NOTE OPERATIVE DI RELEASE. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione Completa) Data di rilascio: 02/04/2014 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE AVVERTENZE Con la presente versione è stato aggiornato il modello TR (RIMB38B), modificato in base al provvedimento direttoriale del 26 marzo dell Agenzia delle Entrate. Sono inoltre contenute altre implementazioni e la correzione di alcune anomalie presenti nelle precedenti versioni. Comandi da eseguire: AGGCOM14 (vedasi pag. 3) Integrazione alla guida utente 1

2 MULTI IMPLEMENTAZIONI IMPLEMENTAZIONI Gestione modello IVA 2014 Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali GIVA14 GIVA14 Quadro VE Gli studi di settore e i parametri prevedono due nuovi campi riferiti, rispettivamente, all'iva sulle operazioni effettuate in anni precedenti divenuta esigibile nell'anno e all'iva sulle operazioni effettuate nell'anno che diventerà esigibile negli anni successivi. Questi due nuovi campi sono stati previsti anche all interno di GIVA14, nel quadro VE e vengono determinati automaticamente in fase di prelievo dagli archivi contabili. Istanza di rimborso Art.38/bis Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali RIMB38B RIMB38B Con il Provvedimento del 26 marzo 2014 del direttore dell Agenzia delle Entrate, Prot /2014, è stato approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Integrazione alla guida utente 2

3 MULTI IMPLEMENTAZIONI Nel nuovo modello TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale oltre ad essere stata prevista l aliquota del 22% è stato modificato anche il frontespizio: ora l esposizione dei dati nel frontespizio del modello TR è identica a quella della dichiarazione Iva annuale. Inoltre si precisa che le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.p.r. n. 633 del 1972, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell articolo 21, comma 6-bis, dello stesso decreto, devono essere comprese nel rigo TA17 Altre operazioni. La procedura è stata aggiornata in tal senso. Il nuovo modello potrà essere utilizzato dal primo aprile 2014 per le richieste di rimborso/compensazione relative al primo trimestre I M P O R T A N T E -È necessario utilizzare la procedura di controllo Iva TR versione del 1/4/ Una versione di Console è in spedizione nei prossimi giorni, in attesa, per effettuare i controlli del file telematico IVT14xxx, da TABEPOS mettere il check sul campo Non utilizzare Console per controllo telematici. Aggiornamento codici comuni 2014 Utilità archivi AGGCOM14 AGGCOM14 Aggiornamento codici comuni 2014 La procedura è stata aggiornata e riporta anche i comuni esistenti al 4 febbraio Comunicazione Polivalente MCOMPOL MCOMPOL Comunicazione Polivalente A partire dalla comunicazione relativa al 2014 (da inviare ad aprile del 2015) non è più prevista la semplificazione per i soggetti di cui all art.22 (commercio al minuto ed attività assimilate) e all art.74ter (agenzie viaggio) del decreto Iva, per i quali non era richiesto l invio delle fatture d importo inferiore a euro. Per questi soggetti attualmente l unica possibilità di evidenziare le fatture comprese all interno di un corrispettivo era con l utilizzo della causale 22. Da questa versione è possibile, in alternativa alla causale 22, utilizzare all interno del corrispettivo il tasto funzione Art.21. Nel caso in cui nel dettaglio si indichi il Numero documento, il programma considererà l operazione come fattura riportando l operazione nel quadro FA (o FE) della comunicazione mentre se nel campo Numero documento non si indica nulla, l operazione sarà riportata, così come avveniva prima di tale modifica, nel quadro SA (o DF). Integrazione alla guida utente 3

4 MULTI IMPLEMENTAZIONI Come accennato ciò riguarda le sole operazioni registrate nel Per riportare gli estremi di tali fatture nel registro corrispettivi si dovrà indicare il numero fattura sulla riga di descrizione della causale o utilizzare una causale descrittiva. MINQ/MINQS/MINQSTO/ANAPDC Nuova funzionalità A fondo pagina è presente il nuovo bottone Inserisci che permette di posizionarsi direttamente sul conto. I tasti Precedente/Prossimo sono stati spostati all interno del tasto Funzioni ma è comunque possibile utilizzarli come avveniva nelle versioni precedenti, ovvero con i tasti P (Prossimo) e D (Precedente), o utilizzando le frecce Avanti e Indietro poste sulla barra in alto. Il tasto Uscita a fondo pagina fa si che il programma esca dal comando (MINQ/MINQS/MINQSTO/ANAPDC) mentre fino alla versione precedente si posizionava sul conto. Questa modalità verrà progressivamente adottata in tutti i comandi. Integrazione alla guida utente 4

5 MULTI ANOMALIE CORRETTE ANOMALIE CORRETTE Comunicazione Polivalente MCOMPOL MCOMPOL Comunicazione Polivalente Per ditte in regime del margine se il fornitore non era titolare di partita Iva, non veniva segnalato nella griglia finale dell'importazione. Per le note di variazione di sola Iva il programma non conteggiava i documenti nelle "Operazioni attive aggregate/operazioni passive aggregate". In caso di comunicazione di annullamento ( Tipo invio Da 20 a 50 ), nella stampa dell anteprima non veniva indicato il mese/trimestre. Effettuando il controllo del telematico di un qualsiasi file, Spesometro, Black list, San marino, dal comando MCOMPOL, erano segnalati degli errori sul frontespizio, la dichiarazione veniva quindi scartata per la presenza di errori bloccanti. Ciò era dovuto ad un problema della procedura che non riportava nel file telematico alcuni dei dati di testata. Stampa/Interrogazione situazione contabile ordinarie Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MSIT/INQSIT MSIT-INQSIT In alcuni casi i valori della situazione contabile non erano espressi correttamente se in ANADITTE si era attivato il bilancio fittizio. Integrazione alla guida utente 5

6 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione alla guida utente 6