SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011

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1 Versione aggiornata il 02 Aprile 2012 SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011 PREREQUISITI *** ACCERTARSI CON L ASSISTENZA DI AVERE INSTALLATO LE ULTIME IMPLEMENTAZIONE/CORREZIONI DI SPRING SQ *** AVER INSTALLATO L ULTIMA VERSIONE DI PROFIS EDF (2012.1) RICEVUTA VIA POSTA *** AVER SCARICATO E INSTALLATO LE ULTIME IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI DI PROFIS EDF con questa procedura: Aggiornamento prodotto Implementazione e correzioni Si desidera verificare la disponibilità delle implementazioni/correzioni pubblicate da sistemi SI F9 Acquisisci ed Installa INVIO Acquisisci ed installa INDICE 1) Elaborazione documenti per comunicazione 2) Gestione movimenti comunicazione 3) Anno comunicazione Trasferibile a Profis 4) Creazione file excel da inviare al commercialista (solo per utenti con commercialista cliente SISTEMI che si occupa di creare il modello e il file telematico) 5) Creazione modello su Profis Edf (solo per utenti che creeranno personalmente il file telematico) 6) Creazione file telematico 1) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Voce di menu: Contabilità- Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3000 euro Elaborazione documenti per comunicazione Riporta transazione: SI. Per i documenti per cui in contabilità o in emissione/registrazione documenti è stata gestita una transazione questa viene riportata Riporta ordine/contratto: specificare se si desidera che i documenti legati ad uno stesso ordine vengano considerati insieme, ossia sommati per il calcolo del limite INVIO

2 2) GESTIONE MOVIMENTI COMUNICAZIONE In questa fase è necessario andare a: raggruppare documenti diversi con la transazione di riferimento (contratto, accordo) collegare le note credito alle fatture di riferimento decidere (di conseguenza) cosa è rilevante (da comunicare) e cosa no (da non comunicare) Voce di menu: Contabilità- Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3000 euro Gestione movimenti comunicazione Specificare se si desidera partire dalle operazioni attive o passive. Entrare sempre su gestione. INVIO Attraverso una videata di FILTRI (richiamabile dal tasto funzione F2 SELEZIONI) è possibile scegliere se visualizzare: - solo i documenti rilevanti (operazioni superiori al limite, note credito) - solo i documenti non rilevanti (operazioni inferiori al limite) - tutto

3 PER COLLEGARE DIVERSI DOCUMENTI ALLA STESSA TRANSAZIONE (CONTRATTO, ACCORDO) Selezionare il documento INVIO F9 varia Se si tratta di un documento inferiore al limite cliccare su Rilevante per la Comunicazione Cliccare su dettaglio

4 Nel campo Codice transazione inserire il codice della transazione di riferimento. NOTA BENE: se la transazione non esiste ancora si può creare direttamente da qui facendo: nel campo codice transazione f6 ricerca f4 nuovo In alternativa si possono creare tutti prima in: Archivi Dati ditta Punto 34 PER COLLEGARE UNA NOTA CREDITO ALLA FATTURA DI RIFERIMENTO Selezionare la nota credito INVIO F9 varia Se la nota credito risulta ancora da rivalutare (viene presentata in rosso) togliere la spunta da documento da rivalutare Nella Box Documento Rettificato cliccare su Ricerca documento Il programma presenta in elenco le fatture a cui si può collegare la nota credito (devono avere stesso codice iva e/o stessa transazione). Se si cerca una fattura del 2010 premere F7 varia anno, digitare 2010, INVIO, premere OK sul messaggio di attenzione per anno già trasferito. Selezionare la fattura da collegare e premere INVIO. INVIO

5 DOCUMENTI DA RIVALUTARE DOCUMENTI DA COMUNICARE ** Tutte le note credito vengono inizialmente presentate in rosso come documenti da rivalutare. Alla fine del lavoro, prima di creare il file o creare il modello non deve più esserci alcun movimento da rivalutare (=rosso). Ricordarsi quindi di togliere tutte le spunte dal campo da rivalutare. ** La procedura di elaborazione di cui al punto 1) imposta automaticamente come rilevanti le operazioni superiori al limite e, di conseguenza, considera le altre non rilevanti. In qualsiasi momento, nel programma di gestione, è possibile far diventare un operazione non rilevante o rilevante inserendo/togliendo l apposita spunta

6 VARIAZIONI MULTIPLE Per velocizzare questo lavoro è presente una variazione multipla (tasto F9) che può essere utilizzata in moltissimi modi combinando i filtri (f2 selezioni) con i campi modificabili. Si riportano solo alcuni esempi. Esempio 1: Selezionare (f2) tutti i documenti (rilevanti e non) di un cliente/fornitore Quando a video si vedono SOLO i documenti selezionati di quel cliente/fornitore, premere F9 variazione multipla Richiedere che tutti i documenti di questo cliente/fornitore vengano considerati rilevanti e che su tutti venga inserita la medesima transazione (contratto, accordo) compilando come sotto In questo modo tutti i documenti, anche inferiori al limite, diventano rilevanti e sommati agli altri nella medesima transazione. Esempio 2 Transazione prevalente: Nei dati ditta al punto 34 è possibile creare le transazioni. Per ciascun cliente/fornitore è possibile creare una transazione prevalente con l apposita spunta. Dalla variazione multipla (f9) è possibile dire al programma di inserire su tutti i documenti (rilevanti e non) di ciascun cliente/fornitore la transazione prevalente compilando come nell esempio sotto.

