PUBBLICITA' DEI CONTRATTI PER LA MASSIMA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE
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1 PUBBLICITA' DEI CONTRATTI PER LA MASSIMA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE ( art. 1, comma 32 DELLA LEGGE n 190 /2012 cd. legge anticorruzione della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) N.ORD. STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI LIQUIDAZIONE TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO OGGIANO FORNITURA C.D. ROM AGGIORNAMENTO STRUMENTI SUPPORTO STUDENTI D.S.A. E A.D.H.D. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GALTELLI DEL 04/12/2012 FORNITURA REGISTRI PROFESSORI FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI INFORMATICO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI COMPENSO AI REVISORI DEI COMPENSO AI REVISORI DEI DI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA ANTIVIRUS SU SERVER FORUM MEDIA EDIZIONI SRL VERONA REDENTURS NUORO DEPLANO AUTOLINEE TURISMO NUORO CASA EDITRICE LEARDINI MACERATA FELTRIA CENTRO STAMPA BORONIA KARNAK TORRIANA SARD-TEL NUORO FORUM MEDIA EDIZIONI SRL VERONA 173,50 01/12/2012 REDENTORUS NUORO 250,00 04/12/2012 CASA EDITRICE LEARDINI MACERATA FELTRIA CENTRO STAMPA BORONIA 376,84 05/12/ ,75 05/12/ ,31 05/12/2012 MYO SRL TORRIANA MYO SRL TORRIANA 216,71 05/12/2012 BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA LA CARTARIA DI MELONI MARIA GRAZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA DR. MEREU SALVATORE REVISORE DEI DR. ZURRU LUIGI REVISORE DEI LA CARTARIA DI MELONI MARIA GRAZIA 3.825,00 06/12/ ,17 06/12/ ,17 06/12/ ,20 07/12/2012 IL BOTTEGONE S.R.L. IL BOTTEGONE S.R.L. 88,90 11/12/2012 UNO S.R.L. SASSARI UNO S.R.L. SASSARI 108,90 11/12/2012 Pagina 1
2 OGGIANO OGGIANO OGGIANO L. L. L. L. L. OGGIANO L. L. L. L. COMPENSO CORSO FORMAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ABBONAMENTO ITALIAOGGI FORNITURA LIBRI PER CONCORSO PER SFIDA TRA GIOVANI LETTORI FORNITURA BROCHURE PER ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT SERVIZI PER VIAGGIO ISTRUZIONE AD AMSTERDAM FORNITURA CONTENITORI CON SOPPALCO PER CICCHE MYO SRL TORRIANA MYO SRL TORRIANA 412,66 11/12/2012 SARD-TEL NUORO MYO SRL TORRIANA MYO SRL TORRIANA 1.684,77 14/12/2012 ORTOBLOCK NUORO ORTOBLOCK NUORO 2.000,00 14/12/2012 ITALIAOGGI EDITORI ERINNE COSE DI CARTA DI CARTA ANTONELLO ARIANNA TOLA GRAFICA E STAMPA BOTTEGA GRAFICA CLAUDIO ROCCIA CENTRO STAMPA BARONIA ITALIAOGGI EDITORI ERINNE COSE DI CARTA DI CARTA ANTONELLO ARIANNA TOLA GRAFICA E STAMPA 39,90 10/01/ ,00 11/01/ ,11 24/01/ ,28 01/02/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI AQUILA BIANCA VIAGGI DELMAR SAS VIAGGI E TURISMO LA CALETTA VIAGGI LA CALETTA PLAISANT IGLESIAS PORTALE SARDEGNA NUORO ROSA PEONIA UNGUJA VACANZE CASA EDITRICE SPAGGIARI 375,10 04/02/2013 AQUILA BIANCA VIAGGI ,00 22/02/2013 SANNA VINCENZA SANNA VINCENZA 240,00 28/02/ ,11 05/03/ ,88 05/03/ ,11 05/03/ L. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI -CAGLIARI E VV UNIVERSITARIO DEPLANO AUTOLINEE E TURISMO NUORO REDENTURS NUORO DEPLANO F.LLI DI GABRIELE E C. NUORO DEPLANO AUTOLINEE E TURISMO NUORO 1280,00 07/03/2013 Pagina 2
