzo pr l fttispci nlogh. Sottoporr d ttività consultiv dgli orgni provincili /o snitri l vlutzion di csi ch comportno incrtzz pplictiv dll norm di sttor ttuzion Monitorggio smstrl di csi di incrtzz pplictiv Non risptto dll scdnz tmporli Pur nl risptto di trmini procdimntli di lgg o rgolmnto, si grntisc l mssim tmpstività nl cso di mnifsto pricolo mbintl. Procdur formlizzt /o informtizzt ch grntisc l trccibilità dll'oprto Monitorggio rporting nnul di tmpi di vsion istnz, pr tipologi di procdimnto, nl risptto dll procdur dt

27 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO/SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE/SERVIZIO ISTRUZIONE,CULTURA E SPORT SERVIZIO POLIZIA LOCALE/SERVIZIO POLITICHE SOCIALI/SERVIZIO BIBLIOTECA Procsso: Contrtti pubblici - Progrmmzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 24 Altrzion mccnismi di concorrnz Pubbliczion, sul sito istituzionl, di rport nnul in cui sino rndicontti i contrtti prorogti i contrtti ffidti in vi d urgnz rltiv motivzioni. ttuzion Pubbliczion sul sito wb dl rport smstrl, nch s ngtivi

28 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici Progttzion -Individuzion lmnti ssnzili dl contrtto Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3 x 3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Fug di notizi/altrzion dll concorrnz Formzion spcific i dipndnti coinvolti nll progttzioni. Ci si vvlg nch dl supporto dll'ufficio pplti. Tmpstivi tà risptto ll ncssità di dgum nto Monitorggio prtcipzion i momnti formtivi ffttuti 25 Prdisposizion di clusol contrttuli dl contnuto vgo o vsstorio pr disincntivr l prtcipzion ll gr ovvro pr consntir modifich in fs di scuzion/ltrzion dll concorrnz Obbligo di dttglir nl bndo di gr in modo trsprnt congruo i rquisiti minimi di mmissibilità dll vrinti progttuli in sd di offrt. Ci si vvlg nch dl supporto dll'ufficio pplti. Già in tto Monitorggio risptto lin guid

29 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici Progttzion - sclt dll procdur di ggiudiczion, con prticolr ttnzion l ricorso ll procdur ngozit Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3 x 3. = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 26 Abuso dll disposizioni in mtri di dtrminzion dl vlor stimto dl contrtto l fin di ludr l disposizioni sull procdur d porr in ssr/ltrzion dll concorrnz Formulzion di critri di vlutzion di ttribuzion di puntggi (tcnici d conomici) ch possono vvntggir il fornitor uscnt, grzi d simmtri informtiv sistnti suo fvor ovvro, comunqu, fvorir dtrminti oprtori conomici Obbligo di motivzion nll dtrmin contrrr in ordin si ll sclt dll procdur si ll sclt dl sistm di ffidmnto dottto ovvro dll tipologi contrttul (d smpio pplto vrsus concssion) d in ordin i critri di vlutzion. Ci si vvlg nch dl supporto dll'ufficio pplti. tto Monitorggio risptto critri di vlutzion Monitorggio risptto critri di vlutzion

30 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Progttzion dirzion lvori coordinmnto sicurzz-incrichi profssionli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 27 Disomognità nll individuzion di profssionisti Disomognità nll dtrminzion dll'onorrio prstzionl Vngno ossrvti i critri di rotzion pr l'individuzion di profssionisti d i critri unitri pr il computo dgli onorri pprovti con dlibrzion giuntl n.207 dl ttuzion Ossrvnz di critri Monitorggio nnul Ossrvnz dll triff pr gli onorri Monitorggio nnul

31 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Prvision ngli vvisi, bndi di gr o lttr di invito risptto clusol protocolli di lglità (rt. 1, c. 17, L. 190/2012) o ptti di intgrità Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 28 Tnttivi di infiltrzioni criminli ngli pplti Prdisposizion d utilizzo di protocolli di lglità o ptti di intgrità pr l'ffidmnto di lvori / fornitur srvizi insrimnto ngli vvisi, ni bndi di gr nll lttr di invito dll clusol di slvgurdi ch il mncto risptto dl protocollo di lglità, ov stipulti in mbito provincil, o il ptto di intgrità dà luogo ll'sclusion dll gr ll risoluzion dl contrtto Entro 30 giugno 2018 Formulzion di modllo monitorggio nnul.

