Versioni x.7.9 Note Operative

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1 Versioni x.7.9 Note Operative Le versioni x.7.9 sono state rilasciate per poter predisporre i dati per il cosiddetto spesometro 2013 o per la comunicazione delle operazioni IVA rilevanti utilizzando il Modello di comunicazione polivalente (dati IVA 2012). Le specifiche del file da inviare all agenzia delle entrate sono cambiate in modo radicale risppetto all invio dei dati del I quadri del modello di comunicazione polivalente prevedono la possibilità di inviare quattro tipi di comunicazione diverse: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA In questo documento ci limiteremo all analisi della prima comunicazione, ovvero la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. A partire dalle operazioni dell anno solare 2012 è necessario comunicare tutte le operazioni iva documentate da fatture (tranne le esclusioni previste dalla norma di legge) e tutte le operazioni senza fattura (corrispettivi) di importo superiore a 3.600,00 EUR iva inclusa. La comunicazione delle operazioni IVA rilevanti potrà essere preparata in due modalità diverse: con i dati analitici o con i dati aggregati. La comunicazione nella forma analitica conterrà le singole operazioni IVA, mentre la comunicazione nella forma aggregata conterrà l importo totale delle operazioni IVA suddiviso per singola controparte. In base alla modalità dovranno essere utilizzate delle sezioni (quadri) diverse del modulo di comunicazione. Per la modalità di comunicazione analitica è possibile compilare i seguenti quadri: FE - Fatture emesse FR - Fatture ricevute NE - Note variazione emesse NR - Note variazione ricevute DF - Operazioni senza fattura FN - Soggetti non residenti SE - Servizi extra UE Per la modalità di comunicazione aggregata è possibile compilare i seguenti quadri: FA Operazioni documentate da fattura SA Operazioni senza fattura BL Operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti Versioni x.7.9 Note operative 1

2 I nostri prodotti prevedono un elaborazione che permette di analizzare le registrazioni di prima nota (o gli scontrini) e alimentare l archivio delle Operazioni IVA rilevanti in modo analitico, ovvero con il dettaglio delle singole registrazioni. In questo modo sarà possibile sia predisporre la comunicazione in forma analitica, sia predisporre la comunicazione in forma aggregata. I dati aggregati verranno quindi sempre generati sulla base dei dati analitici. Per decidere in quale quadro riportare le operazioni IVA dei singoli clienti-fornitori, è stato predisposto un apposito campo nella scheda anagrafica: il tipo quadro. Questo nuovo campo viene automaticamente impostato al valore FE/FR/NE/NR/DF, che significa che il programma deciderà in quale dei cinque quadri riportare un operazione IVA in base alla tipologia di causale contabile. Gli altri valori possibili per il campo Tipo Quadro sono: FN - Non residenti SE - Servizi extra UE BL - Black list SE - San Marino Ognuno di questi valori indica al programma che le operazioni IVA del clientefornitore in esame dovranno essere riportate nel quadro specifico e corrispondente. Oltre al nuovo campo Tipo Quadro, sono stati aggiunti altri tre nuovi campi: Escl. Op. IVA Ril. Noleggio/Leasing Tipo Veicolo Impostando il valore SI nel campo Escl. Op. IVA Ril. Si indicherà al programma di non considerare le operazioni IVA abbinate al cliente-fornitore ai fini della comunicazione. Gli altri due campi (Noleggio/Leasing e Tipo Veicolo) verranno utilizzati nel caso di clienti che sono controparte di operazioni di noleggio o leasing, con la possibilità di specificare la tipologia di veicolo oggetto del noleggio/leasing. Versioni x.7.9 Note operative 2

3 Comunicazione delle operazioni IVA rilevanti (Spesometro 2013) Questa elaborazione è presente nel menù: Elaborazioni->Contabilità->Comunicazione Operazioni Rilevanti... Essa prevede tre modalità di utilizzo: aggiornamento, stampa e generazione file; queste modalità corrispondo alle diverse fasi che devono essere eseguite in sequenza. I dati che devono essere trasmessi all agenzia delle entrate riguardano tutte le operazioni IVA attive e passive documentate con fattura e le operazioni senza fattura che superano l importo di 3.600,00 EURO. E importante verificare che le schede dei Clienti-Fornitori siano complete di tutte le informazioni necessarie prima di procedere con l analisi e l aggiornamento Versioni x.7.9 Note operative 3