3 OGGIANO COMPENSO TUTOR CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI FORNITURA N. 2 BANDIERE SERVIZIO PER VIAGGIO ISTRUZIONE STUDENTI A PRAGA FORNITURA DIVISE PER ALUNNI CORSO ENOGASTRONOMICO FAGGIONATO ROBERTO ALTAVILLA VICENTINA AQUILA BIANCA DELMAR LA CALETTA VIAGGI PLAISANT IGLESIAS PORTALE SARDEGNA NUORO ROSA PEONIA UNGUJA VACANZE OLLSYS COMPUTER NUORO GDV TECNICA NUORO OLIGAMMA.IT NUORO SPAZIO HOTELLERIE DI ANGIUS E DESSI SNC DOTT.SSA FRANCA USAI FAGGIONATO ROBERTO ALTAVILLA VICENTINA AQUILA BIANCA 923,76 11/03/ ,20 12/03/ ,00 13/03/ ,18 13/03/2013 SPAZIO HOTELLERIE DI ANGIUS E DESSI SNC 293,30 16/03/ OGGIANO TIROCINIO FORMAZIONE TEORICO-PRATICO TECNICHE ARRAMPICATA SPORTIVA ORTOBLOCK ASD NUORO ORTOBLOCK ASD NUORO 320,00 18/03/ OGGIANO ONONARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RESPONSABILE SICUREZZA)- ANNO 2012 GEOM. PEPPINO MASIA GEOM. PEPPINO MASIA 1366,55 21/03/ MANUTENZIONE GENERALE COPIATRICE PANASONIC DP 2330 GDV TECNICA SNC DI DELOGU VIRDIS GDV TECNICA SNC DI DELOGU VIRDIS 72,60 26/03/ IST. TEC. ST. CO2MM.LE E INFORMATICO OLLSYS COMPUTER NUORO GDV TECNICA NUORO OLIGAMMA.IT NUORO CITS DI FLORE PIER LUIGI NUORO OLLSYS COMPUTER SRL NUORO OLIGAMMA SRL NUORO OLLSYS COMPUTER NUORO CITS DI FLORE PIER LUIGI NUORO 1514,44 27/03/2013 OLLSYS COMPUTER NUORO 130,00 03/04/ GDV TECNICA MYO S.R.L. TORRIANA MYO S.R.L. TORRIANA 752,74 05/04/ OGGIANO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI -CAGLIARI E VV UNIVERSITARIO AUTOSERVIZI NORDORIENTALE SAS OLBIA DEPLANO AUTOLINEE TURISMO REDENTURS NUORO AUTOSERVIZI NORDORIENTALE SAS OLBIA 480,00 11/04/ DOCENZA SUI DSA DOTT. SSA MOLINAS LUISA DOTT.SSA MOLINAS LUISA 267,10 12/04/2013 Pagina 3
4 L. DOCENZA SUI DSA DOCENZA SUI DSA SOSTITUZIONE PRODOTTI DI CONSUMO TOSHIBA TRASPORTO ALUNNI -ALGHERO E VV DOTT. SSA ONNIS ANNA RITA DOTT. SSA DALL ARGINE PATRIZIA SELENE DOTT. SSA ONNIS ANNA RITA DOTT. SSA DALL ARGINE PATRIZIA SELENE 268,15 17/04/ ,00 19/04/2013 GDV TECNICA GDV TECNICA 1035,76 23/04/2013 DEPLANO F.LLI DI GABRIELE & C NUORO AUTOSERVIZI NORD ORIENTALE S.A.S. OLBIA SYNERGY S.R.L. ARZACHENA REDENTOURS NUORO AUTOSERVIZI NORD ORIENTALE S.A.S. OLBIA 400,00 30/04/ DI TRASPORTO ALUNNI -CAGLIARI E VV REDENTOURS NUORO DEPLANO F.LLI DI GABRIELE & C NUORO REDENTOURS NUORO 525,31 30/04/ ,00 03/05/ OGGIANO L. L. DI DI CANCELLEERIA FORNITURA PER ESAMI DI STATO ACQUISTO SDOPPIATORE PORTE USB PUH-100 CONVENZIONE PER UTILIZZO CUCINA E SALA BAR PER CORSO ENOGASTRONOMICO 190,69 08/05/2013 MONDOFFICE MONDOFFICE 50,00 24/05/2013 PAPER SHOP PAPER SHOP 48,50 11/06/ ,10 13/06/2013 M.F. INFORMATICA RISTORANTE LA CAPANNA RISTORANTE SOS ARCOS RISTORANTE DM RISTORAZIONE SARDA M.F. INFORMATICA RISTORANTE LA CAPANNA 15,00 20/06/ ,72 20/06/ ,00 21/06/ L. L. FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CORSO ENOGASTRONOMICO ORGANIZZAZIONE PRANZO FINE ANNO CORSO ENOGASTRONOMICO RISTORANTE LA CAPANNA RISTORANTE LA CAPANNA RISTORANTE LA CAPANNA RISTORANTE LA CAPANNA 1000,00 21/06/ ,00 21/06/2013 Pagina 4
