Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
|
|
- Fabia Montanari
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Integrazione Generazione Dettagli Contabili
2 INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Nome file: NoiPA Sanità_05_Integrazione_06_Generazione_dettagli_contabili vs1 0 Data: 05/05/2014 Distribuito a Ministero Economia e Finanza RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Prima emissione 05/05/2014 1
3 1 Generazione Dettagli Contabili Descrizione dell evento L evento in esame consiste nella generazione delle proposte di prima nota contabile - civilistica e gestionale - in riferimento al costo del personale aziendale e nell esecuzione dei controlli logico-formali delle proposte. L evento può essere gestito solo dopo l elaborazione del flusso dati stipendiali descritto di seguito. Nel presente capitolo saranno illustrati i seguenti step operativi propedeutici alla generazione della proposta di prima nota civilistica e gestionale: Step 1 Elaborazione flusso dati stipendiali Step 2 Lancio integrazione HR-AMC NOTA IMPORTANTE Si precisa che: * i valori/codici/diciture contenuti nelle figure sono a titolo di esempio ed è necessario far riferimento alla versione più aggiornata del Nomenclatore * le funzioni visualizzate dai singoli operatori dipendono dai ruoli ai quali sono stati abilitati. 1.1 Step 1 - Elaborazione Flusso Dati Stipendiali Descrizione dell evento L evento in esame consiste nell elaborazione dei cedolini mensili sulla base della configurazione dell aggregatore voce di riferimento. Si sottolinea che l attività in esame può dare di evidenza di errori che sono da correggere prima di rilanciare l elaborazione stessa. Al termine dell elaborazione senza errori occorre tenere nota dell ID di elaborazione del riepiloghi ed export corretto. Step operativi per la gestione dell evento Per la gestione dell evento di elaborazione del flusso stipendiale, attraverso il sistema NoiPA Sanità, occorre svolgere i passi operativi seguenti, che sono descritti successivamente: Step 1.1 Step 1.2 Estrazione flusso dati stipendiali Lettura log e correzione anomalie 2
4 1.1.1 Step Estrazione flusso dati stipendiali Nell ambito della funzionalità definita dal menù sopra specificato, viene di seguito dettagliato il punto a menù di accesso alla funzionalità: Punto a menù : Riepiloghi ed export mensili Menù: Contabilità personale Attività mensili Stampe e riepiloghi mensili Riepiloghi ed export mensili Figura 1 Riepiloghi ed Export Mensili Accesso alla funzionalità Descrizione dello step La procedura di elaborazione dei dati stipendiali che in questa fase si intende descrivere ha la finalità di elaborare i dati per la generazione delle scritture contabili. Informazioni da gestire nello step Nella maschera successiva si impostano i filtri necessari al fine di poter estrarre i dati correttamente. E possibile inserire i filtri manualmente oppure in automatico, selezionandoli in questo caso attraverso la schedulazione salvata. E in questa maschera che si andrà a selezionare l aggregatore di voci standard VOGE. Per la descrizione completa della funzionalità di riepiloghi ed export mensili si rimanda al manuale utente. 3
5 Figura 2 Riepiloghi ed Export Impostazione filtri per estrazione flusso stipendiale Figura 3 Riepiloghi ed Export Impostazione filtri di ordinamento Dopo aver impostato tutti filtri necessari all elaborazione è possibile procedere dando il comando di elaborazione. Al termine dell elaborazione si avvierà l elaborazione e sarà restituito un id di elaborazione, ossia un numero di identificazione dell elaborazione stessa, che ci consentirà di gestirla successivamente. Modifica gestione beneficiari fino a 16 caratteri In fase di generazione flusso d integrazione verso la contabilità per l imputazione diretta degli stipendi il sistema effettua la transcodifica del Beneficiario Aziendale con il Beneficiario Esterno, al fine di riportare nel flusso di integrazione il Beneficiario centralizzato. 4
6 Nelle selezioni dei Fornitori Dare e Fornitori Avere della Gestione dei legami Voci per imputazione in bilancio la gestione del Beneficiario gestisce il codice a 16 caratteri alfanumerici, per la specifica configurazione della procedura Sistema Sanità NoiPA Step Lettura log e correzione anomalie Nell ambito della funzionalità definita dal menù sopra specificato, viene di seguito dettagliato il punto a menù di accesso alla funzionalità: Punto a menù della funzionalità Menù: Contabilità personale Attività mensili Stampe e riepiloghi mensili Riepiloghi ed export mensili Descrizione dello step Ad elaborazione ultimata verrà prodotto un file di log la cui lettura ci permetterà di individuare eventuali anomalie. Le segnalazioni potranno riguardare il mancato legame tra un aggregazione di voce e uno o più conti economici, ancora, il mancato legame tra un dipendente e l aggregazione di personale a cui questi dovrebbe afferire. Sarà necessario sanare tutte le segnalazioni e rilanciare l elaborazione prima di poter passare alla fase successiva. Informazioni da gestire nello step Come indica la testata del log della figura successiva SEGNALAZIONI/RILEVAZIONI ERRORI le indicazioni riportate non sono necessariamente da considerarsi degli errori da correggere, ma possono essere solo segnalazioni da verificare ed eventualmente da sanare se dalla verifica emerge che sono di fatto degli errori. Figura 4 Log di elaborazione Riepiloghi ed Export 1.2 Step 2 - Lancio integrazione HR-AMC Step operativi per la gestione dell evento Per la gestione dell evento di elaborazione del flusso stipendiale, attraverso il sistema NoiPA Sanità, occorre svolgere i passi operativi seguenti, che sono descritti successivamente: 5