32 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Dirzion lvori opr ppltt Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 29 Assnz di un pino di controlli in cntir Prvdr nll'insturzion di rpporti profssionli strni dgut form di controllo di monitorggio priodico con rporting smstrli di controlli ffttuti (sui tmpi di rlizzzion, risptto cronoprogrmm, vrinti, subpplti d vnti lgti ll'opr) possibilità di stmp schd informtiv Entro 15 giugno 15 dicmbr 2018 Monitorggio smstrl

33 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Contrtti pubblici -Slzion dl contrnt - trttmnto custodi dll documntzion di gr Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3= MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 30 Altrzion o sottrzion dll documntzion di gr si in fs di gr ch in fs succssiv di controllo Dirttiv/lin-guid intrn, in rlzion ll procdur non informtizzt, pr l corrtt consrvzion dll documntzion di gr pr un tmpo congruo l fin di consntir vrifich succssiv, pr l mnzion ni vrbli di gr dll spcifich cutl dottt tutl dll intgrità dll consrvzion dll bust contnnti l offrt d individuzion di ppositi rchivi (fisici ). 30/06/18 Dirttiv/Lin-guid

34 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Contrtti pubblici - Slzion dl contrnt - nomin dll commission di gr Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 31 Nomin di commissri in conflitto di intrss o privi di ncssri rquisiti Rilscio d prt di mmbri dll Commission tcnic, dopo l scdnz di trmini di prsntzion dll offrt prim dll nomin, di dichirzion cquisit d prt dl RUP, di un spcific ttstnt l insussistnz di cus di incomptibilità con i soggtti prtcipnti, vndo rigurdo nch possibili collgmnti soggttivi /o di prntl con i componnti di rltivi orgni mministrtivi socitri (con rifrimnto gli ultimi 5 nni). In ttuzion Monitorggio smstrl n dichirzioni/n commissri

35 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Gr d'pplto pr lvori in prticolr pr l procdur ngozit d i cottimi Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 32 Scrs trsprnz dll oprto/lt r-zion dll concorrnz. Disomognità di vlutzion nll individuzion di concorrnti Sino ossrvti i critri, pprovti con dlibrzion giuntl n. 225, pr ttivr procdur di slzion dll imprs nl cso di procdur ngozit di cottimi. Implmntr il sistm di gr informtich pr cottimi fiduciri pr qull d vidnz pubblic in vi coordint con l'pprontmnto dl sistm d prt dll P.A.T. Vrific modlità tmpistic di comuniczion/pubbliczion dll lttr d'invito ttuzion Rilvzion nnul sull mtodologi sguit sul risptto di critri dti

36 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE E SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Contrtti pubblici - Slzion dl contrnt - fisszion di trmini pr l riczion dll offrt Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3= MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 33 Azioni comportmnti tsi rstringr indbitmnt l plt di prtcipnti ll gr; Prdisposizion di idoni d inltrbili sistmi di protocollzion dll offrt (d smpio prvdndo ch, in cso di consgn mno, vvng in prsnz di più funzionri ricvnti; ovvro prvdndo pittform informtich di gstion dll gr). In tto Uso progrmm di protocollzion informtic pr qull consgnt mno ttstzion di dt or di rrivo in prsnz di più funzionri