5 L. OGGIANO L. OGGIANO L. OGGIANO OGGIANO OGGIANO ARRAMPICATA SPORTIVA DI FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO FORNITURA PC + ANTIVIRUS DOCENZA PROGETTO MATRICOLE DI SUCCESSO COMPENSO DOCENZA PROGETTO MATRICOLE DI SUCCESSO FORNITURA CARTA A4 E FOGLI PERGAMENA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LEA HYDROMANTES SRL GATTINARE CITS DI FLORE PIER LUIGI NUORO OLLSYS COMPUTER S.R.L. NUORO OLLSYS NUORO LEA HYDROMANTES SRL CITS DI FLORE PIER LUIGI NUORO 1190,00 01/07/ ,00 12/07/ ,35 17/07/ ,72 17/07/2013 DR. GAIA GIUSEPPE 342,86 17/07/2013 DOTT.SSA IRENE SANNA 274,29 17/07/ ,25 18/07/2013 DITTA MUCELI NINO DITTA MUCELI NINO 606,65 13/08/2013 FORNITURA PONER STAMPATI 106,48 28/08/2013 DOCENTE ESPERTO STORIA E CULTURA DEL TERRITORIO, USI, COSTUMI E TRADIZIONI ESPERTO CARTOGRAFIA ED DOCENZA ESPERTO DI LINGUA SARDA ESPERTO GPS DOCENTE ESPERTO PRIMO SOCCORSO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LA TECNICA DELLA SCUOLA A.S. 13/14 COMPENSO DOCENZA ESPERTO NELL AMBITO DEL PROGETTO ARCHEOLOGIA E STORIA DEL TERRITORIO2 FORNITURA SERVER + TRESFERIMENTO DATI SI GIUSEPPE ADRIANO GRECU SI PAU GIAN BATTISTA SI PALA ANTONIO MARIA SI MAURIZIO MURGIA DOTT.SA ADDIS FRANCESCA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA UNO SRL SASSARI SI GIUSEPPE ADRIANO GRECU SI PAU GIAN BATTISTA SI PALA ANTONIO MARIA SI MAURIZIO MURGIA DOTT.SA ADDIS FRANCESCA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA DOTT.SSA PAOLA MANCINI UNO SRL SASSARI 189,00 31/08/ ,00 31/08/ ,65 31/08/ ,00 31/08/ ,50 31/08/ ,00 31/08/ ,50 23/09/ ,43 24/09/2013 Pagina 5
6 72. ACQUISTO PUBBLICAZIONE DISABILITA E BISOGNI EDUCATIVI TECNODID EDITRICE NAPOLI TECNODID EDITRICE NAPOLI 24,00 24/09/ L. FORNITURA SERVER TRASFERIMENTO DATI E SOFTWARE UNO SRL SASSARI UNO SRL SASSARI 1915,43 24/09/ FORNITURA STAMPATI (REGISTRI CLASSE-ASSENZE PERS. ETC..) ACQUISTO PUBBLICAZIONE L AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO ACQUISTO PUBBLICAZIONE BES E INCLUSIONE RINNOVO SERVIZIO DATA BASE SQL MO FORNITURA ACCESSORI PER UFFICIO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PAGAMENTO DOMINIO ITCOGGIANO.IT MO CASA EDITRICE R. SPAGGIARI PARMA LIBRERIA LEDI SRL MILANO CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA CASA EDITRICE R. SPAGGIARI PARMA LIBRERIA LEDI SRL MILANO CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA 285,68 25/09/ ,00 26/09/ ,00 26/09/2013 ARUBA SPA BIBBIENA ARUBA SPA BIBBIENA 12,10 26/09/2013 CENTRO STAMPA BARONIA ITM TELEMATICA SASSARI CENTRO STAMPA BARONIA ITM TELEMATICA SASSARI 211,15 30/09/ ,90 30/09/2013 ARUBA SPA BIBBIENA ARUBA SPA BIBBIENA 51,24 04/10/ PAGAMENTO DOMINIO OGGIANOONLINE.IT MO ARUBA SPA BIBBIENA ARUBA SPA BIBBIENA 36,19 04/10/ L. L. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER COMODATO D USO FORNITURA MATERIALI FACILE CONSUMO PER UFFICIO FORNITURA APPLICATIVO AXIOS SIDI ALUNNI FORNITURA LIBRI DI TESTO PER COMODATO D USO MF INFORMATICA MF INFORMATICA PAPER SHOP COSE DI CARTA LA CARTARIA GIUMAR UNO S.R.L. SASSARI PAPER SHOP COSE DI CARTA LA CARTARIA 420,18 04/10/2013 M.F. INFORMATICA PAPER SHOP UNO S.R.L. SASSARI PAPER SHOP 386,53 04/10/ ,60 23/10/ ,46 25/10/ ,00 29/10/ ,20 30/10/2013 Pagina 6
7 GIUMAR L. L. ST. TEC. ST. COMM.LE E SOSTITUZIONE PRODOTTI DI CONSUMO COPIATRICE PANASONIC RINNOVO SERVIZIO DATA BASE SQL MO PROGETTO COMENIUS COMPENSO PER SOGGIORNO HOTEL LA PLACE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2012/13 PROGETTO BOOSTING OGGIANO LEARNING TECNICO SPECIALITICO PER CORSO ENOGASTRONONICO COMPENSO REVISORI DEI COMPENSO REVISORI DEI FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORI PROGETTO BOOSTING OGGIANO LEARNING TECNICO SPECIALITICO PER CORSO ENOGASTRONONICO PROGETTO H FORNITURA MATERIALE DI PROGETTO BOOSTING OGGIANO LEARNING TECNICO SPECIALITICO PER CORSO ENOGASTRONONICO PROGETTO H FORNITURA MATERIALE DI RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMM.VE ANNO 2014 GDV TECNICA SNC DI DELOGU VIRDIS GDV TECNICA SNC DI DELOGU VIRDIS 390,40 05/11/2013 ARUBA SPA BIBBIENA ARUBA SPA BIBBIENA 12,10 12/11/2013 HOTEL LA PLACE HOTEL LA PLACE 563,20 15/11/2013 BENACQUISTA ASSICURAZIONI KASANOVA DI MATZUZZI EMILIO BENACQUISTA ASSICURAZIONI KASANOVA DI MATZUZZI EMILIO DR. SALVATORE MEREU REV. DEI DR. LUIGI ZURRU REV. DEI 3712,50 29/11/ ,50 03/12/ ,47 06/12/ ,47 06/12/ ,25 12/12/2013 1)DEPLANO SERVIZI TURISTICI NUORO SYNERGY 2)NORDORIENTALE ARZACHENA 3) TUVONI ELITE SERVICE 4) REDENTOURS NUORO LA CARTARIA DI MELONI MARIA GRAZIA KASANOVA DI MATZUZZI EMILIO IL BOTTEGONE TECNODID S.R.L. NAPOLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI LA CARTARIA DI MELONI MARIA GRAZIA KASANOVA DI MATZUZZI EMILIO IL BOTTEGONE TECNODID S.R.L. NAPOLI 495,00 12/12/ ,00 12/12/ ,00 12/12/ ,07 12/12/ ,00 31/12/2013 Pagina 7
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 5511293ED8 550674126E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 80035370107 FORSHIP S.P.A. VIAGGIO ISTRUZIONE-
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 36
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014 Provv. N. 2349 del 01/07/2014 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M) ALTRE FORNITURE M.2 Materiale e strumentazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Prot. n. 6192/C23a Ascoli Piceno, 25 settembre 2014 SEDE. Oggetto: Nomina Commissioni/Responsabili previsti dal P.O.F a.s. 2014/2015.