7 Step 1 Step 2 Step 3 Ricerca schedulazione da controllare lancio integrazione Controlli di congruità Quadrature Step Ricerca schedulazione da controllare Punto a menù della funzionalità Menù Stipendi Integrazione contabilità generale Lancio integrazione Figura 5 Lancio Integrazione Accesso alla funzionalità Descrizione dello step La prima operazione da compiere consiste nel valorizzare il campo Id schedulazione, ossia l identificativo del flusso dati stipendiali per il mese di rilevazione. La ricerca consentirà di selezionare i record di cui si compone la schedulazione, nell esempio riportato i record sono due, ma possono essere tanti quante sono le zone (sedi di servizio) gestite dall Amministrazione. Figura 6 Ricerca schedulazione 6
8 Figura 7 Risultato ricerca schedulazione Informazioni da gestire nello step Nel campo Id schedulazione deve essere inserito l id di schedulazione della prima fase Al termine della ricerca verranno evidenziate tante righe quante sono le sedi in uso nell AS di riferimento. Cliccando sul pulsante Avanti si accederà alla maschera per l avvio dei controlli descritti nello step successivo Step Controlli di congruità Descrizione dello step Questo step avvia ulteriori controlli, rispetto a quelli della fase di elaborazione del flusso stipendiale, finalizzati alla generazione delle scritture contabili. 7
9 Figura 8 : Lancio funzionalità di Avvio Controlli L avvia controlli potrà avere esito negativo o positivo. I controlli che hanno dato esito negativo vengono evidenziati con una X, come mostrato nella figura di seguito: Figura 9: Esito negativo del controllo Come mostrato nella figura successiva sarà possibile leggere la tipologia dell errore e la relativa descrizione. Per la descrizione delle modalità operative di correzione degli errori si rimanda al manuale utente. Vengono indicati matricola, nome e cognome dei dipendenti a cui fanno riferimento le segnalazioni. Figura 10 Dettaglio errori Informazioni da gestire nello step Se i controlli restituiscono un risultato positivo nella colonna Stato verrà evidenziato un check verde e sarà editabile il tab Avanti. L esito positivo dei controlli deve intendersi come la formale congruità tra dati sottoposti a controllo e le diverse tabelle a cui questi fanno riferimento (tabella dell anagrafica dipendenti, dei conti, delle voci stipendiali ecc). Come si potrà notare dalla figura successiva è data la possibilità di effettuare anche altri controlli utili da lanciare prima dell avvio importazione: 8
10 Figura 11 Lancio ulteriori controlli Al termine di questa fase dovranno essere eseguite le operazioni di quadratura. L avvia importazione rappresentato nella figura successiva permetterà, ad elaborazione ultimata, di effettuare le quadrature stipendiali sulla base di netti per Ruolo e Tipo Dipendente esportati in questa fase. Figura 12 Avvia importazione Step Quadrature Descrizione dell evento Dal punto di menu Dettaglio AMC sarà possibile richiamare l id di schedulazione precedentemente controllato e verificare la quadratura stipendiale. Step operativi per la gestione dell evento Per la gestione dell evento di controllo di quadrature, attraverso il sistema NoiPA Sanità, occorre svolgere i passi operativi seguenti, che sono descritti successivamente: 9
11 Step Ricerca del flusso stipendiale da inviare al sistema contabile Step Elabora Dettaglio AMC Step Ricerca del flusso stipendiale da inviare al sistema contabile Punto a menù : Dettaglio AMC Menù: Stipendi Integrazione contabilità generale Dettaglio AMC Figura 13 Dettaglio AMC Accesso alla funzionalità Descrizione dello step Dal punto di menu Dettaglio AMC sarà possibile eseguire la ricerca del flusso dati stipendiale elaborato a seguito degli step precedenti. Informazioni da gestire nello step La ricerca potrà avvenire richiamando l ID di schedulazione precedentemente controllato e indicando il conto di debito verso personale dipendente Step Elabora Dettaglio Amc Descrizione dello step Dallo stesso punto a menù, eseguita la ricerca, si procede con le operazioni di quadratura. Informazioni da gestire nello step Al fine di poter eseguire la quadratura per ruolo e tipo dipendente occorre inserire nella maschera del dettaglio contabile i seguenti filtri: il conto Debiti v/personale dipendente, nel campo conto dare; attivare l opzione Anche conto avere ; 10