37 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Contrtti pubblici - vrific ggiudiczion stipul dl contrtto - vrific di rquisiti i fini dll stipul dl contrtto Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 34 Altrzion o omission di controlli dll vrifich l fin di fvorir un ggiudictrio privo di rquisiti o prtrmttr l'ggiudictrio fvor di ltro succssivo in grdutori Dirttiv intrn ch ssicurino l collgilità nll vrific di rquisiti Chck list di controllo sul risptto dgli dmpimnti prvisti dl Codic fs di ttuzion Risptto dirttiv intrn Chck list

38 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici scuzion dl contrtto - mmission dll vrinti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 35 Abusivo ricorso ll vrinti l fin di fvorir l pplttor Vrific dl corrtto ssolvimnto dll obbligo di trsmission ll ANAC dll vrinti. Pubbliczion, contstulmnt ll loro dozion lmno pr tutt l durt dl contrtto, di provvdimnti di dozion dll vrinti. In tto Monitorggio smstrl rigurdo l risptto dgli obblighi indicti

39 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici scuzion dl contrtto - vrifich in scuzion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 36 Mnct o insufficint vrific dll ffttivo stto vnzmnto lvori risptto l cronoprogrmm l fin di vitr l ppliczion di pnli o l risoluzion dl contrtto Chck list rltiv ll vrific di tmpi di scuzion, d ffttursi con cdnz prstbilit trsmttrsi l RPC gli uffici di controllo intrno l fin di ttivr spcifich misur di intrvnto in cso di ccssivo llungmnto di tmpi risptto l cronoprogrmm. Controllo sull ppliczion di vntuli pnli pr il ritrdo. Pr opr di importo suprior ,00, pubbliczion onlin nll'pposit Szion Amministrzion trsprnt di rpporti priodici ch sinttizzino, in modo chiro d intllgibil, l ndmnto dl contrtto risptto tmpi, costi. Przilmn t in tto Vrific chck list dl dirttor lvori RUP con l cdnz prstbilit rport smstrl dirttor lvori RUP Pubbliczion sul sito wb dl n rpporti pubblicti/ n opr di importo suprior ,00

40 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO E SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Controllo Dirzion mnutnzioni ppltt Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 37 Assnz di un pino di controlli in cntir Prvdr ni contrtti di pplto di srvizi dgut form di controllo priodico, nch d ffttur in rlzion ll fsi rlizztiv dll prstzioni contrttuli. tto Rilvzion nnul

41 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici scuzion dl contrtto sicurzz sul lvoro Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 38 Altrzion succssiv dll concorrnz pr vrizioni/mncto risptto dll condizioni di pplto Vrific dll disposizioni in mtri di sicurzz con prticolr rifrimnto l risptto dll prscrizioni contnut nl Pino di Sicurzz Coordinmnto (PSC) o Documnto Unico di Vlutzion di Intrfrnzili (DUVRI); Entro 15 giugno 15 dicmbr 2018 Rport smstrl dl coordintor dll sicurzz

42 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici scuzion dl contrtto pposizion di risrv Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 39 Livitzion frudolnt di costi Vrificr il risptto puntul dl divito di mmttr risrv oltr i limiti consntiti dll lgg In tto Monitorggio smstrl

43 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI - SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici scuzion dl contrtto gstion dll controvrsi Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 40 Risoluzion dll controvrsi con rbitrti pr fvorir frudolntmnt l'scutor Pubbliczion, ov rggiunti, nll'pposit Szion Amministrzion trsprnt dgli ccordi bonri dll trnszioni In tto Rport smstrl d pubblicr sul sito wb

44 SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO Procsso: Contrtti pubblici rndicontzion - nomin dl colludtor (o dll commission di colludo) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 =ALTO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 41 Incrico di colludo soggtti compicnti Pubbliczion nll'pposit Szion Amministrzion trsprnt dll modlità di sclt, di nomintivi dll qulific profssionl di componnti dll commissioni di colludo. Pubbliczio n: Ossrvnz lin guid dl dirignt dl Srvizio pubbliczion