LICEO SCIENTIFICO STATALE ANTONIO ORSINI Via Faleria, 4 63100 ASCOLI PICENO Centralino (0736) 42719, Fax (0736) 42619 C.F. 80003090448 Sito Web: www.liceoorsini.gov.it Posta certificata: apps01000x@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 28/01/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 28/01/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 10/02/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015 PROT.N. 614/C14 DEL 25/02/2015 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER biblioteche-archivi) 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M.2 Materiale e strumentazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE. Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013
Z400786B80 Z1A0781D9B COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013 CIG Struttura Proponen te Culturali Oggetto
Provvedimenti del Servizio 2 - Servizi Finanziari - Tributi - Personale - Servizi Sociali - Segreteria - Amministrazione generale
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22.05.2013 ANNO 2013
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
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Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
Dati personali. Data di nascita 03.05.1958. Contatti +39 0363 9860280. dirigenteicmartinengo@gmail.com. Formazione
C U R R I C U L U M V I T A E M A R I A C A R F A G N O C u r r i c u l u m V i t a e Dati personali Nome Cognome Maria Carfagno Data di nascita 03.05.1958 Nazionalità Italiana Contatti +39 0363 9860280
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COMUNE DI ELMAS P R O V I N C I A DI C A G L I A R I UFFICIO SERVIZIO SOCIALE Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA) Tel. 070/21921 Fax 070/243105 C.F. 92027670923 P.I. 02379700921 UFFICIO DI PIANO
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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La didattica al tempo della rete.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
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Lagostekne snc Senigallia 146,4 0-29
( dopo la Leardini Giuseppe Macerata Feltria 73,2 0-11 Euroedizioni Torino 140 0-30 Tecnodid Notizie della scuola 150 0-30 Dimas srl Ancona 52,34 0-16 Dimas srl Ancona 52,34 0-16 Spaggiari spa Parma 99,78
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551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
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ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 488 DEL 10/12/2015 OGGETTO: Accettazione della donazione,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
CITTA' DI AGROPOLI Provincia di Salerno SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi dell'anno 2014 relativi alla scelta dei contraenti per l affidamento di lavori, forniture anche con riferimento alla modalità di
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 122 DEL 07/04 /2015 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO
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ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
LABORATORI DI ANALISI CLINICHE AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO
1 Laboratorio Analisi Biologiche NORD di Lai Gianluca Via Kennedy, 50 Sassari REGIONE AUTOMA DELLA SARDEGNA 1 LAS - Laboratorio Analisi Sassarese di Grixoni G. Pietro Viale Umberto, 20 Sassari 1 Laboratorio
(Dott. Antonio Solinas)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 257 DEL 07/07/2015 OGGETTO: Prosecuzione contrattuale
Organi Istituzionali dell Ordine. Consiglio Direttivo Commissione per gli Iscritti all Albo Odontoiatri Collegio Revisori dei Conti
Organi Istituzionali dell Ordine Consiglio Direttivo Commissione per gli Iscritti all Albo Odontoiatri Collegio Revisori dei Conti Consiglio Direttivo Agostino Sussarellu Presidente Nato ad Alghero, 58
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno. TEMPI DI COMPLETAMENT. OPERA, SERVIZIO FORNITURA Affidamento diretto ZETRUM AUTO ELBA PORTOFERRAIO
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno Marciana, lì 29.3.2013 STRUTTURA PROPONENTE : UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI/FINANZIARIO/ECONOMATO OGGETTO DEL BANDO RIPARAZIONE AUTO GOLF RIMBORSO SPESE ELENCO OPER.
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GRAFICHE GASPARI GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 00089070403 04/03/2016 165,60 REFERENDUM 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ACQUISTO STAMPATI. 14/03/2016 165,60 CIGZ3D18CA314
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
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COMUNE DI ASSEMINI AREA DIREZIONALE REGISTRO GENERALE: 219 DEL: 26/03/2010 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
COMUNE DI ASSEMINI Provincia di Cagliari AREA DIREZIONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE NUMERO 567 DEL 16/03/2010 REGISTRO DI DETERMINAZIONI DI SETTORE REGISTRO GENERALE: 219 DEL: 26/03/2010 OGGETTO:
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