12 attivare l opzione Senza prima nota ; inserire l id di schedulazione; selezionare i singoli ruoli e tipo dipendente; cliccare su ricerca. La procedura restituirà, per ogni combinazione di Ruolo e Tipo Dipendente, il dettaglio contabile con conti Civilistici e Gestionali/Fattori produttivi, delle voci messe in pagamento per quel mese ed i relativi importi. Figura 14 Maschera di dettaglio AMC Prima del trasferimento dei dati alla procedura contabile sarà possibile verificare la quadratura del dato elaborato con il mandato effettuato per il pagamento dei netti al personale. Per ogni combinazione di Ruolo e Tipo Dipendente il totale deve coincidere con quanto pagato nel mese per il singolo ruolo e tipo dipendente. Utilizzare nella maschera dei dettaglio AMC i campi Ruolo e Tipo Dipendente per impostare i filtri necessari ai controlli desiderati. Si consideri ulteriormente che nel caso in cui si vogliano elaborare le scritture per ruolo e natura rapporto occorrerà indicare in maschera i seguenti filtri: - Id schedulazione - Aggregatori PERSONALE di riferimento che identificano le diverse combinazioni di ruolo e la natura rapporto d interesse; Pertanto, se si vogliono, ad esempio, estrarre i dati per il comparto amministrativo a tempo determinato occorrerà riportare in maschera oltre all id di schedulazione i codici PERSONALE seguenti: AC01D, AC02D, AC03D, AC04D, come mostrato nella figura successiva. 11
13 Figura 15: Lancio dettaglio AMC per Personale a Tempo Determinato Si veda nella maschera successiva il risultato della ricerca. Figura 16 Esemplificazione di scritture contabili Per la scrittura contabile riferita all Irap, considerato che il piano dei conti regionale non prevede un distinguo, come per gli oneri sociali, del conto Irap per ruolo e natura rapporto, si procederà all estrazione del dato utilizzando solo il filtro dell id di schedulazione e dell aggregatore VOGE di riferimento: 12
14 Figura 17: Estrazione flusso contabile per IRAP Il risultato dell elaborazione è nella figura successiva: Figura 18 Visualizzazione flusso contabile IRAP Per verificare la quadratura del totale indicare l id di schedulazione salvato e attivare l opzione Visualizza totale importo. Il totale visualizzato deve corrispondere all IRAP movimentata nel corso del mese. 13
15 Figura 19 Dettaglio AMC Filtri per quadratura netti Nella maschera del risultato della ricerca il totale deve coincidere con i netti movimentati nel corso del mese di elaborazione. Figura 20 Dettaglio AMC Visualizzazione netto 1.3 Casistiche particolari Gestione delle casistiche 14
16 Eliminazione dettaglio contabile Elimina Dettaglio Amc Descrizione dello step Di seguito il caso in cui sia necessario procedere all eliminazione di un dettaglio contabile errato. L operazione che sarà eseguita è la ricerca del dettaglio contabile da eliminare relativo a un determinato ID di schedulazione. Menù: Stipendi Integrazione contabilità generale Elimina Cedolini e Dettaglio AMC Figura 21 Elimina cedolini e Dettaglio contabile Informazioni da gestire nello step La maschera di questa funzione permette la ricerca e la successiva cancellazione del dettaglio contabile e/o dei cedolini relativo a un determinato ID di schedulazione. Figura 22 Elimina cedolini e Dettaglio contabile - Dettaglio 15
17 Il pulsante di ricerca si abilita dopo aver eseguito la selezione anagrafica totale o parziale popolando i campi della seleziona anagrafica presenti nella maschera riportata di seguito, oppure cliccando direttamente sul pulsante di ricerca: Figura 23 Elimina cedolini e Dettaglio contabile Selezione Anagrafica La procedura permette in questo modo di visulizzare l elenco di personale oggetto del dettaglio contabile da eliminare: Figura 24 Elimina cedolini e Dettaglio contabile Risultato della Selezione Anagrafica Effettuata la selezione del personale, cliccando sul pulsante seleziona Tutti, la procedura ritorna sulla maschera di ricerca del dettaglio contabile da eliminare: 16
18 Figura 25 Elimina cedolini e Dettaglio contabile Ricerca dettaglio da eliminare Nella figura riportata di seguito viene mostrato il dettaglio contabile da eliminare cliccando sul pulsante Elimina dettaglio contabile Figura 26 Elimina cedolini e Dettaglio contabile Ricerca dettaglio da eliminare 17
Pillola operativa Economico Modalità pagamento
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Economico Modalità pagamento INFORMAZIONI SULLA VERSIONE
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Economico Gestione nucleo familiare INFORMAZIONI
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Altri Contratti Inquadramento previdenziale assistenziale
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Giuridico Assunzione INFORMAZIONI SULLA VERSIONE
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Altri Contratti Giuridico Assunzione INFORMAZIONI
DettagliSistema Accordo Pagamenti
REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale Direzione Economia e Finanza Sistema Accordo Pagamenti - Fornitori di Beni e Servizi- Procedura di Test e Validazione flussi xml Versione 2.0 Data
DettagliAirone Gestione Rifiuti Funzioni di Esportazione e Importazione
Airone Gestione Rifiuti Funzioni di Esportazione e Importazione Airone Funzioni di Esportazione Importazione 1 Indice AIRONE GESTIONE RIFIUTI... 1 FUNZIONI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE... 1 INDICE...