45 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Assgnzion/concssioni bni comunli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Scrs trsprnz/po c pubblicità dll'opportunità Vrific modlità tmpistic di comuniczion/pubbliczion di bni d ssgnr dll modlità di ccsso. Crzion cnli di conoscnz di srvizi o strumnto similr Documnto nch di tipo informtivo 42 Scrso controllo dl posssso di rquisiti dichirti Critri pr l ffttuzion di controlli di rquisiti ttuzion Lin guid/rgolmntzion Disomognità dll vlutzioni nll vrific dll richist Esplicitzion dll documntzion ncssri pr l'ottnimnto dl bnficio Pubbliczion modulistic sul sito

46 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA Procsso: Gstion rchivio srvizi dmogrfici Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 43 Fug di notizi vrso l stmp di informzioni risrvt Ossrvnz lin guid ch idntific l sol prson bilitt comunicr con l stmp di cui ll Circolr dl Sgrtrio gnrl dl ttuzion Mnct ossrvnz Monitorggio nnul

47 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Gstion dll cntrl oprtiv dll vidosorvglinz dl trritorio Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 44 Violzion dll privcy Nll gstion di dti occorr rigorosmnt ttnrsi l rgolmnto comunl sull privcy d gli tti di ttuzion. Rgistrzion scritt dll chimt in ntrt ll cntrl oprtiv dll richist di ccsso ll bnch dti d prt dl prsonl. Ossrvnz disposizion di srvizio pr l rispost ch l cntrl oprtiv dv fornir ll richist di ccsso ll bnch dti. Trccibilità, nch crtc, di ccssi intrrogzioni i sistmi di vidosorvglinz con utorizzzion CED pr ccsso bnch dti con lmnti snsibili ttuzion Mnct ossrvnz Monitorggio nnul Fug di notizi vrso l stmp di informzioni risrvt Ossrvnz disposizion di srvizio ch idntific l sol prson bilitt comunicr con l stmp Mnct ossrvnz Monitorggio nnul

48 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Controlli nnonri/commrcio controlli mrcti fir Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assnz di critri di cmpionmnt o Controlli d ffttursi con lmno du prson con vrific cmpion d prt dl comndnt sugli srcizi controllti pr vrificr l'fficci di controlli. I controlli dvono vvnir con un sistm di rotzion ch grntisc nl mdio trmin, possibilmnt trinnl, di controlli di tutti gli srcizi Entro il 15 novmbr 2018 Plurlità di livlli di vrific (n. 2 livlli). Prcntul di controlli dl Comndnt (lmno 2% di qulli ffttuti) - Monitorggio nnul 45 Non risptto dll scdnz tmporli Monitorggio priodico rporting nnul di tmpi di rlizzzion di controlli dll ctgori mrcologich controllt Rilvzion nnul Disomognità dll vlutzioni I controllnti ruotno nno pr nno con sclusion dl rsponsbil coordintor in modo ch ci si smpr lmno un ricmbio nll copi ch sgu l'ccrtmnto. Crzion di supporti oprtivi pr l ffttuzion di controlli. Ossrvnz di critri di turnzion ni mrcti, di supporti dti (schd oprtiv disposizioni di srvizio), dll modulistic vrbli chck list, dl pronturio dl brogliccio ttuzion Monitorggio nnul

49 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Controlli dilizi mbintli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 46 Assnz di critri di cmpionmnt o Non risptto dll scdnz tmporli In tto protocollo di tutt l sgnlzioni, nonim o firmt, soprlluogo consgunt scondo l'ordin: dl pricolo pr l'incolumità pubblic; dll grvità dll sgnlzion in rpporto ll'vntul rilvnz pnl prsunt; dll violzion mministrtiv prsunt. Nll'mbito dll'ordin sopr dto ci si ttng ll'ordin di rrivo. Vin ftto slvo un ordin prioritrio ll sgnlzioni d'ufficio si intrn ch di srvizi tcnici. Ossrvnz dgli strumnti formlizzti mssi disposizion dll disposizioni di srvizio Effttuzion di controlli nl risptto di trmini ttuzion Monitorggio nnul sull'ossrvnz dgli strumnti formlizzti Monitorggio priodico rporting smstrli Disomognità dll vlutzioni Critri pr l ffttuzion di controlli dll prtich. Ossrvnz dgli strumnti formlizzti mssi disposizion dll disposizioni di srvizio Monitorggio nnul sull'ossrvnz dgli strumnti formlizzti