7 In questo modo il programma inserisce automaticamente e contemporaneamente le transazioni SU TUTTI I DOCUMENTI DI TUTTE I CLIENTI/FORNITORI che hanno una transazione prevalente 3) ANNO COMUNICAZIONE TRASFERIBILE A PROFIS Voce di menu: Contabilità- Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3000 euro Situazione Comunicazione Operazioni IVA Selezionare l anno 2011 Premere il tasto F7 TRASFERIBILE Il programma controlla che i documenti gestiti per l anno 2011 siano corretti e che non ci siano anomalie bloccanti (ad esempio: movimenti da rivalutare) Il programma segnala anche tutte le note credito non collegate ad alcuna fattura, ma in questo caso permette di proseguire. Le note credito non collegate finiranno nel quadro note di variazione senza il riferimento ad un documento specifico. Se ci sono anomalie bloccanti occorre tornare in Gestione movimenti comunicazione (punto 2) e risolverle. Poi tornare qui e cliccare nuovamente F7 TRASFERIBILE fin quando non verranno più segnalate anomalie e ci sarà la spunta al campo Trasferibile a Profis

8 4) CREAZIONE FILE EXCEL DA INVIARE AL COMMERCIALISTA (SOLO PER UTENTI CON COMMERCIALISTA CLIENTE SISTEMI CHE SI OCCUPA DI CREARE IL MODELLO E IL FILE TELEMATICO) A questo punto compare il tasto F4 EXP. FILE che serve per creare il file di excel per il commercialista Prender nota del nome che viene dato al file e della cartella in cui viene salvato. Occorrerà andare a prendere questo file in questa cartella per inviarlo al commercialista. 5) CREAZIONE MODELLO SU PROFIS - EDF (solo per utenti che creeranno personalmente il file telematico) APRIRE PROFIS EDF: Voce di menu: Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni non inf euro Gestione modello POSIZIONARSI NELL ANNO COMUNICAZIONE 2012 (si intende l anno in cui si comunica) F4 CREA MODELLO

9 INSERIRE IL VOSTRO CODICE CONTRIBUENTE INVIO Controllare bene tutti i dati del frontespizio con particolare attenzione alla modalità di presentazione (intermediario o diretta)

10 E ai Dati presentazione : Inserire l intermediario (se trasmissione intermediario) la data dell impegno e specificare chi predispone la comunicazione. SPOSTARSI NEL QUADRO OPERAZIONI ATTIVE Premere INVIO F3 Integrazione EDF Avvia Integrazione Il programma elabora tutti i documenti preparati in Spring e li porta nel modello. In caso di anomalie viene presentata una lista che dev essere stampata e controllata molto bene. CONTROLLARE MOLTO BENE ANCORA UNA VOLTA I DATI PRESENTI NEL MODELLO IN TUTTI I QUADRI (FRONTESPIZIO, OPERAZIONI ATTIVE, OPERAZIONI PASSIVE, NOTE DI VARIAZIONE) TENENDO PRESENTE CHE LE OPERAZIONI ATTIVE SONO ANCORA SUDDIVISE IN NON TITOLARI DI P.IVA, TITOLARI DI P.IVA, SOGGETTI NON RESIDENTI E LE OPERAZIONI PASSIVE IN TITOLARI DI P.IVA e SOGGETTI NON RESIDENTI.

11 Quando tutti i dati sono corretti rispondere SI alla domanda Quadro verificato su ciascun quadro della comunicazione come nell esempio sotto Tutti i quadri devono avere il VISTO VERDE che significa quadro VERIFICATO FINE (End) Inserendo ancora le due spunte su Comunicazione verificata e Comunicazione abilitata alla trasmissione telematica la comunicazione è pronta per la creazione del file telematico

12 6) CREAZIONE DEL FILE TELEMATICO Voce di menu (PROFIS EDF): Adempimenti Antielusione Comunicazione operazioni non inf euro Telematico Telematico trasmissione intermediario (oppure diretta) Gestione flusso telematico intermediario (oppure diretta) Assicurarsi di essere posizionati nell anno comunicazione 2012 Se sono stati fatti correttamente i passaggi di cui al punto 5 qui deve apparire la vostra comunicazione abilitata. Altrimenti tornare al punto 5. F3 AVANTI Richiamare l intermediario (Se la modalità di presentazione è DIRETTA si passa immediatamente alla fase di Generazione File

13 F4 NUOVA FORNITURA Codice 1

14 INVIO Selezionare la comunicazione da inserire nella fornitura con la spunta a sinistra FINE FINE

15 F3 AVANTI

16 Prendere nota della cartella in cui viene salvato il file telematico (o variarla per vostra comodità). Dovrà essere preso in questa cartella per inviarlo al commercialista (in caso di invio tramite intermediario) o per essere inviato tramite entratel/file internet (in caso di invio diretto) INVIO (Generazione) Conferma OK IL FILE TELEMATICO E STATO CREATO F3 avanti ESC chiudi

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