DettagliDocumento:! N pagine: " # $
Cliente: Progetto / Commessa: Documento:! N pagine: " Stato: Revisione: Autori: Lista di Distribuzione: # $ %& ' (! INDICE DEGLI ARGOMENTI 0. GENERALITÀ...5 0.1. MODIFICHE AL DOCUMENTO...5 0.2. OBIETTIVO...5
DettagliDichiarazioni Fiscali 2014
Nota Operativa Dichiarazioni Fiscali 2014 18 aprile 2014 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE Il prospetto di liquidazione è costituito da un wizard che permette di gestire l esposizione dei debiti/crediti risultanti
DettagliGESTIONE DEI BENI USATI
GESTIONE DEI BENI USATI Di seguito vengono elencate le modalità per gestire l acquisto e la cessione dei beni usati OPERAZIONI PRELIMINARI Per gestire l acquisto e la cessione di beni usati è necessario:
DettagliSW Legge 28/98 Sommario
SW Legge 28/98 Questo documento rappresenta una breve guida per la redazione di un progetto attraverso il software fornito dalla Regione Emilia Romagna. Sommario 1. Richiedenti...2 1.1. Inserimento di
DettagliCollegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity
Collegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity Indice degli argomenti Premessa 1. Scenari di utilizzo 2. Parametri 3. Archivi Collegamento 4. Import Dati 5. Export Dati 6. Saldi di bilancio
DettagliISTRUZIONI PER LA GESTIONE BUDGET
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE BUDGET 1) OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA GESTIONE BUDGET...1 2) INSERIMENTO E GESTIONE BUDGET PER LA PREVISIONE...4 3) STAMPA DIFFERENZE CAPITOLI/BUDGET.10 4) ANNULLAMENTO BUDGET
DettagliGuida alla registrazione on-line di un DataLogger
NovaProject s.r.l. Guida alla registrazione on-line di un DataLogger Revisione 3.0 3/08/2010 Partita IVA / Codice Fiscale: 03034090542 pag. 1 di 17 Contenuti Il presente documento è una guida all accesso
DettagliANAGRAFE ALUNNI ISTRUZIONI PER LE SCUOLE PARITARIE Linee guida per la trasmissione delle nuove iscrizioni a.s. 2010/11
ANAGRAFE ALUNNI ISTRUZIONI PER LE SCUOLE PARITARIE Linee guida per la trasmissione delle nuove iscrizioni a.s. 2010/11 Al fine di poter trasmettere i dati delle Iscrizioni per l a.s. 2010/11 le scuole
Dettagli* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 09/03/2011
Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-86GKJM79678 Data ultima modifica 09/03/2011 Prodotto Contabilità Modulo Contabilità - Intrastat Oggetto Genera dichiarazione Intrastat * in giallo le modifiche
DettagliCome predisporre i dati per l invio
Come predisporre i dati per l invio Le scuole che non utilizzano SISSI Prima di effettuare le operazioni di invio è necessario predisporre il file di tipo testuale (creando in una qualsiasi cartella il
DettagliREGIONE LOMBARDIA MANUALE DI GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO MANUALE DI GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER FORMATIVO NELL AMBITO DELL AVVISO
DettagliPagina 1 di 16. Manuale d uso 626 VISITE MEDICHE
Pagina 1 di 16 Manuale d uso MANUALE D USO 626 Visite Mediche Copyright GRUPPO INFOTEL s.r.l.- Via Strauss 45 PBX 0828.302200 Battipaglia (SA) Windows e Ms-Word sono marchi registrati dalla Microsoft Corporation
Dettaglisistemapiemonte GECO GEstione on line Comunicazioni Obbligatorie Anagrafica azienda Manuale d'uso sistemapiemonte.it
sistemapiemonte GECO GEstione on line Comunicazioni Obbligatorie Anagrafica azienda Manuale d'uso sistemapiemonte.it INDICE 1 INTRODUZIONE...3 2 AZIENDE... 4 2.1 GESTIONE ANAGRAFICA AZIENDA... 4 2.2 INSERIMENTO
DettagliGestione Turni. Introduzione
Gestione Turni Introduzione La gestione dei turni di lavoro si rende necessaria quando, per garantire la continuità del servizio di una determinata struttura, è necessario che tutto il personale afferente
DettagliSOMMARIO... 3 INTRODUZIONE...
Sommario SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE... 4 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONALITÀ DEL PROGRAMMA INTRAWEB... 4 STRUTTURA DEL MANUALE... 4 INSTALLAZIONE INRAWEB VER. 11.0.0.0... 5 1 GESTIONE INTRAWEB VER 11.0.0.0...
DettagliGESTIONE DELEGA F24. Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio:
GESTIONE DELEGA F24 Gestione tabelle generali Anagrafica di Studio: Nel folder 2_altri dati presente all interno dell anagrafica dello Studio, selezionando il tasto funzione a lato del campo Banca d appoggio
DettagliMon Ami 3000 Centri di costo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività
Prerequisiti Mon Ami 000 Centri di costo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività L opzione Centri di costo è disponibile per le versioni Contabilità o Azienda Pro. Introduzione
DettagliGENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE
GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE Il riferimento al manuale è il menù Redditi, capitolo Stampe, paragrafo Versamenti F24, sottoparagrafo Generazione Archivio F24 Agenzia Entrate. Questa funzione
DettagliSistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti MANUALE D USO
Sistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti MANUALE D USO Login All apertura il programma controlla che sia stata effettuata la registrazione e in caso negativo viene visualizzato un messaggio.
DettagliMANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE
MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE Gestione Archivi 2 Configurazioni iniziali 3 Anagrafiche 4 Creazione prestazioni e distinta base 7 Documenti 9 Agenda lavori 12 Statistiche 13 GESTIONE ARCHIVI Nella
DettagliManuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore
Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore 1. Obbligo di comunicazione dei dati... 2 2. Accesso alla raccolta... 2 3. Compilazione... 6 2.1 Dati generali Sicurezza
DettagliPortale tirocini. Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo
GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 1 di 38 Portale tirocini Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 2 di 38 INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA...
DettagliIl presente documento illustrerà il. funzionamento del modulo di comunicazione. tra Utenti della Distribuzione e Società di
MANUALE UTENTE Gestione 131/12 Il presente documento illustrerà il funzionamento del modulo di comunicazione tra Utenti della Distribuzione e Società di Distribuzione introdotto con la Delibera 131/12
DettagliASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Approvvigionamenti Logistica. 24/05/2014 Antonio Derna
Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA - Test verifica Recupero Dati - Approvvigionamenti - Logistica INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Agenzia Viaggio. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Agenzia Viaggio Il modulo Agenzie Viaggio consente di gestire la contabilità specifica per le agenzie di viaggio: in questo manuale verranno descritte
DettagliMon Ami 3000 Conto Lavoro Gestione del C/Lavoro attivo e passivo
Prerequisiti Mon Ami 3000 Conto Lavoro Gestione del C/Lavoro attivo e passivo L opzione Conto lavoro è disponibile per le versioni Azienda Light e Azienda Pro. Introduzione L opzione Conto lavoro permette
DettagliSIRTEL. Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali. Schema di funzionamento del processo per l Ente Locale
SIRTEL Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali Schema di funzionamento del processo per l Ente Locale Sommario del documento Acronimi...3 FASE 1: REGISTRAZIONE ED ABILITAZIONE
DettagliProcedura SMS. Manuale Utente
Procedura SMS Manuale Utente INDICE: 1 ACCESSO... 4 1.1 Messaggio di benvenuto... 4 2 UTENTI...4 2.1 Gestione utenti (utente di Livello 2)... 4 2.1.1 Creazione nuovo utente... 4 2.1.2 Modifica dati utente...
DettagliHub-PA Versione 1.0.6 Manuale utente
Hub-PA Versione 1.0.6 Manuale utente (Giugno 2014) Hub-PA è la porta d ingresso al servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA) a disposizione di ogni fornitore. Questo manuale
DettagliGestione delle Presenze WorkFlow Manuale Operativo
Sistemi di Gestione per l Area del Personale Gestione delle Presenze Work Flow Modulo Presenze Manuale Operativo Guida Utente: Pag. 1 Work Flow Procedura di gestione delle presenze La procedura Work Flow
Dettagli5.8.2 Novità funzionali
- 176 - Manuale di Aggiornamento 5.8.2 Novità funzionali Le modifiche al programma contabile sono le seguenti: implementazione nei Parametri della procedura implementazione delle tabelle Intra per gestire
DettagliGestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare.
Gestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare. E stato previsto l utilizzo di uno specifico prodotto informatico (denominato
DettagliClassificazione: DI PUBBLICO DOMINIO. LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.
Finanziamenti on line - Manuale per la compilazione del modulo di Rendicontazione del Bando per l accesso alle risorse per lo sviluppo dell innovazione delle imprese del territorio (Commercio, Turismo
DettagliASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Fiscale. ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Fiscale v1.0.
Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Fiscale INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa: Distribuito
DettagliDirezione Impresa, Lavoro e Scuola Area Produzione e Servizi - Agricoltura. Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura
Pag. 1 di 15 Presentazione domanda iniziale e Comunicazioni Pag. 2 di 15 Sommario... 1 Dettaglio azienda... 3 Pratiche e Comunicazioni... 3 Nuova Domanda... 4 Dati identificativi... 5 Referente del Progetto...
DettagliMANUALE UTENTE FACILE CONSUMO. Pagina 1 di 48
MANUALE UTENTE FACILE CONSUMO Pagina 1 di 48 1 DESCRIZIONE DELL APPLICAZIONE...4 1.1 INTRODUZIONE...4 1.2 ACCESSO AL SISTEMA...4 1.3 MENU...5 2 FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE...6 2.1 GESTIONE...6 2.1.1 Sottogruppo...6
DettagliAssessorato alla Sanità ARPA. Anagrafe Regionale dei Prodotti Amministrabili. Manuale Utente 1.0.0
Assessorato alla Sanità ARPA Anagrafe Regionale dei Prodotti Amministrabili Manuale Utente 1.0.0 Sommario 1. Introduzione... 2 2. Profili utente... 2 3. Dispositivi medici... 2 3.1. ARPA-Ricerca Anagrafiche...