50 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Controlli strdli in gnr pr zon urbn Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 47 Disomognità dll vlutzioni Rotzion nll composizion dll pttugli dl prsonl ppidto dll zon. Ossrvnz di critri splicitzion (n. 1 doc. pr ciscun pttugli pr ogni srvizio ppidto) ttuzion Monitorggio nnul sull'ossrvnz dgli critri formlizzti

51 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Gstion dll'itr di vrbli infrzioni l codic dll strd (ccrtmnti vlocità prov tilomtric, rilivi sinistri strdli) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 48 Disomognità dll vlutzioni possibili consgunz risrcitori sull'infortunistic I srvizi di ccrtmnto dll vlocità dll'brzz, così com i rilivi di sinistri strdli, sono d svolgrsi in conformità l codic dll strd d ll disposizioni intrn di srvizi, mntr i controlli di fscicoli infortunistici dvono ssr svolti cur di soggtti divrsi dgli ccrttori. Monitorggio priodico rporting nnul dl numro di prvvisi lgittimmnt motivti pr l rvoc d prt dgli gnti. Già przilmn t in corso di ttuzion Monitorggio priodico rporting nnul dl numro di vrbli nnullti. Monitorggio priodico rporting smstrl dl numro di ricorsi dl loro sito Non risptto dll scdnz tmporli A fin turno i prvvisi i vrbli contstti dvono ssr consgnti ngli uffici mministrtivi dl comndo. Risptto dll procdur formlizzt Mtropolis trccibilità informtic dll'itr dl vrbl. Monitorggio priodico rporting nnul dl numro di vrbli ch pr motivi tmporli risultno prscritti o insigibili

52 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Gstion dgli ccrtmnti rltivi ll rsidnz Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assnz di critri di cmpionmnt o Vnno ossrvt l scdnz tmporli di lgg o qull comunict dll'ufficio ngrf mdsimo. Ossrvnz di critri dti dll disposizioni di srvizio pr l crzion dl cmpion di situzioni d controllr Rilvzion nnul (n. 1 rporting) 49 Disomognità dll vlutzioni Crzion di supporti oprtivi pr l ffttuzion di controlli. Ossrvnz di critri formlizzti di ssgnzion dll prtich ttuzion Rilvzion nnul (n. 1 rporting) Non risptto dll scdnz tmporli Risptto di tmpi di vsion Monitorggio priodico rporting nnul dl numro di procdimnti ch suprno i tmpi dl silnzio ssnso

53 SERVIZIO POLIZIA LOCALE Procsso: Rilscio prmssi/utorizzzioni (ZTL, invlidi, pssi crri) Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 50 Disomognità dll vlutzioni Non risptto dll scdnz tmporli L istnz ndrnno istruit, scondo l'ordin di prsntzion o di ccsso gli uffici, nl trmin di scdnz procdimntl. Formlizzzion dll prtich dll richist di intgrzion Uso procdur formlizzt Mtropolis pr l trccibilità dll istnz. ttuzion Rilvzion nnul cmpion (n. 1 rporting) pr l vrific dl risptto di trmini procdimntli Rilvzion nnul cmpion (n. 1 rporting) di tmpi di vsion istnz, pr tipologi di procdimnto

54 SERVIZIO DIREZIONE GENERALE Procsso: Enti prtcipti dl Comun Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 51 Mnct introduzion di modlli orgnizztivi di dgumnto ll L. 190 Si dottino l ncssri misur di rccordo di comuniczion con gli nti prtcipti, tnuti ll'dgumnto ll L. 190 d ll norm sull trsprnz scondo l disposizioni dll nuov Lin Guid dottt dll'anac con dlibr n.1134 dll' , ffinchè gli stssi si conformino ll disposizioni di lgg. ttuzion d ggiornr sviluppr Monitorggio priodico con cdnz qudrimstrl sul risptto dgli obblighi di pubbliczion di dti.