4 dell archivio delle operazioni IVA rilevanti. Per maggiori informazioni potete fare riferimento al paragrafo relativo all archivio delle operazioni IVA rilevanti e alla documentazione pubblicata dall Agenzia delle Entrate. 1. Aggiornamento Dati Questa elaborazione permette di analizzare il contenuto dell archivio di Prima Nota o dell archivio degli Scontrini, in modo che il programma possa generare delle schede nell archivio delle Operazioni IVA Rilevanti (menù Archivio->Altri Contabilità). Gli archivi vengono analizzati in base al periodo di data specificato nei campi Da data reg. e a data reg.. Selezionando il pulsante Elimina le schede prima dell aggiornamento si istruisce il programma ad eseguire la cancellazione completa dell archivio Operazioni IVA Rilevanti prima di iniziare la creazione di nuove schede; questa opzione è utile quando l aggiornamento viene ripetuto più volte a seguito di un aggiornamento che ha riportato delle mancate generazioni a seguito di errori formali nei dati. 2. Stampa di controllo Questa stampa riporta i dati che sono presenti nell archivio Operazioni IVA Rilevanti. Le selezioni che possono essere eseguite dall utente sono: Da data reg. / a data reg. : utilizzando questi due campi è possibile definire un periodo ed eseguire una selezione sul campo Data operazione dell archivio operazioni IVA rilevanti. Formato Comunicazione: è possibile indicare se si desidera eseguire la stampa di controllo dei dati della comunicazione nella forma analitica oppure nella forma aggregata. Nel primo caso verranno riportati in stampa i dati contenuti nelle singole schede dell archivio Operazioni IVA Rilevanti, nel secondo caso il programma eseguirà l aggregamento dei dati così come poi saranno riportati nel file della comunicazione. Quali Quadri: per limitare la stampa di controllo solo alle operazioni che saranno riportate in uno o più quadri specificati. 3. Generazione File Questo tipo di operazione permette di generare il file delle operazioni IVA rilevanti nel formato pubblicato dall Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica. I dati che vengono riportati nel file sono quelli presenti nell archivio delle operazioni IVA rilevanti e sono gli stessi che possono essere stampati utilizzando la Stampa di controllo. È possibile eseguire una selezione sui quadri per escludere eventuali schede che non si desidera essere presenti nel file generato. E possibile indicare delle informazioni aggiuntive che verranno registrate nel file: Cod. Fiscale Intermediario, Numero di C.A.F., Tipo di impegno a trasmettere, Data dell impegno: queste informazioni sono necessarie solo nel caso la comunicazione venga trasmessa da un intermediario. Versioni x.7.9 Note operative 4

5 Dopo aver premuto il pulsante Accetta, verrà chiesta conferma per l avvio dell operazione, quindi apparirà la finestra in cui l utente deve indicare il nome del file che verrà generato e la cartellina di destinazione: Il nome proposto in automatico è NOMEARCHIVIO_NSP00_AAAA.nsp dove AAAA è l anno solare indicato come anno di riferimento. Il nome e l estensione del file possono essere modificati dall utente. Versioni x.7.9 Note operative 5

6 Archivio delle operazioni IVA rilevanti Questo archivio è presente nel menù: Archivio->Altri Contabilità->Operazioni IVA Rilevanti... In questo archivio vengono memorizzati i dati che devono essere trasmessi all agenzia delle entrate in relazione alla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti. I dati da comunicare sono suddivisi in nove diversi tipologie di quadri, corrispondenti a quelli presenti nel modello di comunicazione: FE - Fatture emesse FR - Fatture ricevute NE - Note variazione emesse NR - Note variazione ricevute DF - Operazioni senza fattura FN - Soggetti non residenti SE - Servizi extra UE BL Black list Normalmente questi dati vengono compilati in modo automatico dall elaborazione Comunicazione Operazioni Rilevanti, ma è anche possibile compilare manualmente le schede di questo archivio o completare le informazioni prima di generare il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate. Versioni x.7.9 Note operative 6

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