DettagliGESTIONE CONTRATTI. Contratti clienti e contratti fornitori
SPRING - CONTRATTI La Gestione Contratti di SPRING, in un'azienda, risolve le esigenze relative alla rilevazione dei contratti e delle relative condizioni. In particolare è possibile definire i servizi
DettagliLA RICLASSIFICAZIONE DEI SALDI CONTABILI CON MICROSOFT ACCESS 2007
LA RICLASSIFICAZIONE DEI SALDI CONTABILI CON MICROSOFT ACCESS 2007 La fase di riclassificazione del bilancio riveste un ruolo molto importante al fine di comprendere l andamento aziendale; essa consiste,
DettagliManuale di utilizzo del sito ASUWEB
Manuale di utilizzo del sito ASUWEB Versione 1.0 maggio 2007 1. Introduzione:... 3 2. Come registrarsi:... 3 3. I diversi livelli di abilitazione degli utenti:... 5 4. UTENTI IN SOLA LETTURA... 5 4.1.
DettagliASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Bilancio. ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Bilancio v1.0.
Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Bilancio INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa: Distribuito
DettagliSistema Pagamenti del SSR. Manuale Utente funzionalità Gestione Cessioni. Utente del sistema di fatturazione regionale
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio, Contabilità Analitica e Crediti Sanitari Sistema Pagamenti del SSR Manuale Utente funzionalità Gestione
DettagliISTRUZIONI SULLE OPERAZIONI DI CAMBIO ANNO CONTABILE 2005/2006 LIQUIDAZIONE IVA - STAMPA REGISTRI - CHIUSURA/APERTURA CONTI
ISTRUZIONI SULLE OPERAZIONI DI CAMBIO ANNO CONTABILE 2005/2006 LIQUIDAZIONE IVA - STAMPA REGISTRI - CHIUSURA/APERTURA CONTI PREMESSA La procedura contabile consente la gestione di più anni in linea. Questo
DettagliCOLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo COLLI Gestione dei Colli di Spedizione La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti;
DettagliA39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO
SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI A39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO INDICE: Premessa pag. 2 Accesso pag. 2 Richiesta accesso per la gestione dei corsi sulla sicurezza pag.
DettagliManuale Utente NET@PORTAL Delibera 99/11 li/
Manuale Utente NET@PORTAL Delibera 99/11 li/ Sommario 1 AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE 3 2 SCOPO 4 3 PROCEDURA 5 3.1 FLUSSO 0050 TRASMISSIONE AL DISTRIBUTORE DELLA RICHIESTA DI SWITCHING 5 3.2 FLUSSO 0100
DettagliASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Ciclo Versione: 1.0 Attivo
Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Ciclo Attivo INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa:
Dettaglielicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9
elicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9 Indice Premessa 2 Listini di vendita! 2 Variazioni 2 Nuovo listino 3 Cerca e Query 3 Report 4 Classi di sconto! 5 Nuovo 5 Cerca 5 Report 5 Sconti
DettagliMANUALE UTENTE. TeamPortal Liste Distribuzioni 20120100
MANUALE UTENTE 20120100 INDICE Introduzione... 3 1 - Messaggi... 4 1.1 Creazione / Modifca Email... 6 1.2 Creazione / Modifca Sms... 8 2 -Liste... 10 3 Gruppi Liste... 15 4 Tipi Messaggi... 17 5 Amministrazione...
DettagliInfoWeb - Manuale d utilizzo per utente DIPENDENTE
InfoWeb - Manuale d utilizzo per utente DIPENDENTE Tipologia Titolo Versione Identificativo Data stampa Manuale utente InfoWeb Manuale operativo Edizione 1.2 Manuale_Gestione_INFOWEB_DIPEN DENTE.doc 12/03/2009
DettagliManuale Backoffice. 1 Introduzione. 2 Attivazione del Backoffice
Manuale Backoffice Indice 1 Introduzione... 1 2 Attivazione del Backoffice... 1 3 Impostazione di un agenda... 3 3.1 Modificare o creare un agenda... 3 3.2 Associare prestazioni a un agenda... 4 3.3 Abilitare
DettagliPiattaforma di scambio delle Garanzie di Origine Estere
Manuale d utilizzo 1 di 31 Indice dei Contenuti 1 Introduzione... 4 1 Accesso al portale Garanzie di Origine GO estere... 4 2 Primo accesso al portale GO estere (Scelta del profilo)... 4 2.1 Profilo Impresa
Dettagli5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione
Bollettino 5.00-229 5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione Per risolvere l esigenza delle aziende di manutenzione (che operano su impianti), che richiedono la fatturazione
DettagliInstallare i moduli proposti
Operazioni preliminari per l aggiornamento del gestionale SPRING SQ/SB Aggiornamento Spring SQ/SB Digitare su un browser il seguente indirizzo (rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli): ftp://s3ordini:s3ordini@www.s3web.it\antielusione
DettagliGuida alla compilazione del Piano economico on line
Guida alla compilazione del Piano economico on line Attenzione Questa guida fornisce indicazioni pratiche per la compilazione del Piano economico on line. Per avere indicazioni più generali sulla formulazione
DettagliASP COSENZA Manuale Gestione Cassa Economale
ASP COSENZA Manuale Gestione Cassa Economale Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità Direzione Consulenza INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Manuale Giuseppe Battista Giuseppe
DettagliCREAZIONE DI UN AZIENDA
CREAZIONE DI UN AZIENDA La creazione di un azienda in Businesspass avviene tramite la funzione Aziende Apertura azienda ; dalla medesima sarà possibile richiamare le aziende precedentemente create per
DettagliACCESSO AL SISTEMA HELIOS...