55 SERVIZIO DIREZIONE GENERALE Procsso: Controlli dmpimnti in mtri di nticorruzion trsprnz d prt dll socità dgli nti prtcipti controllo pubblico prvlnt Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 52 Scrs trsprnz circ l'ttività mministrtiv dll socità dgli nti prtcipti Controllo priodico l fin di vrificr l'vvnut ttuzion dgli obblighi stbiliti in mtri di prvnzion dll corruzion di trsprnz dll'ttività mministrtiv vntul zion di stimolo, in cso di indmpimnto o dmpimnto difform. corso di ttuzion d sviluppr in corrlzion ll zion prcdnt Monitorggio priodico

56 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Procsso: Tutl dl dipndnt ch sgnl comportmnti illciti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 53 Possibili ritorsioni ni confronti di colui ch sgnl condott illcit Procdur pr l rccolt di sgnlzion di comportmnti illciti d prt di dipndnti dll'amministrzion comunl. Il fin di rfforzr l grnzi dll'nonimto l tutl d zioni discrimintori, ssicurndo si l risrvtzz dll'idntità dl sgnltor ch l'impossibilità di individuzion dll'idntità d prt di ltri soggtti ch non sino il RPCT. L procdur dovrà ssr dgut ll mnnd Lin Guid ANAC di ttuzion dll L. 179 dl 2017 Entro 90 giorni dll mnzion Lin Guid ANAC Monitorggio nnul sgnlzioni. Attuzion L. 179 dl 2017 Lin Guid ANAC

57 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Procsso: Nomin in nti strni/istruttori nomin politich Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 54 Scrs trsprnz nll procdur di nomin ) splicitzion dll documntzion ncssri pr l'ttribuzion di nomin, tnndo conto dgli indirizzi dl consiglio comunl in mrito ll procdur di pubblicità pr l nomin strn; b) lnco dll nomin confrit in Enti/Azind/Istituzioni, d pubblicrsi sul sito istituzionl dll'nt szion Amministrzion Trsprnt ttuzion Documntzion idon pr il risptto dll norm sull trsprnz Scrso controllo dl posssso di rquisiti dichirti Si procd con l vrific nnul dl mntnimnto dl posssso di rquisiti di comptibilità in cpo i soggtti nominti mdint utodichirzion d cquisir dgli stssi. Si procd con controlli cmpion rigurdo l posssso di rquisiti dichirti ttuzion Attuzion rticolo 20 comm 2 dl D.Lgs. 39/2013

58 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Procsso: Modlità di conclusion trccibilità di contrtti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x2 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 55 Non risptto dll'ordin tmporl. Disomognità dll vlutzioni dll'istruttori di fscicoli. Si procd con nnotzion tmporl su bs informtic dll prs in crico dll prtich si procd d istruirl scondo tl ordin grntndo l trccibilità di ogni fs. Si prscind pr l prtich dichirt urgnti dl dl srvizio richidnt. Ossrvnz critri informtici formlizzti rilvzion csi di drog ttuzion Monitorggio nnul circ l congrunz dll zioni prvist.

59 SERVIZIO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI Procsso: Rilvzion prcdnti criticità ccrtt in sd giudiziri /o disciplinr Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 56 Mnct trsprnz in ordin d vntuli busi o criticità ccrtti Sgnlzion dti rltivi prcdnti giudiziri rltivi i dipndnti; con rifrimnto: 1. si sntnz psst in giudicto ch dcrti di citzion giudizio rigurdnti rti contro l P.A., in prticolr flso truff ggrvt ni confronti dll'amministrzion; 2. procdimnti prti pr rsponsbilità mministrtivo-contbil /o disciplinr; 3. ricorsi in tm di ffidmnto di contrtti pubblici; 4. riptitività di contnzioso rigurdo ll'ttività svolt. Andrnno vidnzit l criticità ccrtt, quntomno i fini dll rotzion dl prsonl. ttuzion Monitorggio nnul

60 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Incrichi consulnz profssionli Indic di rischio: probbilità pr imptto = 2x3 = MEDIA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 57 Scrs trsprnz dll ffidmnto dll'incrico/ consulnz disomognità di vlutzion nl soggtto dstintrio Elnco dgli incrichi di consulnz profssionli confriti comprsi qulli confriti nll'mbito di lvori pubblici, d pubblicrsi sul sito istituzionl dll'nt scondo l modlità prvist dll'rticolo 15 dl D.Lgs. 33/2013 dll'rt. 39 undcis dll lgg provincil dl 19 luglio 1990, n. 23 ttuzion Pubbliczion di dti nll Szion Amministrzion trsprnt rport smstrl sull ossrvnz dgli obblighi di pubbliczion.

61 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Pgmnto fttur fornitori Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x2 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 58 Disomognità dll vlutzioni Non risptto dll scdnz tmporli Procdur formlizzt informtizzt ch grntisc l trccibilità dll fttur. Si procd scondo l'ordin cronologico di rrivo dl provvdimnto di liquidzion prsso il srvizio rgionri. Ossrvnz dgli pplictivi mssi disposizion. ttuzion Monitorggio priodico rporting nnul di tmpi di pgmnto dll liquidzion tcnico-mministrtiv dll fttur scondo l progrmmzion intrn

62 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Controlli/ccrtmnti sui tributi pgti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x2 = MEDIO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic Assnz di critri di cmpionmnt o Ossrvnz di critri pr l crzion dl cmpion di situzioni d controllr. Si rispttino i critri formlizzti di cmpionmnto pr tipologi nll'mbito dll singol tipologi si di priorità ll nomli ccrtt dgli uffici Monitorggio nnul dl cmpionmnto ffttuto di controlli 59 Disomognità dll vlutzioni Ossrvnz di vlori dll r fbbricbili in modo d dtrminrli i più puntuli possibili. Ossrvnz di supporti oprtivi pr l ffttuzion di controlli. ttuzion Monitorggio nnul Non risptto dll scdnz tmporli Impdir il ricorrr dll prscrizioni Monitorggio priodico rporting qudrimstrli di tmpi di vsion di controlli

63 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Gstion bnch dti Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 60 Violzion dll privcy Uso di dti in modo strttmnt prtinnt ll funzion nl risptto dl rgolmnto di contbilità d ggiornr in rlzion ll ncssità post dll nuov normtiv urop in mtri. Scondo i trmini dl Rgolm nto uropo 679/2016 Avvnut modlità pplictiv dl Rgolmnto uropo

64 SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE Procsso: Gstion ccrtmnto con dsion Indic di rischio: probbilità pr imptto = 3x3 = ALTA prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 61 Disomognità dll vlutzioni Trccibilità di procssi nll fs istruttori dcisionl. Prsnz contmporn di du funzionri dll'mministrzion comunl ngli ccordi con i contribunti ttuzion Vrific dll prscrizion mdint monitorggio nnul dgli ccordi

65 SERVIZIO INFORMATICA Procsso: Implmntzion ccsso i Procdimnti mministrtivi Indic di rischio: probbilità pr imptto = 1x3 = BASSO prvdibili Azioni prvist Rsponsbil Tmpistic 62 Difficoltà di ccsso ll conoscnz dll ttività rltiv i procdimnti mministrtivi mnct trsprnz dgli stssi. Fcilitzion ll conoscnz di procdimnti mministrtivi d ll informzioni sottostnti qull contnut nll tbll, pprovt con dlibrzion dll giunt comunl n. 3 dll' , mdint Collgmnti informtici (link intrni) sull pgin dll tbll stss insrit nll Szion mministrzion trsprnt dl sito Wb dl Comun 15 novmbr 2017 Implmntzion pplictivi informtici. Vrific smstrl...