Manuale Utente (Gestione Formazione) Versione 2.0.2 SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA HELIOS... 4 2.1. Pagina Iniziale... 6 3. CARICAMENTO ORE FORMAZIONE GENERALE... 9 3.1. RECUPERO MODELLO
DettagliFIRESHOP.NET. Gestione completa degli ordini e degli impegni. Rev. 2014.3.1 www.firesoft.it
FIRESHOP.NET Gestione completa degli ordini e degli impegni Rev. 2014.3.1 www.firesoft.it Sommario SOMMARIO Introduzione... 3 Gli ordini a fornitore... 5 Gli impegni dei clienti... 7 Evadere gli ordini
DettagliModulo 3. Pubblicazione del catalogo
Modulo 3 Pubblicazione del Pagina 1 di 11 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. DIAGRAMMA DI FLUSSO... 4 3. PROCEDURA - DESCRIZIONE DI DETTAGLIO... 5 4. RIEPILOGO DEI PUNTI DI ATTENZIONE... 11 Pagina 2 di 11 1. PREMESSA
DettagliUtenti esolver ed Enologia. 1) Creazione nuovo esercizio contabile
Utenti esolver ed Enologia INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013 Di seguito vengono descritte le attività da eseguire su esolver in occasione del cambio di esercizio. (le presenti note sono state
DettagliUNIEMENS Manuale consultazione DM10 Virtuale e DM10VIG nel sito www.inps.it
UNIEMENS Manuale consultazione DM10 Virtuale e DM10VIG nel sito www.inps.it Dalla home page del sito www.inps.it l utente deve accedere alla voce UniEMens (cerchiata nell immagine) Figura 1 Home page www.inps.it
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Manuale utente (front office) Aggiornato al 02 ottobre 2012 Acronimi e abbreviazioni usati nel Documento: D.F.P.: P.A.: Pubblica Amministrazione R.P.: Responsabile del Procedimento R.P.U.I.: Responsabile
DettagliServizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca. Discarico Beni.
Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Discarico Beni Guida Operativa Versione 1.0 del 27/08/2012 RTI : HP Enterprise Services
DettagliProgramma Gestione Presenze Manuale autorizzatore. Versione 1.0 25/08/2010. Area Sistemi Informatici - Università di Pisa
- Università di Pisa Programma Gestione Presenze Manuale autorizzatore Versione 1.0 25/08/2010 Email: service@adm.unipi.it 1 1 Sommario - Università di Pisa 1 SOMMARIO... 2 2 ACCESSO AL PROGRAMMA... 3
DettagliSupporto On Line Allegato FAQ
Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-7WME6933666 Data ultima modifica 24/05/2010 Prodotto Contabilità Modulo Contabilità Oggetto Allineamento Piano dei conti * in giallo le modifiche apportate rispetto
DettagliGuida relativa alla procedura di Gestione dei sospesi in Conto Regolarizzazione
Guida relativa alla procedura di Gestione dei sospesi in Conto Regolarizzazione La gestione dei sospesi in Conto Regolarizzazione prevede il caricamento del file dei provvisori e la loro Gestione. Punti
DettagliBANCA DATI PER L OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale entrate Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici BANCA DATI PER L OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI Guida alla procedura di richiesta
DettagliGestione Risorse Umane Web Work-flow Selezione
Gestione Risorse Umane Web Work-flow Selezione Premessa... 2 Richieste di personale create con le precedenti versioni... 3 Configurazioni necessarie... 3 Particolarità... 3 Status delle richieste... 5
DettagliGESTIONE NUOVE QUIETANZE F24
Codice Identificazione 1/15 Nominativo Funzione Data Firma Redazione R. Mandelli Responsabile di Progetto Verifica R. Mandelli Responsabile di Progetto Approvazione Responsabile di Area 2/15 1 DESCRIZIONE...
DettagliRegione Piemonte Portale Rilevazioni Crediti EELL Manuale Utente
Pag. 1 di 15 VERS V01 REDAZIONE VERIFICHE E APPROVAZIONI CONTROLLO APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE EMISSIONE NOME DATA NOME DATA NOME DATA A. Marchisio C. Pernumian 29/12/2014 M. Molino 27/02/2015 M. Molino
DettagliBPIOL - Bollettino Report Gold. Manuale Utente
BPIOL - Bollettino Report Gold Manuale Utente BPIOL - BOLLETTINO REPORT GOLD MANUALE UTENTE PAG. 1 Indice Indice... 1 1 - Introduzione... 2 2 - Come accedere alla funzione BPIOL Bollettino Report Gold...
DettagliServizi e-business Acquisti a catalogo elettronico Manuale Pianificatore
Servizi e-business Acquisti a catalogo elettronico Manuale Pianificatore snam.it Gentile Utente, questo manuale illustra l utilizzo del servizio di acquisto dei misuratori in qualità di Pianificatore.
DettagliGestione Risorse Umane Web
La gestione delle risorse umane Gestione Risorse Umane Web Generazione attestati di partecipazione ai corsi di formazione (Versione V03) Premessa... 2 Configurazione del sistema... 3 Estrattore dati...
Dettagli4.1 FAX EMAIL: Sollecito consegne via email (Nuova funzione)
- 36 - Manuale di Aggiornamento 4 MODULI AGGIUNTIVI 4.1 FAX EMAIL: Sollecito consegne via email (Nuova funzione) È stata realizzata una nuova funzione che permette di inviare un sollecito ai fornitori,
DettagliGestionale CIA. -Contabilizzazione movimenti-
Gestionale CIA -Contabilizzazione movimenti- 1. Premessa... 2 2. Contabilizzazione verso ELDACON e MICROERP... 4 3. Contabilizzazione VERSO OMNIA... 7 4. Importazione in OMNIA... 11 5. Contabilizzazione
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.20.1H4. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.20.1H4 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch Storica...
DettagliManuale Gestore. Utilizzo Programma. Magazzino
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Manuale Gestore Utilizzo Programma Magazzino Cosa puoi fare? GESTO: Acquisti OnLine Tramite il modulo di Gesto che verrà illustrato in seguito, potrai gestire in tempo
DettagliMon Ami 3000 Cespiti Gestione cespiti e calcolo degli ammortamenti
Prerequisiti Mon Ami 3000 Cespiti Gestione cespiti e calcolo degli ammortamenti L opzione Cespiti è disponibile per le versioni Contabilità e Azienda Pro. Introduzione Il cespite è un qualsiasi bene materiale
DettagliFunzioni di Trasferimento Movimenti
Airone Gestione Rifiuti Funzioni di Trasferimento Movimenti Airone Funzione di Trasferimento Movimenti pag. 1 Indice INTRODUZIONE... 3 FUNZIONE DI TRASFERIMENTO MOVIMENTI... 3 Configurazione dell applicazione...4
DettagliACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE
ACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE GUIDA D USO PER LA REGISTRAZIONE E L ACCESSO Ver 1.7 del 11/03/2010 Pag. 1 INDICE DEI CONTENUTI ACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE... 1 GUIDA D USO PER LA REGISTRAZIONE E L
DettagliSistema Accordo Pagamenti
REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale Direzione Economia e Finanza Sistema Accordo Pagamenti - Aziende di Service - Procedura di Test e Validazione flussi xml Versione 1.0 Data : 04 Maggio
DettagliGUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE
GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE (Vers. 2.0.0) Installazione... 2 Prima esecuzione... 5 Login... 6 Funzionalità... 7 Prima Nota... 8 Registrazione nuovo movimento... 10 Associazione di file all operazione...
DettagliMANUALE UTENTE Profilo Azienda Partecipata. APPLICATIVO CAFWeb
MANUALE UTENTE Profilo Azienda Partecipata APPLICATIVO CAFWeb CAF_ManualeUtente_Partecipate_2.0.doc Pag. 1 di 17 Sommario 1 GENERALITÀ... 3 1.1 Scopo... 3 1.2 Validità... 3 1.3 Riferimenti... 3 1.4 Definizioni
DettagliRiproduzione animale
Riproduzione animale Manuale Utente Sommario 1 Introduzione al servizio Riproduzione Animale... 3 1.1 Tipologie di Utenza... 3 2 Home page del servizio... 4 3 Consultazione dati dei soggetti autorizzati...
DettagliFinanziamenti on line -
Finanziamenti on line - Manuale per la compilazione dei moduli di Presentazione delle Domande del Sistema GEFO Rev. 02 Manuale GeFO Pagina 1 Indice 1. Introduzione... 4 1.1 Scopo e campo di applicazione...
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillole operative Gestione anagrafica Versione 1.0 del 22/05/2014
DettagliMANUALE DI RIFERIMENTO
- Dominio Provinciale Tecnologia dei Processi UALE DI RIFERIMENTO Procedura COB Import tracciato Ministeriale Preparato da: Paolo.Meyer Firma Data Verificato da: Carlo di Fede Firma Data Approvato da:
DettagliGuida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti
Guida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti Accesso alla procedura Per accedere alla procedura occorre disporre di una connessione Internet e di un qualunque browser in produzione (Internet
DettagliINPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Area CRM & Contact Center
INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Area CRM & Contact Center Procedura Internet per la trasmissione delle domande relative agli sgravi contrattazione di II livello per l anno 2011
DettagliSistema FondERWeb - Guida Rendicontazione dei Piani Formativi P.2- AVVERTENZE
Guida Rendicontazione dei Piani Formativi Aggiornato al 24 aprile 2015 E buona prassi verificare sempre la coerenza dei dati inseriti prima di salvare, in particolare prima di effettuare il salvataggio
DettagliIl calcolo delle provvigioni con Excel
Il calcolo delle provvigioni con Excel PREMESSA L applicazione, realizzata con Microsoft Access, ha lo scopo di agevolare la fase di gestione e di calcolo delle provvigioni riconosciute agli agenti. Per
Dettagli2. LOGIN E RECUPERO DATI DI ACCESSO
1. ACCESSO AL SISTEMA La prima schermata cui si accede consente le seguenti operazioni: Login Registrazione nuovo utente Recupero password e/o nome utente 2. LOGIN E RECUPERO DATI DI ACCESSO L accesso
Dettagli